| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 998.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEMITÉRIO DE LUCENA, DURAMTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 1600.00 | 00013106593466 | MATEUS JOÃO DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE O ANO NOVO NO DIA 01/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013765 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 998.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA DE SAUE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FICAL DE Nº 013769 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 998.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFENTE AO SERVIÇO PRETADO NA ORLA MARITIMA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FIACAL DE Nº 013781 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 360.00 | 00007878003769 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA QUEIMA DE FOGOS DURANTE O REVELLON 2019/2020 NA ORLA MARITIMA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013771 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 500.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTOS DAS REDES DE PROTEÇÃO DA QUADRA E DO CAMPO DE FUTEBOL DE FAGUNDES - LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE REIVEILLON 2019/2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 2000.00 | 28932524000130 | BIANCA MARIA SOARES DOS SANTOS - ME | VALOR REFENTE A LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 PALCO MEDINDO 12X10 METROS PARA O REVELLON DE LUCENA CONFORME NOTA FICAL DE Nº 1000015 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 840.00 | 00009935203409 | ALLAN BARBOSA DE ALCANTARA | VALOR REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISTAR OS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013784 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2020 | 1205.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 1000.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 200,00, DESTINADA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A EPC PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 200,00, DESTINADA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A EPC, NO DIA 10/01/2020. PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 1000.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/12 DOS HONORÁRIOS JURÍDICOS DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 463.90 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM MOTOR DE COMPRESSOR, NO VEICULO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 5781.65 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERÇAS (RENDE MUITO AMARELO, LIXA MASSA, MASSA CORRIDA E ETC...) DESTINADO PARA A PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12786 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 9300.00 | 15582063000170 | BAZAR SAO GERONIMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DO SHOW DA VIRADA 2019/2020 EM FAGUNDES E COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FICAL DE Nº 13786 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 998.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 950.00 | 00010440978416 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | VALOR REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13785 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 700.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO MOVEL E SONARIZAÇÃO FIXA NO REVEILLON 2019/2020 DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 1900.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 2ª ETAPA DA ARBITRAGEM DA COPA LUCENA DE FUTSAL 2019/2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013789 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2020 | 600.00 | 00027516954420 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE LEITE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO FESTPOESIA QUE SE REALIZARA NO DIA 10/01/2020, NA PRAÇA (ANTONIO MENDONÇA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 150,00, DESTINADA AO FUNCIONARIO, ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 150.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 150,00, DESTINADA AO FUNCIONARIO, ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2020 | 247.20 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8MI DE SACO POLIPROPILENO LISO PARA O ENVIO DOS IPTUS 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 14528 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2020 | 600.00 | 00008996021423 | ELOIZA MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013794 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2020 | 800.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO ,CONFORME NOTA FICAL DE Nº 77 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2020 | 271.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO AS PEÇAS ARRUELA, ROLAMENTO RODA ,ARRUELA DENT EXT E TRAVA PONTA EIXO PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1100 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2020 | 998.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2020 | 2968.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (SUPORTE MOTOR, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, BARRA DIREÇÃO, INDUZIDO MTR PART., ETC...) PARA OS VEÍCULOS D20 DE PLACA MMU6539 E S10 DE PLACA CMW0782 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 483 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000039 | 08/01/2020 | 101687.41 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMNETAÇÃO E DRENAGEM NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº1013035-54/2013 ,MDR/PM, CONVÊNIO DE Nº798963 EM ANEXO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2020 | 892.73 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 38 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, DATA DE VENCIMENTO 31/01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2020 | 1186.50 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 38 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922, DATA DE VENCIMENTO 31/01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2020 | 6000.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO AGC FAGUNDES (AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITARIA) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE OS 12 MESES DO ANO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Administração Geral | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2020 | 1196.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UND INTERNA SPLIT HW 9 KBTUS E 1 UND EXTERNA SPLIT BARRIL HW 9 BTUS ,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 132759 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Administração Geral | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2020 | 1468.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UND INTERNA SPLIT HW 12 KBTUS E 1 UND EXTERNA SPLIT BARRIL HW 12 BTUS ,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 132757 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2020 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2020 | 3600.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR REFERENTE A 27.108UN IMPRESSÃO PRETO DOS IPTUS E TCR DE 2020 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1006287 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 650.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13809 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 720.00 | 00070465739482 | PAULO RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 16/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2020 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 16/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2020 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 16/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 16/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 16/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 16/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 500.00 | 00044153279404 | ANTONIA EVANGELISTA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 9/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000113-33.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2020 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 16/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2020 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 15/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 500.00 | 00047522879434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000063-07.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2020 | 6000.00 | 00005964821405 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES PINHO JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/12 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 200,00, DESTINADA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A EPC, NO DIA 13/01/2020. PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 1900.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | REEMPENHO DA NE: 21, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 2ª ETAPA DA ARBITRAGEM DA COPA LUCENA DE FUTSAL 2019/2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013789 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2020 | 180.00 | 00004801422462 | BRUNO MATIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM UMA VIAGEM A CIDADE DE RIO TINTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 2120.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1UN TANQUE POLIET. 5.000LT C/ TAMPA FORTLEV DESTINADO A CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DO JARDIM EM LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 55684 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2020 | 1890.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 21 CARRADAS DE ATERRO PARA AS RUAS DO BAIRRO CAMAÇARI EM LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13799 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2020 | 360.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2020 | 800.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2020 | 360.00 | 00069211582415 | JAIME LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA RK406 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13815 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2020 | 2019.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (CUBO RODA DIANTEIRA, FILTRO TRANSMISSOR RK, RETENTOR EIXO DIANTEIRO, ETC...) PARA O TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1099 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2020 | 271.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO AS PEÇAS ARRUELA, ROLAMENTO RODA ,ARRUELA DENT EXT E TRAVA PONTA EIXO PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1100 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2020 | 1200.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 6 CARRADAS DE ATERRO PARA AS RUAS DO BAIRRO CAMAÇARI EM LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 214 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2020 | 998.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13817 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2020 | 130.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13823 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2020 | 2980.32 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PISO AURORA, REJUNTE, ARGAMASSA, ETC...) DESTINADOS PARA A QUADRA DE ESPORTE NO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 842 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2020 | 1000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 92 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2020 | 1100.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2020 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 694 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2020 | 1080.00 | 00026683170886 | MIRIÃ GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM BOLOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2020 | 2635.77 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 121,90MT DE CERAMICA 46X46, 20UN COLA P/ CERAMICA AC-I, 20UN COLA P/ CERAMICA AC-II E 24UN REJUNTE PLATINA 1KG SOLOMASSA DESTINADOS A COBERTURA DA ÁREA DE LAZER DA ESCOLA AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA E DA ESCOLA GILBERTOINÁCIO EM FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 55614 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2020 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DE DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 515 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2020 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 200,00, DESTINADA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A DER, NO DIA 15/01/2020. PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2020 | 840.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1MT DE CARRADA DE CASCALINHO C/ 06MTS DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 376 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2020 | 998.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2020 | 998.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2020 | 998.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2020 | 998.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2020 | 1200.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 42 TÚMULOS, 30 OSSÁRIOS E CALÇADA DE PASSEIO DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 27 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2020 | 9000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA BRA3498, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE POLDA DE ÁRVORES COM 6 COLETAS SEMANAIS NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DENº. 13821 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2020 | 520.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2PCS SOLENOIDE 19MM FRENTE/RE REDONDA PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1103 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2020 | 11100.00 | 00005667239485 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KUT5916 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13827 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2020 | 998.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13826 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2020 | 1800.00 | 11838114000121 | JOSEILTON SANTOS MUNIZ - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM ATRAVÉS DE MINI TRIO ELÉTRICO PARA A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DE FIM DE ANO 2019 DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000379 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2020 | 2544.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05 RECARGAS DE TONER COMPLETO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000158 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2020 | 892.73 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 39 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, DATA DE VENCIMENTO 30/01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2020 | 1186.50 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 39 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922, DATA DE VENCIMENTO 30/01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2020 | 2534.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERÇAS (RENDE MUITO AMARELO FREVO, RENDE MUITO BRANCO, CORALIT ESM. AZUL, ETC...) DESTINADO PARA A PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 12917 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2020 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 43245 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2020 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO A ETICONS, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2020 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO A CAMPANHA IPTU LUCENA 2019, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2701 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2020 | 650.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 43246 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2020 | 341.98 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1PC BOLA PENALTY SOCIETY E 1PR REDE PANGUE SUIÇO COLMÉIA SEDA DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4579 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2020 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N º 013833 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2020 | 1270.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTO DESTE MUNICIPIO (SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS), VENCIMENTO 13/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2020 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 43247 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2020 | 998.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2020 | 7090.13 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1345 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2020 | 500.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 6 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2020 | 10500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KFS1227 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ,NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2020 | 10386.89 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2020 | 800.00 | 00004176109475 | JOAB DA SILVA DORNELAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13838 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2020 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2020 | 1000.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFENETE AO SERVIÇO PRESTADO COM BUFÊ DURANTE A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE LUCENA REALIZADA NO DIA 22/12/2019. NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2020 | 780.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFENETE AO SERVIÇO PRESTADO COM BUFÊ DURANTE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES REALIZADA NO DIA 10/01/2020 NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO NESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2020 | 759.54 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA JAÚ, ÁGUA MINERAL, CC PET 2L, ETC...) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 94 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2020 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO "SINCOV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1003179 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2020 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 200,00, DESTINADA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A DER, NO DIA 17/01/2020. PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2020 | 443.85 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DOS IPTUS (AR) DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2020 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TÉCNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 3 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AMPLIAR E REFRORAM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000109 | 17/01/2020 | 20000.00 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12ª MEDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO BAIRRO NOVO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00057/2019. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2020 | 1698.55 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERSAS (RENDE MUITO AMARELO FREVO, PAREDEX GELO 18L, CORALIT ESM. AZUL FRANÇA, ETC...) DESTINADO PARA A PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 12981 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2020 | 1332.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72UNI DE CAL MEGÃO 10KG DESTINADOS PARA A PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 377 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2020 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - COMISSÃO, REFENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2020 | 6767.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2020 | 6031.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2020 | 516.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - PROFESSOR PRESTADORES - CLASSE "A" FUNDAMENTAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2020 | 5561.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - PRESTADORES , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2020 | 5621.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC .DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2020 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS - EFETIVOS, REFENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2020 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 200,00, DESTINADA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A EPC, NO DIA 21/01/2020. PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO ,REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2020 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP COMPASS COMPLETO, DIESEL, 4X4, PLACA QFR8395, NO PERIODO DE 01-01-20 A 31-01-20, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2020 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC . DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2020 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC . DE ADMINISTRAÇÃO - PRESTADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2020 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA NQH0601 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO CONFORME DOCUCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2020 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2020 | 2653.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC .DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2020 | 2134.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC .DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2020 | 230.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | VALORE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2020 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTA E PESCA - COMISSÃO, REFENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2020 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA E PESCA - CONTRATADOS ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC .CULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2020 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2020 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INTITUCIONAL E POLITICA - COMISSÃO, REFENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2020 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC .DE MOBILIDADE URBANA TRÂNSITO DE LUCENA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2020 | 420.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL (ANTONIO TOSCANO DE BRITO), DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:013843 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2020 | 7150.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC .INFRAESTRUTURA - COMISSÃO REFENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2020 | 6900.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VOLOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR-8716, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2020 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2020 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2020 | 998.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA-PB, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2020 | 998.00 | 00070098217470 | LEONARDO SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2020 | 2100.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UN LAVADORA ZM BOMBAS 3CV PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1511 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2020 | 2552.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CARRADA BRITA ,CIMENTO NACIONAL ,BRITA 19 ,TRELIÇA TVC E CARRADA DE AREIA GROSSA ) DESTINADO PARA A ESCOLA LUIZ DE SOUZA FALCÃO (OITEIRO DE MIRANDA) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 378 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2020 | 2697.30 | 20686942000182 | Ednaldo Rosendo de Oliveira ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FURADEIRA IMP., JOGO CHAVE COMBINADA, JOGO CHAVE ESTRELA, ETC...) DESTINADOS A GARAGEM DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2227 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2020 | 1078.90 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01PC INVERSORA SMARTER STAREVO 200M E 01UN MÁSCARA DE SOLDA PARA A GARAGEM DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1510 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2020 | 11650.00 | 31007774000178 | KELVIN DE MENEZES COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO, AMÉRICO FALCÃO EM LUCENA E AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 11 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2020 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DE DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 516 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2020 | 540.00 | 00026683170886 | MIRIÃ GOMES DA SILVA | REEMPENHO DA NE: 60, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13857 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2020 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 200,00, DESTINADA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CAGEPA, NO DIA 23/01/2020. PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2020 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 10/01/2020CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2020 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2020 | 34397.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020,DEBITADO NO DIA 10/01/2020 NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2020 | 600.00 | 00076371905449 | JOSENILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR NA CATEGORIA JUVENIL DO PREJETO TOMANIA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2020 | 1900.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DA COPA LUCENA DE FUTSAL 2019/2020 (TERCEIRA FASE ) DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2020 | 3451.88 | 69665560000161 | RANDON - BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 BUBINAS ELETROMAGNETICA PARA AS RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26679 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2020 | 6900.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (C. ABERTA) DE PLACA HJA2498 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO COM 6 COLETAS SEMANAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13852 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2020 | 6900.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KGG-3576 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL COM SEIS COLETAS SEMANAIS (BAIRRO NOVO, JARDIM LUCENA E BRILHO DO SOL), NO PERIODO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:013860 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2020 | 2450.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:013859 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2020 | 4011.43 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA FPM CREDITADA NA CONTA 4.110-6,NO DIA 10/01/2020 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2020 | 500.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE LUCENA NO PERÍODO DE 21 A 30/01/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 7 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2020 | 1156.77 | 03694811000128 | NEW CENTER - M.F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7LT TINTA CORALAR ACRÍLICA 18L E 3UN COLA BRANCA FORTIX 5KG DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 81268 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2020 | 2153.16 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 101,2MT CERAMICA AURORA BRANCO 46X46, 34UN COLA P/ CERAMICA E 30KG REJUNTE PLATINA SOLOMASSA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 33078 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2020 | 750.00 | 00008766379423 | EMERSON DORNELAS FERRAZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO MURO DA ESCOLA AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2020 | 5900.00 | 31007774000178 | KELVIN DE MENEZES COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DAS ESCOLAS ANTONIO AURELIO E MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2020 | 1800.00 | 00075339900487 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENETE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENCIO COELHO DE CARVALHO EM COSTINHA ,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13866 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2020 | 6635.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2020 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 12.599-7 IPVA, CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2020 | 3000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA, CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2020 | 1673.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA,DEBITO AUTORIZADO NO DIA 06/01/2020 CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2020 | 2272.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA,DEBITO AUTORIZADO NO DIA 14/01/2020 CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2020 | 804.00 | 31378279000175 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ALMOÇO DESTINADO A EQUIPE DO CADASTRO IMOBILIARIO (RECADASTRAMENTO) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2020 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 200,00, DESTINADA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ESCRITORIO DE ADVOCARIA DR JHONSON, NO DIA 27/01/2020. PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2020 | 1277.20 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 196 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2020 | 2586.08 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 121,9MT CERAMICA AURORA BRANCO 46X46, 41UN COLA P/ CERAMICA 15KG E 30KG REJUNTE PLATINA SOLOMASSA DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 33077 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2020 | 1200.00 | 31378279000175 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO ,JANTA E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DAS BANDAS DO REVEILLON DE LUCENA ,FAGUNDES E COSTINHA 2019/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2020 | 12000.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 42 TÚMULOS, 30 OSSÁRIOS E CALÇADA DE PASSEIO DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 28 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2020 | 212.03 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADA LED 9W, INTERRUPTOR 3 SEÇÕES MILL, DISJUNTOR MONOFÁSICO, ETC...) PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 33076 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2020 | 398.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UND DE MANCAL DE GRAXA PARA GRADE ARADORA 243MM ,DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18415 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2020 | 694.26 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ALICATE UNIVERSAL, RELÉ FOTOELETRONICO, ADESIVO SILICONE, ETC...) PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 33079 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2020 | 1900.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CARRADAS DE ATERROS QUE DA ACESSO A FAGUNDES AO VIEIRA E 05 CARRADAS DE ATERROS PARA A RUA JOÃO DA MATA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2020 | 950.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CONJ. RETIF. ALT. BOSCH, POLIA ALT. 8PK BOSCH, MANCAL ALT. TRAS BOSCH, ETC...) PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5992 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2020 | 150.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO NO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA RK406 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2649 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2020 | 2412.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2020 | 10478.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2020 | 1550.00 | 34333809000157 | SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA E ADESIVAGEM EM VITRINE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2020 | 400.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 20UND DE (RESMA) PAPEL COPIMAX A4 DESTINADO A SEC .DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 197 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2020 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE PREVENÇÃO DO PORTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2020 | 1500.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DO PADROEIRO DE LUCENA, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2020 | 5500.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR REFERENTE A ATRAÇÃO ARTÍTICA DE CELIONE DAVID EO MINISTÉRIO FILHO DE DAVI ,PARA A OCASIÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS MENINO, REALZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2020 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 136 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2020 | 543.60 | 00026683170886 | MIRIÃ GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13869 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2020 | 379.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A LICITAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTE, AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA E SEC. DE MOBILIDADE URBANA E TRANSITO DE LUCENA (DIEGO JUSTINO MONTEIRO), RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2020 | 92.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A LICITAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTE, AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA E SEC. DE MOBILIDADE URBANA E TRANSITO DE LUCENA (DIEGO JUSTINO MONTEIRO), RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2020 | 174.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA 3629, VENCIMENTO 31/01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2020 | 258.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA 3629, VENCIMENTO 31/01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2020 | 231.05 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA 3629, VENCIMENTO 31/01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2020 | 4583.90 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2020 | 2308.78 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DO DOCUMENTO 0703200241201024-0, CÓDIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2020 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 20-7 RECEITA, CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2020 | 3000.00 | 00013138561420 | OSIAS RIBEIRO BESSA | VALOR REFERENTE O ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, QUALIFICADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800535-62.2017.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2020 | 300.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | VALOR REFERENTE O ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, PARTE DOS ADVOLGADOS, QUALIFICADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800535-62.2017.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2020 | 3690.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1011953 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2020 | 3500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 PADRÃO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000168 ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2020 | 150.00 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5,400M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO ELIZA LUX, DESTINADO PARA A ESCOLA OTTO ILI NA ESTIVA DO GERALDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N º1161 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2020 | 2433.30 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (RENDE MUITO OCEANO, RENDE MUITO AMARELO FREVO, PAREDEX GELO, ETC...) DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13070 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00067549888434 | ARNALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA E ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM FAGUNDES ,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13867 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG. OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG. OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFF9303 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2020 | 27414.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2020 | 32402.09 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2020 | 217241.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2020 | 94380.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE B, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2020 | 32048.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE C, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2020 | 54368.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2020 | 21120.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO EJA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2020 | 28466.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2020 | 47187.39 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2020 | 9617.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2020 | 41853.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2020 | 33517.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2020 | 10081.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2020 | 2078.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2020 | 12041.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2020 | 4156.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2020 | 15812.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2020 | 2710.20 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( ALIZARES MAÇARANDUBA, PORTA MADEIRA 70X210 , CAIBRO MISTO E ETC..) DESTINADO A ESCOLA AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 421 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13873 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2020 | 4902.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2020 | 4014.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2020 | 22067.99 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2020 | 26701.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2020 | 6822.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2020 | 11711.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2020 | 10756.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2020 | 6261.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2020 | 1039.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2020 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 200,00, DESTINADA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A EPC, NO DIA 29/01/2020. PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2020 | 5409.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2020 | 3078.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2020 | 2100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2020 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2020 | 1090.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIEL FEDERAL ,REFERENTE AOS DIAS 05 ,09 11, E 16 DE DEZEMBRO DE 2019 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2020 | 600.00 | 00003042800466 | FABIO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 05 VIAGENS A JOÃO PESSOA PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2020 | 12179.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2020 | 5176.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2020 | 1500.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ILUMINAÇÃO DO PALCO PARA A FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2020 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2020 | 11917.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2020 | 1039.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2020 | 8831.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2020 | 7200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2020 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 150,00, DESTINADA AO FUNCIONARIO, ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO DETRAN/PB, EM JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 28/01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2020 | 5039.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2020 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2020 | 8078.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2020 | 2270.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2020 | 2004.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2020 | 17256.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2020 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2020 | 10917.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2020 | 110493.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2020 | 35424.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2020 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2020 | 1000.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ARVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 75 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2020 | 457.50 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARAME REC 18, CAIBRO JATOBA 5.MT, LINHA 3X3 MISTA E ETC.) DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 422 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2020 | 10151.28 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PAMPADA BULBO, CONECTOR CUNHA AMPAC, BOCAL DECORATIVO E ETC..) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49442 ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2020 | 720.00 | 00047522100453 | MARIA LEUZA DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 NO BANCO DE ALIMENTO DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13879 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2020 | 39.03 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO DIA 06/02/2019) (JOÃO CEZAR DA SILVA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO DIA 06/01/2019) (JOÃO CEZAR DA SILVA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2020 | 250.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, DESTINADAS AS CONSELHEIROS TUTELARES,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇAO ONDE PARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES MINISTRADOS PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, A REALIZAR-SE NO DIA 04/02/2020, NA PROMOTORIA DE JOAO PESSOA, RUA RODIRGUES DE AQUINO, S/N JOAO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2020 | 6020.00 | 26465155000197 | ALBERTO CARDOSO MACENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO 2 GALVANIZADO CH 16 ,DESTINADO PARA A QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 189.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2020 | 1534.90 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PINTA PISO AMARELO 18L ,PINTA PISO AZUL 18L,PINTA PISO BRANCO 3,6L ,ROLO 1300 TIGRE 23CM E PINTA PISO VERDE, DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE FAGUNDES E LUCENA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13103 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2020 | 380.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 41 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2020 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1834 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13880 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00075339900487 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ESCOLA JUVENCIO COELHO DE ANDRADE EM COSTINHA ,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13885 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2020 | 1100.00 | 34527661000191 | CLAUDIA FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2020 | 1086.50 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( ALICATE ELETRICO ,BARRA ROSCA ,BASCULHANTE ALUMINIO ,CAIXA DE PORTA MISTA E ETC..) DESTINADO A ESCOLA AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 426 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000283 | 30/01/2020 | 2250.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OXO-2905,QSE-7158,OGC-5419,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000284 | 30/01/2020 | 480.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OGB-3370 E OFA-7030,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000285 | 30/01/2020 | 15552.96 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS ( FILTRO DE AR,DISCO DE FREIO,MOLA DIANTEIRA E ETC,,,) DESTINAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFA-7030,OGB-3370,OEY-7623,NQK-2928,QSE-7158,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000286 | 30/01/2020 | 13386.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS ( RIBITES,GRAXA,MOLA E ETC,,,) DESTINAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OXO-2905,QFF-9303,OEY-7623,QSE-7158,OGB-3370,OGC-5419 E MNB-1160,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2020 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 14625-0 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2020 | 871.55 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2020 | 971.55 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2020 | 10174.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2020 | 10174.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2020 | 37609.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2020 | 69063.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2020 | 46156.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2020 | 18683.92 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2020 | 12486.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2020 | 1784.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2020 | 1192.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2020 | 720.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CARPITAGEM DAS ESCOLAS AMERICO FALCÃO E PREFEITO ANTENOR LOPES FALCÃO ,DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13886 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2020 | 1900.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA HNK8353 A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (ESTIVA DO GERALDO, TABAPARA E RIO DO SEXTO PARA A ESCOLA MUNICIPALOTTO ILLI, NO PERÍODO DA MANHÃ), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 13906. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2020 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1011888 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2020 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10.344-6 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2020 | 2504.44 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 46/100 DEBITADA NO DIA 14/01/2020 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2020 | 591.33 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 30 PARCELA DE 39, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2020 | 895.82 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 29 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2020 | 1411.63 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 25 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2020 | 1461.42 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 26 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2020 | 1503.79 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 17 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2020 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 19772-6 SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2020 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10345-4 RECEITA SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2020 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 12599-7 IPVA, CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2020 | 804.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITAS, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2020 | 1476.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITAS, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2020 | 987.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITAS, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2020 | 7126.58 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO,DEBITADO NO DIA 14/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2020 | 1340.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2020 | 2461.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2020 | 1645.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2020 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 200,00, DESTINADA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A EPC, NO DIA 04/02/2020. PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2020 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 07 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 07 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2020 | 5648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 28/01/2020 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2020 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 28/01/2020 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 21/01/2020 CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2020 | 253.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2020 | 466.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2020 | 311.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2020 | 114.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO E LAZER, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2020 | 465.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2020 | 209.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO E LAZER, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2020 | 140.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMNTA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO E LAZER, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2020 | 854.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2020 | 571.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRA DOS AGRICULTORES DE TODA ZONA RURAL ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13888 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2020 | 454.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2020 | 834.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2020 | 557.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2020 | 199.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÕA INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2020 | 366.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2020 | 244.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2020 | 1743.01 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA FPM CREDITADA NA CONTA 4.110-6,NO DIA 20/01/2020 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2020 | 4444.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA FPM CREDITADA NA CONTA 4.110-6, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2020 | 161.05 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEP CREDITADA NA CONTA 10.336 ,NO DIA 27/01/2020 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2020 | 35.08 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA CIDE CREDITADA NA CONTA 15.348-6 ,NO DIA 10/01/2020 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2020 | 2254.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2020 | 4140.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2020 | 2767.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2020 | 500.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PEÇAS TERMINAL ENGATE RAPIDO, CRUZETA, ROLAMENTO, GRAXEIRO E TEMPA CUBO DESTINADO A ROÇADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1622 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2020 | 909.88 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAPA 1/2, MANGUEIRA HIDRAULICA, FGC 45, E ETC) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1130 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2020 | 2027.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS ( COPO 180ML, PAPEL HIGIENICO, SACO P/LIXO E ETC...) DESTINADO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14875 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2020 | 800.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA DE COSTINHA ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 79 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2020 | 300.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41.337-2 CIP CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2020 | 500.00 | 34786480000180 | MERCIA MARIA GERMANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM DA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2020 | 11026.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2020 | 20248.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2020 | 13532.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2020 | 1058.80 | 11287886000201 | GM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG. PROFISSIONAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURAS, PAPEL HIGIENICO,SABÃO EM PÓ ,DESINFETANTE, DETERGENTE E PASTIILHA SANITÁRIA) DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 15913 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2020 | 1141.00 | 03758496000155 | SO CONTRUCAO LTDA LTDA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO MANGUEIRA TRANCADA E ABRAÇADEIRA R/F 09 INCA DESTINADO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1784 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2020 | 1783.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2020 | 2971.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO,ABRIL,JUNHO,JULHO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2020 | 2223.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (CUSTAS SUPLMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO,ABRIL,JUNHO,JULHO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2020 | 1629.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA(CUSTAS SUPLEMENTAR)SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE TURISMO E LAZER,RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,JUNHO,JULHO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2020 | 1031.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESASOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE TURISMO E LAZER,RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZACONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2020 | 2470.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESAS REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO- COMISSÃO COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2020 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISISONADO COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2020 | 336.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ESPORTE E LAZER, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2020 | 1398.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.TURISMO, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORASE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2020 | 31713.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( SERVIDOR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2020 | 2549.46 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,JUNHO,JULHO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2020 | 1901.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (CUSTAS SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,JUNHO,JULHO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2020 | 3083.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC .CULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO 13 SALARIO, DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, NA CONTA 10.366-5,QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2020 | 1738.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC. DE CULTURA-COMISSIONADO COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2020 | 1363.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORASE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2020 | 854.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2020 | 1169.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE (SERVIDOR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUEORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2020 | 32703.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2020 | 31628.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2020 | 6371.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊSES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2020 | 4301.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ( CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊSES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRODE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2020 | 336.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO 13 º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUEORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2020 | 5698.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSINADOS ,REFERENTE AO 13 SALARIO 2019,DENITADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2020 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISISONADO COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2020 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA-COMISISONADO COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2020 | 4470.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2020 | 4691.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2020 | 4449.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE (SERVIDOR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2020 | 193.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ( CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRO DE2020, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2020 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE AGENCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO-COMISISONADO COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5 QUEORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2020 | 157.92 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (SERVIDOR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2020 | 658.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA ( CUSTO SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7DE JANEIRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2020 | 141.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA (CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIALNO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2020 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INTITUCIONAL E POLITICA - COMISSÃO, REFENTE AO 13 SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020,NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2020 | 352.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÕA INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2020 | 355.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÕA INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO AO 13º SALARIO 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2020 | 345.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE (SERVIDOR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÕA INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2020 | 810.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (CUSTA SUPLEMENTAR) DOS SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA E PESCA,RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E JUNHO DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2020 | 680.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.TURISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2020 | 329.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( SERVIDOR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ESPORTE E LAZER, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2020 | 1135.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE (SERVIDOR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.TURISMO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUEORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2020 | 5441.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE COMISISONADO COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2020 | 4896.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-DIRETOR E VICE FUNDEB 60%-COMISSIONADO COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2020 | 146.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-CONTRATADOS COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2020 | 2865.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUEORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2020 | 2690.61 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORASE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2020 | 2749.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE (SERVIDOR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2020 | 400.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( 20 REMAS DE PAPEL OFICIO A-4),DESTINADAS A SECRETARIA DA RECEITA E FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N 190,DEBITADO NA CONTA 19-3, QUE ORA SE REGULARIZA,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2020 | 1297.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITAS, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2019 ,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2020 | 35877.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE N 16,17,18,19 E 20 DE 200,ACORDO DE N 00473 DE 2018,DEBITADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5,QUEORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2020 | 8179.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE N 12,13 E 14 DE 200,ACORDO DE N 01099 DE 2018,DEBITADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5,QUE ORA SEREGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2020 | 111697.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE N 1 E 2,ACORDO DE N00759 DE 2019,DEBITADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2020 | 9078.65 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE N 1,2,3 E 4 DE 200,ACORDO DE N00758 DE 2019,DEBITADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2020 | 83197.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE N 12 E 13 DE 200,ACORDO DE N01100 DE 2018,DEBITADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2020 | 4598.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2020 | 3917.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.RECEITA, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORASE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2020 | 4767.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.RECEITA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2020 | 4102.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE (SERVIDOR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.RECEITA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUEORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2020 | 2569.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,COMISISONADO COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2020 | 15.99 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMNETO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CODIGO 18888-3,NUMERO DE REFERENCIA 201901164,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2020 | 1527.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZACONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2020 | 1139.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ( CUSTAS SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2020 | 1653.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER AS DESPESAS REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSÃO COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5 QUEORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2020 | 3997.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUEORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2020 | 4413.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SEREGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2020 | 4045.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE (SERVIDOR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2020 | 510.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE (SERVIDOR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2020 | 253.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ( CUSTAS SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRO DE2020, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2020 | 1375.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DO SERVIDOR CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2020 | 778.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2020 | 8.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE ( PATRONAL E CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 02/01/2020 NA CONTA 10.336-5 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2020 | 5944.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2020 | 4069.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA (CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2020 | 3923.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2020 | 2709.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA (CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2019,DEBITADOS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2020 | 4611.97 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( LINHA MISTA 3X6 5,00MT, CAIBRO MISTO 4,00MT ,RIPA MISTA 1,00MT ,TELHA CERÂMICA E ETC...) DESTINADO A ESCOLA AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 428 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2020 | 3472.06 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 20/01/2020 A 02/02/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 653 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2020 | 1050.00 | 12064725000122 | UNCME UNIÃO NASCIONAL DOS CONSELHOS M. DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNCME(UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONVÊNIO COM A PROV. TOSCANA ORDEM DAS CARMELITAS DESCALÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2020 | 60000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | VALOR QUE OBRIGA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO JESUS MENINO, NO ATENDIMENTO DE CERCA DE 110 CRIANÇAS CARENTES, DESENVOLVENDO ASSISTENCIA EDUCACIONAL, TRABALHANDO O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NOS ASPECTOS, COGNITIVOS, ETICOSE SOCIAIS. DURANTE 10 MESES DO ANO CORRENTE,(10 PARCELAS DE 6.000,00 CADA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (ID. DO CONVENIO Nº11) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2020 | 1800.00 | 29840898000198 | JOACI FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE JANELAS ,PORTAS E PESTANAS NA ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 100 METROS DE CERAMICAS NA ESCOLA GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS EM FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13891 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2020 | 789.00 | 08865774000197 | CASAS BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PLASTICO, GRAMPO, ADESIVO UNAFLEX E LONA TOP CARGA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1640 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2020 | 7735.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS)IMPRESSORASEPSON L3150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI,03 ( TRÊS) NOTEBOOK LENOVO 330-15IKB I3-7020U 2,30 GHZ 4GB 1TB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2020 | 1045.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2020 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 150,00, DESTINADA AO FUNCIONARIO, ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2020 | 1800.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DA CAIXA DE MACHA DO TRATOR MASSEY FERGUSON E MONTAGEM DO CABEÇOTE DO VEICULO S10, DA SECRETARIA DE SEINFRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13919 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DE MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2020 | 690.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1UND DE FLANGE 21 ESTRIAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1136 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2020 | 1045.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2020 | 6300.00 | 00010550421483 | DANIELA MARIA FERNANDES TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA REGRADADAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13884. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2020 | 900.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DA SEINFRA, NO PERIODO DE 16 A 21/12/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2020 | 1000.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMNA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2020 | 1500.00 | 35779332000109 | LYNNON LACERDA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA O TRADICIONAL EVENTO MARCHA PARA JESUS NA ARENA PRAIA, NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2020 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 698 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2020 | 3000.00 | 36226387000146 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS EM FAGUNDES, NESTE MUNCIPIO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2020 | 270.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO FEITO DA VALVULA MODULADORA, SERVIÇO DA VALVULA CONJUGADA 2 VIAS, NO VEICULO DA EDUCAÇÃO DE PLACA QFF9303, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2020 | 4060.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SEFVIÇO PRESTADO NO VEICULO DA EDUCAÇÃO, TROCA 01 BICO INJETIVO, TROCA DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DE 01 BOMBA DE PALHETA, TROCA DE 01 FILTRO DE AR, TROCA DE 01 MANGOTE DO RADIADOR SUPERIOR, ETC, NOS VEICULO DE PLACA NPV6589, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00007591592467 | ROSANGELA MUNIZ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2020 | 4611.97 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS ( LINHA 3X4 MISTA ,RIPA MISTA 1,00MT, TELHA CERÂMICA, CAIXA DE PORTA MAÇARANDUBA E ETC..) DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE SOUZA FALCÃO EM OITEIRO DE MIRANDA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 428 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13889 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2020 | 9400.00 | 23207003000104 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS DE PLACA OFF-6571 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ENTRE OS SITIOS ESTIVA E FAZENDA CAPITÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2020 | 3859.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAL MEGÃO, FERROLHO CHATO, BROXA P/PINTURA, ARGAMASSA,SELADOR ACRILICO, MASSA CORRIDA) DESTINADO PARA AS ESCOLAS ANTONIO AURELIO, AMERICO FALCÃO, AUGUSTO GUEDES, GILBERTO INACIO, LUIZ DE SOUZA FALCÃO EGILVENCIO COELHO. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 385 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2020 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 200,00, DESTINADA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A EPC, NO DIA 10/02/2020. PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2020 | 900.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2020 | 1039.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2020 | 2100.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 21 RECARGAS DE TONER, MANUTENÇÕES COMPLETA DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000166 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2020 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O VALOR DA ENTRADA DO TERNO DE CONFISSÃO DE DIVIDA DE Nº11153218, RELATIVO AO CONSUMO INDEVIDO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, FIRMADA EM 24 PARCELAS FIXAS ENTRE A ENERGISA E ESTA EDILIADADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2020 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - TCE, NOS DIAS 06 E 07/02/2020, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2020 | 560.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 4 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2020 | 554.90 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A QUADRA ESPORTIVA DE COSTINHA, ARGAMASSA AC1, CAP 1/2 ROSCAVEL, DISCO DIAM.L.PRO, COLA PVC 75G, PNEU LEVORIN, CAMARA DE AR LEVORIN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 383 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2020 | 1000.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2020 | 1058.80 | 11287886000201 | GM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG. PROFISSIONAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMEPNHO DE 356 (VASSOURAS, PAPEL HIGIENICO,SABÃO EM PÓ ,DESINFETANTE, DETERGENTE E PASTIILHA SANITÁRIA) DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 15913 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2020 | 500.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NO EIXO DA GRADE E PORCA DA RETRO DA INFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2020 | 10151.28 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | REEMPENHO REFERENTE A NE 268 AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PAMPADA BULBO, CONECTOR CUNHA AMPAC, BOCAL DECORATIVO E ETC..) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49442 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2020 | 465.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO 100MM TIGRE, DISCO DE CORTE, REGUA DE ALUMINIO, ARGAMASSA AC1, CABEÇOTE, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 384 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2020 | 150.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 150,00, DESTINADA AO FUNCIONARIO, ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, NA GERENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO DIA07/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2020 | 283.20 | 20826621000136 | LIMPANO SANEANTES EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,DETERGENTES DESENGRA PINE GEL 5LT, DETERGENTE CONCENTRADO 120 5LT E LIMPA ALUMINIO DIL 5LT, DESTINADOS A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4121 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DE FAGUNDES DURANTE O MÊS DE JANEIRO ,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013911 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2020 | 1189.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS TINTA FORTNIL FMAXX 18L ,PINTA PISO AMARELO 18L, PINTA PISO VERDE, ESM FORTNIL SECAGEM RAPIDA E SOLVENTE BRASLIUX, DESTINADOS PARA A PINTURA DAS QUADRAS E DO CAMPO DE FUTEBOL DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13238 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2020 | 8460.00 | 33204078000187 | SANDRO DA COSTA FONSECA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 06 PORTÕES MEDINDO 06 METROS CADA, DESTINADA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2020 | 1200.00 | 00005652547405 | ALEXANDRE VALE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PISO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2020 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2020 | 283.20 | 20826621000136 | LIMPANO SANEANTES EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,DETERGENTES DESENGRA PINE GEL 5LT, DETERGENTE CONCENTRADO 120 5LT E LIMPA ALUMINIO DIL 5LT, DESTINADOS A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4121 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2020 | 1460.00 | 20827372000101 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | VALO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 40M² DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE FRANCA SOBRINHO ( MARÇONARIA) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2020 | 13249.50 | 20827372000101 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | VALO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE (363M²) DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, EM FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2020 | 640.00 | 20827372000101 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | VALO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE VIDROS EM 08 JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2020 | 3300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 2 PNEU 275/80R22,5 ECOWAY 16PR, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4957, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2020 | 1000.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2020 | 1000.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2020 | 735.00 | 17433873000190 | EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI | VALOR REFERENTE A COMPRA DE (LUB SPEEDY GEAR, CH BIELA 16MM, CH COMBINADA 35MM, CH BIELA 15MM, JG SOQ CATRACA, ETC..) PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NFº1821 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2020 | 4250.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 275/80 22/5 E 1 PNEU 215/75 17//5 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE 4957 E OGC 5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 460 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2020 | 10000.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE UMA SALA DE AULA, COBERTA, PISO, COLOCAÇÃO DE CERAMICAS E REBOCOS NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA FALCÃO NO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2020 | 2651.63 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1348 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2020 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2020 | 4278.03 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1350 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2020 | 360.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2020 | 1733.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2020 | 634.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERÇOS ( FILTRO COMBUSTIVEL , VELA DE IGNIÇÃO LUBRAX ESSENCIAL 2T E ETC...) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5980 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2020 | 480.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO RETENTOR, ROLAMENTO E MANGUEIRA DE AR DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2020 | 80.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001774 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013915 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2020 | 359.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ÁGUA SANITARIA E SACO DE LIXO DESTINADO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14960 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2020 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13916 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2020 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2020 | 500.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2020 | 2450.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:013933 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2020 | 800.00 | 30689263000110 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTOS DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2020 | 950.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013927. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2020 | 6000.00 | 00005964821405 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES PINHO JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PARCELA 11/12 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 11/12 DOS HONORÁRIOS JURÍDICOS DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2020 | 500.00 | 00047522879434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 11/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000063-07.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2020 | 500.00 | 00044153279404 | ANTONIA EVANGELISTA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000113-33.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2020 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 17/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2020 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 17/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2020 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 17/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2020 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 17/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2020 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 17/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2020 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 17/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2020 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 17/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2020 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 16/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2020 | 650.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13944 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2020 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1011931 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE A TAXA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART) CRECHE ANTONIO FERNANDO DE MENDONÇA (ANTONIO MONTEIRO) BAIRRO NOVO EM LUCENA/PB (PB20200295184), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2020 | 600.00 | 00087440628420 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONARIZAÇÃO FIXA E APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ABERTURA DO FREVO DE CARNAVAL REALIZADONO DIA 08/02/2020 NA PRAÇA ANTONIO MENDONÇA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013930 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2020 | 5500.00 | 33142994000130 | UBIRACI DE BRITO FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, MESAS, CADEIRAS E FREEZER, PARA O REVEILLON 2019/2020 DE COSTINHA E FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2020 | 1450.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS BRITA 19, TIJOLO 8 FUROS GUARBIRA E 30UND CIMENTO ZEBU 50KG, DESTINADO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FICAL DE Nº 850 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00005324779440 | INGRID KELMY ALVES MARTINS LOPES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA DURANTE 20 DIAS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2020 | 14000.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOM VOLANTE ATRAVÉS DE MINITRIO ELETRICO NA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PUXAR DIVERSOS BLOCOS CARNAVALESCOS NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2020, NO VALOR TOTAL DE 14.000,00, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2020 | 800.00 | 00006872982454 | JOBSON DE MARAES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MESÁRIO DURANTE A COPA FUTSAL 2019/2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2020 | 1900.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DA SEMIFINAL E FINAL DA COPA LUCENA DE FUTSAL 2019/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2020 | 600.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGENS 1.0 CITY DE PLACA OFF7J44 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013951 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2020 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2020 | 3360.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 240METROS DE CERÂMICAS PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2020 | 2880.00 | 23894989000120 | INDÚSTRIA DE CERAMICA NADU EIRELLI ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 8 MIL TIJOLOS DE 08 FUROS 9X19X19, MATERIAL DESTINADO A OBRA NO CAMPO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2020 | 1200.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2020 | 4500.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, ACENTAMENTO DE 03 FORRAS, 01 JANELA, 04 BASCULHANTE, COLOCAÇÃO DE 147 METROS DE CERAMICAS E REBOCO DA SALA DE LEITURA E INFORMATICA DA ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013935 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2020 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARITIMA EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2020 | 16420.50 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SELOS (SELO REGULAR) PARA O ENVIO DE IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2020 | 835.00 | 00001804018406 | ADNA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2020 | 835.00 | 00085405698415 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2020 | 835.00 | 00012771123479 | JONATHAN FERRAZ BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2020 | 835.00 | 00070465739482 | PAULO RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2020 | 835.00 | 00014832016431 | MOISES LEOCARDIO NUNES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013949 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2020 | 700.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2020 | 835.00 | 00012642781445 | BRUNA LARISSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2020 | 700.00 | 34670985000184 | MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA, MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES, MATRICULA 30299, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2020 | 6710.88 | 05266210000573 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE TRABALHO (VASSOURA JARDIM, BOTA DE COURO[VARIAS NUMERAÇÃO], EXADA NORTE, CARRO DE MÃO CH, PA QUADRADA, CARRO DE MÃO CHAPA, LUVA PVC) PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Nº DA COTAÇÃO2393092 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2020 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA DE SAUE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 013934 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2020 | 900.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO DA PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 84 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2020 | 539.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (BUCHA DO APOIO INF, ORING, BUCHA EIXO DIANTEIRO, RETENTOR, EIXO LONGO DIANT, DULUB HIDRAULICO, ETC...) PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1150 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2020 | 2750.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 STIHL ROCADEIRA FS220, MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2020 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 150,00, DESTINADA AO FUNCIONARIO, ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO DETRAN/PB, EM JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 07/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2020 | 150.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, AO FUNCIONARIO EM SERVIÇO A EPC EM JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUSNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO DIA 11/02/2020. CONFORME COMCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2020 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (TRANSMISSÃO AOVIVO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 314 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2020 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE COMUNICAÇÃO (INTERNET)PARA A SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 46127 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEMITÉRIO PUBLICO DE LUCENA, DURAMTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2020 | 562.49 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( FERRO P/SOLDA, TUBO BORRACHA, ELETRODUTO UTP , E ETC...) DESTINADO A SEC. INFRAENSTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40959 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2020 | 4006.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (FITA ISOLANTE, DISJUNTOR UNIPOLAR, PARAFUSO DE MAQ, ARRUELA QUADRADA, CONECTOR DERIVAÇÃO, CABO FLEX TECNOFIO, CABO FLEX MEGA, LUMINARIA DE FIBRA GRANDE, ETC,..) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NFº3255 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2020 | 1400.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 ALTRI BOMBA 3 AT2-07, MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NFº15149 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2020 | 6458.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 ROÇADEIRA FS290, DM305MM NO VALOR UNITARIO DE R$3.229,00, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2020 | 552.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (PRISIONEIRO DE RODA, RETENTOR, EIXO LONGO DIANT, PO RDA, ROLAMENTO ROLOS CONICO) PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1151 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2020 | 150.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2020 | 600.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO COPAMAX 210X297 ,DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 203 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2020 | 650.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 46125 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000492 | 12/02/2020 | 59701.05 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO CONFORME 6º TERMO ADITIVO DA TOMA DE PREÇO DE Nº00001/2017. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2020 | 776.71 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM BOMBA E COMPRESSOR, NO VEICULO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2020 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 46126 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A EMEF MAÇOM LUIZ FRANÇA SOBRINHO DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 46128 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA,(GAMELEIRA) DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 46129 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2020 | 300.00 | 29840898000198 | JOACI FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRÊS PESTANAS DE JANELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INACIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2020 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2020 | 800.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA RESISDENCIAL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2020 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000511 | 13/02/2020 | 12231.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS ( GARFO EMBREAGEM, BRONZE VENTRAL, BOMBA DE OLEO, MANG. COLETOR, ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, ETC,,,) DESTINAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFA730, OEY7623, NQK2928, OGE4957, QPF9303, OGB3370,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000512 | 13/02/2020 | 900.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CMW0786,,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000513 | 13/02/2020 | 6891.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS ( FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, CRUZETA DA TRANSMISSÃO, ETC,,,) DESTINAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QFF9303, OGE4957, OGB3370, OGE4957,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000515 | 13/02/2020 | 1120.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NPV6589,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000516 | 13/02/2020 | 2082.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PRESILHA DIVERSOS, BUCHA BANDEJA SUPERIOR, BUCHA DO ESTABILIZADOR, ETC,,,) DESTINAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MNB0676,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000517 | 13/02/2020 | 800.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MNB0676,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2020 | 5394.18 | 05266210000140 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE TRABALHO (VASSOURA JARDIM, BOTA DE COURO[VARIAS NUMERAÇÃO], EXADA NORTE, CARRO DE MÃO CH, PA QUADRADA, CARRO DE MÃO CHAPA, LUVA PVC) PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NFº254968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2020 | 1200.00 | 00002274160406 | RONALDO JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVE-2450, DURANTE 10 DIAS NA SECRETARIA DA SEINFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000518 | 13/02/2020 | 3080.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS (LITRO OLEO MOTOR, LAMINA RETA 13 FUROS) DESTINAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2020 | 15250.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SBUSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 3294,NOTA FISCAL DE N 27705, DATADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2017, CANCELADA INDEVIDAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CARRETA AGRÍCOLA TANQUE (MARCA: FACCHINI, MODELO: RT4500, ANO DE FABRICAÇÃO: 2017/2017),DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA,PREGÃO 0023 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2020 | 2500.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA ESCOLA EUGENIO DE CARVALHO FALCÃO EM PONTA DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2020 | 1450.00 | 00024745561415 | GILSON JOSE DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DO VEICULO DE PLACA OFA-7030 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2020 | 1500.00 | 18982135000165 | CARLOS ALBERTO ANGELO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLAS DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2020 | 200.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00, (CADA), PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A FUNCIONARIA ONDE PARTICIPARAR DA CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2020 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO "SINCOV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1003220 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2020 | 1000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2020 | 1000.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TONER COMPATIVEL E RECARGA DE TONER, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2020 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 200,00, DESTINADA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A EPC, NO DIA 17/02/2020. PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2020 | 2880.00 | 23894989000120 | INDÚSTRIA DE CERAMICA NADU EIRELLI ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 8 MIL TIJOLOS DE 08 FUROS 9X19X19, MATERIAL DESTINADO A OBRA NO CAMPO DE DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2020 | 1100.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2020 | 600.00 | 00008996021423 | ELOIZA MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013977 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2020 | 600.00 | 00076371905449 | JOSENILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR NA CATEGORIA JUVENIL DO PREJETO TOMANIA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2020 | 1500.00 | 00011590994485 | SANDRA DA SILVA SEVERO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O BLOCO TRADICIONAL (FILHOTES DE BALEIA) DO MUNCIPIO, QUE TRADICIONALMETE OCORRE NA QUARTA FEIRA DE CINZA, NO BAIRRO DE COSTINHA. ESTE ANO SERÁ A XIX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2020 | 540.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 04 VIAGENS A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2020 | 450.00 | 00005887278498 | GLEUDSON COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 04 VIAGENS A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2020 | 1800.00 | 00010245506489 | ANNY CAROLINE JUSTINO MONTEIRO | VALOR REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, AONDE SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PROCURADORIA JURIDICA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE TURISMO, AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA E SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSITO DE LUCENA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2020 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TÉCNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 01, (REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO) ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2020 | 4500.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 PNEUS PIRELLI 215/75 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFF9303 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 462 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2020 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2020 | 600.00 | 00047522100453 | MARIA LEUZA DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NO BANCO DE ALIMENTO DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13973 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2020 | 1450.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2020 | 720.00 | 00010768115400 | JÉSSIKA CHRISTINE VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LAIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2020 | 520.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM REFEIÇÕES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2020 | 420.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DO PADROEIRO DA CIDADE DE LUCENA (SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) QUE SE REALIZOU-SE NO PERIODO DE 24 A 31-01-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2020 | 1000.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ARVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 76 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2020 | 450.00 | 00010990499464 | PAULO RICARDO FERREIRA DE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PATROL (MOTOR NIVELADORA) DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2020 | 2003.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PROJETOR LED SMD SLIM 100W, LAMPADA BULBO LED 25W) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49840 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2020 | 2998.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (EMBUCHAMENTO PONTA DE EIXO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO GRANDE, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PEQUENO, DISCO DE EMBREAGEM TL, SOLENOIDE TRAÇÃO) PARA OS TRATORES MASSEY FERGUSON 265, VALMET 85, NEW HOLLAND TL750 DASEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 493 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2020 | 1400.00 | 00000870467417 | JOZIAS CASCIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PEUGEOT/207 DE PLACA NQC-4838, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2020 | 400.00 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (KI LIMAS 6 MX NCC 4 PEÇAS) DESTINADO A SEC. INFRAENSTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 041001 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2020 | 1700.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS ( CABO MULTIPLEX, MASSA CORRIDA, TUBO PVC, BROCA CHATA E ETC...) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 390 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2020 | 766.70 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (LOKO TRAFEGO AMARELO 3,6L, CORALIT ESM AMARELO, CORALIT ESM BRANCO, CARLIT ESM PRETO, SOLVENTE BRASLUX), DESTINADOS PARA A PINTURA DOS CAVALETES E QUEBRA-MOLAS, SEINFRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13401 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2020 | 360.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO COPAMAX 210X297 E CARTOLINA COMUM BRANCA ,DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 205 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2020 | 52.42 | 01741992000170 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DO CONVÊNIO DE 0015/2016, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEXEIRA DE CARVALHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2020 | 2780.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRAVDE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO (MOTOR LIMP, VIDRO BAND. SENIOR, TECLA POSTA DUPLA, BORR. JANELA TORINO, PALHETA LIP) DESTINADO AO VEICULO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 14980 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2020 | 24.89 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR A TAXA DE AVERBAÇÃO DE RETIFICAÇÃO, NO REFERIDO LOTEAMENTO "NOVO MILLENIUM", CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2020 | 182.70 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR A TAXA DE AVERBAÇÃO DE RETIFICAÇÃO, NO REFERIDO LOTEAMENTO "NOVO MILLENIUM", CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2020 | 3077.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( ARGAMASSA AC1, CIMENTO ZEBU, CABO 06MM,FORRA MISTA E ETC...) DESTINADO AS ESCOLA LUIS DE SOUZA FALCÃO ( OITEIRO DE MIRANDA) E ALGUSTO GUEDES (GAMELEIRA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 391 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2020 | 487.75 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS COPO 150ML, SACO P/LIXO RAVA 40LTS E SACO P/ LIXO 100LTS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15084 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2020 | 254.95 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DIVESROS ( AGUA SANITÁRIA ,ALCOOL GEL ,DESINFETANTE 5LTS, PASTILHA SANITÁRIA E ETC...) DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15085 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2020 | 499.00 | 00001467079405 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO ESTUDANTIL NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI DE Nº. 938/2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2020 | 1500.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO CARNAVAL DO DISTRITO DE FAGUNDES QUE SE REALIZARA NO DIA 23-02-2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE A TAXA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART) LIBERAÇÃO PARA ENERGISA NO PERIODO DO CARNAVAL,(PB20200301115), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2020 | 261.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA AC2 HIPERCOLA 15KG ,TUBO 20MM PLASTIBOS E LUVA 100MM KRONA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 389 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2020 | 1800.00 | 00011590994485 | SANDRA DA SILVA SEVERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "FILHOTES DE BALEIA" ANO XIX, QUE SERA REALIZADO NO 26-06-2020 EM COSTINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2020 | 120.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO EM SAIDA DOS CONSELHEIROS TUTELAR A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS NO GEMOL COM A GENITORA E A CRIANÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA UNDIME/PB, DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ANO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2020 | 44.25 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO POSTAL PARA A CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2020 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA NQH0601 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO CONFORME DOCUCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2020 | 5000.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA ESCOLAS LUIZ DE SOUZA FALCÃO (ASSENTAMENTO) E ELIONORA DORNELAS (BAIRRO NOVO), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2020 | 1600.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | QUANTIA QUE SE EMPENHA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2020 | 2500.00 | 11841757000124 | EDNA FAGNA TRINDADE GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA POLITICA DE INVESTIMENTO 2020, DAIR(DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÃOES DOS RECURSOS) E DO DPIN(DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS) NO SISTEMA CADPREV REFERENTE AO EXERCICIO 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/02/2020 | 500.00 | 34786480000180 | MERCIA MARIA GERMANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 6 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2020 | 1600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE A PRAESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EQUIPE DE COZINHEIRA E AUXILIARES NA EXECUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA, POLICIAMENTO E APOIO DURANTE O PERIODO CARNAVAL, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25-02-2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2020 | 1500.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA E APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE O CARNAVAL DA PRAIA DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2020 | 420.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL (ANTONIO TOSCANO DE BRITO), DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:013990 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2020 | 1039.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA-PB, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/02/2020 | 300.00 | 00010692462473 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE O CARNAVAL DE PRAIA DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2020 | 11856.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DARF . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2020 | 1039.00 | 00070098217470 | LEONARDO SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2020 | 3235.50 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 272 CAMISAS REFERENTE AO FARDAMENTO PARA O PESSOAL DA LIMPEZA URBANA NO CARNAVAL REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 26-02-2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2020 | 500.00 | 34786480000180 | MERCIA MARIA GERMANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2020 | 800.00 | 00004736227427 | IVANO DE OLIVEIRA CONRADO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE POLDAGEM NA ESTRADA QUE LIGA LUCENA A TABAPARA, ESTIVA E GERALDO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2020 | 600.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 03 POÇOS ARTESIANO, SENDO (O1 NA GUIA, O1 BEIRA MAR DE LUCENA E 01 NA COMUNIDADE DO JARDIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014004 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2020 | 800.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA DE COSTINHA ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 80 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2020 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP COMPASS COMPLETO, DIESEL, 4X4, PLACA QFR8395, NO PERIODO DE 01-02-20 A 29-02-20, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Administração Geral | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2020 | 650.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE 1 WEB LOGITECH ACCS PRO ,DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1693 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2020 | 1155.04 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PISO CERAMICO 53X53 ARIELLE, ARGAMASSA AC1, REJUNTE FLEXIVEL DURAMAIS 1X20KG BRANCO, MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DA REDE EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2020 | 500.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE NA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CADA), PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO NA VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA, NO TRANSPORTE COM O POLICIAMENTO DA POLICIA MILITAR DO CENTRO DE ENSINO DA PMPB, PARA FAZER A SEGURANÇA DOCARNAVAL DURANTE OS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/02/2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00003042800466 | FABIO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 10 VIAGENS A JOÃO PESSOA PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2020 | 950.00 | 00010440978416 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014008 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2020 | 2270.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (UREIA AGRICOLA ,ADUBO 20-10-20 ,FORCADOR TRAMONT E ETC...) DESTINADO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15156 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2020 | 893.66 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 40 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, DATA DE VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2020 | 1187.81 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 40 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922, DATA DE VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2020 | 100.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO AO FUNCIONARIO AO SE DESLOCAR AO BANCO DO BRAISL EM CABEDELO EM SERVIÇO DESTE EDILIDADE , NO DIA 18/02/2020, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2020 | 5102.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2020 | 4014.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2020 | 27510.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2020 | 26781.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2020 | 6822.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2020 | 10485.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2020 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2020 | 3400.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2020 | 2100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2020 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2020 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DE DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 518 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2020 | 11226.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2020 | 10485.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2020 | 10114.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2020 | 1045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2020 | 13892.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2020 | 4486.11 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2020 | 11935.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2020 | 1045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2020 | 4486.11 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2020 | 27414.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2020 | 25890.09 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2020 | 180405.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2020 | 81314.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE B, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2020 | 25935.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE C, RELATIVO AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2020 | 46361.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2020 | 16786.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO EJA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2020 | 46009.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2020 | 9880.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2020 | 33198.09 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2020 | 34786.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2020 | 36790.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2020 | 10477.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2020 | 2090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2020 | 12047.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2020 | 4180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2020 | 2000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECONDICIOMAMENTO DE CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO IVECO PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 660 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2020 | 20017.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2020 | 13200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2020 | 3891.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADORES EJA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2020 | 71916.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2020 | 12152.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2020 | 119256.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2020 | 37315.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2020 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2020 | 200.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DE 03 CONSELHEIROS EM DILIGENCIAS A CIDADE DE CONDADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2020 | 7837.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2020 | 8090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2020 | 2282.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2020 | 2004.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2020 | 5545.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2020 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2020 | 116337.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2020 | 7200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2020 | 2039.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2020 | 10490.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2020 | 18425.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2020 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00004176109475 | JOAB DA SILVA DORNELAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 14018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2020 | 120.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2020 | 220.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2020 | 147.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2020 | 11176.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2020 | 20523.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2020 | 13716.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2020 | 1350.00 | 00008703907406 | ALTIERES DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DERRUBADA DE 27 COQUEIROS, SENDO 12 COQUEIROS EM PONTA DE LUCENA, 08 COQUEIROS EM GAMELEIRA E 07 EM CAMAÇARI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014054 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2020 | 2400.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ATERROS PARA A RUA DO RIO E BAIRRO DE MARIA RITA EM FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2020 | 10339.84 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2020 | 1122.61 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2020 | 3274.65 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2020 | 3.49 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336 FEP NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2020 | 179.34 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336-5 FEP NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2020 | 2618.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2020 | 4809.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2020 | 3213.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2020 | 455.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2020 | 836.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2020 | 559.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000730 | 28/02/2020 | 10310.32 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1359 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2020 | 2417.40 | 05266210000140 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTAS, CAPACETES E ETC...) DESTINADOS AOS FUNCINARIOS DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº255280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2020 | 13002.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2020 | 1592.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LINHA 3X4 MISTA 5.00, LINHA 3X4 MISTA 2.50, LINHA 3X6 MISTA 4.00, LINHA 3X4 MISTA 3.00, CAIBRO MISTO 2.00 MT, RIPA MISTA 1.00, TELHA CERAMICA ECONOMICA, PREGO E ETC..) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR LOPES FALCÃO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 434 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000729 | 28/02/2020 | 7485.15 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1358 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº688 REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2020 | 38427.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2020 | 10594.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2020 | 70566.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2020 | 47160.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2020 | 19455.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2020 | 114.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO E LAZER, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2020 | 211.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO E LAZER, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2020 | 141.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMNTA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO E LAZER, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2020 | 466.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2020 | 857.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2020 | 572.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2020 | 976.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2020 | 1793.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2020 | 1198.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2020 | 1200.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 21 RECARGAS DE TONER, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000176 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2020 | 44553.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2020 | 6946.12 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO,DEBITADO NO DIA 18/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2020 | 5375.98 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AS LICITAÇÕES, DO PERIODO DE 2017 Á 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2020 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 10/02/2020CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 18/02/2020 CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2020 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 18/02/2020 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2020 | 1737.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2020 | 3190.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2020 | 2131.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2020 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1843 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2020 | 800.00 | 30689263000110 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTOS DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2020 | 374.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2020 | 686.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2020 | 459.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2020 | 593.27 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 31 PARCELA DE 39, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2020 | 898.78 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 30 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2020 | 1509.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 18 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2020 | 1466.40 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 27 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2020 | 1416.37 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 26 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2020 | 13787.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM,NO DIA 20/01/2020 CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2020 | 13787.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM,NO DIA 20/02/2020 CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2020 | 2504.44 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 47/100 DEBITADA NO DIA 18/02/2020 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2020 | 4600.44 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2020, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2020 | 174.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA 3629, VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2020 | 259.30 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA 3629, VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2020 | 231.58 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA 3629, VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2020 | 174.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA 3629, VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2020 | 815.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITAS, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2020 | 1497.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITAS, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2020 | 1000.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITAS, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2020 | 7100.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2020 | 760.00 | 34670985000184 | MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2020 | 7100.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2020 | 835.00 | 00012642781445 | BRUNA LARISSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2020 | 38942.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O VALOR DA ENTRADA DO TERNO DE CONFISSÃO DE DIVIDA DE Nº11153218, RELATIVO AO CONSUMO INDEVIDO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, FIRMADA EM 24 PARCELAS FIXAS ENTRE A ENERGISA E ESTA EDILIADADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE DA 01 A 11/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2020 | 1080.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE NA MANUTENÇÃO EM 3 AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL ON OFF 12000BTU NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 206 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2020 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 200,00, DESTINADA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A EPC, NO DIA 04/03/2020. PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2020 | 530.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AREIA GROSSA M3, CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A ESCOLA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO, DA REDE EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2020 | 1716.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, NO VALOR UNITARIO DE R$78,00, DESTINADA A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 532 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2020 | 17528.00 | 23129149000170 | ANJOS CONFECÇÕES - JANEIDE ANJOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 3130 (TRÊS MIL CENTO E TRINTA) CAMISAS PARA O FARDAMENTO DE TODA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2020, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2020 | 600.00 | 00067549888434 | ARNALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIONARA DORNELAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14035 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2020 | 7638.54 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 02/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 664 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2020 | 1300.00 | 00012174962462 | ITALO GUSTAVO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO TRADICIONAL BLOCO TRADICIONAL CARNAVALESCO "BORA BEBER" QUE SERA REALIZADO NO 01-03-2020 NO DISTRITO DE FAGIUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2020 | 1100.00 | 28759282000124 | LAUDENIZE PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE PRODUÇÃO, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2020 | 1045.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000768 | 02/03/2020 | 1894.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENCIOS ( OLEO DE SOJA,CALDO DE CULINARIA,ADOÇANTE E ETC...),DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000764 | 02/03/2020 | 20437.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENCIOS ( ARROZ, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2020 | 16200.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIAS , CADEIRAS,MESA, ARMARIO E ETC.. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ANTENOR LOPES FALCÃO NESTE MUNCIPIO CONFORME DISPENSA DE N 0072/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2020 | 150.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO EM SAIDA DOS CONSELHEIROS TUTELAR A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS NO GEMOL COM A GENITORA E A CRIANÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2020 | 800.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (RELE FOTOELETRICO TECHNA, TORNEIRA DE JARDIM, MASSA CORRIDA EM SACO, CABO MULTIPLEX, LAMPADA 45WATTS) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 393 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2020 | 1000.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2020 | 1045.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2020 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 150,00, DESTINADA AO FUNCIONARIO, ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRA DOS AGRICULTORES DE TODA ZONA RURAL ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14055 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2020 | 150.00 | 00003034454406 | ANTONIO MARCOS LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO EM SAIDA DOS CONSELHEIROS TUTELAR A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS NO GEMOL COM A GENITORA E A CRIANÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2020 | 454.93 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2PC BOLAS TOPPER FUTSAL, 1 BOLA PENALTY FUTSAL ,2 BOLA ADIDAS FCP E 2 BOMBA STADIUM DUPLA DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4694 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2020 | 1472.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM REFEIÇÕES PARA TODA EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2020 | 735.00 | 00060206942400 | IDALIA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS DIRETORS ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 014066, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2020 | 1045.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2020 | 1045.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2020 | 812.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (PORTA DURATEX 80CM, PORTA DURATEX 70 CM, FORRA MASSARANDUBA, CARTELA D/ DOBRAD. TURBO GALVANIZADO, PINCEL 3) DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 395 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000827 | 03/03/2020 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 701 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2020 | 760.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14047 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2020 | 960.00 | 00022576983472 | HILTON DE SOUZA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRÊS VIAGENS A JOÃO PESSOA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VISITAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2020 | 189.02 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA - ME | VALOR REFERNETE AO FONECIMENTO DE EMB.QUENTINHA, GUARDANAPO ELLY ,GARFO REFEIÇÃO E COPO DESCARTAVEIS DESTINADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 43 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/03/2020 | 144.63 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA - ME | VALOR REFERNETE AO FONECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, BOM BRIL, FOSFORO, ESPONJA WISH, PANO DE CHÃO, SACO PARA LIXO, PAPEL HIG. E ETC...) DESTINADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 42 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/03/2020 | 4188.03 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA - ME | VALOR REFERNETE AO FONECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSOS (ABACAXI, ALFACE, BANANA, MELANCIA, FRANGO, CARNE, FEIJÃO, ARROZ, MACARRÃO. E ETC...) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA E POLICIAMENTO (CIVIL, MILITAR, BOMBEIROS, LEI SECA, AMBIENTAL, BPTRAN) NOPERIODO DE 21/02/2020 A 26/02/2020 (CARNAVAL 2020) DESTE MUNICIPIO, SEC. DE TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 41 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/03/2020 | 3580.00 | 00087440628420 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DESFILE DOS BLOCOS CARNAVALESCO DURANTE O CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/03/2020 | 1800.00 | 00011079996427 | RODRIGO SABINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LANTERNAGEM NO VEICULO D-20 DE PLACA 6339, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEINFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2020 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14048 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/03/2020 | 225.40 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERÇOS (EMBREAGEM COMPLETA, KIT REPARO, FILTRO, ROLAMENTO, ETC...) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6040 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/03/2020 | 150.00 | 00003034454406 | ANTONIO MARCOS LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO EM SAIDA DOS CONSELHEIROS TUTELAR A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS NO GEMOL COM A GENITORA E A CRIANÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/03/2020 | 1890.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 21 CARRADAS DE ATERRO PARA AS RUA DE MANOEL PEÃO E BAIRRO 13, EM LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014059 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2020 | 2450.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:014057 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/03/2020 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2020 | 800.00 | 00005124100460 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2020 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/03/2020 | 960.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO CARNAVAL DE COSTINHA DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014062 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/03/2020 | 1670.00 | 00001691169480 | ARTUR PEDRO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO CARNAVAL DE 2020 EM FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014061 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/03/2020 | 2100.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/03/2020 | 1045.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2020 | 1045.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/03/2020 | 1064.19 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, ETC...) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 102 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/03/2020 | 993.92 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHA JAÚ, BEBIDA LACTEA ISIS, LEITE EM PO, CAFE SANTA CLARA, AÇUCAR, ETC...) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 103 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/03/2020 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/03/2020 | 3043.09 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA DO PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 10 A 12/03/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/03/2020 | 650.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014078 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/03/2020 | 3690.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1012166 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/03/2020 | 450.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 03 VIAGENS COM SECRETARIO E DIRETOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014077 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/03/2020 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA DE SAUE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 014074 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMNA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/03/2020 | 360.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/03/2020 | 80.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TOYAMA RT43L DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001793 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG. OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OFE6343 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/03/2020 | 346.00 | 00008730283418 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO CARRO DO LIXO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/03/2020 | 286.00 | 00005682956419 | WALTER DE OLIVEIRA ALCANTRA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2020 | 346.00 | 00003739564440 | ALIXANDRE MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO CARRO DO LIXO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2020 | 286.00 | 00010748676457 | VALDENIR TAVARES BENTO | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2020 | 286.00 | 00011784282499 | VALDENIO TAVARES BENTO | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2020 | 346.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO CARRO DO LIXO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2020 | 346.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO CARRO DO LIXO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2020 | 346.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO CARRO DO LIXO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2020 | 286.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2020 | 346.00 | 00087372290449 | JOSINALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO CARRO DO LIXO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2020 | 220.00 | 00007276920461 | SHIRLEI VIEIRA DA SILVA FRANCELINO | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2020 | 346.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO CARRO DO LIXO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2020 | 286.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2020 | 346.00 | 00070166724416 | SILVANIELE EGIDIO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO CARRO DO LIXO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2020 | 286.00 | 00013608314440 | RICARDO FERNANDES DE FRANÇA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2020 | 286.00 | 00047765851896 | RENATO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2020 | 286.00 | 00071383718458 | RONALDO FELINTO DA SILVA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2020 | 286.00 | 00070146797400 | FELIPE BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2020 | 286.00 | 00011806219484 | PAULO SERGIO PINTO GERMANO | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2020 | 346.00 | 00004307873408 | IVANILDO RAMOS AQUINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ELETRICISTA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2020 | 286.00 | 00010921849451 | OSVALDO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2020 | 286.00 | 00006126331443 | EDILSON ROSA DOS SANTOS | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2020 | 286.00 | 00070466264488 | NATAN CRISPIM DA SILVA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2020 | 286.00 | 00010823783480 | NOANDSON BARESY CANDIDO DOS SANTOS | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2020 | 686.00 | 00006502923402 | EDNALDO SABINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2020 | 286.00 | 00070795377460 | ENDERSON COSMO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2020 | 286.00 | 00010204935423 | MARIA DE LOURDES DA S. FALCÃO MARINHO | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2020 | 220.00 | 00006235613440 | ELVIS DE SOUZA SALES | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2020 | 286.00 | 00008397557407 | MARIA DE FATIMA GUILHERME DA COSTA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2020 | 286.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2020 | 220.00 | 00002419760492 | MARCOS CEZAR DA SILVA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2020 | 286.00 | 00012048204490 | EDIVAM DA SILVA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2020 | 286.00 | 00008929613411 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2020 | 286.00 | 00013106593466 | MATEUS JOÃO DOS SANTOS NETO | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2020 | 286.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2020 | 286.00 | 00004846689433 | MANOEL FELIZ | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2020 | 286.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2020 | 286.00 | 00007591587463 | MARINESIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2020 | 286.00 | 00011337824429 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/03/2020 | 286.00 | 00006111863495 | ADRIANO FERNANDES DA COSTA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2020 | 286.00 | 00010604015410 | ANTONIO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2020 | 286.00 | 00014830430451 | ANTONIO ALFREDO CANDIDO NETTO | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2020 | 286.00 | 00008357232400 | LUCIANO SANTOS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2020 | 286.00 | 00007586966478 | ALCIONE VITORINO DOS SANTOS | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2020 | 220.00 | 00014944906412 | LUAN HERCULANO DA SILVA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2020 | 286.00 | 00054671914468 | JOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2020 | 286.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/03/2020 | 286.00 | 00009236828485 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2020 | 286.00 | 00008368883407 | JANETE GUILHERME DA COSTA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2020 | 286.00 | 00011872108466 | ILLGNER ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2020 | 286.00 | 00012706870427 | JOALISSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2020 | 286.00 | 00002433086477 | IVONALDO DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2020 | 286.00 | 00013014041440 | JERFESON MIGUEL DA SILVA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2020 | 286.00 | 00010281656410 | JANIELE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2020 | 286.00 | 00010706088409 | GIVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2020 | 220.00 | 00006872978422 | JOSINEIDE RAMOS DE AQUINO OLIVEIRA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2020 | 286.00 | 00070801408466 | GILVAN DE OLIVEIRA LIMA NETO | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2020 | 286.00 | 00001485098432 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2020 | 286.00 | 00003947007400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2020 | 660.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA AMERICO FALCÃO E RITA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2020 | 2400.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 33.0, DESTINADO A RUA LAECIO ARCANJO DOS ANJOS, NO BAIRRO NOVO EM LUCENA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2020 | 4800.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 MI DE PARALELO NO VALOR UNITARIO DE R$600,00, MATERIAL DESTINADO A RUA LAECIO ARCANJO DOS ANJOS, NO BAIRRO NOVO EM LUCENA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/03/2020 | 346.00 | 00007591593439 | ROSA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE TRANSITO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL DE 2020 ,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2020 | 346.00 | 00008357233481 | RICARDO LUIZ PAULO SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE TRANSITO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL DE 2020 ,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2020 | 346.00 | 00093085222472 | NARPLIO GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE TRANSITO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL DE 2020 ,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2020 | 346.00 | 00001082133400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE TRANSITO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL DE 2020 ,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2020 | 346.00 | 00001691162477 | JOSE PAULO DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE TRANSITO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL DE 2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2020 | 346.00 | 00070465731406 | EDUARDO LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE TRANSITO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL DE 2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2020 | 286.00 | 00009608930405 | ALEXANDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE TRANSITO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL DE 2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2020 | 286.00 | 00008703907406 | ALTIERES DA SILVA PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE TRANSITO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL DE 2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2020 | 286.00 | 00007966219429 | ALLAM SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE TRANSITO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL DE 2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2020 | 1500.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA NO PERIODO DE 17 A 22/02/2020 E 02 A 06/03/2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2020 | 1100.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2020 | 1380.00 | 00070862313473 | JOÃO CEZAR DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DO II FREESTYLE ,REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014079 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2020 | 800.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA RESISDENCIAL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2020 | 3706.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORARIO DA NOITE, NO PERIODO DE 10-02-2020 Á 09-03-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000943 | 09/03/2020 | 7638.54 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 02/03/2020,CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO PREGÃO DE Nº00013/2017 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 664 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2020 | 3706.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORARIO DA TARDE, NO PERIODO DE 10-02-2020 Á 09-03-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000944 | 09/03/2020 | 3690.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº870/2020, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME 2º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº0003/2018 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1012166 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2020 | 950.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014081. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2020 | 6000.00 | 00005964821405 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES PINHO JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PARCELA 12/12 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 12/12 DOS HONORÁRIOS JURÍDICOS DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2020 | 500.00 | 00047522879434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 12/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000063-07.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2020 | 500.00 | 00044153279404 | ANTONIA EVANGELISTA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 11/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000113-33.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2020 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 18/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2020 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 18/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2020 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 18/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2020 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 18/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2020 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 18/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2020 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 18/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2020 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 18/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2020 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 17/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14089 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14090 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000987 | 10/03/2020 | 956.50 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 21/02 A 29/02/2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº1365 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000988 | 10/03/2020 | 1744.09 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 21/02 A 29/02/2020. CONFORME DISPENSA 0001/2020, NOTA FISCAL DE Nº1365 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000945 | 10/03/2020 | 36900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº0003/2018 ,PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2020 | 1300.00 | 29840898000198 | JOACI FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DE MADEIRA DE UMA PASSARELA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR LOPES FALCÃO NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2020 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000981 | 10/03/2020 | 504.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 168KG DE COCO SECO (R$ 3,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 012714 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000982 | 10/03/2020 | 800.30 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 195,20KG DE MAMAO HAVAI (R$ 4,10KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 012606 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000985 | 10/03/2020 | 832.50 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95,70KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,70KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 012748 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2020 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000989 | 10/03/2020 | 403.40 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 98,40KG DE MAMAO HAVAI (R$ 4,10KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 012611 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000990 | 10/03/2020 | 3073.74 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21/02 A 29/02/2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº1366 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000992 | 10/03/2020 | 392.96 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21/02 A 29/02/2020. CONFORME DISPENSA 0001/2020, NOTA FISCAL DE Nº1366 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000993 | 10/03/2020 | 900.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300,00KG MACAXEIRA (R$ 3,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 012628 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000995 | 10/03/2020 | 2138.40 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG) E 387KG DE CAJU( R$ 3,20KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 012575 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2020 | 286.00 | 00070324451440 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE TRANSITO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL DE 2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2020 | 500.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2020 | 1045.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO DA PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 85 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2020 | 1550.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CINCO POSTES SENDO 03 POSTE DE 07 METROS (VALOR UNITARIO R$ 350,00) E 02 POSTES DE 5 METROS (VALOR UNITARIO R$ 250,00), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2020 | 2200.00 | 27762626000191 | LUIZ PAULO GONZAGA PROFIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 200 METROS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS AMERICO FALCÃO E OSVALDO DE CARVALHO FALCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2020 | 286.00 | 00071522062440 | JARDIELSON DA SILVA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2020 | 286.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2020 | 286.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2020 | 8524.81 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/01 A 20/01/2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1349 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2020 | 9737.44 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/01 A 31/01/2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000980 | 10/03/2020 | 7722.91 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/02 A 29/02/2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DENº1367 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000983 | 10/03/2020 | 386.78 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/02 A 29/02/2020. CONFORME DISPENSA 0001/2020, NOTA FISCAL DE Nº1367 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2020 | 2850.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EIXO SOLENOIDE 19X140MM E BOBINA PARA A RETROESCAVADEIRA 406B DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1196 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00010776952412 | LEONARDO CONRADO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DAS ÁRVORES QUE FICAM A BEIRA DA ESTRADA DE ESTIVA DO GERALDO ( TRECHO DA LADEIRA DE TABERABA ) ZONA RURAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014086 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2020 | 286.00 | 00016594251406 | JHEYSON DE SOUZA ALVES | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2020 | 1335.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( CAL MEGAO 10KG ,COLA BRANCA 500G, BROXA P/PINTURA E ETC...)DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 398 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000999 | 11/03/2020 | 847.20 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 132,40KG MACAXEIRA (R$ 3,00KG) E 150,00KG DE BATATA DOCE (R$ 3, 00), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 013142 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001000 | 11/03/2020 | 1230.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300,00KG DE MAMAO HAVAI (R$ 4,10KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 013139 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001001 | 11/03/2020 | 900.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300,00KG DE MELANCIA (R$ 4,10KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13145 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001004 | 11/03/2020 | 2401.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) E 267KG DE MACAXEIRA (R$ 3,00), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 013069 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001005 | 11/03/2020 | 1005.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 335KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 013051 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001006 | 11/03/2020 | 1339.30 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250KG DE BANANA PACON (R$ 4,00KG) E 39KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,70), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 013045 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001007 | 11/03/2020 | 1640.61 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 215KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG) 60,30KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,70) E 157KG DE MACAXEIRA (R$ 3,00), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 013001 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001008 | 11/03/2020 | 2070.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE ACEROLA (R$ 5,90KG) 100KG DE MELANCIA (R$ 3,00), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 012996 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001009 | 11/03/2020 | 2100.50 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 132KG DE COCO SECO (R$ 3,00KG) 350KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00) E 35KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,70), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 012984 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001014 | 11/03/2020 | 7252.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS (PARAF. PLACA APERTO, BORRACHA DO AMORTECEDOR, CONEXAO DAGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR SINTETICO, POLIA TENSORA CORREIA, E ETC...) DESTINAS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACAS MOG3218, OEY7623, OXO 2905, OGB3370, OGC5419, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001015 | 11/03/2020 | 670.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO OFA7030, OEY7623,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001017 | 11/03/2020 | 10808.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS (BATERIA DO MOTOR TODOS, FILTRO SEPARADOR DAGUA, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, BOMBA COMBUSTIVEL, BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, KIT CILINDRO MESTRE E ESCRAVO, E ETC...) DESTINAS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACAS OFA7030, OEY7623, NQK2928, QFF9303, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001018 | 11/03/2020 | 3120.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO OEY7623, OXO2905, OGB3370, OEY7623, OXO2905, OGB3370, OGC5419,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2020 | 1780.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E TONER COMPATIVEL E RECARGA DE TONER, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:1000119 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - RODAS RENT A CAR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL G7 COMPLETO PLACA: QFV5886 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, VEICULO DESTINADO A SEC. DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2020 | 600.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGENS 1.0 CITY DE PLACA OFF7J44 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014166 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2020 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 200,00, DESTINADA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A EPC, NO DIA 11/03/2020. PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014100 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/03/2020 | 189.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORARIOS SUCUMBENCIAIS PROCESSO DE Nº 0812000005534915,CONFORME GUIA DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/03/2020 | 1890.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE AUTOTA- ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR, PROCESSO DE Nº08026674320188151211, CONFORME GUIA DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/03/2020 | 1000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (50 REMAS DE PAPEL OFICIO A-4),DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL DE N 209 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/03/2020 | 529.97 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2PC BOLAS TOPPER CPO ASA, 1 CANEL PENALTY BRASIL 70, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4711 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/03/2020 | 390.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 3 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/03/2020 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/03/2020 | 150.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONSTRUINDO OS CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REALIZADO PELO SEBRAE NO DIA 16/03/2020 EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/03/2020 | 1310.61 | 05266210000140 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTAS, CINTO PARAQUEDISTA E ETC...) DESTINADOS AOS FUNCINARIOS DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 255934 ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2020 | 3499.49 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS BRITA 19, PEDRA CALCARIA E CIMENTO ZEBU 50KG ,DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS GAVIÕES EM COSTINHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 856 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/03/2020 | 320.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM REFEIÇÕES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/03/2020 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 150,00, DESTINADA AO FUNCIONARIO, ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO DETRAN/PB, EM JOAO PESSOA, O DIA 06/03/2020, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/03/2020 | 1252.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/03/2020 | 1045.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA-PB, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2020 | 345.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE RACHINHA PEDRA FRIA PARA A RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS NA RUA AMERICO FALCÃO EM LUCENA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 859 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001031 | 13/03/2020 | 1080.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENCIOS ( TOMATE, CEBOLA ROXA ,CENOURA E ETC...),DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2020 | 200.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/03/2020 | 1200.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/03/2020 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/03/2020 | 1045.00 | 00005324779440 | INGRID KELMY ALVES MARTINS LOPES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA DURANTE O MES DE FVEREIRO DE 2020 NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/03/2020 | 1000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/03/2020 | 1800.00 | 00010245506489 | ANNY CAROLINE JUSTINO MONTEIRO | VALOR REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, AONDE SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PROCURADORIA JURIDICA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE TURISMO, AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA E SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSITO DE LUCENA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/03/2020 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA NQH0601 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/03/2020 | 1100.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/03/2020 | 3552.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 275/80R22 WESTLAKE DESTINADO PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 45874 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECN.-INMETR | VALOR REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NQK2928 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECN.-INMETR | VALOR REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFF9303 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECN.-INMETR | VALOR REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGE4957 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECN.-INMETR | VALOR REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFA7030 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001046 | 16/03/2020 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2020 | 599.60 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MINI REGULADOR DE PRESSÃO, PISTOLA PINTURA SIGMA, CHAVE BIELA, SOQUETE GEDORE, ALICATE DE PRESSÃO, E ETC..., DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1603 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2020 | 969.13 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE (CLIPS GALVANIZADO, FOLHA EMBORRACHADO EVA, CARTOLINA GUACHE FOSCA, ETC...) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/03/2020 | 3000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/03/2020 | 690.00 | 00004157444400 | ORIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/03/2020 | 199.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 47987 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEMITÉRIO PUBLICO DE LUCENA, DURAMTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001057 | 17/03/2020 | 12067.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | REEMPENHO REFERENTE A NE 268 AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUMINARIA LED SOBREPOR, LAMPADA VAPOR, CONECTOR CUNHA AMPAC, CABO ALUM. E ETC..) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50182 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/03/2020 | 1400.00 | 00000870467417 | JOZIAS CASCIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PEUGEOT/207 DE PLACA NQC-4838, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/03/2020 | 199.70 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO MATERIA ELETRODO OK 4804 3.2MM LATA 18KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF41220 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001069 | 17/03/2020 | 386.78 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/02 A 20/02/2020. CONFORME DISPENSA 0001/2020, NOTA FISCAL DE Nº1362 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001070 | 17/03/2020 | 9281.72 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/02 A 20/02/2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DENº1362 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/03/2020 | 4470.99 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 TANQUE POLIT 10.000LT C/TAMPA FORTLEV ,PARA A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE TABAPARA NESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 56780 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/03/2020 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 47989 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/03/2020 | 730.00 | 00075361728420 | COSMO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO NO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/03/2020 | 2130.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS RECAPAGENS, SERVIÇO DE REPARO RAC, SO CONSERTO, NO VEICULO DE PLACA QSE7158, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF10223 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/03/2020 | 4725.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQ MORTO PLAST, PAP.COPIMAX, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FITA DUPLA FACE, PILHA RAYOVAC, COLA COLORIDA, LAPIS DE COR, PASTA PLASTICA FINA, PASTA PLASTICA LARGA, LIVRO ATAS 100F, E ETC...) ,DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 210 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/03/2020 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TÉCNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 02, (REFERENTE O MÊS DE MARÇO) ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001067 | 17/03/2020 | 828.20 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11/02 A 20/02/2020. CONFORME DISPENSA 0001/2020, NOTA FISCAL DE Nº1361 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001068 | 17/03/2020 | 8812.48 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11/02 A 20/02/2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº1361 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/03/2020 | 400.00 | 00004282179406 | DOUGLAS DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA KLA5098 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/03/2020 | 15.97 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO DE 116/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE Nº18883-3. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/03/2020 | 600.00 | 00008996021423 | ELOIZA MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014181 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2020 | 600.00 | 00076371905449 | JOSENILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR NA CATEGORIA JUVENIL DO PREJETO TOMANIA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/03/2020 | 1120.00 | 31378279000175 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO ,JANTA E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DAS BANDAS DO REVEILLON DE LUCENA ,FAGUNDES E COSTINHA 2019/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/03/2020 | 976.77 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CERAMICA,COLA E REJUNTE) DESTINADOS A QUADRA DE COSTINHA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 56850 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/03/2020 | 650.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 47988 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/03/2020 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO "SINCOV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1003260 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/03/2020 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARITIMA EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/03/2020 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VAVOR R$ 200,00, DESTINADA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A EPC, NO DIA 18/03/2020. PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO DIA 06/03/2020) (JOÃO CEZAR DA SILVA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001081 | 18/03/2020 | 8304.31 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº1375. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001082 | 18/03/2020 | 494.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2020. CONFORME DISPENSA 0001/2020, NOTA FISCAL DE Nº1374 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001084 | 18/03/2020 | 1724.50 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 30KG DE ALHO KG, 450 UN AÇUCAR CRISTAL E 50UN FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NF 665 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/03/2020 | 1045.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/03/2020 | 1045.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/03/2020 | 1045.00 | 00070098217470 | LEONARDO SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001079 | 18/03/2020 | 10373.92 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B 10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº1377 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001080 | 18/03/2020 | 546.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 3 A 10/03/2020. CONFORME DISPENSA 0001/2020, NOTA FISCAL DE Nº1378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/03/2020 | 4428.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA LONIL 6X4, AMARRA LONA,MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 501 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/03/2020 | 170.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (BUCHA SUP DA LANÇA, ARRUELA 1.50MM) PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1208 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/03/2020 | 500.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA EXPEDIENTE (MANGUEIRA 1/2 AGUA, EMENDA, CAPA CP, MANGUEIRA 6mm, ENGATE 1/4, ETC...) PRODUTO DESTINADO A INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/03/2020 | 1320.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA LINHA D'AGUA E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS NA RUA AMERICO FALCÃO, SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF22 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/03/2020 | 1282.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRAVDE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO (FAROL MILHA THUD, LANT TRAS, MANIVELA LIMP, CINTO SEGURANÇA ABDOMINAL, LANT DIANT, PERFIL PVC, PALHETA LIMP, LANT BRECK) DESTINADO AO VEICULO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 15110 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/03/2020 | 479.90 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRIFUGA GAMMA, OLEO PNEUMATICO, FILTRO E REGULADOR DE AR, MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1611 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/03/2020 | 800.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL E FIXA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/03/2020 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANALISE DE DOCUMENTOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, PARCELAMENTO DEDEBITOS, ETC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001098 | 20/03/2020 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP COMPASS COMPLETO, DIESEL, 4X4, PLACA QFR8395, NO PERIODO DE 01-03-20 A 31-03-20, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/03/2020 | 4400.00 | 33142994000130 | UBIRACI DE BRITO FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCO, MESAS, CADEIRAS, DESTINADO AO CARNAVAL DE FAGUNDES E COSTINHA, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020 NOS DIAS 22 Á 25/02/2020, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2020 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE VIAGENS DE LUCENA A RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2020 | 1880.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 72 METROS DE CERAMICAS, CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA E FECHAMENTO DE TRÊS JANELAS, NA ESCOLA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO EM PONTA DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/03/2020 | 5225.40 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 FORNO SPOLU, 2 FOGÃO PROGAS 4 BC, 1 FREEZER FRICON, DESTINADO A REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. NF4097 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2020 | 3400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 235/75R17 LINGLONG DESTINADO PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA QFF9D03 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 45886 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/03/2020 | 1000.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ARVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 78 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2020 | 2100.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 210 METROS DE MEIO FIO, PARA A RUA LAECIO ARCANJO DOS ANJOS NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2020 | 4576.00 | 27762626000191 | LUIZ PAULO GONZAGA PROFIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 403 METROS DE CALÇAMENTO E 78 METROS DE MEIO FIO NA RUA AMERICO FALCÃO NO TRECHO DE SEU VIVI ATE A COLONIA DE PESCADORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/03/2020 | 7360.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS BULBO, CABO FLEX DE 2,5MM, CABO FLEX DE 1,5MM, LUMINARIA PUBLICA DE LED, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2020 | 250.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E SERVIÇO DE TONER REMANUFATURADO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:1000127 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/03/2020 | 12213.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/03/2020 | 4600.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KGG-3576 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL COM SEIS COLETAS SEMANAIS (BAIRRO NOVO, JARDIM LUCENA E BRILHO DO SOL), NO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:014200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/03/2020 | 7000.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROÇEIRA ABERTA) DE PLACA KFS1227 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/03/2020 | 4600.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (C. ABERTA) DE PLACA HJA2498 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO COM 6 COLETAS SEMANAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014202 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/03/2020 | 6000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA BRA3498, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE POLDA DE ÁRVORES COM 6 COLETAS SEMANAIS (GUIA, FAGUNDES ATÉ MANÉ DO BOI) NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014201 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/03/2020 | 4600.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VOLOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KFK-1556 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001109 | 24/03/2020 | 1724.50 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 30KG DE ALHO KG, 450 UN AÇUCAR CRISTAL E 50UN FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NF 665 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/03/2020 | 34133.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/03/2020 | 1050.00 | 12064725000122 | UNCME UNIÃO NASCIONAL DOS CONSELHOS M. DE EDUCAÇÃO | REEPENHO REFERENTE A NE 358 AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNCME(UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2020 | 52344.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/03/2020 | 5580.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/03/2020 | 39890.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/03/2020 | 10477.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/03/2020 | 2090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/03/2020 | 14721.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/03/2020 | 4180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/03/2020 | 27341.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/03/2020 | 30049.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/03/2020 | 228547.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/03/2020 | 102565.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE B, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/03/2020 | 580.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL (ANTONIO TOSCANO DE BRITO), DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:014209 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2020 | 25.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE 741 CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 10/02/2020 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 10/03/2020CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/03/2020 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/03/2020 | 6500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2020 | 12792.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DEBITADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/03/2020 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DE DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 525 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2020 | 34422.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020,DEBITADO NO DIA 10/02/2020 NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/03/2020 | 100.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10.336,FEP CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/03/2020 | 34441.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020,DEBITADO NO DIA 10/03/2020 NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/03/2020 | 6400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KUT5916 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014208 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/03/2020 | 11945.26 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/03/2020 | 111969.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/03/2020 | 500.00 | 34786480000180 | MERCIA MARIA GERMANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 9 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/03/2020 | 1200.00 | 00003042800466 | FABIO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/03/2020 | 2250.00 | 36561582000122 | JOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RAMPAS E DAS CALÇADAS DA RUA AMERICO FALCÃO NO PERIODO DE DUAS SEMANAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/03/2020 | 37615.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/03/2020 | 360.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NET - ME | VALOR REFERNETE AO FORNECIMENTO DE ACETILENO DISSOLVIDO 09KG - 1001 ,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FICAL DE Nº 1857 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2020 | 4357.10 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/03/2020 | 744.17 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/03/2020 | 183.79 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEP CREDITADA NA CONTA 10.336 ,NO DIA 23/03/2020 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/03/2020 | 1.43 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEP CREDITADA NA CONTA 10.336 ,NO DIA 24/03/2020 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/03/2020 | 18425.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2020 | 1691.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2020 | 10990.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2020 | 220.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/03/2020 | 120.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/03/2020 | 147.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/03/2020 | 7200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/03/2020 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/03/2020 | 4155.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/03/2020 | 2262.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/03/2020 | 2777.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/03/2020 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2020 | 5545.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/03/2020 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/03/2020 | 20481.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/03/2020 | 11153.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/03/2020 | 13688.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001232 | 26/03/2020 | 9933.57 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B 10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO PERIODO DE 11 A 20/03/2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1381 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001235 | 26/03/2020 | 455.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11 3 A 20/03/2020. CONFORME DISPENSA 0001/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DE FAGUNDES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014211 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/03/2020 | 8090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/03/2020 | 2282.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/03/2020 | 836.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/03/2020 | 2004.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/03/2020 | 455.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/03/2020 | 559.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/03/2020 | 1545.65 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITAS, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/03/2020 | 5129.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/03/2020 | 4014.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/03/2020 | 23247.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/03/2020 | 29510.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/03/2020 | 9116.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/03/2020 | 841.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITAS, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/03/2020 | 2322.18 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DO DOCUMENTO 0703200241201024-0, CÓDIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/02/2020, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/03/2020 | 2322.18 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DO DOCUMENTO 0703200241201024-0, CÓDIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/03/2020 | 175.18 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA 3629, MARÇO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/03/2020 | 259.76 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA 3629, MARÇO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/03/2020 | 231.99 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA 3629, MARÇO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/03/2020 | 4613.04 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, MARÇO 2020, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/03/2020 | 1032.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITAS, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/03/2020 | 2504.44 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 47/100 DEBITADA NO DIA 17/03/2020 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/03/2020 | 580.00 | 00050890409404 | JOSE FERRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTAB FISCAL Nº 014212, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/03/2020 | 11126.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/03/2020 | 2472.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/03/2020 | 10791.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/03/2020 | 7745.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/03/2020 | 1045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/03/2020 | 1346.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/03/2020 | 1652.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/03/2020 | 6739.88 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,DEBITADO NO DIA 17/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/03/2020 | 2100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/03/2020 | 4605.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/03/2020 | 930.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/03/2020 | 506.55 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/03/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 17/03/2020 CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/03/2020 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 17/03/2020 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/03/2020 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 17/03/2020 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/03/2020 | 621.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/03/2020 | 3728.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 10/03/2020 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/03/2020 | 13892.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/03/2020 | 4756.77 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/03/2020 | 11935.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/03/2020 | 1245.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/03/2020 | 211.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO E LAZER, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/03/2020 | 912.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/03/2020 | 114.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/03/2020 | 496.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/03/2020 | 141.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/03/2020 | 609.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/03/2020 | 7837.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/03/2020 | 30714.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE C, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/03/2020 | 4370.00 | 33204078000187 | SANDRO DA COSTA FONSECA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 19 M² DE PORTÃO PARA AS ESCOLAS LUIZ DE SOUZA FALCÃO (ASSENTAMENTO DE OITEIRO DE MIRANDA ) E EUGENIO DE CARVALHO FALCÃO (PONTA DE LUCENA ) E ANTENOR LOPES FALCÃO ( BAIRRO NOVO) DESTE MUNICIPIO ,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 9 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/03/2020 | 41436.74 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/03/2020 | 25610.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/03/2020 | 83642.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/03/2020 | 60966.69 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/03/2020 | 3891.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADORES EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/03/2020 | 20604.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/03/2020 | 26070.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/03/2020 | 87702.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/03/2020 | 22536.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/03/2020 | 1793.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/03/2020 | 47758.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/03/2020 | 12272.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/03/2020 | 976.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/03/2020 | 58612.92 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/03/2020 | 15061.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/03/2020 | 1198.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001233 | 26/03/2020 | 4395.25 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 20/03/2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1379 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001234 | 26/03/2020 | 723.32 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PERIODO DE 11 A 20/03/2020 CONFORME DISPENSA 0001/2020, NOTA FISCAL DE Nº1380 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2020 | 100.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DUAS BOBINA PRE IMPRESSA SVT3000A, PARA O VEICULO DE PLACA QFF9303 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2020 | 150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM IMA RELOGIO MTCO, PARA O VEICULO DE PLACA OGE4J57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/03/2020 | 255.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO DE MOTORES, MAQUINAS, APARELHOS, NO O VEICULO DE PLACA OFA7030 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2020 | 505.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM, CONFIGURAÇÃO SEVA, NO O VEICULO DE PLACA NQK2928 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2020 | 405.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, METROLOGICO DE SELAGEM, DE ENSAIO, NO O VEICULO DE PLACA OGE4J57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2020 | 250.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO SEVA, NO O VEICULO DE PLACA QFF9303 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/03/2020 | 1510.20 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAPIS P/CARPINTEIRO, LINHA 3X3 MISTA 4.00MT, LINHA 3X3 MISTA 6.00MT, LINHA 3X3 CASCA SECA, LINHA 3X6 CASCA SECA, PF N1, PFN24, PORCA, PORCA N18, PORCA N19, PORCAS, PORTA DURATEX, E ETC..) DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO E ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR LOPES FALCÃO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 450 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/03/2020 | 1170.80 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ALIZARES MAÇARANDUBA, ARRUELA LISA N32, ARRUELA LISA N33, ARRUELAS, BARRA ROSCADA ACO, BUCHA 10N27, CAIBRO MISTO, CIMENTO CP IIZ, E ETC..) DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO E ESCOLAMUNICIPAL ANTENOR LOPES FALCÃO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 448 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/03/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/03/2020 | 900.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA DE COSTINHA ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2020 | 3500.00 | 00002274160406 | RONALDO JOSE DE LIMA | VALOR REFETENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA HVK-2450 ,A SEC. DE INFRAESTRUTURA ,PARA A COLOCAÇÃO DE ATERROS PARA A DEMANDA DE TODO O MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014218 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2020 | 2200.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 ESTACAS DE CIMENTOS PARA CERCAR O GALPÃO DE RECICLAGEM, ONDE VAI SER O ATERRO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00004176109475 | JOAB DA SILVA DORNELAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 14214 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2020 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2020 | 1450.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2020 | 720.00 | 00010768115400 | JÉSSIKA CHRISTINE VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LAIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2020 | 894.59 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 41 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, DATA DE VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2020 | 1189.12 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 41 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2020 | 568.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA,DEBITO AUTORIZADO NO DIA 18/02/2020 CONFORME EXTRATO DO MÊS,QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2020 | 1107.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA,DEBITO AUTORIZADO NO DIA 13/02/2020 CONFORME EXTRATO DO MÊS,QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2020 | 5427.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME EXTRATO DO MÊS,QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2020 | 9170.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA,DO PERIODO DE 03 A 27 DE MARÇO 2020 CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2020 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 19-3 DIVIDA ATIVA CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2020 | 57619.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3 PARCELA DE 200,ACORDO DE N 00759 DE 2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001263 | 30/03/2020 | 7100.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2020 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1852 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2020 | 3040.00 | 08509149000102 | IBC INDÚSTRIA DE BLOCOS CERAMICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS VED 9 - 8 FUROS 09X19X19, DESTINADO AOS CAMPOS DE FUTEBOL DA LOCALIDADE ESTIVA E DO GERALDO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NF10496 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2020 | 901.05 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 31 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2020 | 1419.99 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 27 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2020 | 1470.20 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 28 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2020 | 594.76 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 32 PARCELA DE 39, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2020 | 1513.10 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 19 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2020 | 22.25 | 60746948730862 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 8363-1,NO DIA 11 D MARÇO DE 2020 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2020 | 22.25 | 60746948730862 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 8363-1,NO MêS DE FEVEREREIRO DE 2020 , QUE ORA SE REGULARIZA,CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2020 | 3515.90 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 30 DE MARÇO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2020 | 189.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (ORING 30.00 X 4.00, COXIM PRETO, ORING 29.74 X 3.53) PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1219 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2020 | 1970.80 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS CASCALHINHO METRO, BRITA 19, ARAME RECOZIDO 18, TRELIÇA 6MT, COLUNA ARMADA 3/8 C/6M, DESTINADO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA E AO CAMPO DE FUTEBOL DE FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FICAL DENº 862 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001269 | 02/04/2020 | 7575.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS (BPIVO SUSPENSÃO INFERIOR, FILTRO LUBRIFICANTE, BATERIA DO MOTOR TODOS, LITRO OLEO CAIXA MARCHA, PIVO SUSPENSÃO INFERIOR, LITRO OLEO HIDRAULICO, E ETC...) DESTINAS A MANUTENÇÃO DOVEICULOS DE PLACAS OXO 2905, NQK 2928, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/04/2020 | 826.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AS LICITAÇÕES, ID MATERIAS 12478983, 12486593, 12486599, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001267 | 02/04/2020 | 12485.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADA BULBO LED 12W, LAMPADA BULBO LED 9W, LAMPADA MISTA 160W, LAMPADA VAPOR MERC, BRAÇO GALV. P/LUM, CABO ALUM. MULTIPLEX, E ETC..) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50317 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001268 | 02/04/2020 | 2742.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS (MAGUEIRA, FILTRO COMBUSTIVEL, GRAXA, FILTRO LUBRIFICANTE, LITROS OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL.) DESTINAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR A750, DA SEINFRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/04/2020 | 880.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS NA RUA AMERICO FALCÃO, SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF23 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2020 | 1500.00 | 00011079996427 | RODRIGO SABINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DA LANTERNAGEM NO VEICULO D-20 DE PLACA 6339, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEINFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2020 | 880.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS TUMULOS DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2020 | 3000.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA NO MêS DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/04/2020 | 1900.00 | 00058350403772 | ANTONIO CAROLINO GALVAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCAÕ EM LUCENA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/04/2020 | 5610.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE A 1 + 4 PARCELAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO DE MODELO VOLKSWAGEN - ONIBUS DE PLACA QSE7158, CHASSI:9532E82W9KR914803 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROPOSTA 12-77215941 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/04/2020 | 449.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE (ARAME RECOZIDO ROCA TORCIDO, DISCO DIAMANTADO, TUBO PVC ESGOTO, JOELHO 45 ESGOTO, ARGAMASSA, SERRA MANUAL, TIJOLO DE 8 FUROS, CIMENTO, ETC...), MATERIAL DESTINADO A ESCOLA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO, DA REDE EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001284 | 06/04/2020 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 703 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/04/2020 | 1045.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/04/2020 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/03/2021 DA OP 1013035-54, CONV 798963, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/04/2020 | 384.00 | 36130385000159 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 AGUAS MINERAIS DE 2OL, NO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 CADA, NOS MESES DE REFERENCIA (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO) DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/04/2020 | 600.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 014225 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/04/2020 | 760.00 | 34670985000184 | MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/04/2020 | 760.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14229 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14230 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/04/2020 | 421.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA REFERENTE A PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS DOS ANJOS EM COSTINHA ,REFERENCIA MARÇO/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/04/2020 | 760.00 | 00030882273434 | MARIA DAS GRACAS ELIMIANO BEZERRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 127 MASCARAS DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA, NA PROTEÇÃO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/04/2020 | 1045.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA-PB, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/04/2020 | 1045.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO DA PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 86 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/04/2020 | 120.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (RETENTOR (B(E 35,00 X 52,00 X 15,00 SEMI EIXO LONGO DIANT) PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1224 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEMITÉRIO PUBLICO DE LUCENA, DURAMTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/04/2020 | 1045.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/04/2020 | 60.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 60,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AOS BANCOS EM CABEDELO A SERVIÇOS DESTA IDELIDADE NO DIA 07/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/04/2020 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/04/2020 | 650.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TONER REMANUFATURADO E RECARGA DE TONER, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00005324779440 | INGRID KELMY ALVES MARTINS LOPES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020 NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/04/2020 | 1900.00 | 00058350403772 | ANTONIO CAROLINO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1275 REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCAÕ EM LUCENA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/04/2020 | 1900.00 | 00011718221460 | ANTONIO CAROLINO GALVÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1275 REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCAÕ EM LUCENA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2020 | 5250.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DE FAGUNDES NO PERIODO DE 24/02/2020 Á 09/04/2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2020 | 700.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGENS 1.0 CITY DE PLACA OFF7J44 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014240 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2020 | 950.00 | 00010440978416 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014238 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2020 | 1100.00 | 20827372000101 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | VALO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DA ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO NO BAIRRO NOVO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001322 | 08/04/2020 | 4860.88 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 03/03/2020 A 20/03/2020,CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO PREGÃO DE Nº00013/2017 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 679 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001323 | 08/04/2020 | 673.81 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORARIO DA NOITE, NO PERIODO DE 10-03-2020 Á 13-03-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001324 | 08/04/2020 | 673.81 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORARIO DA TARDE, NO PERIODO DE 10-03-2020 Á 13-03-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2020 | 950.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014237. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2020 | 1045.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2020 | 2300.00 | 27762626000191 | LUIZ PAULO GONZAGA PROFIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 40 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA AMERICO FALCÃO NO TRECHO DA PRAÇA BEIJAMIM FALCÃO ATE EM FRENTE A CAGEPA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12 ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2020 | 1000.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 73 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2020 | 250.00 | 00011079996427 | RODRIGO SABINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO FREIO NO VEICULO D-20 DE PLACA 6339, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEINFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2020 | 1000.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRA DOS AGRICULTORES DE TODA ZONA RURAL ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14243 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/04/2020 | 3876.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM ,CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/04/2020 | 31.41 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA CIDE CREDITADA NA CONTA 15.348-6 , CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/04/2020 | 6800.00 | 36166800000124 | LUCIA FERNANDA DANTAS MATEUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEDRA RACHÃO PARA MANUTENÇÃO DO MURO DE ARRIMO DE COMBATE A AROSÃO MARINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/04/2020 | 36718.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, 3 PARCELA DE 60, DEBITADA NA CONTA 4.110-6 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2020 | 8650.00 | 10903331000195 | JM CENTRAL DE SERVIÇOS - FRANCISCO FREIRE NETO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 31 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. TODOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICOFALCÃO, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, E NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/04/2020 | 800.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA RESISDENCIAL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MÊS DE MARÇO (3ª/12) DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/04/2020 | 700.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/04/2020 | 500.00 | 00047522879434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 13/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000063-07.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2020 | 500.00 | 00044153279404 | ANTONIA EVANGELISTA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 12/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000113-33.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2020 | 650.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014244 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2020 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 19/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2020 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 19/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2020 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 19/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2020 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 19/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2020 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 19/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/04/2020 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 19/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/04/2020 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 18/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2020 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 19/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032018 | 0001344 | 13/04/2020 | 22055.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS,NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 00008 2018,PREGÃO N 00003 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2020 | 1220.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 01/3 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000665-27.2013.8.15.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/04/2020 | 686.00 | 00007156554425 | RENAN ELIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 01/2 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, DE ACORDO COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS COMO ADVOGADO, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000665-27.2013.8.15.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00020279736487 | SERGIO MARCELINO NOBREGA DE CASTRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 01/8 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 08002633-78.2002.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/04/2020 | 2017.62 | 00043450628453 | JOSÉ PAULINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 01/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014245 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2020 | 1045.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA NQH0601 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DE MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/04/2020 | 948.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO TELHA COLONIAL E CIMENTO ZEBU 5KG SACO DESTINADO A COBERTURA DOS TUMULOS DO CEMITERIO DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 865 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/04/2020 | 7200.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 33.0, DESTINADO A RUA JOÃO DA MATA, PONTA DE LUCENA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/04/2020 | 2450.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:014249 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/04/2020 | 1400.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 140m² LINEAR DE MEIO FIO, PARA A RUA JOÃO DA MATA EM FRENTE AO MERCADINHO DE ARAUJO EM PONTA DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/04/2020 | 1540.00 | 34621252000150 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS AO REDOR DO CONJUNTO DE TUMULOS DO CEMITERIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DE FAGUNDES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014254 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014252 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/04/2020 | 2400.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ATERROS PARA A RUAS DO LOTEAMENTO PONTA DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/04/2020 | 2640.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, MATERIAL DESTINADO PARA CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO DA MATA(PONTA DE LUCENA) E RUA LAERCIO DOS ANJOS (BAIRRO NOVO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/04/2020 | 1900.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM 19 CARRADAS DE ATERROS PARA AS RUA DA "UBS" DO BAIRRO NOVO E RUAS DO BAIRRO CAMAÇARI EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/04/2020 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA DE SAUE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 014255 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/04/2020 | 2500.00 | 00002274160406 | RONALDO JOSE DE LIMA | VALOR REFETENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/BASCULHANTE DE PLACA HVK-2450 ,NO PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020 NA SEC. DE EDUCAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14256 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/04/2020 | 1400.00 | 00000870467417 | JOZIAS CASCIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PEUGEOT/207 DE PLACA NQC-4838, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/04/2020 | 6082.00 | 27421118000140 | JOSE PROFIRIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 457M² DE CALÇAMENTO (VALOR R$ 10,00) E 216M² (VALOR R$ 7,00) LINEAR DE MEIO FIO NA RUA LAERCIO DOS SANTOS NO BAIRRO NOVO EM LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/04/2020 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TÉCNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 03, (REFERENTE O MÊS DE ABRIL) ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001366 | 14/04/2020 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/04/2020 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/04/2020 | 10400.00 | 34262516000126 | SERRALHARIA ART FERRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 11M² DE PORTÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, 18,70M² DE PORTÃO E ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/04/2020 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE POÇO EM TODA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26 ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/04/2020 | 1000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/04/2020 | 1071.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LAPIS GRAFITE, CANETA 07, LIGA SUPER, CLIPES, ENVELOPES, GRAMPOS, FITA ADES, DUREX, MARCA TEXTO, PASTA PLATS, ETC...),DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL DE N 222 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/04/2020 | 6560.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)IMPRESSORASEPSON L5190 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI,01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 S7000 OUTLET I15 CORE, 01 (UM) MAUSE USB M110, 07 (SETE) PEN DRIVE, 01 (UM) HD 2TB SATA III 3.5, 01 (UM) ESTABILIZADOR, 01 (UM) MOCHILA TARGUS PARA NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/04/2020 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/04/2020 | 6197.95 | 08342666000130 | JOSÉ ARIMATEIA DESTERRO MEDEIR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PA1, POSTE DT, TUBOS P2, POSTE DT-150X9, CRUZETAS 1900, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/04/2020 | 1891.70 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CLORO SHERON, COPO 180ML, DESINFETANTE SHERON, DETERGENTE SHERON, PAPEL HIGIENICO PERSONAL, SABAO EM PO, SACO PARA LIXO, SACOLA RECICLADA, ETC.. PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21072 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/04/2020 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 185/60R14 SPEEDLINE DESTINADO PARA O VEICULO SIENA DE PLACA MNZ2564 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 45910 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/04/2020 | 1160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 235/75R15 ECOVISION DESTINADO PARA O VEICULO RANGER DE PLACA NPV6589 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 45907 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/04/2020 | 600.00 | 00076371905449 | JOSENILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR NA CATEGORIA JUVENIL DO PREJETO TOMANIA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/04/2020 | 600.00 | 00008996021423 | ELOIZA MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014293 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/04/2020 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/04/2020 | 58.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A DEZEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/01/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/04/2020 | 1942.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/04/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/04/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/04/2020 | 500.00 | 18982135000165 | CARLOS ALBERTO ANGELO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS E PITURA GERAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/04/2020 | 106.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAP. COPIMAX A4, GRAMPO COBREADO BRW, CARTOLINA COMUM),DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE ,CONFORME NOTA FISCAL DE NF 223 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/04/2020 | 2679.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/04/2020 | 2621.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/04/2020 | 3056.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/04/2020 | 2625.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/04/2020 | 3056.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/04/2020 | 2625.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/04/2020 | 2115.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/04/2020 | 7373.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/04/2020 | 6031.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 VICE DIRETOR COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/04/2020 | 3478.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/04/2020 | 2173.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/04/2020 | 8093.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/04/2020 | 6031.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 VICE DIRETOR COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/04/2020 | 4403.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60 PROFESSORES CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/04/2020 | 15821.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/04/2020 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60 PROFESSORES INFANTIL-CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/04/2020 | 856.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60 EJA-CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/04/2020 | 1227.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/04/2020 | 8775.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/04/2020 | 6015.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 VICE DIRETOR COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/04/2020 | 5634.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60 PROFESSORES CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/04/2020 | 18401.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/04/2020 | 5735.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60 PROFESSORES INFANTIL-CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/04/2020 | 856.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60 EJA-CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/04/2020 | 570.20 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS (FUSIVEL LAMINA, FITA ISOLANTEM, SPRAY LIMPA, AUTOMATICO MP, FUSIVEL LAMINA, TERMINAL BATERIA, TERMINAL, ETC...) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC7967 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. NF 6180 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/04/2020 | 670.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 2 PNEU 185/65R15 RP28 88H TRAZANO, PARA O VEICULO DE PLACA OXO2905, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/04/2020 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO "SINCOV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1003301 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/04/2020 | 2594.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/04/2020 | 228.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/04/2020 | 2535.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/04/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/04/2020 | 2603.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/04/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/04/2020 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/04/2020 | 1190.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/04/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/04/2020 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/04/2020 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/04/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/04/2020 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/04/2020 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/04/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/04/2020 | 5874.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/04/2020 | 6052.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/04/2020 | 6492.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/04/2020 | 7793.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/04/2020 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/04/2020 | 8209.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/04/2020 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/04/2020 | 8275.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/04/2020 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/04/2020 | 23.58 | 05266210000140 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS DA DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTAS, CINTO PARAQUEDISTA E ETC...) DESTINADOS AOS FUNCINARIOS DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 255934 ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/04/2020 | 24.15 | 05266210000140 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS DA DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTAS, CINTO PARAQUEDISTA E ETC...) DESTINADOS AOS FUNCINARIOS DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 255280 ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/04/2020 | 3422.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAÚJO DANTAS NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LONA LOCOMOTIVA 4X6, AMARRA DE LONA, CRUZETA TRANS D-20 ,LAMPADA FAROL E RELE ALT TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON NEW HOLLAND E GM D-20 DE PLACA MMU6539 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 87 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/04/2020 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A DEZEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/01/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/04/2020 | 1777.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/04/2020 | 1779.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/04/2020 | 1779.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/04/2020 | 1108.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/04/2020 | 1219.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/04/2020 | 1219.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/04/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/04/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/04/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/04/2020 | 3796.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/04/2020 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/04/2020 | 4053.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/04/2020 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/04/2020 | 4053.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/04/2020 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/04/2020 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL- COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/04/2020 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL- COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/04/2020 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL- COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/04/2020 | 2305.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTUCULAÇÃO POLITICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/04/2020 | 2307.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTUCULAÇÃO POLITICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/04/2020 | 2417.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTUCULAÇÃO POLITICA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2020 | 1011.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2020 | 596.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO AUXILIO FINANCEIRO UNIÃO, CREDITADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020 NA CONTA 4110 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2020 | 330.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 15UND DE CIMENTO ZEBU 50KG SACO ,DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS GAVIÕES EM COSTINHA NESTE MUNICIPIO CONFORNE NOTA FISCAL DE Nº 868 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/04/2020 | 58728.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A DEZEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/01/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2020 | 4869.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A DEZEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/01/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/04/2020 | 400.00 | 00012771123479 | JONATHAN FERRAZ BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2020 | 400.00 | 00014832016431 | MOISES LEOCARDIO NUNES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013949 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2020 | 400.00 | 00085405698415 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2020 | 400.00 | 00070465739482 | PAULO RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2020 | 150.00 | 00088630579404 | IVANILDO JOSE DE LIMA | VALOR REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO ALVARÁ PROVISÓRIO AONDE O MESMO FOI CANCELADO POR MOTIVO DE NÃO PODER AXERCER A ATIVIDADE DE ESTACIONAMENTO ,POIS NÃO TINHA DELIMITADO A ÁREA DO MESMO,POR ISSO O REEMBOLSO NO VALOR DE R$150,00 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2020 | 5631.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 15 E 16 DE 200,ACORDO DE Nº 01099 DE 2018,DEBITADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2020 NA CONTA 10.344-6,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2020 | 26000.00 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS HONORARIOS EM 10 PARCELAS, SOBRE A AÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DO REU:JOSÉ PAULINO PEREIRA DA SILVA PROCESSO DE N 0800573-152014.815.1211 VERBA INDENIZATÓRIA SALARIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 09/04/2020CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2020 | 2960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 24 DE MARÇO 2020 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001477 | 20/04/2020 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP COMPASS COMPLETO, DIESEL, 4X4, PLACA QFR8395, NO PERIODO DE 01-04-20 A 31-04-20, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/04/2020 | 2109.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A DEZEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/01/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2020 | 186.50 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS (FUSIVEL LAMINA, FITA ISOLANTEM, LAMPADA, CONECTOR, FUSIVEL LAMINA, TERMINAL BATERIA, TERMINAL, ETC...) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 6181 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2020 | 340.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 RECARGA EXT. PQS 04KG, 02 RECARGA EXT. PQS 06KG, PARA OS VEÍCULOS OFA7030,OGB3370, NQK7623, IEY7623 E OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1016070 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2020 | 670.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMERA DE RE NO VEICULO DE PLACA OEY 7623, SERVIÇO DESTINADO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF2737 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2020 | 18401.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 1450, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2020 | 9304.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A DEZEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/01/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2020 | 2626.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A DEZEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/01/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/04/2020 | 2277.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A JANEIRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/02/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/04/2020 | 1499.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A MARÇO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/04/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/04/2020 | 62.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A JANEIRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/02/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/04/2020 | 72.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A MARÇO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/04/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/04/2020 | 3633.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A JANEIRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/02/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/04/2020 | 489.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM GRAMPEADOR PINADOR PNEUMATICO GPV201 VD VONDER, MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1639 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/04/2020 | 4700.00 | 23207003000104 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS DE PLACA OFF-6571 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ENTRE OS SITIOS ESTIVA E FAZENDA CAPITÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2020 | 12262.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A MARÇO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/04/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2020 | 2350.00 | 23207003000104 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS DE PLACA OFF-6571 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ENTRE OS SITIOS ESTIVA E FAZENDA CAPITÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/04/2020 | 1996.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A JANEIRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/02/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2020 | 2114.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A MARÇO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/04/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2020 | 6984.79 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/04/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/04/2020 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO MES CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/04/2020 | 2504.44 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 48/100 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME EM DOCUMENTO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/04/2020 | 58170.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A JANEIRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/02/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MARÇO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/04/2020 | 2506.00 | 34621252000150 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA COBERTURA DOS TUMULOS, ACABAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE 43m² DE CALÇADAS NO CEMITERIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/04/2020 | 6084.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A JANEIRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/02/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00070098217470 | LEONARDO SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/04/2020 | 55024.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A MARÇO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/04/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2020 | 8890.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A MARÇO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/04/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/04/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A JANEIRO DE 2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/04/2020 | 29.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A MARÇO DE 2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/04/2020 | 12684.67 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MES DE MARÇO 2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/04/2020 | 1600.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | QUANTIA QUE SE EMPENHA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/04/2020 | 2160.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/04/2020 | 4000.00 | 27944215000117 | OFICINA JC RETOCAR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMV-6539, PERTECENTE A SECRETARIA DA SEINFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/04/2020 | 1902.54 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE NA MANUTENÇÃO EM 1 AR CONDICIONADO PARA SEC. RECEITA E FINANÇAS NP PREDIA SEDE DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 222 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/04/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/04/2020 | 410.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE TELA ,CABO FELEX, FORMATAÇÃO E BACKUP EM DOIS NOTEBOOKS DA TOSOURARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14318 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/04/2020 | 90.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001520 | 23/04/2020 | 3900.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REC. DA CX DE MARCHA Qtd.: 1 VALOR UNIT.: R$3.900,00 ; MOTOR: VOLARE A5, PLACA : MOG-3218 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), ORÇAMENTO NUMERO: 33430. CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/04/2020 | 690.00 | 00011718221460 | ANTONIO CAROLINO GALVÃO NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO GERAL DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCAÕ EM LUCENA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/04/2020 | 7837.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/04/2020 | 580.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL (ANTONIO TOSCANO DE BRITO), DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:014209 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/04/2020 | 2195.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE CIMENTO ZEBU 50KG SACO, 100 UNIDADE, DESTINADO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FICAL DE Nº 869 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/04/2020 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/04/2020 | 1075.45 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS BACIA ACOPLADA BR GARDENIA ,ASSENTO BRANCO KROMA E ANEL DE VEDAÇÃO C/GUIA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 33693 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/04/2020 | 13892.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/04/2020 | 5045.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/04/2020 | 11935.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/04/2020 | 1245.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/04/2020 | 1045.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/04/2020 | 5305.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 3 IMPRESSORAS EPSON L3150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL, 2 COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/04/2020 | 41590.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/04/2020 | 10129.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/04/2020 | 2090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/04/2020 | 14721.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/04/2020 | 4180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/04/2020 | 33450.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/04/2020 | 11249.01 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LINHA BONFIO CANÁRIO ,LINHA BONFIO AGUA, MM CONFORT QUATRO K CANARIO E ETC.. DESTINADO A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO ,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1719 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2020 | 49953.24 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/04/2020 | 5380.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/04/2020 | 30288.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/04/2020 | 30049.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/04/2020 | 212097.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/04/2020 | 100212.74 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE B, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/04/2020 | 30829.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE C, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/04/2020 | 41397.05 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/04/2020 | 57142.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/04/2020 | 20034.53 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/04/2020 | 82270.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/04/2020 | 700.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, NF:014321 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/04/2020 | 11126.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/04/2020 | 10791.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/04/2020 | 6561.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/04/2020 | 1045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/04/2020 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/04/2020 | 6500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/04/2020 | 2100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/04/2020 | 5197.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/04/2020 | 580.00 | 00085405698415 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/04/2020 | 1190.43 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 42 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/04/2020 | 895.52 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 42 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, DATA DE VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/04/2020 | 5129.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2020 | 4014.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/04/2020 | 22599.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/04/2020 | 30010.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/04/2020 | 6837.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/04/2020 | 1200.00 | 00003042800466 | FABIO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/04/2020 | 500.00 | 34786480000180 | MERCIA MARIA GERMANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 10 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001536 | 24/04/2020 | 13943.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADA BULBO LED S-60, LAMPADA BULBO LED 9W, LAMPADA MISTA 160W, LAMPADA VAPOR MERC,CONECTOR CUNHA AMPACT E ETC..) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50573 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/04/2020 | 111702.63 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/04/2020 | 11914.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/04/2020 | 38065.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/04/2020 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/04/2020 | 360.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/04/2020 | 750.00 | 36561582000122 | JOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS NA AVENIDA AMERICO FALCÃO,NO PERIODO DE 10 Á 24/04/2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/04/2020 | 8090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/04/2020 | 4332.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/04/2020 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/04/2020 | 5545.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/04/2020 | 10990.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/04/2020 | 1691.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/04/2020 | 7200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/04/2020 | 18725.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/04/2020 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/04/2020 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/04/2020 | 4070.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2020 | 2417.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTUCULAÇÃO POLITICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/04/2020 | 8325.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/04/2020 | 175.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA 3629, ABRIL 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/04/2020 | 260.30 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA 3629, ABRIL 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2020 | 232.48 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA 362 ABRIL 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2020 | 4627.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, ABRIL 2020, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2020 | 2328.98 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DO DOCUMENTO 0703200241201024-0, CÓDIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2020 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/04/2020 | 1102.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS (ALCOOL GEL 70% ,COPO 150ML COPOBRAS, PAPEL TOALHA ,SACO P/LIXO 100L RAVA PRETO E ETC...) DESTINADO A SEC . DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21178 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2020 | 900.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 06 VIAGENS (R$150,00 CADA) A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14330 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/04/2020 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/04/2020 | 25300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/04/2020 | 3300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADORES EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2020 | 23100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2020 | 144.00 | 36130385000159 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 AGUAS MINERAIS DE 2OL, NO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 CADA, NOS MESES DE REFERENCIA (FEVEREIRO E MARÇO) DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2020 | 440.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20UND DE CIMENTO (R$ 22,00 VALOR UNITÁRIO) PARA A QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA DESTE MUNNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2020 | 1320.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60UND DE CIMENTO (R$ 22,00 VALOR UNITÁRIO) PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE FAGUNDES DESTE MUNNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2020 | 528.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2020 | 114.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/04/2020 | 15002.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2020 | 58438.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2020 | 22448.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2020 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2020 | 87441.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/04/2020 | 12224.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2020 | 47616.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2020 | 976.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2020 | 1346.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2020 | 483.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2020 | 903.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 32 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/04/2020 | 596.50 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 33 PARCELA DE 39, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2020 | 1424.24 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 28 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2020 | 1474.66 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 29 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/04/2020 | 1517.82 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 20 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/04/2020 | 41823.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 21 DE 200,ACORDO DE N01100 DE 2018,DEBITADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2020 NA CONTA 4110-6,QUE ORA SE REGULARIZACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2020 | 850.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL, T3FA0041 FALKE FLEET ELEMENTO DE FILTRO E ELEMENTO FILTRANTE , DESTINADO AO VEÍCULO PATROL 845B DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14771 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001618 | 28/04/2020 | 3115.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LAMPADAS SUPERLED A60 16W E 35 LAMPADAS SUPER LED A60 23W PARA A SEC. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 668 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2020 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2020 | 11226.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2020 | 350.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2020 | 120.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2020 | 132.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2020 | 147.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336 FEP NO DIA 24 DE ABRIL DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2020 | 3.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336 FEP NO DIA 27 DE ABRIL DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2020 | 3.99 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336 FEP,DEBITADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020 , QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2020 | 183.79 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336 FEP,DEBITADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2020 , QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2020 | 2262.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/04/2020 | 4155.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2020 | 2777.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/04/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2020 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/04/2020 | 162.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMNTAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/04/2020 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/04/2020 | 1200.00 | 00003119676470 | SEBASTIÃO AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/04/2020 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/04/2020 | 1450.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/04/2020 | 300.00 | 00010768115400 | JÉSSIKA CHRISTINE VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPRIOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2020 | 220.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/04/2020 | 147.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/04/2020 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL- COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/04/2020 | 643.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/04/2020 | 430.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/04/2020 | 1779.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2020 | 20615.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/04/2020 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001692 | 29/04/2020 | 10196.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS (BUCHA DA BIELA, ARRUELA ENCOSTO CAMBOTA, JTA DO MOTOR PISTÃO DO MOTOR E ETC...) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA CMW0782, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001693 | 29/04/2020 | 2810.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA CMW0782 ,PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1008833 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/04/2020 | 2450.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA C/PARAFUSO E BOBINA PARA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1249 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2020 | 841.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITAS, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/04/2020 | 1545.65 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001656 | 29/04/2020 | 63900.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL,DO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N 00073 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2020 | 1032.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/04/2020 | 6602.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/04/2020 | 888.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/04/2020 | 593.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2020 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2020 | 255.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFA PET 60ML C/TAMPAS SPRAY, DESTINADO A SEC . DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21198 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2020 | 2472.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/04/2020 | 1652.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2020 | 2603.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/04/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/04/2020 | 1793.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/04/2020 | 1198.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2020 | 2700.40 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PREVIA E DE ESTALAÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA DO BAIRRO NOVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2020 | 9052.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2020 | 6663.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 VICE DIRETOR COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/04/2020 | 5082.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60 PROFESSORES PRESTADORES FUNDAMENTAL CLASSE "A",RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/04/2020 | 17710.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/04/2020 | 5420.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60 PROFESSORES INFANTIL-CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/04/2020 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60 EJA-CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/04/2020 | 425.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO FEITO NO REPARO VALVULA SECADORA APU WABCO, REPARO VALV. 4VIAS APU, E FILTRO DESUMIFICADOR - APU, NO VEICULO DA EDUCAÇÃO DE PLACA OGE 5419, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2020 | 970.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/04/2020 | 211.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2020 | 648.54 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/04/2020 | 141.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/04/2020 | 3056.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/04/2020 | 2625.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/04/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2020 | 1954.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PEDRA CALCARIA, BRITA 19 , TRELIÇA 6MT E 20UND DE CIMENTO ZEBU ,DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DE FAGUNDES DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FICAL DE Nº 870 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2020 | 988.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 MONITOR LED 21.5 OAC PRETO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 127920 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2020 | 3558.58 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA FPM CREDITADA NA CONTA 4.110-6,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEMITÉRIO PUBLICO DE LUCENA, DURAMTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001701 | 04/05/2020 | 440.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/ 4 A 20/04/2020. CONFORME DISPENSA 0001/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001702 | 04/05/2020 | 469.79 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2020. CONFORME DISPENSA 0001/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001705 | 04/05/2020 | 7219.67 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B 10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO PERIODO DE 11 A 20/04/2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1407 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001703 | 04/05/2020 | 355.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11/04 A 20/04/2020. CONFORME DISPENSA 0001/2020, NOTA FISCAL DE Nº1405 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001704 | 04/05/2020 | 277.58 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2020. CONFORME DISPENSA 0001/2020, NOTA FISCAL DE Nº1396 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001707 | 04/05/2020 | 470.31 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11/04 A 20/04/2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1404. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001708 | 04/05/2020 | 260.70 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1397. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/05/2020 | 1097.50 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO 50 SACO DE CIMENTO DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA ,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 872 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/05/2020 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DE DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 534 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/05/2020 | 1045.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/05/2020 | 160.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 160,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO EM SAIDA DOS CONSELHEIROS TUTELAR A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS NA DELEGACIA DA MULHER E GEMOL, NO DIA 05/20/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/05/2020 | 1000.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ARVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 79 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001711 | 05/05/2020 | 8443.91 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B 10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO PERIODO DE 01 A 10/04/2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1399 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/05/2020 | 1045.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO DA PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 87 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/05/2020 | 681.35 | 11287886000201 | GM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG. PROFISSIONAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ALCOOL BECKER GEL FRESH, ALCOOL MAX, BOBINA PLAST, CLORO AUDEX, DESINF., DETERG. PAPEL HIG. SABÃO EM PO, ETC... ) DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 016420 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/05/2020 | 2854.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 1 PNEU 1400/24 ROAD GRADER 12PR TT G2 TITAN, PARA O VEICULO MAQUINA PATROL, DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/05/2020 | 1505.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE APARELHO PARA FILTRAR, OLEO TRASMISSÃO 20W30 20L, MATERIAL PARA O TRATOR NEW HOLLAND MODELO TL75 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 175637 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/05/2020 | 2300.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 12-16-5 10PR SEM CAMARA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5302 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/05/2020 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS NO BAIRRO NOVO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PARADAS, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FICAL DE Nº 014375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/05/2020 | 5442.00 | 27421118000140 | JOSE PROFIRIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 456M² DE CALÇAMENTO E 125M² LINEAR DE MEIO FIO NA RUA JOÃO DA MATA EM PONTA DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/05/2020 | 4000.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400m² LINEAR DE MEIO FIO, PARA A RUA JOÃO DA MATA EM FRENTE AO MERCADINHO DE ARAUJO EM PONTA DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRA DOS AGRICULTORES DE TODA ZONA RURAL ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14377 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/05/2020 | 1500.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA NO PERIODO 20/04 A 02/05/2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/05/2020 | 480.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 4 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/05/2020 | 1045.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014380 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/05/2020 | 650.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014384 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/05/2020 | 300.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MOVEL DA CAMPANHA DO IPTU 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001736 | 07/05/2020 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 705 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/05/2020 | 1400.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 20 RECARGAS DE TONER COM MANUTENÇÃO COMPLETA, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000184 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/05/2020 | 3000.00 | 36561582000122 | JOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DE FAGUNDES NO PERIODO DE 09/04/2020 Á 09/05/2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/05/2020 | 2600.00 | 34621252000150 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/05/2020 | 2800.00 | 26465155000197 | ALBERTO CARDOSO MACENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VARAO REDONDO 1/2, TUBO 2 GALVANIZADO CH, BARRA CHATA, CANTONEIRA, ROLDANA, GALVBRAS, PRIMER BRASILUX, ETC...,DESTINADO PARA A QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2817190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/05/2020 | 1310.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E TONER COMPATIVEL E RECARGA DE TONER, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:1000141 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/05/2020 | 1800.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR DO CUBO DA RETROSCAVADEIRA DANDOW RD-06 E TROCA DO REPARO DE 2 CILINDRODE DIREÇÃO DA SECRETARIA DE SEINFRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014382 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/05/2020 | 1350.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/05/2020 | 3600.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 24 CARRADA DE ATERRO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 150,00 CADA, PARA O LOTEAMENTO NOVO MILENIO II LOCALIZADO EM LUCENA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/05/2020 | 1050.00 | 20675205000184 | MARCOS SOARES DE SOUSA 67432280444 | VALOR REFERENTE AO PROJETO E EXECUSSÃO DE PULPITO E CRUSSIFIXO DE GRANITO VERDE UBATUBA (03 METROS QUADRADOS) INSTALADOS NA CAPELA DO CEMITERIO DE LUCENA (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/05/2020 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020 NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14383 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001759 | 08/05/2020 | 10182.70 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNACIMENTO DE (LUMINARIA PUBLICA,COBO,RELE FOTO E ETC...), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO 0007 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/05/2020 | 938.26 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TESTE DE ADSORÇÃO DE SOLO ( INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA DE CAMPO) EM TERRENO AONDE SERÁ CONSTRUIDA A CRECHE, LOCALIZADA NA RUA LINDALVA MARQUES DAS CHAGAS -CENTRO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002074 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/05/2020 | 800.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL (4ª/12) DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/05/2020 | 950.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014385. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/05/2020 | 1045.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/05/2020 | 850.00 | 30689263000110 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTOS DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/05/2020 | 350.00 | 12121962000188 | JOÃO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 - 1 ANO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 717 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00020279736487 | SERGIO MARCELINO NOBREGA DE CASTRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 02/8 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 08002633-78.2002.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/05/2020 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 20/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/05/2020 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 20/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/05/2020 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 20/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/05/2020 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 20/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/05/2020 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 20/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/05/2020 | 900.00 | 00044153279404 | ANTONIA EVANGELISTA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 13 E 14/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000113-33.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/05/2020 | 900.00 | 00047522879434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 14 E 15/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000063-07.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/05/2020 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 20/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/05/2020 | 1220.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 02/3 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000665-27.2013.8.15.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/05/2020 | 686.00 | 00007156554425 | RENAN ELIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 02/02 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, DE ACORDO COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS COMO ADVOGADO, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000665-27.2013.8.15.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/05/2020 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 20/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/05/2020 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 19/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/05/2020 | 2017.62 | 00043450628453 | JOSÉ PAULINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 02/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/05/2020 | 760.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/05/2020 | 42046.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 22 DE 200,ACORDO DE N01100 DE 2018,DEBITADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2020 NA CONTA 4110-6,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/05/2020 | 2400.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2020 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/05/2020 | 7200.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 33.0, DESTINADO A RUA JOÃO FREIRE DO PRADO EM PONTA DE LUCENA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 451 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/05/2020 | 1000.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 74 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/05/2020 | 900.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA DE COSTINHA ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 82 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/05/2020 | 4907.52 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA FPM CREDITADA NA CONTA 4.110-6, DEBITADO NO DIA 8 DE MAIO 2020,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/05/2020 | 36736.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, 4 PARCELA DE 60, DEBITADA NA CONTA 4.110-6 FPM, NO DIA 08 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/05/2020 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001775 | 13/05/2020 | 2575.53 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2020. CONFORME DISPENSA 0001/2020, NOTA FISCAL DE Nº1412 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001776 | 13/05/2020 | 582.60 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1411 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001777 | 13/05/2020 | 147.46 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1413. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001779 | 13/05/2020 | 367.31 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2020. CONFORME DISPENSA 0001/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1414. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00005324779440 | INGRID KELMY ALVES MARTINS LOPES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/05/2020 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2020 | 363.62 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA - ME | VALOR REFERNETE AO FONECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (ALCOOL EM GEL SANTA CRUZ, ALCOOL BRILUX, SABAO BARRA, BOM BRIL, VASSOURA PLASTICA, PANO DE CHAO, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, SACO XADREZ FLANELADO, E ETC...) DESTINADO A MANUTENÇÃO HIGIÊNICA DA SEC. DE TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 97 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2020 | 930.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE F. OLEO HIDR CASE 254686-A1 VER USH-6582 UNIFILTER PARA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1262 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001774 | 13/05/2020 | 7408.06 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B 10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO PERIODO DE 21 A 30/04/2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1416 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001778 | 13/05/2020 | 440.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2020. CONFORME DISPENSA 0001/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00002281141446 | HORACIO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA PRAÇA DA ESTIVA DO GERALDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/05/2020 | 360.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/05/2020 | 1000.00 | 00002274160406 | RONALDO JOSE DE LIMA | VALOR REFETENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/BASCULHANTE DE PLACA HVK-2450 ,NO PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020 NA SECRETARIA DE INFRA ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/05/2020 | 3280.00 | 08509149000102 | IBC INDÚSTRIA DE BLOCOS CERAMICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS VED 9 - 8 FUROS 09X19X19, DESTINADO AOS CAMPO DE FUTEBOL DE FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NF10632 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/05/2020 | 17512.00 | 00000684344726 | ROSIVAN MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 796 METROS QUADRADO A 22,00 O METRO DE PISO EM GRANILITE NA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, PARA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF8107 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/05/2020 | 4773.00 | 37099739000102 | CASSIANO LUIZ DE FRANCA 42189519420 | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3.182 IMPRESSÕES EM FARDAMENTOS = R$ 4.773,00, MATERIAL DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/05/2020 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TÉCNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 05, (REFERENTE O MÊS DE MAIO) ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/05/2020 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA NQH0601 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/05/2020 | 1045.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/05/2020 | 3280.00 | 08509149000102 | IBC INDÚSTRIA DE BLOCOS CERAMICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS VED 9 - 8 FUROS 09X19X19, DESTINADO AO GALPÃO DE RECICLAGEM PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NF10633 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14415 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14417 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME EM DOCUMENTO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/05/2020 | 1800.00 | 00010245506489 | ANNY CAROLINE JUSTINO MONTEIRO | VALOR REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, AONDE SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PROCURADORIA JURIDICA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE TURISMO, AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA E SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSITO DE LUCENA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE ABRIL 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014421 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/05/2020 | 1045.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA-PB, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DE MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00070098217470 | LEONARDO SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00045552797434 | ANTONIO ALEGRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA PRINCIPAL BENJAMIM DE SOUZA FALCÃO EM LUCENA ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14427 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/05/2020 | 2400.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:014428 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/05/2020 | 1400.00 | 00000870467417 | JOZIAS CASCIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PEUGEOT/207 DE PLACA NQC-4838, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/05/2020 | 3000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/05/2020 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO "SINCOV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1003343 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/05/2020 | 1465.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (ZARCAO BRASILUX LARANJA, CORALIT ESM AZUL FRANÇA, CORALIT ESM BR GELO, TRINCHA ATLAS, THINNER FARBEN, LIXA FERRO), DESTINADOS PARA A PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13948ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/05/2020 | 460.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20UND DE CIMENTO (R$ 22,00 VALOR UNITÁRIO) PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, DESTE MUNNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/05/2020 | 805.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35UND DE CIMENTO (R$ 22,00 VALOR UNITÁRIO) PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE FAGUNDES DESTE MUNNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001816 | 19/05/2020 | 579.81 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2020. CONFORME DISPENSA 0001/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1421. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001817 | 19/05/2020 | 172.36 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1422. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/05/2020 | 1000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/05/2020 | 3920.00 | 12418563000183 | METALÚRGICA FORTEX - Antonio Dias dos Santos Neto | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 07 ARMARIOS DE AÇO 2 PORTAS, PARA A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS ADM DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 5002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001818 | 19/05/2020 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP COMPASS COMPLETO, DIESEL, 4X4, PLACA QFR8395, NO PERIODO DE 01-05-20 A 31-05-20, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001815 | 19/05/2020 | 6774.63 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B 10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO PERIODO DE 01-05 A 10/05/2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº1424 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2020 | 1500.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTES (VALOR UNITARIO DE R$ 300,00) DE 06m², DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00013106593466 | MATEUS JOÃO DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOÃO PEDRO DOS SANTOS, MATRICULA:2770, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2020 | 470.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA(SERVIÇO DE ROLÇO) DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA ESTIVA DO GERALDO (ZONA RURAL) E PONTA DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2020 | 1037.10 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA FPM CREDITADA NA CONTA 4.110-6,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2020 | 542.28 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO AUXILIO FINANCEIRO UNIÃO, CREDITADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2020 NA CONTA 4110 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2020 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 1680, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60 EJA-CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2020 | 636.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE (JOGO GAXETA DO PISTÃO, ROLAM AGULHA, PORCA PREME, RETENT PIST, PISTAO DE INOX, RETENTOR, JUNTA DE CURTIÇA, CILINDRO, OLEO VR) MERCADORIA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2020 | 80.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE UMA BOMBA LJ 3000, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/05/2020 | 17710.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2020 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMEPNHO DE N 1604, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2020 | 5082.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 1676 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60 PROFESSORES PRESTADORES FUNDAMENTAL CLASSE "A",RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2020 | 6663.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO N 1669 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 VICE DIRETOR COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2020 | 1500.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA NO PERIODO 04/05 A 16/05/2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/05/2020 | 1700.00 | 00009935203409 | ALLAN BARBOSA DE ALCANTARA | VALOR REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISTAR OS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014438 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/05/2020 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 28 DE ABRIL DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA MES CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/05/2020 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 19 DE MAIO DE 2020, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/05/2020 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 19 DE MAIO DE 2020, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/05/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/05/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 08/05/2020CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/05/2020 | 6572.31 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/05/2020 | 2504.44 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 49 DE 100 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/05/2020 | 252.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA,DEBITO AUTORIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME EXTRATO DO MÊS,QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/05/2020 | 994.12 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA,DEBITO AUTORIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2020 CONFORME EXTRATO DO MÊS,QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/05/2020 | 1007.71 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA,DEBITO AUTORIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2020 CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/05/2020 | 139.29 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA,DEBITO AUTORIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2020 CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/05/2020 | 13197.66 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/05/2020 | 99.77 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336 FEP, CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/05/2020 | 7200.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MI DE PARALELO NO VALOR UNITARIO DE R$600,00, MATERIAL DESTINADO A RUA JOÃO FREIRE DE PRADO, PONTA DE LUCENA, DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/05/2020 | 1200.00 | 00003042800466 | FABIO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/05/2020 | 500.00 | 34786480000180 | MERCIA MARIA GERMANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 11 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/05/2020 | 6400.00 | 27762626000191 | LUIZ PAULO GONZAGA PROFIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALÇATEIRO NA COLOCAÇÃO DE 500M² DE CALÇAMENTO (VALOR UNITARIO DE R$ 10,00) E 200M² LINEAR DE MEIO FIO (PREÇO UNITARIO R$ 7,00) NA RUA JOÃO DO PRADO EM FRENTE DA IGREJA CATOLICA DE PONTA DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/05/2020 | 5771.00 | 27421118000140 | JOSE PROFIRIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALÇATEIRO NA COLOCAÇÃO DE 428M² DE CALÇAMENTO (PREÇO UNITARIO R$ 10,00) E 213M² LINEAR DE MEIO FIO (PREÇO UNITARIO R$ 7,00) NA RUA JOÃO FREIRE DO PRADO EM FRENTE A IGREJA CATOLICA DE PONTA DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00070862363497 | ANTONIO ALEGRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/05/2020 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANALISE DE DOCUMENTOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, PARCELAMENTO DEDEBITOS, ETC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/05/2020 | 88.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DELIGENCIA DE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/05/2020 | 1191.43 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 43 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/05/2020 | 896.23 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 43 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, DATA DE VENCIMENTO 30/05/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/05/2020 | 1525.80 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERSAS (RENDE MUITO AMARELO FREVO, PAREDEX GELO 18L, CORALIT ESM. AZUL FRANÇA, ETC...) DESTINADO PARA A PINTURA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 136665 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/05/2020 | 248.00 | 36130385000159 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 AGUAS MINERAIS DE 2OL, NO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 CADA, NOS MESES DE REFERENCIA (FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL) DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/05/2020 | 1660.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AMBRA MULT G 10W 30L, FILTRO HIDRAULICO, MATERIAL PARA O TRATOR NEW HOLLAND MODELO TL75 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 176154 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/05/2020 | 4600.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VOLOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KFK-1556 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/05/2020 | 4600.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (C. ABERTA) DE PLACA HJA2498 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO COM 6 COLETAS SEMANAIS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/05/2020 | 4600.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KGG-3576 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL COM SEIS COLETAS SEMANAIS (BAIRRO NOVO, JARDIM LUCENA E BRILHO DO SOL), NO PERIODO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/05/2020 | 2500.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA BRA3498, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE POLDA DE ÁRVORES COM 6 COLETAS SEMANAIS (GUIA, FAGUNDES ATÉ MANÉ DO BOI) NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MES MARÇO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/05/2020 | 11945.26 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/05/2020 | 114799.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/05/2020 | 38765.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/05/2020 | 2000.00 | 00002274160406 | RONALDO JOSE DE LIMA | VALOR REFETENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/BASCULHANTE DE PLACA HVK-2450 ,NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020 NA SECRETARIA DE INFRA ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/05/2020 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/05/2020 | 2000.00 | 00002274160406 | RONALDO JOSE DE LIMA | VALOR REFETENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/BASCULHANTE DE PLACA HVK-2450 ,NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020 NA SECRETARIA DE INFRA ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/05/2020 | 8090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/05/2020 | 4332.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/05/2020 | 4643.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/05/2020 | 13892.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/05/2020 | 12535.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/05/2020 | 600.00 | 00008996021423 | ELOIZA MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014471 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2020 | 1245.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/05/2020 | 5545.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00047522100453 | MARIA LEUZA DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020 NO BANCO DE ALIMENTO DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014469 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/05/2020 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/05/2020 | 19325.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/05/2020 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/05/2020 | 7200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/05/2020 | 1691.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/05/2020 | 10990.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001860 | 26/05/2020 | 1288.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM PARCIAL MOTOR, ENCAMISAR CICLINDRO, RETIFICAR COMPLETA CAMBOTA, RETIFICAR BUCHA BIELA, SERVIÇO PARA MOTOR, PLACA : NQK2928 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001861 | 26/05/2020 | 2550.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARAR SERVO DE EMBREAGEM, MAO DE OBRA, PLACA : OGE-4957, NPV-6589, NQN-2928 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001862 | 26/05/2020 | 7535.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANG. DE FREIO, OLEO FREIO DOT4, REFIL BOMBA COMBUSTIVEL, SENSOR DE NIVEL, SONDA LAMBIDA, SAPATA FREIO MAO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, ETC..., PARA O VEICULO DE PLACA : OGE4957 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001863 | 26/05/2020 | 6159.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA H7, PARAF. DIVERSOS, BATERIAS DO MOTOR TODOS (150AH), MOLA MESTRE, SIRENE, TERMINAL DE BATERIA, LAMPADA H1 E H4, LITRO OLEO, ETC..., PARA O VEICULO DE PLACA : OXO2905, OGE4957, OEY-7623, OGB-3370 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001864 | 26/05/2020 | 2100.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS ELETRICOS PARA MOTORES, NOS VEICULOS DE PLACA : OGE-4957, OFA-7030, OGB-3370, NQK-2928 E OEY-7623 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001870 | 26/05/2020 | 2320.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, FEIXE MOLA, SUSPENSÃO, SCANNER ELETRO, BBA INJETORA, NOS VEICULOS DE PLACA : OGB3370, OEY-7623, MOG-3218 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001871 | 26/05/2020 | 7210.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE JTA DO MOTOR, CAMISA DE CICLINDRO, BUCHA DA BIELA, PISTAO DO MOTOR C/ANEL, BRONZE FIXO, BRONZE BIELA, PARA O VEICULO DE PLACA : NQK2228 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001872 | 26/05/2020 | 7289.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARRASTADOR BBA INJETORA, SELENOIDE, LONAS DE FREIO, REPARO BBA, CAME DE COMANDO, SONDA LAMBIDA, ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, BARRA DE DIREÇÃO, TENSOR CORREIA ALTERNADOR, LUVA CARDAN, LONA DE FREIO, CORREIA MULT-V, RETENTOR RODA TRASEIRA, CONECTOR RODA TRASEIRA, CONECTOR 1 VIA FEMEA, CILINDRO MESTRE, PARA O VEICULO DE PLACA :OGB-3370, OEY-7623, MOG-3218, OFA-7030 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/05/2020 | 4600.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE A 1 + 3 PARCELAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO DE MODELO VOLKSWAGEN - MICRO ONIBUS DE PLACA QSE8374, CHASSI:9532M52P6LR007860 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROPOSTA 12-89563760 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/05/2020 | 33450.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/05/2020 | 49707.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/05/2020 | 5380.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/05/2020 | 41390.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/05/2020 | 10129.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/05/2020 | 2090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/05/2020 | 13384.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/05/2020 | 4180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/05/2020 | 27341.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/05/2020 | 28298.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/05/2020 | 203917.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/05/2020 | 92554.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE B, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/05/2020 | 28248.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE C, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/05/2020 | 38603.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/05/2020 | 26160.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/05/2020 | 82340.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/05/2020 | 51285.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/05/2020 | 18740.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO EJA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/05/2020 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/05/2020 | 3892.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADORES EJA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/05/2020 | 26070.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/05/2020 | 7837.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001921 | 26/05/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/05/2020 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/05/2020 | 6500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/05/2020 | 2100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/05/2020 | 700.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, NF:014468 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/05/2020 | 11188.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/05/2020 | 11881.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/05/2020 | 6561.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/05/2020 | 1045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/05/2020 | 1346.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/05/2020 | 4605.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/05/2020 | 418.55 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/05/2020 | 768.61 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/05/2020 | 1000.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO AONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JÚRIDICA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/05/2020 | 5129.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/05/2020 | 4014.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/05/2020 | 23199.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/05/2020 | 31010.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/05/2020 | 6837.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/05/2020 | 2334.58 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DO DOCUMENTO 0703200241201024-0, CÓDIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/05/2020 | 4640.06 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, MAIO 2020, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/05/2020 | 175.84 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA 3629, MAIO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/05/2020 | 260.75 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA 3629, MAIO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/05/2020 | 232.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA 362 MAIO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/05/2020 | 841.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/05/2020 | 42808.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/05/2020 | 11824.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/05/2020 | 976.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/05/2020 | 78612.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/05/2020 | 21713.92 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/05/2020 | 1793.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/05/2020 | 120.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/05/2020 | 220.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/05/2020 | 132.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/05/2020 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/05/2020 | 1400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/05/2020 | 2262.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/05/2020 | 484.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/05/2020 | 114.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/05/2020 | 889.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/05/2020 | 350.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/05/2020 | 643.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/05/2020 | 1000.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ARVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 80 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DE MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/05/2020 | 11283.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/05/2020 | 20720.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/05/2020 | 3700.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KUT5916 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/05/2020 | 1200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/05/2020 | 13848.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/05/2020 | 8207.90 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (REATOR VAPOR METALICO, CABO PP 3X2, REATOR VAPOR METALICO, LAMPADA LED BULBO 21W, LAMPADA LED BULBO 36W, LAMPADA VAPOR METALICA TUBULAR DE 70W, LAMPADA VAPOR METALICA TUBULAR DE 40W), MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/05/2020 | 430.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/05/2020 | 211.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/05/2020 | 594.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/05/2020 | 141.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/05/2020 | 4155.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/05/2020 | 2777.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/05/2020 | 2.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336 FEP, CONFORME DARF NO MES,DEBITADO NO DIA 22 DE MAIO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/05/2020 | 162.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/05/2020 | 147.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/05/2020 | 52538.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/05/2020 | 14511.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/05/2020 | 1198.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/05/2020 | 1545.65 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/05/2020 | 1032.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/05/2020 | 513.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/05/2020 | 2472.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/05/2020 | 1652.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMNTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/05/2020 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1870 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/05/2020 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/05/2020 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/05/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/05/2020 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/05/2020 | 815.98 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA, CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/05/2020 | 600.00 | 00095388303420 | EMANUEL HERMENEGILDO VIERIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM, LOCALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PLANTA BAIXA DA CRECHE DO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/05/2020 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/05/2020 | 9008.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/05/2020 | 6015.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 VICE DIRETOR COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/05/2020 | 96.49 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO DOS DIAS 06/04/2020 E 06/05/2020) (JOÃO CEZAR DA SILVA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2020 | 41390.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1886, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/05/2020 | 2417.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTUCULAÇÃO POLITICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRA DOS AGRICULTORES DE TODA ZONA RURAL ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14495 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/05/2020 | 4202.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/05/2020 | 2880.31 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA FPM CREDITADA NA CONTA 4.110-6,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/05/2020 | 1779.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEMITÉRIO PUBLICO DE LUCENA, DURAMTE O MÊS DE MAIO DE 2020, A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/05/2020 | 8479.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2020 | 2427.09 | 05266210000140 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS DA DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTAS COURO, BOTAS PVC SOLADO, LUVAS LATEX NATURALAZ) DESTINADOS AOS FUNCINARIOS DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 258034 ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/06/2020 | 1200.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA KHE5172-PB PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMANETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2020 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002012 | 01/06/2020 | 11394.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNACIMENTO DE (REATOR VAPOR S/ METALICO, LAMPADA FLUO TUBO, REFLETOR SLIM, LAMPADA BULBO, REFLETOR LED E ETC...), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO 0007 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2020 | 3166.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, MATERIAL DESTINADO PARA CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO FREIRE DO PRADO (PONTA DE LUCENA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF32 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2020 | 2000.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2020 | 3056.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2020 | 2757.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2020 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2020 | 1219.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2020 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-CONTRATOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2020 | 1200.00 | 00003119676470 | SEBASTIÃO AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2020 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL- COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2020 | 525.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (10 CADEIRA PLAST. S/BRAÇO,05 CADEIRA PLAST. S/BRAÇO BRANCA),DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL DE N 232 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00005324779440 | INGRID KELMY ALVES MARTINS LOPES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2020 | 5755.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR-CLESSE "A" FUNDAMENTAL- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2020 | 17725.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/06/2020 | 5589.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR-CLESSE "A" INFATIL- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2020 | 856.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR EJA- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2020 | 6822.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2020 | 1500.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 10 RECARGAS DE TONER HP, 10 MANUTENÇÃO EM CILINDROS, LAMINAS, ROLO MAGNETICO E ROLO DE BORRACHA, 01 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG, 02 RECARGA DE CARTUCHO COMPLETA PRETO, 01 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO COMPLETA, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000187 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2020 | 406.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAP. OFICIO, TESOURA, MARCA TEXTO, POST-IT, LAPIS GRAFITES, GRAMPEADOR, ENVELOPE, CANETA COMPACTOR VIP, CANETA 07 COMPACTOR, ETC...),DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL DE N 231 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2020 | 2613.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014531 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/06/2020 | 495.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLA RECICLADA 40 X 50 PRETA - KG, SACOLA RECICLADA 45 X 60 PRETA - KG, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/06/2020 | 1518.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66UND DE CIMENTO (R$ 22,00 VALOR UNITÁRIO) PARA O CAMPO DE FUTEBOL EM FAGUNDES, SEC. ESPORTES DESTE MUNNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/06/2020 | 950.00 | 00008703907406 | ALTIERES DA SILVA PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBADA DE 19 COQUEIROS, SENDO R$ 50,00 CADA, NAS VIAS PUBLICAS DE LUCENA, FAGUNDES E GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/06/2020 | 2915.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO ME | VALOR REFERENTE AOS PRODUTOS (OXIGENIO 10M, ELETRODO 6013, PRENSA DE 03 TONELADAS, DISCO DE CORTE 41/2, DISCO DE CORTE 7) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/06/2020 | 2368.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERSAS (MASSA ACRILICA FORTNIL, CORALIT ESM, RENDE MUITO BRANCO, PINTA PISO CINZA, RENDE MUITO OCEANO, RENDE MUITO AMARELO FREVO, ETC...) DESTINADO PARA A PINTURA DO MURO E CALÇADAS, PINTURA DOS TUMULOS E CAPELADO CEMITERIO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 136840 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/06/2020 | 4800.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 MI DE PARALELO NO VALOR UNITARIO DE R$600,00, MATERIAL DESTINADO A RUA JOÃO FREIRE DE PRADO, PONTA DE LUCENA, DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/06/2020 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020 NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14530 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/06/2020 | 4200.00 | 33131034000174 | ROBERTO BRITO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 CARRADAS DE AREIA GROSSA E 3 CARRADAS DE AREIA FINA, PARA AS RUAS JOÃO DA MATA (PONTA DE LUCENA), JOÃO FREIRE DE PRADO (PONTA DE LUCENA), LAERCIO ARCANJO DOS ANJOS (BAIRRO NOVO), NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/06/2020 | 1500.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA NO PERIODO 18/05 A 29/05/2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/06/2020 | 3000.00 | 36561582000122 | JOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DE FAGUNDES NO PERIODO DE 11/05/2020 Á 05/06/2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME EM DOCUMENTO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/06/2020 | 1045.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/06/2020 | 332.19 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA - ME | VALOR REFERNETE AO FONECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (BOLACHA, ROSQUINHA, BISCOITOS, MANTEIGA, CAFE, FLOCÃO, SUCO E ETC...) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 111 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/06/2020 | 427.46 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA - ME | VALOR REFERNETE AO FONECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (GUARDANAPO, SABÃO BARRA, PAPEL HIG. PAPEL TOLHA, FOSFORO, AGUA SANITARIA, ESPONJA, DETERG. BOM AR E ETC...) DESTINADO A MANUTENÇÃO HIGIENICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DENº 112 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/06/2020 | 427.46 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA - ME | VALOR REFERNETE AO FONECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (GUARDANAPO, SABÃO BARRA, PAPEL HIG. PAPEL TOLHA, FOSFORO, AGUA SANITARIA, ESPONJA, DETERG. BOM AR E ETC...) DESTINADO A MANUTENÇÃO HIGIENICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 112 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/06/2020 | 340.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL (8 HORAS) DA CAMPANHA DE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/06/2020 | 3960.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 CORTADORES DE GRAMA C/MOTOR GASOLINA LF-600G 6,5HP AT, DESTINADO AOS CAMPOS, ANTONIO TOSCANO E OUTRO AO CAMPO DA ESTIVA DO GERALDO, DESTE MUNICIPIO. SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/06/2020 | 3000.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 150 CP II-F32 RS ENSACADO DE 50KG, NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00. MATERIAL DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA MIRAMAR, ATE A PRAÇA DA IGREJA SÃO JOSE, EM FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA, LUCENA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/06/2020 | 1450.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/06/2020 | 300.00 | 00010768115400 | JÉSSIKA CHRISTINE VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPRIOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/06/2020 | 300.00 | 00010768115400 | JÉSSIKA CHRISTINE VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPRIOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/06/2020 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/06/2020 | 600.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO TERRENO DA CAIXA D'AGUA DA GUIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/06/2020 | 8550.00 | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, CALÇA EM BRIM (C/3 BOLSOS E FITA DE SINALIZAÇÃO REFLECTIVA E PERSONALIZAÇÃO EM SILK) E CAMISAS EM PPV (ANTI PILIM C/ MANGAS LONGAS E PERSONALIZAÇÃO EM SILK - POLICROMIA. UNIFORMES DESTINADOS PARA USO DOS GARIS DOSERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF281 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/06/2020 | 2400.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ATERROS PARA A RUAS DO LOTEAMENTO BENJAMIN FALCÃO EM LUCENA, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/06/2020 | 4800.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 MILEIROS DE PARALELEPIPADO. MATERIAL DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA MIRAMAR, ATE A PRAÇA DA IGREJA SÃO JOSE, EM FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/06/2020 | 760.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/06/2020 | 650.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014550 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/06/2020 | 1220.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 03/3 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000665-27.2013.8.15.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00020279736487 | SERGIO MARCELINO NOBREGA DE CASTRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 03/8 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 08002633-78.2002.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/06/2020 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DE DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/06/2020 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002056 | 08/06/2020 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 707 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/06/2020 | 6400.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 19.5L24 LT525 R4 12PR SEM CAMARA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PK406 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 53651 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/06/2020 | 580.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL (ANTONIO TOSCANO DE BRITO), DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:014209 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/06/2020 | 12000.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MILEIROS DE PARALELEPIPADO. MATERIAL DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA MIRAMAR, ATE A PRAÇA DA IGREJA SÃO JOSE, EM FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/06/2020 | 2400.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:014553 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/06/2020 | 1117.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/06/2020 | 1045.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO DA PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 87 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/06/2020 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/06/2020 | 130.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NET - ME | VALOR REFERNETE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 10 MTS- ONU 1072 ,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FICAL DE Nº 1967 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2020 | 2710.91 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO AUXILIO FINANCEIRO UNIÃO, CREDITADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2020 NA CONTA 4110 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/06/2020 | 1384.30 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (AGUA SANITARIA, ALCOOL GEL 70%, ALCOOL LIQUIDO 70%, DESINFETANTE, SACO P. LIXO 100LT, ETC...) DESTINADO A SEC . DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 021588 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/06/2020 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 21/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/06/2020 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 21/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/06/2020 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 21/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/06/2020 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 21/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/06/2020 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 21/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/06/2020 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 21/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/06/2020 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 20/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/06/2020 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 21/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/06/2020 | 2017.63 | 00043450628453 | JOSÉ PAULINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 03/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/06/2020 | 2200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 235/70R16 VIGORUS HT601 106H HIFLY, DESTINADO PARA O VEICULO HILUX-MNB-0676 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 46028 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/06/2020 | 2850.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DE DOIS BICOS ELETRONICOS RETIRADAS DE DEFEITOS DA INSTALAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DA BOMBA DO ARCA. DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3370, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/06/2020 | 2760.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE REVISÃO DA CAIXA DE MACHA E DO DIFERENCIAL DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC5419, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/06/2020 | 2790.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MODULO DE INJEÇÃO ELETRONICA DO ONIBUS V W 15 190 DE PLACA OGE4957, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2020 | 580.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR REFERENTE A UMA BOMBA ELETRICA PARA O VEICULO RANGER DE PLACA NPV6589, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:5591 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2020 | 1880.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE INJEÇÃO, E PROGRAMAÇÃO DO MODULO NO VEICULO RANGER DE PLACA NPV6589, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:1003888 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2020 | 800.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO (5ª/12) DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2020 | 1045.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2020 | 950.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014554. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2020 | 850.00 | 30689263000110 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTOS DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2020 | 2943.17 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO AUXILIO FINANCEIRO UNIÃO INCISO I E II, CREDITADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2020 NA CONTA 4110 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2020 | 2902.01 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA FPM CREDITADA NA CONTA 4.110-6, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2020 | 360.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2020 | 1000.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 75 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2020 | 2500.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100UN DE TONEL DE AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 7444 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2020 | 700.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIDA DE 01 ( UM) DETRITO EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE PARA 16.000 LITROS,QUE SERA RELAIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2020, NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NOTA FISCAL DEN 1008684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/06/2020 | 4840.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 484m² LINEAR DE MEIO FIO, PARA O CALÇAMENTO DA RUA MIRAMAR EM FAGUNDES NO TRECHO DA CASA DE CIDA BARRETO ATE A PRAÇA DA IGREJA CATOLICA EM FAGUNDES - LUCENA, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/06/2020 | 350.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA DE SAUE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 014561 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/06/2020 | 1045.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/06/2020 | 797.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA,NO PERIODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO DO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/06/2020 | 39.32 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO DOS DIA 06/06/2020 REFERENTE A MAIO. (JOÃO CEZAR DA SILVA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/06/2020 | 8850.00 | 10903331000195 | JM CENTRAL DE SERVIÇOS - FRANCISCO FREIRE NETO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 27 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MATERIAL EM 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. TODOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO DE SOUZA FALCÃO, ESCOLA MUNICIPAL MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/06/2020 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/06/2020 | 700.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GAMELEIRA ,DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014580 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/06/2020 | 1490.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 5 RECARGAS DE TINTAS COMPLETAS, MANUTENÇÃO CONDICIONADA EM IMPRESSORA LASER, MANUTENÇÃO EM CARREGADOR DE NOTEBOOK, MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR, E UMA RECARGA COMPLETA DE CARTUCHO DE TINTA 662 COLOR, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000190 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14567 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/06/2020 | 1045.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14581 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/06/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 12/06/2020CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/06/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 09 JUNHO DE 2020, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/06/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/06/2020 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO "SINCOV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MAIO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/06/2020 | 1045.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA-PB, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/06/2020 | 3199.99 | 26465155000197 | ALBERTO CARDOSO MACENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VARAO REDONDO 1/2, TUBO 2 GALVANIZADO CH, BARRA CHATA 1 X 3/16, BARRA CHATA 3/4 X 1/8, BARRA CHATA 3/4 X 3/16, CANTEIRA 3/4 SERRALHEIRO, ETC...,MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DAS GRADES PARA O MERCADO PUBLICO DE FAGUNDESDESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2817198 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/06/2020 | 1189.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ANCINHO TRAMONT. CURVO LEVE 12 DENTES, ESTROVENGA ARTESANAL, ENXADA TRAMONT. BAHIA FORJADA, ANCINHO TRAMONT. CURVO LEVE 14 DENTES, FOICE ARTEZANAL MADEIRA GRANDE, ROUNDUP 20 LT, MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/06/2020 | 950.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERÇOS (LUBRAX ESSENCIAL MOTO 2T, CARRETEL AUTOMATICO ST-FS150, CARRETEL AUTOMATICO ITC-430, FIO DE NYLON QUADRADO 3 MM EM BOBINA 2KG, TAMPA DA PARTIDA NYLON CPL) MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6192 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00070098217470 | LEONARDO SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014577 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/06/2020 | 900.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA DE COSTINHA ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 83 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DE FAGUNDES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014588 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/06/2020 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/06/2020 | 460.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DA MERCADORIA, 2 TRACTOR 5LT, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15303 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/06/2020 | 5250.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 150 CIMENTO ZEBU E BRITA DE 19C/06 MTS DESTINADOS AS CONFECÇÕES DE GABIÕES NA PRAIA DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE 405 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/06/2020 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA NQH0601 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/06/2020 | 1525.04 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 21 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/06/2020 | 1481.48 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 30 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/06/2020 | 1430.73 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 29 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/06/2020 | 907.76 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 33 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/06/2020 | 599.16 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 34 PARCELA DE 39, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/06/2020 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TÉCNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 06, (REFERENTE O MÊS DE JUNHO) ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/06/2020 | 3300.00 | 31007774000178 | KELVIN DE MENEZES COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GAMELEIRA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 19 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/06/2020 | 600.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 02 REMOÇÕES COM REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA NPV-6589(RANGER FORD),NOS DIAS 04/05 E 29/05/2020 ( DE LUCENA A JOÃO PESSOA),PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014598 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/06/2020 | 2504.44 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 50 DE 100 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/06/2020 | 600.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 02 REMOÇÕES COM REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-2564(SIENA),NOS DIAS 22/05 E 01/06/2020 ( DE LUCENA A JOÃO PESSOA),PERTECENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014599 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/06/2020 | 6603.47 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,RELATIVO AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/06/2020 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANALISE DE DOCUMENTOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, PARCELAMENTO DEDEBITOS, ETC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/06/2020 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA BRA3498, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE POLDA DE ÁRVORES COM 6 COLETAS SEMANAIS (GUIA, FAGUNDES ATÉ MANÉ DO BOI) NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MES ABRIL 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/06/2020 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROÇEIRA ABERTA) DE PLACA KFS1227 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MES DE MARÇO 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/06/2020 | 3700.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KUT5916 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/06/2020 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/06/2020 | 14520.00 | 27421118000140 | JOSE PROFIRIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALÇATEIRO NA COLOCAÇÃO DE 1.452 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO (PREÇO UNITARIO R$ 10,00) NA RUA MIRAMAR NO TRECHO DE FRENTE A CASA DE CIDA BARRETO, ATE A PRAÇA EM FRENTE A IGREJA CATOLICA DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DE FAGUNDES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00016505155457 | GILVAM MIGUEL FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA ESTIVA DO GERALDO, DO DIA 20/05 Á 20/06/2020. SEC. DE ESPORTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/06/2020 | 1231.60 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (TORN KELLY 163 B MOVEL MESA, SIFAO TIGRE AJUST MULTIUSO, TECRYL D-3 BRANCO 18KG, SELADOR ACRILICO FORTNIL 14L, SIFAO BLUKIT, CORALIT FERROLACK, VALV DECA 1602), DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14238 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/06/2020 | 500.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA 51915340420 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM MANGA DE EIXO DO TRATOR VALMET 85, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/06/2020 | 2246.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE CARRADA DE CASCALINHO C/06MTS, CARRADA AREIA FINA C/06MTS, POSTE DE CONCRETO C/06MTS, SOLVENTE SATURNO 500ML, ESM. SINTETICO VERMELHO FERRA LUX 900ML, ETC... , MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE 406 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/06/2020 | 1400.00 | 00000870467417 | JOZIAS CASCIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PEUGEOT/207 DE PLACA NQC-4838, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002162 | 18/06/2020 | 9307.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE N 1391 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/06/2020 | 4995.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO RODA GRANDE REF:116914, ROLAMENTO RODA PEQUENA RF:112113, RETENTOR, CJ PARAFUSO, CUBO RD, DISCO DE EMBREAGEM, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA O TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MASSEY FERGUSON 265 E CARROÇÃODO LIXO. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 513 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/06/2020 | 720.00 | 00005229349433 | PATRICK ANDRE NUNES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/06/2020 | 700.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NF:014601 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/06/2020 | 630.00 | 00011634735455 | NADINE DOS SANTOS FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM DUAS VIAGENS (FRETE) A JOÃO PESSOA, PARA SETOR DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002163 | 18/06/2020 | 1094.78 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1388 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002158 | 18/06/2020 | 261.80 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1387. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/06/2020 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/06/2020 | 1000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002176 | 19/06/2020 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP COMPASS COMPLETO, DIESEL, 4X4, PLACA QFR8395, NO PERIODO DE 01-06-20 A 30-06-20, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/06/2020 | 1902.54 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N 1522,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR E SERPENTINA DA CONDENSADORA E CARGA DE GÁS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 222 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/06/2020 | 1643.17 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM , CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/06/2020 | 13711.83 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/06/2020 | 760.00 | 00030882273434 | MARIA DAS GRACAS ELIMIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 1300, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 127( CENTO E VINTE E SETE) MASCARAS DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, NA PROTEÇÃO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/06/2020 | 5250.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 150 CIMENTO ZEBU E BRITA DE 19C/12 MTS DESTINADOS AS CONFECÇÕES DE GABIÕES NA PRAIA DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE INFREASTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE 405 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/06/2020 | 2000.00 | 00002274160406 | RONALDO JOSE DE LIMA | VALOR REFETENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/BASCULHANTE DE PLACA HVK-2450 ,NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020 NA SECRETARIA DE INFRA ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/06/2020 | 1800.00 | 00003918103404 | EDMILSON ANTONIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 01 Á 12/06/2020 NO CAMPO DE FUTEBOL DA ESTIVA DO GERALDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014631 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/06/2020 | 700.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGENS 1.0 CITY DE PLACA OFF7J44 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014606 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/06/2020 | 3300.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002179 | 22/06/2020 | 9438.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11-05 A 20-05 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE N 1428 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002180 | 22/06/2020 | 11256.68 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01-06 A 10-06 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE N 1431 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002181 | 22/06/2020 | 6847.93 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21-05 A 31-05 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE N 1429 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/06/2020 | 1200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/06/2020 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VOLOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KFK-1556 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/06/2020 | 2300.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROÇEIRA ABERTA) DE PLACA KFS1227 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MES DE MAIO 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/06/2020 | 3700.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KUT5916 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/06/2020 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (C. ABERTA) DE PLACA HJA2498 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO COM 6 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/06/2020 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KGG-3576 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL COM SEIS COLETAS SEMANAIS (BAIRRO NOVO, JARDIM LUCENA E BRILHO DO SOL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/06/2020 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA BRA-3498, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE POLDA DE ÁRVORES COM 6 COLETAS SEMANAIS (GUIA, FAGUNDES ATÉ MANÉ DO BOI) NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MES MAIO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/06/2020 | 2842.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 17 DE 200,ACORDO DE Nº 01099 DE 2018,DEBITADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2020 NA CONTA 10.344-6,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/06/2020 | 2829.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 18 DE 200,ACORDO DE Nº 01099 DE 2018,DEBITADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2020 NA CONTA 10.344-6,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/06/2020 | 2816.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 19 DE 200,ACORDO DE Nº 01099 DE 2018,DEBITADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2020 NA CONTA 10.344-6,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/06/2020 | 7175.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 5,6 E 7 DE 200,ACORDO DE N00758 DE 2019,DEBITADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020 NA CONTA 10.344-6,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/06/2020 | 580.00 | 00050890409404 | JOSE FERRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014633, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/06/2020 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARITIMA EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 47 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO AONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JÚRIDICA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002177 | 22/06/2020 | 466.68 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01-05 A 31-05-2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1430 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002178 | 22/06/2020 | 837.10 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11-05 A 10-06 DE 2020, CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1427. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/06/2020 | 41690.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/06/2020 | 10129.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/06/2020 | 2090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/06/2020 | 13384.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/06/2020 | 4180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/06/2020 | 42808.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/06/2020 | 78612.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/06/2020 | 52538.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/06/2020 | 33730.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/06/2020 | 49707.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/06/2020 | 5930.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/06/2020 | 28835.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/06/2020 | 28298.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/06/2020 | 203846.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/06/2020 | 92388.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE B, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/06/2020 | 28248.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE C, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/06/2020 | 11824.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/06/2020 | 38703.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/06/2020 | 21713.92 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/06/2020 | 51285.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/06/2020 | 14511.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/06/2020 | 18740.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/06/2020 | 80776.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/06/2020 | 976.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/06/2020 | 7837.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/06/2020 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DE DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/06/2020 | 11026.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/06/2020 | 11881.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/06/2020 | 6561.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/06/2020 | 1045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/06/2020 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/06/2020 | 6500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/06/2020 | 2100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/06/2020 | 4605.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/06/2020 | 7219.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/06/2020 | 4014.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/06/2020 | 30236.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002254 | 23/06/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/06/2020 | 32560.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/06/2020 | 11945.26 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/06/2020 | 116803.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/06/2020 | 39220.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/06/2020 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/06/2020 | 580.00 | 00071383626413 | TALIS GABRIEL DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ,PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRESTUTURA ,DURANTE A CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS ,MAIS ESPECIFICAMENTE NA VIA QUE LIGA O JARDIM A PONTA DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014655 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/06/2020 | 1650.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO VEÍCULO DA COLETA DO LIXO DE PLACA OXO-3742 ,DA SEC . DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014653 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/06/2020 | 1650.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA COLETA DO LIXO NO VEÍCULO DE PLACA OXO-3742 DA SEC. DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014654 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/06/2020 | 11279.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/06/2020 | 20713.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/06/2020 | 13843.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/06/2020 | 14092.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/06/2020 | 4643.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/06/2020 | 12535.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/06/2020 | 1245.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/06/2020 | 422.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014656 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/06/2020 | 1670.00 | 00098325663472 | VALDETE RIBEIRO HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS E LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO SÃO PEDRO VIRTUAL DE LUCENA, QUE SE REALIZARA NO DIA 28/06/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014644 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/06/2020 | 400.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SÃO PEDRO VIRTUAL DE LUCENA ,QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/06/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 33 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/06/2020 | 1200.00 | 00071172891478 | TAINAN DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO PALCO QUE SE REALIZARÁ O SÃO PEDRO VIRTUAL DE LUCENA NO DIA 28/06/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014643 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/06/2020 | 460.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SÃO PEDRO VIRTUAL DE LUCENA , QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/06/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014642 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/06/2020 | 460.00 | 00013660483427 | EDUARDO MARINHO NASCIMENTO PEDRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SÃO PEDRO VIRTUAL DE LUCENA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/06/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014641 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/06/2020 | 460.00 | 00001691169480 | ARTUR PEDRO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SÃO PEDRO VIRTUAL DE LUCENA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/06/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014640 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/06/2020 | 460.00 | 00012509389459 | MARIA BEATRIZ BEZERRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SÃO PEDRO VIRTUAL DE LUCENA, QUE SE REALIZARAR NO DIA 28-06-2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/06/2020 | 460.00 | 00002287540466 | WALDECY DA CONCEIÇÃO MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SÃO PEDRO VIRTUAL DE LUCENA, QUE SE REALIZARA NO DIA 28-06-2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/06/2020 | 460.00 | 00003050749466 | GERONIMO DE FARIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SÃO PEDRO VIRTUAL DE LUCENA, QUE SE REALIZARA NO DIA 28-06-2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/06/2020 | 460.00 | 00011912729407 | VINICIUS MANOEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SÃO PEDRO VIRTUAL DE LUCENA ,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/06/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014638 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/06/2020 | 460.00 | 00001367664470 | PEDRO RAMOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SÃO PEDRO VIRTUAL DE LUCENA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/06/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014637 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/06/2020 | 460.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFFERENTE PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SÃO PEDRO VIRTUAL DE LUCENA ,QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/06/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014636 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/06/2020 | 8090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/06/2020 | 4332.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/06/2020 | 5545.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/06/2020 | 1400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/06/2020 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/06/2020 | 20125.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/06/2020 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/06/2020 | 132.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/06/2020 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/06/2020 | 162.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMEMTAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/06/2020 | 7200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/06/2020 | 1691.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/06/2020 | 11490.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/06/2020 | 120.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/06/2020 | 220.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/06/2020 | 147.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/06/2020 | 4155.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/06/2020 | 2777.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/06/2020 | 643.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/06/2020 | 430.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/06/2020 | 889.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/06/2020 | 889.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/06/2020 | 211.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/06/2020 | 141.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/06/2020 | 455.06 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. , NOTA FISCAL DE Nº1390 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/06/2020 | 374.03 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/05 A 10/05 2020. , NOTA FISCAL DE Nº1423 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/06/2020 | 1628.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06 2020. , NOTA FISCAL DE Nº1434 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/06/2020 | 1488.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ABRAÇADEIRA C/PARAFUSO, RETENTOR EIXO, DULUD HIDRALICO E ETC...) PARA A RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1313 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/06/2020 | 1000.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ARVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/06/2020 | 680.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOMBA 7KG C/MEMBREANA ,DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18940 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/06/2020 | 1967.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/06/2020 | 1315.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/06/2020 | 176.10 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA 3629, MAIO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/06/2020 | 261.13 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA 3629, JUNHO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/06/2020 | 233.21 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA 362 JUNHO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/06/2020 | 599.16 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 35 PARCELA DE 39, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/06/2020 | 907.76 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 34 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/06/2020 | 1430.73 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 30 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/06/2020 | 1481.48 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 31 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/06/2020 | 1525.04 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 22 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/06/2020 | 4640.51 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, JUNHO 2020, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/06/2020 | 36752.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020,RELATIVO A 4 PARCELAMENTOS, RECEITA 4308,CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/06/2020 | 13787.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,RECEITA 5525, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/06/2020 | 930.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/06/2020 | 621.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/06/2020 | 2472.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/06/2020 | 1652.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/06/2020 | 3659.61 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. NOTA FISCAL DE Nº1389 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/06/2020 | 945.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. NOTA FISCAL DE Nº1432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/06/2020 | 600.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 5 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/06/2020 | 26710.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/06/2020 | 1793.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/06/2020 | 26070.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/06/2020 | 3892.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADORES EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/06/2020 | 1198.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/06/2020 | 144.10 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 DE MARÇO 2020 A 31 DE MARÇO 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1386 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/06/2020 | 817.29 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1433. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/06/2020 | 2500.00 | 00010768799422 | FAGNE ANDRADE NERI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO RESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO (PISO,REBOCO E COBERTURA )NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,NO PERIDO DE 15 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014667 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/06/2020 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1879 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/06/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 23 JUNHO DE 2020, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/06/2020 | 13787.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,RECEITA 5525, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/06/2020 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA, CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/06/2020 | 300.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 19-3 DIVIDA ATIVA CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/06/2020 | 4650.51 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, JUNHO 2020, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/06/2020 | 2802.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 20 DE 200,ACORDO DE Nº 01099 DE 2018,DEBITADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2020 NA CONTA 10.344-6,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/06/2020 | 2788.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 21 DE 200,ACORDO DE Nº 01099 DE 2018,DEBITADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2020 NA CONTA 10.344-6,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/06/2020 | 4727.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 8 E 9 DE 200,ACORDO DE N00758 DE 2019,DEBITADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020 NA CONTA 10.344-6,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/06/2020 | 93.60 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ANEL 7.80X 1.70,CAPAS NO SKIVEP/MANGUEIRAS ,MANGUEIRA 2SN-04 ,ESTOPA P/LIMPEZA ESPECIAL ( TRAPO) ETERMINAIS PRENSAVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1316 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/06/2020 | 12000.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 33.0, DESTINADO A RUA MIRAMAR EM FAGUNDES NO TRECHO DA CASA DE CIDA BARRETO ATÉ A PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA ,DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 502 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/06/2020 | 65.35 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336 FEP NO DIA 22 DE JUNHO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2020 | 2638.78 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA FPM CREDITADA NA CONTA 4.110-6,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2020 | 418.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/06 A 20/06 2020. , NOTA FISCAL DE Nº1444 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002348 | 30/06/2020 | 7756.50 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11-06 A 20-06 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE N 1443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2020 | 2410.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO CP IIE32 CIMPOR 50KG, TRELICA ESP. 8L LEVE AÇO 6M, E BRITA-19, DESTINADO PARA O CAMPO DA ESTIVA DO GERALDO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2020 | 760.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE HOME OFFICE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2020 | 3500.00 | 32745075000198 | RAISSA GESSICA DE ALBUQUERQUE CUNHA 10924095482 | VALOR REFERENTE A EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DA ESCOLA AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA ,DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100023 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2020 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE POÇO EM TODA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27 ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00005324779440 | INGRID KELMY ALVES MARTINS LOPES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2020 | 1193.02 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 44 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2020 | 897.36 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 44 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2020 | 650.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014715 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2020 | 1000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2020 | 600.00 | 00008996021423 | ELOIZA MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014672 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2020 | 6000.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA AMERICO FALCÃO, S/N CENTRO LUCENA-PB, FUNCIONANDO COMO SECRETARIA DE ESPORTES DE LUCENA, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO DURANTE 6 MESES DO ANO CORRENTE, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 0912020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2020 | 840.00 | 00009935203409 | ALLAN BARBOSA DE ALCANTARA | VALOR REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISTAR OS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014714 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2020 | 3000.00 | 36561582000122 | JOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DE FAGUNDES NO PERIODO DE 08/06/2020 Á 03/07/2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2020 | 3000.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA NO PERIODO 01/06 A 26/06/2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 24 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2020 | 2400.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ATERROS PARA A RUAS DO LOTEAMENTO BAIRRO NOVO EM LUCENA, NO MÊS DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEMITÉRIO PUBLICO DE LUCENA, DURAMTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00012184859494 | SAMUEL BATISTA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TERRENO DA CAIXA D'AGUA NOVA GUIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2020 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020 NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14530 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2020 | 150.00 | 36130385000159 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUAS MINERAIS DE 2OL, NO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 CADA, NOS MESES DE REFERENCIA (MARÇO,ABRIL E MAIO) DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00003119676470 | SEBASTIÃO AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2020 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2020 | 1450.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2020 | 720.00 | 00010768115400 | JÉSSIKA CHRISTINE VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPRIOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/07/2020 | 4427.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/07/2020 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-CONTRATOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/07/2020 | 2517.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/07/2020 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL- COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/07/2020 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/07/2020 | 1219.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/07/2020 | 1779.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXA DE COBRANÇA ART REFERENTE AO VNT (VALOR DA TERRA NUA),RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/07/2020 | 8579.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/07/2020 | 2600.00 | 00007400123475 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DO VNT (VALOR DA TERRA NUA) JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/07/2020 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/07/2020 | 3100.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/07/2020 | 2757.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/07/2020 | 2613.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/07/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/07/2020 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/07/2020 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/07/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/07/2020 | 1122.00 | 31378279000175 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ALMOÇO DESTINADO A EQUIPE DO CADASTRO IMOBILIARIO (RECADASTRAMENTO) DURANTE O MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/07/2020 | 7163.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/07/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/07/2020 | 1304.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/07/2020 | 9074.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/07/2020 | 6343.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 VICE DIRETOR COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/07/2020 | 2400.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/07/2020 | 291.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUADRO BRANCO, LAPIS P/QUADRO BR, APAGDOR P/ QUADRO BRANCO, ALCOOL 70, HIPOCLORITO FORT, ALCOOL GEL 70,DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 246 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014719 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/07/2020 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/07/2020 | 800.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAP. COPIMAX A4 500F.210MMX297MM) DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL DE N 248 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/07/2020 | 1740.00 | 35603873000173 | ALEXSANDRO DA COSTA SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO EM UMA BOMBA INJETORA DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK460 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/07/2020 | 500.00 | 34786480000180 | MERCIA MARIA GERMANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 12 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/07/2020 | 360.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/07/2020 | 4357.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (LAMPADA LED BULBO 15W, CABO 1,5 MM, FIO CABINHO FLEX, BASE PARA RELE FOTOCELULAR, CABO FLEXIVEL PP 2,5 MM, LAMPADA LED BULBO 21W, RELE FOTOCELULA NF), MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002402 | 06/07/2020 | 7100.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUMINARIA DE FIBRA VIDRO G E-27, LUMINARIA PUB LED POLARIS 113W IP65 5000K (P/POSTE)) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 51459 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/07/2020 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/07/2020 | 579.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (COLA NORCOLA, VEDA ROSCA, CONNECTOR DERIVA,ARGAMASSA AC2 ,TUBO 150MM PVC E ETC...) DESTINADO A CAIXA D´AGUA DE COSTINHA ,DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 408 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/07/2020 | 1660.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO CASCALINHO,PÁ QUADRADA, VEDALIT 05 LITS, CARRO DE MÃO TRAMINTINA , ENXADA NORTE E BOTINA DE RASPA DESTINADO AOS REPAROS DOS GABIÕES NA PRAIA DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE INFREASTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE 409 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/07/2020 | 2060.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 30UND DE CIMENTO ZEBU 50KG, CARRO DE MÃO TRAMONTINA E CARRADA DE AREIA GROSSA C/06MTS, DESTINADO A PARA O CALÇAMENTO NA RUA MIRAMAR EM FAGUNDES TRECHO ,ENTRE CIDA BARRETO E A IGREJA CATÓLICA ,DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 407 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/07/2020 | 700.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGENS 1.0 CITY DE PLACA OFF7J44 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14726 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/07/2020 | 580.79 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, ETC...) DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 116 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/07/2020 | 950.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14724. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/07/2020 | 850.00 | 30689263000110 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTOS DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002407 | 06/07/2020 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 710 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/07/2020 | 760.00 | 34333809000157 | SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ADESIVAGEM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9885, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/07/2020 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/07/2020 | 2800.00 | 36166800000124 | LUCIA FERNANDA DANTAS MATEUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEDRA RACHÃO PARA MANUTENÇÃO DO MURO DE ARRIMO DE COMBATE A AROSÃO MARITIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 028 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/07/2020 | 2090.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/07/2020 | 1120.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 35 METROS DE LAJE (PREÇO R$ 32,00) PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/07/2020 | 1248.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52UND DE CIMENTO (R$ 24,00 VALOR UNITÁRIO) MATERIAL DESTINADO A RUA MIRAMAR (CALÇAMENTO), SEC. INFRAESTRUTURA DESTE MUNNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/07/2020 | 3630.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 2 PNEU 275/80R22,5 ANTEO PRO-S DIRECIONAL 16PR, PARA O VEICULO CAÇAMBA-OFE6343, DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/07/2020 | 3535.00 | 27421118000140 | JOSE PROFIRIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACENTAMENTO DE 505 METROS LINEAR DE MEIO FIO (PREÇO UNITARIO R$ 7,00) NA RUA MIRAMAR NO TRECHO DE FRENTE A CASA DE CIDA BARRETO, ATE A PRAÇA EM FRENTE A IGREJA CATOLICA DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/07/2020 | 3200.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 320 METROS LINEAR DE MEIO FIO PARA A RUA DE MENTO EM FAGUNDES NO TRECHO DO FINAL DA QUADRA, A RUA DE MARIA RITA (TRECHO CONHECIDO COMO PONTE SONRISAL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00045552797434 | ANTONIO ALEGRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA PRINCIPAL BENJAMIM DE SOUZA FALCÃO EM LUCENA ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14735 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/07/2020 | 1000.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/07/2020 | 2400.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 33.0, DESTINADO A RUA MIRAMAR EM FAGUNDES NO TRECHO DA CASA DE CIDA BARRETO ATÉ A PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA ,DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 510 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/07/2020 | 1045.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 76 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/07/2020 | 6000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO (LOCAÇÃO) DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM COLETOR COMPACTADOR (12M²) DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, NO PERIDO: 16-06-2020 Á 30-06-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRA DOS AGRICULTORES DE TODA ZONA RURAL ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14734 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/07/2020 | 300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/07/2020 | 6396.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/07/2020 | 2700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/07/2020 | 845.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/07/2020 | 4296.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA - COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/07/2020 | 1522.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/07/2020 | 600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, DE LUCENA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/07/2020 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/07/2020 | 4698.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/07/2020 | 44953.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/07/2020 | 13274.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/07/2020 | 2550.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO CARRADA DE PEDRA CALCARIA PARA OS REPAROS DOS GABIÕES NA PRAIA DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE INFREASTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE 412 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00070862363497 | ANTONIO ALEGRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/07/2020 | 3000.00 | 36561582000122 | JOEL PEREIRA DA SILVA | REEMPENHO REFERENTE A NE 2364 AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DE FAGUNDES NO PERIODO DE 08/06/2020 Á 03/07/2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/07/2020 | 4347.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/07/2020 | 2176.63 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/07/2020 | 4731.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/07/2020 | 522.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/07/2020 | 2044.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/07/2020 | 2044.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/07/2020 | 1045.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/07/2020 | 2714.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/07/2020 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/07/2020 | 11085.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/07/2020 | 11461.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/07/2020 | 2916.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/07/2020 | 750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/07/2020 | 2060.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/07/2020 | 1045.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/07/2020 | 4698.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/07/2020 | 5116.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/07/2020 | 3055.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/07/2020 | 43942.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE B, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/07/2020 | 14122.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% EFETIVO - ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/07/2020 | 20860.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/07/2020 | 2688.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/07/2020 | 12118.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/07/2020 | 4176.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/07/2020 | 1044.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/07/2020 | 6691.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/07/2020 | 2088.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/07/2020 | 93669.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/07/2020 | 11363.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - EFET/COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/07/2020 | 11373.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/07/2020 | 10834.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE C, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/07/2020 | 17047.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/07/2020 | 24640.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A INFANTIL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/07/2020 | 8189.76 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO EJA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/07/2020 | 3915.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/07/2020 | 800.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO (6ª/12) DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/07/2020 | 690.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (THINNER 1101,CAL MEGÃO 10KG, TOMADA 10A RADIAL, TINTA BRANCO NEVE 18LTS, ESMAL, SINTETICO TABACO LUX, ZARCAO CINZA TINTA LUX) DESTINADO PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE GAMELEIRA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 413 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/07/2020 | 1100.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS E REPARO NA FONTE E FUSOR EM IMPRESSORA, E RECARGA DE TONER, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:1000163 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/07/2020 | 700.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NF:014740 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO AONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JÚRIDICA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/07/2020 | 3849.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK COMPQ PRESARIO CQ-21 CORE, 01 TECLADO USB NUMERICO KLIP E 01 IMPRESSORA EPSON L3150 DESTINADO A SEC. RECEITA E FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 66638 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/07/2020 | 42346.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 23 DE 200,ACORDO DE N01100 DE 2018,DEBITADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020 NA CONTA 4110-6,QUE ORA SE REGULARIZACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/07/2020 | 42147.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 24 DE 200,ACORDO DE N01100 DE 2018,DEBITADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020 NA CONTA 4110-6,QUE ORA SE REGULARIZACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/07/2020 | 41943.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 25 DE 200,ACORDO DE N01100 DE 2018,DEBITADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020 NA CONTA 4110-6,QUE ORA SE REGULARIZACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/07/2020 | 59196.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 4 PARCELA DE 200,ACORDO DE N 00759 DE 2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/07/2020 | 2706.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ARGAMASSA AC3 HIPERCOLA 15KG, BRITA 19, CORDA TRANCADA 08MM, TRELICA TVA8-6MT) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE 414 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/07/2020 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/07/2020 | 1045.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO DA PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 89 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002486 | 09/07/2020 | 2167.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS MANGT.DO RADIADOR ,FILTRO LUBRIFICANTE , LITRO DE OLEO MOTOR, VALVULA TERMOSTATICA , TAMPA RESERVATORIA DE AGUA E RESERVATÓRIO DE AGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VALMET 85,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019.NOTA FISCAL DE Nº 9619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002488 | 09/07/2020 | 1845.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MOTOR DO VEÍCULO VALMET 85, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019.NOTA FISCAL DE Nº 1009031 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002489 | 09/07/2020 | 245.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS GUI VAL.ADM , FILTRO LUBRIFICANTE , RETENTOR HASTE , JTA COLETOR E JTA DO CABEÇOTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVEDEIRA , DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019.NOTA FISCAL DE Nº 9620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/07/2020 | 1892.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002491 | 09/07/2020 | 277.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MOTOR RK416B RETIFICAR FACE CABEÇOTE ,RETIFICAR VALVULA,RETIFICAR SEDE ESMERILHAR E MONTAR VALVULAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA , DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATODE Nº194/2019.NOTA FISCAL DE Nº 1009032 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/07/2020 | 1200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/07/2020 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2020 | 1100.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA DO GEREALDO ( ZONA RURAL) NO CICAN,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14741 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2020 | 2400.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:014749 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2020 | 2500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | REEMPENHO REFERENTE A NE 2431 AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/07/2020 | 774.50 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA EXPEDIENTE (MANGUEIRA 1/2 AGUA, EMENDA, CAPA CP, MANGUEIRA 6mm, ENGATE 1/4, ETC...) PRODUTO DESTINADO A INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 342 ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2020 | 600.00 | 00070101140134 | APARECIDA GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE EM MULTIRÃO DE LIMPEZA NO TRECHO DO CONDOMINIO GAIVOTA ATÉ COSTINHA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14743 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/07/2020 | 1320.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR RFERENTE OS SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA PARTE DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR VALMET-85 DA SEC. DE INFESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001183.ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00020279736487 | SERGIO MARCELINO NOBREGA DE CASTRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 04/8 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 08002633-78.2002.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/07/2020 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 22/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/07/2020 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 22/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2020 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 22/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2020 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 22/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2020 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 22/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2020 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 22/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/07/2020 | 2017.63 | 00043450628453 | JOSÉ PAULINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 04/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2020 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 22/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2020 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 21/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2020 | 450.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DA PLACA DA TV AOV DA SEC DE RECEITA E FINANÇAS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 133 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14747 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14748 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2020 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/07/2020 | 3355.50 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSAS (CORALAR ACR BRANCO 18L, CORALAR ACR BRANCO GELO 18L, RENDE MUITO AMARELO FREVO 18L, RENDE MUITO OCEANO 18L, SELADOR ACRILICO FORTNIL 14L, ROLO 1300 TIGRE 23CM PELE CARNEIRO S/CABO, ETC...) DESTINADO PARA A PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO POLO UNIVERSITARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 14494 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/07/2020 | 1045.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME EM DOCUMENTO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/07/2020 | 934.55 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DIVESROS ( AGUA SANITÁRIA ,ALCOOL GEL ,DESINFETANTE 5LTS, TOUCAS DESCARTAVEIS E ETC...) DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15736 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/07/2020 | 14400.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 33.0. MATERIAL DESTINADO PARA O CALÇAMENTO DA RUA MENTO, EM FAGUNDES NO TRECHO DO FINAL DA RUA, POR TRAZ DA QUADRA LIGANDO A RUA MARIA RITA, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 518 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/07/2020 | 550.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PROTETOR FACIAL INCOLOR, MACACAO TYVEK G DREEGOR, MACACAO TYVEK XG DREEGOR, MACACAO TYVEK M DREEGOR) DESTINADO AOS COVEIROS DO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/07/2020 | 1200.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 CARRADAS DE ATERROS PARA AS RUAS DO BAIRRO NOVO,DEVIDO AS FORTES CHUVAS ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA NOTA FISCAL DE Nº 236 ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/07/2020 | 1257.69 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO (FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO RACOR, BOTAO, FILTRO ANTI POLEN, FILTRO DE AR PRIMARIO, LIMPEZA DO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, LBW, TRAPO DE LIMPEZA, OLEO MOTOR) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE-6343, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/07/2020 | 900.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA DE COSTINHA ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 84 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/07/2020 | 1045.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA-PB, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/07/2020 | 257.55 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO (LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECÃO, OXI-SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE OLEO E FILTRO) NO VEICULO DE PLACA OFE-6343, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JUNHO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014762 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DE MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/07/2020 | 150.00 | 36130385000159 | ELEN FERRAZ VALE | REEMPENHO REFERENTE A NE 2352 VALOR AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUAS MINERAIS DE 2OL, NO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 CADA, NOS MESES DE REFERENCIA (MARÇO,ABRIL E MAIO) DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/07/2020 | 20.77 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA CIDE CREDITADA NA CONTA 15.348-6 ,DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2020 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/07/2020 | 3852.41 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA FPM CREDITADA NA CONTA 4.110-6, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2020,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/07/2020 | 1902.79 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA FPM CREDITADA NA CONTA 4.110-6, DEBITADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2020,RELATIVO AO CREDITO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/07/2020 | 2943.17 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA FPM CREDITADA NA CONTA 4.110-6, DEBITADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2020,RELATIVO AO CREDITO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS INCISO I E II CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/07/2020 | 166.00 | 36130385000159 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE LANCHES (REFRIGERENTES,BOLOS,PÃE) E ETC...DESTINADOS AO FUNCIONARIOS ESCALADOS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTABEIS NO PERIODO DE MAIO DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/07/2020 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA NQH0601 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/07/2020 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TÉCNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 08, (REFERENTE O MÊS DE JULHO) ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/07/2020 | 1200.00 | 00047522100453 | MARIA LEUZA DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020 NO BANCO DE ALIMENTO DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014768 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/07/2020 | 1281.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TABUA PIQUIA 30CM, TABUA MISTA CM) DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 487 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/07/2020 | 580.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL (ANTONIO TOSCANO DE BRITO), DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:014209 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/07/2020 | 350.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014776 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/07/2020 | 419.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE BRITA 19 ,AREIA GROSSA, 5UND DE CIMENTO ZEBU E TELA PARA LAJE 3X2 20X20 ,DESTINADO A PARA O PISO DA CAIXA D´AGUA DA COMUNIDADE DA GUIA ,DA SEC. DE INFRESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 885 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/07/2020 | 1300.00 | 27421118000140 | JOSE PROFIRIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CALÇETEIRO DE 130M² DE CALÇAMENTO NA RUA MIRAMAR SENDO 70M² DE BOCA DE RUA E 60M² NO ACRÉSMO DE 10 METROS LINEAR NA EXTENSÃO DA RUA ( PREÇO POR METRO R$ 10,00) DA SEC. DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/07/2020 | 949.50 | 32689819000102 | LRB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (COMPENSADO NAVAL 15MM 160 X220 PARICA, COLA FORMICA 2,6 KG NORCOLA) PARA A TROCA DO ASSOALHO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOG3218, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/07/2020 | 926.51 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA,DEBITO AUTORIZADO NO DIA 09 DE JULHO DE 2020 CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/07/2020 | 814.83 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA,DEBITO AUTORIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2020 CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/07/2020 | 580.00 | 00050890409404 | JOSE FERRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014773, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/07/2020 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/07/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 10/07/2020CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/07/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/07/2020 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 7 JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/07/2020 | 719.48 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS, (TUBO BORRACHA 5/16"X3.0MM DUPLO, MACARICO CORTE FOX, FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO, FITA ISOLANTE LIQUIDA BISN, DISCO CORTE EHT115-1.0, DISCO CORTE EHT180-2,0, BICO DE CORTE 1501 AC N 03), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF42065 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/07/2020 | 665.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIDA DE 01 ( UM) DETRITO EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE PARA 16.000 LITROS, NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NOTA FISCAL DE Nº 1008732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/07/2020 | 20.17 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA CIDE CREDITADA NA CONTA 15.348-6 ,DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2020 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/07/2020 | 399.00 | 11287886000201 | GM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG. PROFISSIONAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CLORO AUDAX 5 LT, DESINF AUDAX 5 LT, DETERG BECKER 2 LT, DETERG M.CLEAR 5LT, PAP TOAL, PAPEL HIG, SABAO BARRA, SABAO EM PO 500G ) DESTINADO A SEC. AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DELUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 016736 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 014788 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/07/2020 | 350.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA DE SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 014789 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/07/2020 | 1826.30 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ALCOOL LIQUIDO 70% SHERON, PAPEL HIGIENICO PERSONAL, PAPEL HIGIENICO VIVI 100% CEL, SABÃO EM PO, SACO P/LIXO, SACOLA RECICLADA 40X50 PRETA, MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 21822 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/07/2020 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VOLOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KFK-1556 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/07/2020 | 3700.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KUT5916 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/07/2020 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (C. ABERTA) DE PLACA HJA2498 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO COM 6 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/07/2020 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KGG-3576 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL COM SEIS COLETAS SEMANAIS (BAIRRO NOVO, JARDIM LUCENA E BRILHO DO SOL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/07/2020 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA BRA-3498, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE POLDA DE ÁRVORES COM 6 COLETAS SEMANAIS (GUIA, FAGUNDES ATÉ MANÉ DO BOI) NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MES JUNHO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/07/2020 | 1800.00 | 00003918103404 | EDMILSON ANTONIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 15 Á 26/06/2020 NO CAMPO DE FUTEBOL DA ESTIVA DO GERALDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SEC. DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014787 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00016505155457 | GILVAM MIGUEL FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA ESTIVA DO GERALDO, DO DIA 20/06 Á 20/07/2020. SEC. DE ESPORTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/07/2020 | 2275.68 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE (MICTORIO C/SIF ECO, VALVULA P/MIC PAR FECH, ASSENTO SANIT ALMOF BRANCO, KIT STANDER 17300 C/5 PÇAS) DESTINADOS A QUADRA DE COSTINHA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 59168 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002571 | 20/07/2020 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP COMPASS COMPLETO, DIESEL, 4X4, PLACA QFR8395, NO PERIODO DE 01-07-20 A 31-07-20, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/07/2020 | 1540.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 14 RECARGAS DE TONERS, 08 MANUTENÇÕES EM CILINDROS, 08 MANUTENÇÕES EM LAMINAS, ROLO DE BORRACHA, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000203 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/07/2020 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO "SINCOV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1003428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/07/2020 | 1850.00 | 00056886403400 | GENILDA GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO(COSTINHA) E EUGENIO DE SOUZA FALCÃO ( PONTA DE LUCENA ) E OTTO ILLI ( ESTIVA DO GERALDO) ,DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1014785 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE A TAXA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART) CRECHE ANTONIO FERNANDO DE MENDONÇA (ANTONIO MONTEIRO) BAIRRO NOVO EM LUCENA/PB (PB20200320426), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/07/2020 | 1680.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA DE ALUMINIO DE 60 CM 0,5MM, BOBINA DE ALUMINIO DE 1 M 0,5 MM E VEDA CALHA ALUMINIO TEKBOND 280 G, DESTINADO PARA AS CALHAS DA ESCOLA EUGENIO DE CARVALHO FALCÃO EM PONTA DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2947 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/07/2020 | 829.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A COPA DA SEDE ADMINISTRATIVA (XICARA DE CAFE COM PIRES, PRATO SOBR DURALEX, PRATO DX, COPO AMASSADINHO 6X, GARRAFA SQUEEZE 500ML, GARRAFA TERMICA, PLASTICO ANTI TERMICO,KIT TALHERES, ETC....) DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL DE N 252 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/07/2020 | 836.91 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE 1270, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AS LICITAÇÕES, ID MATERIAS 12478983, 12486593, 12486599, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/07/2020 | 235.54 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTE AS LICITAÇÕES MATERIA 12343749 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/07/2020 | 1045.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/07/2020 | 88.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE CUSTO OCASIONAIS DE DILIGENCIA COM O PROCESSO DE NUMERO 0800099-06.2017815.1211, COM A COMARCA DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/07/2020 | 897.36 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 45 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, DATA DE VENCIMENTO 30/07/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/07/2020 | 1193.02 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 45 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/07/2020 | 14083.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/07/2020 | 3891.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS (BATERIA 150 AMP,ATIVADOR EMBREAGEM ,VALVULA CILINDRO, PATIM FREIO E ETC...) DESTINADO PARA A CAMINHONETE S-20 E TRATOR MASSEY FERGUSON 265 DA SEC DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº517 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/07/2020 | 506.02 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 19/06 A 30/06 2020. , NOTA FISCAL DE Nº1451 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002595 | 22/07/2020 | 8693.27 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21-06 A 30-06 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE N 1450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/07/2020 | 1480.00 | 35603873000173 | ALEXSANDRO DA COSTA SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA TROCA DOS BRINCOS INJETORES DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK460 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000065 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/07/2020 | 833.00 | 31360611000174 | JENNYPHER NAYARA BARBOSA DOS SANTOS - MUNDO DOS MÁRMORES E GRANITOS | VALOR REFERENTE A COMPRA E CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM GRANITO E INOX (VERDE UBATUBA), DESTINADA A CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DO BOMFIM, LUCENA. SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MOVEL DE 23HORAS ,NA APREENÇÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DE TODO O MUNICIPIO NO PEDIODO DE 03 A 09/07/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014805 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002593 | 22/07/2020 | 902.48 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01-06 A 30-06-2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1447 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/07/2020 | 1091.16 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2020. NOTA FISCAL DE Nº1446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/07/2020 | 320.02 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1449. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002592 | 22/07/2020 | 1042.37 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11-06 A 30-06 DE 2020, CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1448. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/07/2020 | 2637.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSAS (CORALAR ACR BRANCO 18L, CORALAR ACR BRANCO GELO 18L, RENDE MUITO AMARELO FREVO 18L, RENDE MUITO OCEANO 18L, SELADOR ACRILICO FORTNIL 14L, ROLO ATLAS LA E ETC...) DESTINADO PARA A PINTURA DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E DO POLO UNIVERSITARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 14602 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/07/2020 | 4998.00 | 31360611000174 | JENNYPHER NAYARA BARBOSA DOS SANTOS - MUNDO DOS MÁRMORES E GRANITOS | VALOR REFERENTE A COMPRA E CONFECÇÃO DE 6 PLACAS EM GRANITO E INOX (VERDE UBATUBA), DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO( 1 PREFEITO ANTENOR LOPES FALCÃO, 1 GILBERTO INACIO DOS SANTOS, 1 AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, 1 LUIZ DE SOUZA FALCÃO, 1 AUGUSTO GUEDESDA COSTA, E 1 ELINORA DORNELAS MONTEIRO) SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/07/2020 | 2000.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA MQK-2928 E OEY-7623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/07/2020 | 1980.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DOS PARACHOQUES DIANTEIROS E TRASEIROS DO VEICULO MICRO ONIBUS VW 8-160 DE PLACA QFF-9D03, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/07/2020 | 850.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FITA DE AÇO INOX P/POSTE, CADEADO PADO, SILV ENC DOB, PORTA DE CALHA, CHAPA FENOLIC, TABUA PINUS 30 CM) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/07/2020 | 806.21 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 DE JUlho A 20 DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1458. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002611 | 23/07/2020 | 1047.64 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01-07 A 20-07 DE 2020, CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1457. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/07/2020 | 1100.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E POLIMENTO DOS DOIS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO SIENA DE PLACA MNZ2564, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/07/2020 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 21 JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/07/2020 | 4840.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (LAMPADA LED BULBO 25W, RELE FOTOCELULA NF), MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/07/2020 | 1012.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07 A 20/07 2020. , NOTA FISCAL DE Nº1460 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002610 | 23/07/2020 | 9877.43 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11-07 A 20-07 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE N 1461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002612 | 23/07/2020 | 7965.30 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01-07 A 10-07 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE N 1459. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/07/2020 | 815.73 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 20 DE JULHO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/07/2020 | 103.40 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336 FEP NO DIA 23 DE JULHO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/07/2020 | 1400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/07/2020 | 5545.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/07/2020 | 7200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/07/2020 | 1691.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/07/2020 | 11490.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/07/2020 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/07/2020 | 20125.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/07/2020 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/07/2020 | 12279.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/07/2020 | 7750.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALÇATEIRO NA COLOCAÇÃO DE 775M² DE CALÇAMENTO NA RUA DE MENTO NO TRECHO POR TRÁS DA QUADRA ATÉ A RUA MARIA RITA ( PONTE SONRISAL) EM FAGUNDES , NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/07/2020 | 114965.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/07/2020 | 7750.00 | 27762626000191 | LUIZ PAULO GONZAGA PROFIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALÇATEIRO NA COLOCAÇÃO DE 775M² DE CALÇAMENTO DA RUA DE MENTO NO TRECHO POR TRÁS DA QUADRA ATE A RUA MARIA RITA (PONTE SONRISAL) EM FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/07/2020 | 1600.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DO PISO DA BASA DA CAIXA D´AGUA E A CONFECÇÃO DA CASA DA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE GUIA ,DA SEC. DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/07/2020 | 39220.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002638 | 24/07/2020 | 11394.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAS ELETRICOS EIRELI - EPP | REEMPENHO REFERENTE A NE 2012 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNACIMENTO DE (REATOR VAPOR S/ METALICO, LAMPADA FLUO TUBO, REFLETOR SLIM, LAMPADA BULBO, REFLETOR LED E ETC...), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO 0007 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/07/2020 | 730.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE DE MATERIAIS DIVERSOS ( CHAVE BIELA GEDORE 19MM, JOGO DE FERRAMENTA STELS,JOGO DE CHAVE ESTRELA ,CHAVE DE FENDA GEDORE 5/16X6 E ETC...) DESTINADO A SEC. DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1875 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/07/2020 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/07/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - RODAS RENT A CAR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL G7 COMPLETO PLACA: QFV5886 NO PERIODO DE MARÇO DE 2020, VEICULO DESTINADO A SEC. DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/07/2020 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/07/2020 | 14642.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/07/2020 | 4643.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/07/2020 | 12535.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/07/2020 | 1245.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/07/2020 | 8090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/07/2020 | 4332.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/07/2020 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/07/2020 | 6500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/07/2020 | 2100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/07/2020 | 4605.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/07/2020 | 7307.04 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/07/2020 | 11026.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/07/2020 | 11875.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/07/2020 | 6561.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/07/2020 | 1045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/07/2020 | 2504.44 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 51 DE 100 DEBITADA NO DIA 17 DE JULHODE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/07/2020 | 7219.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/07/2020 | 6522.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/07/2020 | 27536.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/07/2020 | 32560.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/07/2020 | 33417.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/07/2020 | 50688.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/07/2020 | 5930.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/07/2020 | 41690.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/07/2020 | 10477.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/07/2020 | 2090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/07/2020 | 13384.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/07/2020 | 4180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMDCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/07/2020 | 299.00 | 08995631004197 | ARMAZEM PARAÍBA N. CLAUDINO E CIA LTDA-A RISTIDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 SMARTPHONE RIU EKO 4.0 DOURADO ,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16115 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/07/2020 | 7837.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/07/2020 | 18740.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/07/2020 | 51409.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/07/2020 | 83271.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/07/2020 | 38703.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/07/2020 | 28248.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE C, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/07/2020 | 92388.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE B, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/07/2020 | 204877.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/07/2020 | 28298.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/07/2020 | 28835.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/07/2020 | 27810.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/07/2020 | 27170.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/07/2020 | 2792.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADORES EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/07/2020 | 856.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR EJA- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/07/2020 | 5589.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR-CLESSE "A" INFATIL- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/07/2020 | 17381.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/07/2020 | 5876.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60 PROFESSORES FUNDAMENTAL ´´A´´-PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002669 | 27/07/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/07/2020 | 3250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/07/2020 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/07/2020 | 522.50 | 00001467079405 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO ESTUDANTIL NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI DE Nº. 938/2019, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/07/2020 | 600.00 | 00008996021423 | ELOIZA MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014816 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/07/2020 | 8579.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/07/2020 | 3700.00 | 00002274160406 | RONALDO JOSE DE LIMA | VALOR REFETENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/BASCULHANTE DE PLACA HVK-2450 ,NO PERIODO DE 16 A 30/06 E 01 A 15/07/2020 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/07/2020 | 400.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA(SERVIÇO DE ROLÇO) DE MEIO FIO ,NO TRECHO DA CASA DE LUCEMAR ATÉ O CONDOMINIO VICTORY, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/07/2020 | 1000.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ARVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 82 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/07/2020 | 2160.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALORODA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO EIXO DA BOMBA ENGETORA DA RETROESCAVADEIRA,TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA ,RETENTOR DO PENHÃO , LUVA DO CONVERSOR,04 JUNTAS DA TAMPA DE TUCHO DO MOTOR MWM,03 ABRAÇADEIRAS DO EIXO TRASEIRO DO CARROÇÃO,SERVIÇO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14826 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/07/2020 | 4427.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/07/2020 | 2517.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/07/2020 | 78637.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/07/2020 | 21798.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/07/2020 | 52554.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/07/2020 | 14568.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/07/2020 | 475.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIDA DE 01 ( UM) DETRITO EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE PARA 7.000 LITROS, NA ESCOLA MARÇOM LUIZ DE FRANÇA NESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1008762 ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/07/2020 | 1250.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, COLOCAÇÃO DE 01 MOTOR E PINTURA DE DOIS FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/07/2020 | 1304.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/07/2020 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DE DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/07/2020 | 36752.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE 2325 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020,RELATIVO A 4 PARCELAMENTOS, RECEITA 4308,CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/07/2020 | 176.32 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA 3629, JULHO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/07/2020 | 261.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA 3629, JULHO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/07/2020 | 233.51 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA 362 JULHO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/07/2020 | 600.24 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 36 PARCELA DE 39, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/07/2020 | 909.40 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 35 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/07/2020 | 1433.36 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 31 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/07/2020 | 1484.23 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 32 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/07/2020 | 1527.95 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 23 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/07/2020 | 13787.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,RECEITA 5525, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/07/2020 | 4659.64 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, JULHO 2020, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/07/2020 | 250.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM EIXO 6350X420 ATCR 16/18(PP) DESTINADO PARA A GRADE ARADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2104 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/07/2020 | 1.26 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336 FEP,DEBITADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/07/2020 | 2170.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR SECUND. RANDOM, VALVULA SOLENOIDE , HB8842, EIXO SOLENOIDE 19X140MM E VALMET 93367977 ASR807 CF400/1, DESTINADO A RESTROESCAVADEIRA RK 406B DA SEC. DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1378 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/07/2020 | 4665.00 | 27762626000191 | LUIZ PAULO GONZAGA PROFIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO NA COLOCAÇÃO DE 218M² DE CALÇAMENTO (VALOR R$ 10,00) NAS BOCAS DE RUA NO FINAL DA RUA DE MENTO COM A RUA MARIA RITA E 355M² LINEAR DE MEIO FIO (VALOR R$ 7,00) EM FAGUNDES ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2020 | 8900.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 33.0. MATERIAL DESTINADO PARA O CALÇAMENTO DA RUA MENTO, EM FAGUNDES NO TRECHO DO FINAL DA RUA, POR TRAZ DA QUADRA LIGANDO A RUA MARIA RITA, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 537 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2020 | 1646.73 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLA PENALTY FUTVOLEI, BOLA PENALTY FUTSAL, BOLA STADIOM VOLEI,BOLA PENALTY VOLEI, CALÇÃO TRB LISO REDE SPITTER FCP, REDE PANGUE VOLEI DE PRAIA, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4796 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2020 | 29829.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020,RELATIVO AO PARCELAMENTO Nº 084, RECEITA 4308,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2020 | 1195.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020,RELATIVO AO PARCELAMENTO Nº 031, RECEITA 4308,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2020 | 5107.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020,RELATIVO AO PARCELAMENTO Nº 009, RECEITA 4308,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2020 | 2890.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFENTE AO FORNECIMENTO DE 40UND DE CIMENTO ZEBU CPII Z 50KG, CARRADA DE AREIA GROSSA C/06 MTS E CARRADA DE PEDRA CALCARIA C/06 MTS, DESTINADO AO GALPÃO DE RECICLAGEM (OITEIRO DE MIRANDA) DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIICPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 419 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2020 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE JUlho DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1888 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2020 | 540.00 | 05623185000104 | IEUDA DE GOIS SALES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINALITE SB PRATA 140 20MT DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOG3218,DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 416 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2020 | 800.00 | 24133087000133 | JOSE MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA BOMBA HIDRAÚLICA DO VEÍCULO OGC7967 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 641 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2020 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 57532 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A EMEF MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 57550 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2020 | 1250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA,(GAMELEIRA) DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE OS MESES DE (MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO) DE 2020, CONFORME NOTAS EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2020 | 1000.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A EMEF MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE OS MESES DE (MARÇO, ABRIL, JUNHO E JULHO) DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2020 | 7775.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A ABRIL DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/05/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2020 | 6408.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A MAIO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/06/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2020 | 2400.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE OS MESES DE (ABRIL, JUNHO E JULHO) DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2020 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A ABRIL DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/05/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2020 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A MAIO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/06/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2020 | 650.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 57536 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2020 | 1950.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE OS MESES DE (ABRIL,JUNHO,JULHO) DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2020 | 1390.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A ABRIL DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/05/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2020 | 1363.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A MAIO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/06/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2020 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 28 JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2020 | 772.56 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA,DEBITO AUTORIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2020 CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2020 | 874.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A ABRIL DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/05/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2020 | 440.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A MAIO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/06/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2020 | 2000.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NA SAPATA DO GALPÃO DO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2020 | 600.00 | 00015318003435 | LUCAS BARBOSA DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABERTURA DE VALAS, NAS VIAS ENTRE LUCENA E PONTA DE LUCENA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2020 | 9469.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A MAIO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/06/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2020 | 9245.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A ABRIL DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/05/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2020 | 54994.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A MAIO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/06/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2020 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA ABRIL DE 2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2020 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVO A MAIO DE 2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2020 | 199.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 57540 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2020 | 599.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE (ABRIL, JUNHO E JULHO) DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/08/2020 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO- COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/08/2020 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/08/2020 | 1219.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/08/2020 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/08/2020 | 1779.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/08/2020 | 12000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO (LOCAÇÃO) DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM COLETOR COMPACTADOR (12M²) DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, NO PERIDO: JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/08/2020 | 8400.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | REEMEPNHO REFERENTE A NE 2721 VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 33.0. MATERIAL DESTINADO PARA O CALÇAMENTO DA RUA MENTO, EM FAGUNDES NO TRECHO DO FINAL DA RUA, POR TRAZ DA QUADRA LIGANDO A RUA MARIA RITA, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 537 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/08/2020 | 1780.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 LAMINA RETA 13 FUROS X 3/4 ,DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19098 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/08/2020 | 1045.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA DA PRAÇA DE COSTINHA ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 85 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/08/2020 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/08/2020 | 613.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (MAÇANETA EXT, LANT EXT DELIMIT, ANTI-FERRUGEM GRANDE, LAMPADA IMP 24V, PRESILHA VW CONST, BORRACHA PEDAL, MANGUEIRA RODOAR, ETC...) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE-6343, CAÇAMBA, SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/08/2020 | 3221.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/08/2020 | 2757.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/08/2020 | 7163.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002754 | 03/08/2020 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID PLACA QSA0363, EM SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA QFP1684, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 712 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/08/2020 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/08/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/08/2020 | 1000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/08/2020 | 2612.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/08/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00005324779440 | INGRID KELMY ALVES MARTINS LOPES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/08/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/08/2020 | 9074.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/08/2020 | 6343.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 DIRETOR E VICE DIRETOR COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/08/2020 | 6118.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60 PROFESSORES CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/08/2020 | 17930.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/08/2020 | 5831.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR-CLESSE "A" INFATIL- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002769 | 03/08/2020 | 189900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO-ONUREA, COMPORTANTO TRANSPORTAR MINIMO DE 23 ( VINTE E TRÊS) PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS AO 29 ( VINTE E NOVE ) ESTUDANTES SENTADOS MAIS OMOTORISTA, DESTINADO A REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N º100/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/08/2020 | 614.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR EJA- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002773 | 03/08/2020 | 33000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO-ONUREA, COMPORTANTO TRANSPORTAR MINIMO DE 23 ( VINTE E TRÊS) PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS AO 29 ( VINTE E NOVE ) ESTUDANTES SENTADOS MAIS O MOTORISTA, DESTINADO A REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N º100/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00072764929404 | PAULO BARBOSA | VALOR REFERENTE A TROCA DO ASSOALHO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-3218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/08/2020 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/08/2020 | 4000.00 | 31007774000178 | KELVIN DE MENEZES COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA SECDRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/08/2020 | 411.00 | 17433873000190 | EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (SILICONE TRANSPARENTE, APLICADOR DE SILICONE, ESPUMA EXPANSIVA TEKBOND, ALICATE REBITADOR, DISCO FLAP, ETC...) DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ORÇAMENTARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/08/2020 | 42.80 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO NO DIA 06/07/2020 REFERENTE A JUNHO DE 2020. (JOÃO CEZAR DA SILVA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/08/2020 | 840.00 | 00009935203409 | ALLAN BARBOSA DE ALCANTARA | VALOR REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISTAR OS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014849 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEMITÉRIO PUBLICO DE LUCENA, DURAMTE O MÊS DE JULHO DE 2020, A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/08/2020 | 1750.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA COLETA DO LIXO NO VEÍCULO DE PLACA OXO-3742 DA SEC. DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014845 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/08/2020 | 1750.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO VEÍCULO DA COLETA DO LIXO DE PLACA OXO-3742 ,DA SEC . DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014844 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/08/2020 | 1415.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ANEL 7.80X 1.70,CAPAS NO SKIVEP/MANGUEIRAS ,MANGUEIRA 2SN-04 ,ESTOPA P/LIMPEZA ESPECIAL ( TRAPO) ETERMINAIS PRENSAVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1384 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRA DOS AGRICULTORES DE TODA ZONA RURAL ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14846 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/08/2020 | 1450.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00003119676470 | SEBASTIÃO AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/08/2020 | 720.00 | 00010768115400 | JÉSSIKA CHRISTINE VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPRIOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/08/2020 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002797 | 06/08/2020 | 9993.51 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21-07 A 31-07 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE N 1469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/08/2020 | 541.22 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/07 A 31/07 2020. , NOTA FISCAL DE Nº1468 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/08/2020 | 1159.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CASCALINHO, AREIA GROSSA, TELA PAINEL, CIMENTO CP II Z 50KG, GESSO 1KG) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA A QUADRA DE COSTINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE 421 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/08/2020 | 2090.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/08/2020 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020 NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14865 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/08/2020 | 1888.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MASSA CORRIDA EM SACO 18LTS, MASSA ACRILICA 25KG, LIXA MASSA, PINCEL 2.1/2, ROLO DE LÃ, LONA PRETSA, CX. TRIF, FORRA MASSARANDUBA, HASTE ATERRAMENTO, FITA DE AÇO, CADEADO, CARRO DE MÃO) DESTINADO PARA ASECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SEDE. DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 420 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/08/2020 | 1769.13 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DOS DCTF DA UNIDADE EXECUTORA MARIA YVETE LINS, CNPJ 090211560001-23 DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE FRANCA SOBRINHO, DA REDE EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002798 | 06/08/2020 | 490.89 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21-07 A 31-07 DE 2020, CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1467. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/08/2020 | 470.02 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21-07 A 31-07 DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1466. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/08/2020 | 1200.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NAS UNIDADE DE ENSINO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/08/2020 | 1149.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2020. NOTA FISCAL DE Nº1465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002802 | 06/08/2020 | 742.86 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01-07 A 31-07-2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1464 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/08/2020 | 10500.00 | 34621252000150 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ALVENARIA DO GALPÃO ONDE VAI SER O PROCESSO DE RECICLAGEM DE RESIDOU SOLIDO QUE ESTA LOCALIZADO POR TRAZ DA MATA DO "S", NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/08/2020 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARITIMA EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 48 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/08/2020 | 760.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE HOME OFFICE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/08/2020 | 720.00 | 00085405698415 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/08/2020 | 720.00 | 00071759707490 | IAGO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/08/2020 | 800.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO (7ª/12) DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/08/2020 | 700.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGENS 1.0 CITY DE PLACA OFF7J44 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14868 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/08/2020 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/08/2020 | 3000.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA NO PERIODO 29/06 A 24/07/2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/08/2020 | 1000.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/08/2020 | 3000.00 | 31007774000178 | KELVIN DE MENEZES COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA CAPELA,TUMULOS E OSSOARIO NO CEMITÉRIO SENHOR DO BOM FIM EM LUCENA ,DA SEC. DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 24 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/08/2020 | 360.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/08/2020 | 1045.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO DA PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 90 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/08/2020 | 350.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA DE SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 014905 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/08/2020 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/08/2020 | 3092.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/08/2020 | 1950.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO EM TODA PARTE DA BASE DO CHASSI DO VASCULHANTE DA CAÇAMBA V.W 26-280 DE PLACA OFE6343, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/08/2020 | 696.00 | 17433873000190 | EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (ELETRODO 3,25MM, TERMINAL BATERIA REFORÇADO, PORTA ELETRODO, GARRAFA NEGATIVA/OBRA BRONZE, PA SX 1 X 6.1/2, "AR 1""PRESSÃO", ETC...) DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/08/2020 | 2400.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ATERROS PARA A RUAS DO LOTEAMENTO PONTA DE II E III, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/08/2020 | 500.00 | 34786480000180 | MERCIA MARIA GERMANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/08/2020 | 1045.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 78 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/08/2020 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KGG-3576 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL COM SEIS COLETAS SEMANAIS (BAIRRO NOVO, JARDIM LUCENA E BRILHO DO SOL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 014928 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/08/2020 | 580.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL (ANTONIO TOSCANO DE BRITO), DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:014904 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00070862363497 | ANTONIO ALEGRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002848 | 10/08/2020 | 189900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº2769 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO-ONUREA, COMPORTANTO TRANSPORTAR MINIMO DE 23 ( VINTE E TRÊS) PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS AO 29 ( VINTE E NOVE )ESTUDANTES SENTADOS MAIS O MOTORISTA, DESTINADO A REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N º100/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002849 | 10/08/2020 | 33000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº2773 RELATIVO A CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO-ONUREA, COMPORTANTO TRANSPORTAR MINIMO DE 23 ( VINTE E TRÊS) PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS AO 29 ( VINTE E NOVE ) ESTUDANTES SENTADOS MAIS O MOTORISTA, DESTINADO A REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N º100/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/08/2020 | 2017.63 | 00043450628453 | JOSÉ PAULINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 05/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00020279736487 | SERGIO MARCELINO NOBREGA DE CASTRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 05/8 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 08002633-78.2002.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/08/2020 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 23/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/08/2020 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 17/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/08/2020 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 23/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/08/2020 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 23/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/08/2020 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 23/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/08/2020 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 23/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/08/2020 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 23/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/08/2020 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 22/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/08/2020 | 650.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014923 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14906 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME EM DOCUMENTO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/08/2020 | 1045.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/08/2020 | 1045.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/08/2020 | 720.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NF:014927 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/08/2020 | 850.00 | 30689263000110 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTOS DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/08/2020 | 950.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14924. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/08/2020 | 1800.00 | 00010245506489 | ANNY CAROLINE JUSTINO MONTEIRO | VALOR REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, AONDE SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PROCURADORIA JURIDICA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE TURISMO, AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA E SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSITO DE LUCENA, REFERENTE O MÊS ABBRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/08/2020 | 1045.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/08/2020 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14938 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/08/2020 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/08/2020 | 600.00 | 00047522100453 | MARIA LEUZA DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 NO BANCO DE ALIMENTO DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14937 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/08/2020 | 600.00 | 00010990499464 | PAULO RICARDO FERREIRA DE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, TROCA DE UM PINO E TIRAGEM DE VAZAMENTO DO MOTOR DA NIVELADORA (PATROL), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/08/2020 | 780.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 36 METROS QUADRADOS LINEAR DE MEIO FIO PARA A RUA MIRAMAR E 42 METROS QUADRADOS LINEAR PARA A RUA DE MENTO ATE A RUA DE MARIA RITA EM FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/08/2020 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA DE SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 014943 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/08/2020 | 2400.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:014941 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/08/2020 | 4579.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PEDRA CALCARIA, CASCALHINHO METRO, AREIA GROSSA METRO, LAJOTA, CIMENTO ZEBU 50KG, MATERIAL DESTINADO PARA CALÇADA DA RUA DE MENTO LIGANDO A RUA DE MARIA RITA, SEC. DE INFRESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 891 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/08/2020 | 833.50 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA CALCARIA, TIJOLO 8 FUROS CARNAUBA, CIMENTO ZEBU 50KG, MATERIAL DESTINADO A RUA POR TRAS DO POSTO MEDICO DE COSTINHA, SEC. DE INFRESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 889 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/08/2020 | 510.40 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO TUBO ESGOTO 100MM, TE SOLD 60MM, TUBO AGUA 20MM KRONA, TUBO AGUA 25MM KRONA, TUBO ESGOTO 40MM KRONA, TUBO AGUA 50MM KRONA, DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 890 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/08/2020 | 1100.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/08/2020 | 755.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEDA CALHA 280G, CADEADO PADO 30MM, CAIBRO C/6, 5M, LINHA 3X5 C/6, 5M, PREGO 3X8 LINHA, CADEADO PADO 40MM, CIMENTO ZEBU 50KG SACO, TABUA 30CM PINUS, PORTA ROLADA INTEIRA, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 888 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/08/2020 | 4998.00 | 31360611000174 | JENNYPHER NAYARA BARBOSA DOS SANTOS - MUNDO DOS MÁRMORES E GRANITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE 2599, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 6 PLACAS EM GRANITO E INOX (VERDE UBATUBA), DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO( 1 PREFEITO ANTENOR LOPES FALCÃO, 1 GILBERTO INACIO DOS SANTOS, 1 AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, 1 LUIZ DE SOUZA FALCÃO, 1 AUGUSTO GUEDES DA COSTA, E 1 ELINORA DORNELAS MONTEIRO) SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/08/2020 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE POÇO EM TODA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28 ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/08/2020 | 5855.00 | 00013269887434 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ESTRELA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGB3370, OGC4957, OEY7623, QFF9303, OGC5419, QSE8374 E OXO2905 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014034223 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/08/2020 | 1045.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/08/2020 | 580.00 | 00050890409404 | JOSE FERRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014955, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/08/2020 | 1120.00 | 31378279000175 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ALMOÇO DESTINADO A EQUIPE DO CADASTRO IMOBILIARIO (RECADASTRAMENTO) DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/08/2020 | 650.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 02 REMOÇÕES COM REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA CMW-0782(S10) E MMU-6539 (D20 CHEVROLET),(DE LUCENA A JOÃO PESSOA), PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014946 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/08/2020 | 750.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/08/2020 | 1045.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/08/2020 | 3220.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CAMARA DE AR 20 (1000/20) BRASPLUS, PROTETOR ARO 20 (900/1000) ECOBOR, PNEU 1000/20 PAPALEGUAS G8 16PR, PARA O VEICULO CAÇAMBA OFE6343, DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/08/2020 | 2500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | REEMPENHO REFERENTE A NE 2431 AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/08/2020 | 2000.00 | 31007774000178 | KELVIN DE MENEZES COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DO PORTAL DA ENTRADA DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/08/2020 | 4090.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO CP II 50KG, PEDRA CALCARIA, AREIA GROSSA, TIJOLO CERAMICO 8 FUROS, CHAPA FENOLIC PLASTIFICADO) DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 512 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/08/2020 | 56.70 | 05266210000140 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTAS, CINTO PARAQUEDISTA E ETC...) DESTINADOS AOS FUNCINARIOS DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 255280 ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/08/2020 | 1020.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORREIA ROANDON RD 406 E POLIA DESTINADO A RESTROESCAVADEIRA RADON RD406 DA SEC. DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19159 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00016505155457 | GILVAM MIGUEL FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA ESTIVA DO GERALDO, DO DIA 20/07 Á 20/08/2020. SEC. DE ESPORTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/08/2020 | 1400.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TIJOLO CERAMICO 8 FUROS) DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DE FAGUNDES, SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 511 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/08/2020 | 800.00 | 00025167375487 | EMMANOEL DE ARAUJO ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO AGRICOLA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E JUNHO DE 2020, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/08/2020 | 3500.00 | 29928392000135 | MAYRA GOMES SOBRAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, (FORRAS MISTAS, TRELIÇAS, CANUITE PC, BALDES, COLUNAS 5/6, CASCALHO, CIMENTO 50KG, RADIER, COLUNAS 1/4) DESTINADO AO GALPÃO DE RECICLAGEM AONDE SERA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO POR TRÁS DA MATINHA DA CURVADO "S", NA FAZENDA MARCO JOÃO. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/08/2020 | 780.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10UND DE CIMENTO ZEBU CP II 50KG E TABUA MASSARANDUBA 30CM DESTINADO AO GALPÃO DE RECICLAGEM ONDE SERÁ O ATERRO SANITARIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 08 (OITO) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014960 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/08/2020 | 100.00 | 00003034454406 | ANTONIO MARCOS LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO EM SAIDA DOS CONSELHEIROS TUTELAR A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS NO GEMOL NO DIA 08/07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/08/2020 | 1793.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/08/2020 | 1198.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/08/2020 | 5855.00 | 00013269887434 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ESTRELA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGB3370, OGC4957, OEY7623, QFF9303, OGC5419, QSE8374 E OXO2905 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014034223 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/08/2020 | 899.05 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DIVESROS ( AGUA SANITÁRIA ,ALCOOL GEL ,DESINFETANTE 5LTS, PAPEL TOALHA E ETC...) DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16168 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/08/2020 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO "SINCOV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1003469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/08/2020 | 2472.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/08/2020 | 1652.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/08/2020 | 930.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/08/2020 | 621.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/08/2020 | 2775.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/08/2020 | 1855.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/08/2020 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/08/2020 | 162.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/08/2020 | 220.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/08/2020 | 147.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/08/2020 | 4155.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/08/2020 | 2777.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/08/2020 | 889.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/08/2020 | 594.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/08/2020 | 211.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/08/2020 | 141.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/08/2020 | 20826.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/08/2020 | 13918.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/08/2020 | 1500.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA 51915340420 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO CILINDRO,SOLDA NO BASCULHANTE NO VEÍCULO DE PLACA OFE6343 DA SEC. DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NONOTA FISCAL DE Nº 13 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/08/2020 | 984.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CHAVE BIELA,CHAVE COMBINADA ,BOMBA SUBMERSA DONGYING E ETC...) DESTINADO A SEC. DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1959 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/08/2020 | 643.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/08/2020 | 430.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/08/2020 | 1155.80 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA - AGROMATOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FIO CORTE QUADRADO,CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT, LUBRIFICANTE 500ML, XEQUE MATE 620 SC E PROVADOR 200 SC DESTINADO A SEC. DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 24688 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002922 | 18/08/2020 | 11824.31 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01-08 A 10-08 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE N 1477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/08/2020 | 506.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2020. , NOTA FISCAL DE Nº1476 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/08/2020 | 1045.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA-PB, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/08/2020 | 475.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIDA DE 01 ( UM) DETRITO EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE PARA 7.000 LITROS, NA PRAÇA '' ANTONIO MENDONÇA MONTEIRO'' DE LUCENA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1008814 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DE MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JULHO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014971 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/08/2020 | 8034.85 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED BULBO 25W ,CABO 1,5MM FLEXIVEL E ETC...) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 792 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/08/2020 | 3432.94 | 05266210000140 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (VASSOURA JARDIM, BOTA DE COURO[VARIAS NUMERAÇÃO], EXADA NORTE, PICARETA ESTREIT , LUVA PVC E ETC..) PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NFº 261330 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014970 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/08/2020 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TÉCNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 11, (REFERENTE O MÊS DE AGOSTO) ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002937 | 20/08/2020 | 11561.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE (OLEO MOTOR SINTETICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, BATERIA DO MOTOR, JTA DO MOTOR, GRAXA, BATERIA DO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, MOLA TRASEIRA, LITRO OLEO MOTOR, ETC...) DESTINADOS AOS VEICULOS, RANGER NPV6589, GRAND LIVINA OXO2905, OFA7030, VOLARE OGC5419 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002938 | 20/08/2020 | 4170.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO MOTOR PARTIDA,CALIBRAGEM BBA INJETORA, CALIBRAGEM BICO INJETOR E ETC...) NOS VEICULOS DE PLACA : OGE4J57,MOG3218,OFF9D03,OFA7030 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002939 | 20/08/2020 | 17939.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE (CABEÇOTE COMP. DE AR, BICO INJETOR, SILICONE WURT, BLACK-HT, BATERIA DO MOTOR, BIELETA DA SUSPENSÃO, SILICONE TODOS, MOLA TRAZEIRA 2 OM366/366A, BOMBA DE PALHETA, ROLETE BBA INJETORA, LITRO OLEO MOTOR, OLEO FREIO, ETC...) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA, MOG3218, OGE4J57 MNB1160, OFF9D03, NPV6589, MNB1160, OFA7030, OXO2905 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002940 | 20/08/2020 | 5040.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(ALINHAMENTO E BALACEAMENTO, RECUPERAÇÃO DE TURBINA ,REPARO SERO DE EMBREAGEM E ETC...) NOS VEICULOS DE PLACA : NPV6589,OXO2905,OGC5419 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/08/2020 | 1000.00 | 23129149000170 | ANJOS CONFECÇÕES - JANEIDE ANJOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/08/2020 | 810.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO RECARGAS DE TONER E LIMPEZA EM 01 IMPRESSORA , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000190 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA NQH0601 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00070098217470 | LEONARDO SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/08/2020 | 4200.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 350m DE MEIO FIO, DESTINADA A RUA JOANA DO CARMO DO NASCIMENTO, POR TRAS DO POSTO MEDICO DE COSTINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/08/2020 | 3300.00 | 03571069000163 | MADEIREIRA SANTA TEREZINHA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ( TABUA MAD.MISTA 30CM ,LINHA MAD.MISTA 5,5X09 ,LINHA MAD.MISTA 5,0X 5,0) E CAIBRO MAD.MISTA 5X3) DESTINADO A A RECUPERAÇÃO DO PIER NA COMUNIDADE DA GUIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4331 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/08/2020 | 2221.60 | 08342666000130 | JOSÉ ARIMATEIA DESTERRO MEDEIR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS P2 1000X1000 E TUBOS PA-2 1000X1000, MATERIAL DESTINADO PARA A BOEIRA DO MACEIÓ DE VIVI E DO MACEIÓ DE CHANE DE COSMO DESTE MUNCIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 792 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/08/2020 | 1415.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TK COMANDO DE FREIO S/ELOS, DISCO DE FREIO, RODA 16 POL, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2174 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/08/2020 | 2886.00 | 06085172000272 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANT, BATENTE INF DIANT, BOMBA COMBUSTIVEL, BRAÇO DIREÇÃO AUXILIAR, CORREIA AUTOMOTIVA, FAROL PRINCIPAL, ETC..) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU-6539, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/08/2020 | 6440.00 | 03571069000163 | MADEIREIRA SANTA TEREZINHA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ( ADUELA MAÇARANDUBA 13X3, LINHA MAÇARANDUBA 6X14, LINHA MAÇARANDUBA 6X09, PREGO 2,5X10 E PREGO 3X8) DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4330 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/08/2020 | 850.00 | 00008167442462 | CRISTIANO LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE DUAS BOMBAS ELETRICAS DOS POÇOS ARTESIANOS DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/08/2020 | 14533.82 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/08/2020 | 1550.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CORALIT ESM BR GELO, CORALIT ESM AZUL, SOLVENTE BRSALUX, LIXA MASSA 100, SELADOR ACRILICO, MASSA CORRIDA, PINTA PISO BRANCO, CORALAR ACR), DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15063 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/08/2020 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/08/2020 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VOLOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KFK-1556 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/08/2020 | 3700.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KUT5916 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/08/2020 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (C. ABERTA) DE PLACA HJA2498 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO COM 6 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/08/2020 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA BRA-3498, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE POLDA DE ÁRVORES COM 6 COLETAS SEMANAIS (GUIA, FAGUNDES ATÉ MANÉ DO BOI) NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MES JULHO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/08/2020 | 1230.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALÇATEIRO NA COLOCAÇÃO DE 81M² DE CALÇAMENTO (PREÇO UNITARIO R$ 10,00) E 60M² LINEAR DE MEIO FIO (PREÇO UNITARIO R$ 7,00) NA RUA TRAVESSA COM RUA DE REBECA E NA RUA JOANA DO CARMO DO NASCIMENTO POR TRAS DO POSTO MEDICO DE COSTINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/08/2020 | 1620.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO CARRADA DE AREIA GROSSA C/06MTS E 30 UND DE CIEMNTO CPII Z 50KG, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA JOANA DO CARMO DO NASCIMENTO EM COSTINHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 424 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/08/2020 | 3700.00 | 00002274160406 | RONALDO JOSE DE LIMA | VALOR REFETENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/BASCULHANTE DE PLACA HVK-2450 ,NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2020 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/08/2020 | 1200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002962 | 21/08/2020 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP COMPASS COMPLETO, DIESEL, 4X4, PLACA QFR8395, NO PERIODO DE 01-08-20 A 31-08-20, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO AONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JÚRIDICA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/08/2020 | 11630.47 | 35631529000198 | CLICK LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLIMENTO DE PISO EM GRANILITE EM 10M COM JUNTA DE DILATAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO LOPES FALÇÃO CONFORME CONTRATO DE N 104 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/08/2020 | 1530.00 | 24133087000133 | JOSE MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO NO VEICULO DE PLACA MOG3218 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 663 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/08/2020 | 116.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( 2 QUADRO AVISO) ,DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 268 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/08/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 10/08/2020CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/08/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/08/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 18 AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/08/2020 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 18 AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/08/2020 | 5363.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O COMPLEMNETO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO,DEBITADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020, NA CONTA 4110-6 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/08/2020 | 440.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 2 TOTEM DE ALCOOL GEL PERSONALIZADO, COM CARGA DE 1 LITRO DE ALCOOL GEL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/08/2020 | 36778.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020,REFERENTE A 4 PARCELAMENTOS,DEBITADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020,RECEITA 4308,CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/08/2020 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/08/2020 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10.344-6 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/08/2020 | 11200.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 33.0 DESTINADO A RUA JOANA DO CARMO DO NASCIMENTO,POR TRÁS DO POSTO MEDICO EM COSTINHA ,DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 567 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/08/2020 | 3184.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CORALIT ESM AZUL, SOLVENTE BRSALUX, LIXA MASSA 100, SELADOR ACRILICO, MASSA CORRIDA, PINTA PISO BRANCO,RENDE MUITO OCEANO, RENDE MUITO AMARELO, RENDE MUITO BRANCO), DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15089 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/08/2020 | 2699.15 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 30 DE JULHO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/08/2020 | 5017.13 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 9 DE JULHO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/08/2020 | 4220.57 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/08/2020 | 473.61 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020,INCISO I CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/08/2020 | 2469.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020,INCISO II CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/08/2020 | 886.29 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2020,CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/08/2020 | 106.24 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2020,AUXILIO FINANCEIRO UNIÃO,CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/08/2020 | 36.51 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336-5 FEP NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/08/2020 | 1400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/08/2020 | 5545.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/08/2020 | 1691.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/08/2020 | 11490.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/08/2020 | 7200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/08/2020 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/08/2020 | 20125.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/08/2020 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/08/2020 | 5700.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO CP IIE32 CIMPOR 50KG, BRITA-19 E TIJOLOS -8 FUROS, DESTINADO PARA O CAMPO DA ESTIVA DO GERALDO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 93 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/08/2020 | 9039.58 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TELHA DE PVC PLAN CERAMICCA , KIT VEDAÇÃO COMPLETO C/PARAF 2.5 E TANQUE POLIET 1.000LT C/TAMPA FORTLEV DESTINADOS A QUADRA DE COSTINHA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60141 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/08/2020 | 14642.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/08/2020 | 4643.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/08/2020 | 12535.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/08/2020 | 1245.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/08/2020 | 530.43 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAPA NO SKIVEP/MANGUIERAS, MANGUEIRAS HIDRAULICAS COM 2 TRAMAS DE AÇO, TERMINAIS PRENSAVEIS ORFS, MANGUEIRAS 2SN-10 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1415 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/08/2020 | 11896.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/08/2020 | 115406.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/08/2020 | 38175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/08/2020 | 4625.00 | 26184700000177 | M DE MEDEIROS ARTIGOS FUNERARIOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 KIT DE CAPELA ALTAR DE ALUMINIO C/ACRILICO DESTINADO AO CEMITÉRIO SENHOR DO BOMFIM DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1074 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/08/2020 | 500.00 | 34786480000180 | MERCIA MARIA GERMANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 14 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/08/2020 | 2500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ATERROS PARA A RUAS DO LOTEAMENTO NOVO MILLENIUM I E II, NO MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/08/2020 | 440.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2020. , NOTA FISCAL DE Nº1481 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003019 | 25/08/2020 | 12695.47 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11-08 A 20-08 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE N 1480. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/08/2020 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/08/2020 | 8090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/08/2020 | 4332.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/08/2020 | 430.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014996 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/08/2020 | 7450.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 27 DE 200 CONFORME RETIFICAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO,ACORDO DE N 00473 DE 2018,DEBITADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020 NACONTA 10.336-5,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/08/2020 | 7219.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/08/2020 | 6522.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/08/2020 | 27536.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/08/2020 | 32560.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/08/2020 | 3250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/08/2020 | 11026.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/08/2020 | 11875.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/08/2020 | 6561.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/08/2020 | 1045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/08/2020 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/08/2020 | 6500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/08/2020 | 2100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/08/2020 | 4605.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/08/2020 | 34416.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/08/2020 | 1078.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLA MIXADA BRANCA 45X60-KG ,DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16260 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/08/2020 | 50305.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/08/2020 | 5930.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/08/2020 | 41690.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/08/2020 | 10129.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/08/2020 | 2090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/08/2020 | 740.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, TROCA DE BLOCO, TROCA DE MANGUEIRAS DE TINTA E RECARGA DE TONER D204, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:1000200 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/08/2020 | 13384.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/08/2020 | 4180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/08/2020 | 28835.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/08/2020 | 28298.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/08/2020 | 1449.51 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01-08 A 20-08 DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1482. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/08/2020 | 205788.77 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/08/2020 | 92519.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE B, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/08/2020 | 28248.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE C, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/08/2020 | 39503.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/08/2020 | 51964.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/08/2020 | 18870.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO EJA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/08/2020 | 83271.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/08/2020 | 27810.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/08/2020 | 27170.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/08/2020 | 2792.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADORES EJA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/08/2020 | 7837.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/08/2020 | 42.80 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO NO DIA 06/09/2020 REFERENTE A AGOSTO DE 2020. (JOÃO CEZAR DA SILVA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/08/2020 | 42.41 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO NO DIA 06/08/2020 REFERENTE A JULHO DE 2020. (JOÃO CEZAR DA SILVA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/08/2020 | 78802.65 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/08/2020 | 52665.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/08/2020 | 21650.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/08/2020 | 14469.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/08/2020 | 1793.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/08/2020 | 1198.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003081 | 26/08/2020 | 21500.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENCIOS ( ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO C.CRAKER 400G E FLOCOS DE MILHO 500G) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº00002/2020 E NOTA FISCAL DE Nº 15428. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/08/2020 | 930.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/08/2020 | 621.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/08/2020 | 2472.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/08/2020 | 1652.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/08/2020 | 2775.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/08/2020 | 1855.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003084 | 26/08/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/08/2020 | 643.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/08/2020 | 430.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/08/2020 | 20699.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/08/2020 | 13833.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/08/2020 | 1200.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | QUANTIA QUE SE EMPENHA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/08/2020 | 1780.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMANDO DE FREIO S/ELOS, DISCO DE FREIO, RODA 16 POL E MANCAL 1.5/8 225MM, DESTINADO PARA O TRATOR VALMET E TRATOR VALTRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2202 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/08/2020 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 235/75R15 VIGORUS HT601 109H HIPLY, DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA CMW0782 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 46210 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/08/2020 | 889.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/08/2020 | 594.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/08/2020 | 211.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/08/2020 | 141.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CSUTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/08/2020 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/08/2020 | 162.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/08/2020 | 220.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/08/2020 | 147.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/08/2020 | 4155.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/08/2020 | 2777.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMNETAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/08/2020 | 312.00 | 03758496000155 | SO CONTRUCAO LTDA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (REGISTRO TIGRE ESFERA COMPACTO, TE SOLDAVEL DE 60MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA DE 60X40 E AQUAMAX BLOQUEADOR DE AR RESIDENCIAL 3/4) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA GUIA ,DA SEC. DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2075 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/08/2020 | 522.50 | 00001467079405 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO ESTUDANTIL NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI DE Nº. 938/2019, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/08/2020 | 763.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS TELHA FIBROCIMENTO 4MM-2,44X0,5M E PREGO TELHA BRASILIT DESTINADO A CORBETURA DO DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 522 ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/08/2020 | 1440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 195/60R15 88H MOZZO 4S DURATURN PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF9885, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 46215 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/08/2020 | 1276.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CIMENTO ZEBU CPII Z 50KG, CAL MEGAO 10KG, COLA NORCOLA 1/4 ,TUBO GALVANIZADO REDONDO 06MT CHAPA (18) ,PNEU LEVORIN E CAMARA DE AR P/CARRO DE MÃO MISTER DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 426 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003097 | 28/08/2020 | 41043.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (MACARRÃO ESPAGUETE 500G,LEITE EM PÓ INTEGRAL E CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº00002/2020 E NOTA FISCAL DE Nº 15435.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/08/2020 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 59819 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/08/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A EMEF MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 59822 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/08/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA,(GAMELEIRA) DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 59821 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/08/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 59824 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/08/2020 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1897 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/08/2020 | 600.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 59820 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/08/2020 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DE DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/08/2020 | 300.00 | 36130385000159 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE LANCHES (REFRIGERENTES,BOLOS,PÃES) DESTINADOS AO FUNCIONARIOS ESCALADOS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTABEIS NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/08/2020 | 176.53 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA 3629, AGOSTO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/08/2020 | 233.78 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA 3629, AGOSTO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/08/2020 | 261.76 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA 3629, AGOSTO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/08/2020 | 4667.92 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, AGOSTO 2020, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/08/2020 | 601.21 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 37 PARCELA DE 39, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/08/2020 | 1530.59 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, RELATIVO A 24 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/08/2020 | 1486.72 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467400976-2018-92, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/08/2020 | 910.88 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 36 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/08/2020 | 1435.73 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 33 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/08/2020 | 520.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA(SERVIÇO DE ROÇO) NA LOCALIDADE ILHA DO CARMO EM PONTA DE LUCENA ATE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/08/2020 | 2000.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALÇATEIRO NA COLOCAÇÃO DE 200M² DE CALÇAMENTO NA RUA JOANA DO CARMO DO NASCIMENTO POR TRAS DO POSTO MEDICO DE COSTINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/08/2020 | 1190.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR REFENERE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FILTRO DE AR, FILTRO DE AR SEGUNDARIA ,FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5664 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/08/2020 | 1800.00 | 00048561924420 | JOSE MARIANO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE 100 METROS LINEAR DE CALÇADA NA RUA DE MENTO QUE LIGA A MARIA RITA NO TRECHO CONHECIDO COMO PONTE SONRISAL EM FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/08/2020 | 581.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAIS PARA EXPEDIENTE (MANGUEIRA 1/2 AGUA, EMENDA, CAPA CP, CAPAS CP 1/2) PRODUTO DESTINADO A INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 367 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/08/2020 | 668.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE STIHL LUBRIFICANTE 8017H 500ML E STIHL CABECOTE CORTE TRIMCUT DESTINADO A MANUTEÇNÇAÕ DAS RUAS DE LUCENA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15571 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/08/2020 | 1800.00 | 00011683514483 | WAGNER DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DO GERALDO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 Á 14/08/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/08/2020 | 199.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 59823 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00003119676470 | SEBASTIÃO AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2020 | 1450.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2020 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2020 | 720.00 | 00010768115400 | JÉSSIKA CHRISTINE VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPRIOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2020 | 600.00 | 00047522100453 | MARIA LEUZA DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 NO BANCO DE ALIMENTO DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15015 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2020 | 1862.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO ZEBU CPII Z 50KG,TUBO 100MM, TRILHO DE 1,50, TELA PAINEL 3,4 E ETC...) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA O CAMPO DE LUCENA (ANTONIO TOSCANO DE BRITO) E A QUADRA DE COSTINHA DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 429 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2020 | 600.00 | 00008996021423 | ELOIZA MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015014 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/08/2020 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/08/2020 | 580.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CARPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/08/2020 | 600.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20UND DE CIMENTO (R$ 30,00 VALOR UNITÁRIO) DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DE FAGUNDES DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 42 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2020 | 6760.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 ROÇADEIRA FS290, DM305MM NO VALOR UNITARIO DE R$3.380,00, DESTINADA A COMUNIDADE DE FAGUNDES E COSTINHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15572 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2020 | 2606.80 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( CARRADA DE AREIA GROSSA C/06MTS ,CIMENTO CPII Z 50KG, TUBO 150MM PVC, RELE FOTOLETRICO TECHNA ,REDUÇÃO DE 100 ESGOTO CORRPLASTIK E ECT...) DESTINADO PARA A CAIXA D`AGUA NA COMUNIDAE DA GUIA,NESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 427 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2020 | 1000.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ARVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 83 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/08/2020 | 2750.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DE 250 METROS DE MEIO FIO NA RUA JOANA DO CARMO DO NASCIMENTO POR TRAS DO POSTO MEDICO DE COSTINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/08/2020 | 2400.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:015016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/08/2020 | 1230.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 UND DE CIMENTO (30,00R$ VALOR UNITÁRIO) E AREIA GROSSA ,DESTINADO A RUA MIRAMAR EM FAGUNDES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 41 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/08/2020 | 375.50 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (REJUNTE, LIXA, TRINCHA, COLA BRANCA, CAL MEGAO, SELADOR, ROLO SINTETICA, ETC...) DESTINADO PARA O CEMITERIO SENHOR DO BONFIM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF43 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/08/2020 | 300.00 | 00003135065405 | JOSE CLAUDEANO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO EIXO E MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2020 | 1500.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO SOBRE ENCOMENDA DE 1500 PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO TAM. 2X4cm COM TINTAS SINTETICAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/08/2020 | 5510.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FRONECIMENTO DE 2.204 ( DOIS MIL, DUZENTOS E QUATRO) KILOS DE ACUÇAR NO VALOR DE 2,50 ( DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ) A UNIDADE,DESTINADOS AOS KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MINICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00005324779440 | INGRID KELMY ALVES MARTINS LOPES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/09/2020 | 5510.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 3136 PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 2.204 ( DOIS MIL, DUZENTOS E QUATRO) KILOS DE ACUÇAR NO VALOR DE 2,50 ( DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ) A UNIDADE,DESTINADOS AOS KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MINICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/09/2020 | 330.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR REFERENTE COM O SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/09/2020 | 555.03 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21-08 A 31-08 DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1488. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/09/2020 | 149.65 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21-08 A 31-08 DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1489. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/09/2020 | 720.00 | 00085405698415 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/09/2020 | 760.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE HOME OFFICE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/09/2020 | 1000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/09/2020 | 1282.12 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2020. NOTA FISCAL DE Nº 1486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003150 | 01/09/2020 | 925.91 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 21-08 A 31-08-2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1487 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/09/2020 | 8595.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COLA BRANCA NORCOFIX, FITA DE AÇO PERFURADA, PARAFUSO C/BUCHA, LUVA DE UNIÃO, CARRADA BRITA, CIMENTO ELIZABETH, TELHAS CANAL, CARRADA AREIA, DIJUNTOR, ABRAÇADEIRA E ECT...) DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÃO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 430 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003143 | 01/09/2020 | 14813.29 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21-08 A 31-08 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE N 1491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/09/2020 | 12363.60 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA - MDE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR, PARA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/09/2020 | 1100.00 | 00012184859494 | SAMUEL BATISTA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TERRENO DA CAIXA D'AGUA NOVA GUIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/09/2020 | 594.02 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2020. , NOTA FISCAL DE Nº 1490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/09/2020 | 6000.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CABECEIRAS DE PASSAGEM MOLHADA,DESDE A FUNDAÇÃO COM PEDRAS CALCARIA ,ATÉ A BASE COM TIJOLOS E REBOCO, NOS MACEIOIS DE LUCEMAR,CHENE DE CORMO E VIVI ,NESTE MUNICPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 23 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEMITÉRIO PUBLICO DE LUCENA, DURAMTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/09/2020 | 1300.00 | 26735723000122 | ROBSON LUCAS DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES LIBERTY SLEEP, DESTINADO A CAPELA DO CEMITÉRIO SENHOR DO BONFIM EM LUCENA, PARA A COMODIDADE DOS ENTES ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/09/2020 | 9000.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO WAY DE PLACA NQH0601/PB ANO MODELO 2014 /2015 DESTINADO Á UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS MESES DE SETEMBRO ,OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015028 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/09/2020 | 1900.00 | 00008438825494 | EDVALDO GOMES DA ROCHA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO ONIBUS DE PLACA OGC5419,PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/09/2020 | 465.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CARPITAGEM DA ESCOLA PREFEITO ANTENOR LOPES FALCÃO ,DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015032 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/09/2020 | 3800.00 | 00002412319499 | BENERVAL FALCAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DO POLO UNIVERSITÁRIO EM FAGUNDES ,DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15052 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/09/2020 | 1200.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NAS UNIDADE DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/09/2020 | 2500.00 | 34621252000150 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NAS SAPATAS ,BAIS E NA LATERAL DO GALPÃO DE RECICLAGEM POR TRÁS DA MATINHA NO MARCO JOÃO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/09/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE AVISO DE HOMOLONGAÇÃO MATERIA 12343749, AVISO DE RETIFICAÇÃO MATERIA 12848474, EXTRATO DE CONTRATO MATERIA 12852741, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/09/2020 | 1045.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/09/2020 | 1865.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/09/2020 | 1250.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50UN DE TONEL DE AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 7680 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/09/2020 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA DE SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 015053 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/09/2020 | 1000.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/09/2020 | 1045.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/09/2020 | 682.40 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (RENDE MUITO AMARELO FREVO 18L, PINTA PISO AZUL 18L, RENDE MUITO OCEANO 18L), DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15296 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00070862363497 | ANTONIO ALEGRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/09/2020 | 840.00 | 00009935203409 | ALLAN BARBOSA DE ALCANTARA | VALOR REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015060 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/09/2020 | 700.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGENS 1.0 CITY DE PLACA OFF7J44 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº15063 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/09/2020 | 1100.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/09/2020 | 1045.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA DA PRAÇA DE COSTINHA ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 86 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/09/2020 | 1520.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ZEBU 50KG E AREIA GROSSA, MATERIAL DESTINADO A RUA POR TRAS DO POSTO MEDICO DE COSTINHA, SEC. DE INFRESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 895 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/09/2020 | 2500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/09/2020 | 1045.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO DA PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 91 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/09/2020 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15062 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003170 | 08/09/2020 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID PLACA QSA0363, EM SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA QFP1684, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 715 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/09/2020 | 1194.26 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 46 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/09/2020 | 898.24 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 46 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/09/2020 | 625.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER COM REPARO NA CARCAÇA, REPARO NA TELA DE NOTEBOOK, RECARCA DE TONER, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:1000207 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/09/2020 | 469.50 | 17433873000190 | EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (RESINA POLI 505 LAMINAÇÃO TAMBOR, MANTA FV NAC, CAT. TRIGONOX, ADESIVO FIXA PARABRISA, THINNER ACAB, DISCO CORTE, T. PRETO FOSCO SINT., TUBO PU, ETC...) DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/09/2020 | 1304.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/09/2020 | 9074.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/09/2020 | 6343.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 DIRETOR E VICE DIRETOR COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/09/2020 | 6118.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR-CLESSE "A" FUNDAMENTAL- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/09/2020 | 17930.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/09/2020 | 5831.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR-CLESSE "A" INFANTIL- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/09/2020 | 250.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM FREEZER NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/09/2020 | 614.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR PRESTADOR ''EJA''- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/09/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00020279736487 | SERGIO MARCELINO NOBREGA DE CASTRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 06/8 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 08002633-78.2002.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/09/2020 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 24/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/09/2020 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 18/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/09/2020 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 24/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/09/2020 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 24/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/09/2020 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 24/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/09/2020 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 17/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/09/2020 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 24/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/09/2020 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 23/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/09/2020 | 7163.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/09/2020 | 1045.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/09/2020 | 480.00 | 24452552000107 | JOUCIER ARAUJO SILVA - JOUCIER INFOR | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DO TECLADO B320 (NOVO) E MÃO DE OBRA E FORMATAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000036 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/09/2020 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/09/2020 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/09/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/09/2020 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/09/2020 | 2612.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/09/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/09/2020 | 8349.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/09/2020 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/09/2020 | 810.00 | 00048561924420 | JOSE MARIANO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE 45 METROS LINEAR DE CALÇADA NA RUA DE MENTO QUE LIGA A MARIA RITA NO TRECHO CONHECIDO COMO PONTE SONRISAL EM FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/09/2020 | 1045.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 79 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/09/2020 | 260.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NET - ME | VALOR REFERNETE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 10 MTS- ONU 1072 ,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FICAL DE Nº 2098 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/09/2020 | 1779.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00072764406487 | JOSE DA PENHA LEOPOLDINO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS NO TRECHO ENTRE TABAPARA E GERALDO,ZONA RURAL DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/09/2020 | 4265.40 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTRE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (URSA SUPER TD CH4, RANDO HD 68, DULUB HIPOIDE, LUBRAX ESSENCIAL, FILTRO PSL 45 E ETC..) DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE Nº 054109 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/09/2020 | 3221.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/09/2020 | 2757.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/09/2020 | 4427.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/09/2020 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-CONTRATOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/09/2020 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL- COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/09/2020 | 2517.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/09/2020 | 1219.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/09/2020 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRA DOS AGRICULTORES DE TODA ZONA RURAL ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15085 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/09/2020 | 1400.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DOS CILINDROS DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA "RD406B", PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE EMPREITADA NA TROCA DE LAMPADAS NA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA NO MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/09/2020 | 720.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NF:015073 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/09/2020 | 2470.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA A FAZER FACE COM A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR TP-LINK ARCHER C60 AC1350 WI-FI DUAL BAND E 01 SCANNER DE MESA CANON USB DR-C240 A4 DUPLEX DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15081 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EM DOCUMENTO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15076 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/09/2020 | 2476.00 | 29928392000135 | MAYRA GOMES SOBRAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, (FORRAS MASSARANDUBA, TRELIÇAS, FECHADURAS EXTRENAS, COMUNGO 40X40 E ETC.. ) DESTINADO AO GALPÃO DE RECICLAGEM AONDE SERA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO POR TRÁS DA MATINHA DA CURVA DO "S", NA FAZENDA MARCOJOÃO. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/09/2020 | 800.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO (8ª/12) DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/09/2020 | 4265.40 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | REEMPENHO REFERENTE A NE 3185 VALOR REFERENTRE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (URSA SUPER TD CH4, RANDO HD 68, DULUB HIPOIDE, LUBRAX ESSENCIAL, FILTRO PSL 45 E ETC..) DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DENº 054109 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/09/2020 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/09/2020 | 1530.30 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS ( CAIXA DE DESCARGA BRANCA , SIFÃO SIMPLES, TORNEIRA DE LAVATÓRIO,RALO INOX, PAFLON BRANCO E ETC...) DESTINADO PARA OS REPAROS DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS GILBERTO INACIO DOS SANTOS E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/09/2020 | 630.00 | 20686942000182 | Ednaldo Rosendo de Oliveira ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (CHAVE PARA JUNTA AXIAL (ROTULA) DA CAIXA, ENCOLHEDOR MOLA DIANT. VW EXCETO GOL G2 RAVEN) MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2586 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/09/2020 | 260.00 | 00001323487484 | ELISON DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM DUAS VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/09/2020 | 850.00 | 37812788000140 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/09/2020 | 850.00 | 30689263000110 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTOS DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/09/2020 | 1045.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/09/2020 | 88.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE CUSTO OCASIONAIS DE DILIGENCIA COM O PROCESSO DE NUMERO 0800124-19.2017.815.1211, COM A COMARCA DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/09/2020 | 157.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE CUSTO OCASIONAIS DE DILIGENCIA COM O PROCESSO DE NUMERO 0000965-86.2013.815.1211, COM A COMARCA DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/09/2020 | 400.00 | 00010990499464 | PAULO RICARDO FERREIRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RK RANDON, DA SEC . DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15090 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/09/2020 | 400.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO DURANTE 04 DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/09/2020 | 360.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/09/2020 | 3000.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALÇATEIRO NA COLOCAÇÃO DE 300M² DE CALÇAMENTO ( PREÇO UNITARIO R$ 10,00) NA RUA JOANA DO CARMO DO NASCIMENTO POR TRAS DO POSTO MEDICO DE COSTINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/09/2020 | 2976.37 | 11287886000201 | GM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG. PROFISSIONAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA (VASSOURAS, PAPEL HIGIENICO,SABÃO EM PÓ ,DESINFETANTE, DETERGENTE E ETC...) DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 17014 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/09/2020 | 300.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA DO MATERIAL RETENTOR EIXO DIANTEIRO NEW HOLLAND CASE RANDON, PARA A RETROESCAVADEIRA RD DA SEC. DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1436 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/09/2020 | 1231.60 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA - AGROMATOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE MATERIAS (FIO CORTE PERFIL QUADRADO, CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT E LUBRIFICANTE 500ML) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 24936 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/09/2020 | 4328.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAÚJO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MATERIAS DIVERSOS (04UND ROLAMENTO RD GRANDE, 04UND ROLAMENTO RD PEQUENO, 04UND RETENTOR RD, 04UND PORCA CAPA RD,04 UND TRAVA CAPA RD E GRAXA KG) DESTINADO PARA DOIS CARROÇÕES DO LIXO, DA SEC, DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 101 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/09/2020 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003261 | 14/09/2020 | 10704.75 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01-09 A 10-09 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE N 1497. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/09/2020 | 580.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL (ANTONIO TOSCANO DE BRITO), DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:015091 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/09/2020 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO "SINCOV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1003520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/09/2020 | 650.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 015092 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/09/2020 | 1700.00 | 31378279000175 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ALMOÇO DESTINADO A EQUIPE DO CADASTRO IMOBILIARIO (RECADASTRAMENTO) DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 33 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/09/2020 | 1670.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CRACHAS DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 69 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/09/2020 | 765.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 68 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/09/2020 | 1760.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, NO VALOR UNITARIO DE R$80,00, DESTINADA A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 566 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/09/2020 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TÉCNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13, (REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO) ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/09/2020 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003272 | 15/09/2020 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/09/2020 | 150.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO (TERMINAL FJ 8-8, CAPAS 3/8, NIPE 16mm, MANGUEIRA 1"R1, ETC...) PRODUTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV6589 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 368 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/09/2020 | 465.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇIO PRESTADO NA CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE COSTINHA ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/09/2020 | 290.00 | 00005887278498 | GLEUDSON COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 02 VIAGENS A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/09/2020 | 3296.80 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAIBRO C/4,0M ,BRITA 19, PEDRA CALCARIA ,30UND DE CIMENTO ZEBU 50KG, AREIA GROSSA E ARAME RECOZIDO 18, DESTINADO PARA OS REPAROS DOS GABIÕES DA PRAIA DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº897 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/09/2020 | 2917.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (LAMPADA LED E40 30W E CABO PP FORTECON 4X4,00MM), MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 816 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/09/2020 | 352.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2020. , NOTA FISCAL DE Nº 1496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/09/2020 | 580.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CJ. TANQUE DE EXPANSÃO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº15103 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/09/2020 | 3432.94 | 05266210000140 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 2935 REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAS (VASSOURA JARDIM, BOTA DE COURO[VARIAS NUMERAÇÃO], EXADA NORTE, PICARETA ESTREIT , LUVA PVC E ETC..) PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. NFº 261330 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/09/2020 | 1500.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM PEÇAS (JOGO DE EIXO, EIXO DE COMANDO, FILTRO DE COMBUSTIVEL,SELENOIDE DELPHI E BOMBA DE PALHETA DENSO) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CMW0782 S10 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 220 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/09/2020 | 450.00 | 00057048509449 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E MANUTENÇÃO DOS MONUMENTOS, PESCADOR, CARANGUEJO E BIBLIA, DA PRAÇA ANTONIO MONTEIRO EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/09/2020 | 3650.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE UM CONVERSOR DE TORQUE DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK406-B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/09/2020 | 3400.00 | 34262516000126 | SERRALHARIA ART FERRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 04 GRADES PARA O MERCADO PUBLICO DE FAGUNDES E UM PORTÃO PARA A CASA DE BOMBA D'AGUA DA GUIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/09/2020 | 6600.00 | 00014201348415 | MARCOS ANTONIO GOMES BARRETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO DE CAIXA DE MARCHA INVERSOR COM RECUPERAÇÃO DE COMPONENTES (REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E TESTE) NA RETROESCAVADEIRA RADON RK406-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/09/2020 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/09/2020 | 140.78 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336-5 FEP NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DARF NO MES,QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/09/2020 | 815.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 2 CILIDROS DAS PORTAS, DE 4 FECHADURAS DAS PORTAS, COLOCAÇÃO DA MACANETA INTERNA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA, REVESTIMENTO FUME, NO VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO, DE PLACA MNZ2564, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/09/2020 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANALISE DE DOCUMENTOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, PARCELAMENTO DEDEBITOS, ETC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 015118 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/09/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA, DESASSOREAMENTO COM DRAGAGEM DAS AREAS HIDRAULICA (TRECHOS POR TRAS DA ESCOLA DO ESTADO ATE A FAZENDA CAMAÇARI, E LAGOA DOS HOMENS ATE O PICO DO BONSUCESSO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/09/2020 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARITIMA EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/09/2020 | 2880.00 | 34262516000126 | SERRALHARIA ART FERRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MAÇON LUIZ FRANCA SOBRINHO,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/09/2020 | 1760.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | REEPENHO REFERENTE A NE 3265 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 22 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, NO VALOR UNITARIO DE R$80,00, DESTINADA A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 566 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/09/2020 | 700.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 4 FECHADURAS,COLOCAÇÃO DE 2 MACANETAS EXTERNAS DIANTEIRAS,TROCA DO RETROVISOR DIANTEIRO,DESTINADO AO VAICULO RANGER DE PLACA NPV6589 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 1001000 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/09/2020 | 6560.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 MILEIROS DE PARALELEPIPADO GRANITICO 33.0. MATERIAL DESTINADO AO TERMINO DO CALÇAMENTO DA RUA JOANA DO CARMO DO NASCIMENTO, POR TRAS DO POSTO MEDICO DE COSTINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/09/2020 | 250.00 | 00026371430459 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 02 PORTAS DE MASSARANDUBAS, NO GALPÃO DE RECICLAGEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME 015119 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/09/2020 | 1750.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA COLETA DO LIXO NO VEÍCULO DE PLACA OXO-3742 DA SEC. DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015117 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/09/2020 | 1900.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM 19 CARRADAS DE ATERROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SEINFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/09/2020 | 1010.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANCAL DE GRAXA PARA GRADE ARADORA 243MM, SILENCIOSO EXTERNO ESCAPAMENTO RANDON RD406, DESTINADO AOS VEICULOS, RETROESCAVADEIRA E O TRATOR RANDON DA SEC. DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19279ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/09/2020 | 52663.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A JUNHO DE 2020) - VENCIMENTO DIA 26/07/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/09/2020 | 200.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO MOTOR DE PARTIDA, NO TRATOR MF PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/09/2020 | 312.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BUCHA KIT MP WAPSA, JG TRAVA MP WAPSA PERKINS, PORTA ESCOVAS MP WAPSA, REPARO MP WAPSA, REPARO ALT WAPSA, TERMINAL BATERIA POSITIVO SIMPLES, PARA O TRANSPORTE TRATOR MF PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/09/2020 | 7704.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A JUNHO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/07/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/09/2020 | 4872.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (CABO FLEX 2,5 MM 750V, LAMPADA LED BULBO 36W, REFLETOR LED 150W), MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 822 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/09/2020 | 394.00 | 20686942000182 | Ednaldo Rosendo de Oliveira ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (FERRAM. P/ POSICIONAR ARVORE DE MANIVELA, KF-106 FERR. P/ TENS. CORREIA, CHAVE COMBINADA 13MM) MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2602 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/09/2020 | 55059.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A JULHO DE 2020) - VENCIMENTO DIA 26/08/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/09/2020 | 29.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVO A JUNHO DE 2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/09/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVO A JULHO DE 2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/09/2020 | 641.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA JUNHO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/07/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/09/2020 | 15016.13 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/09/2020 | 8062.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A JUNHO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/07/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/09/2020 | 57.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A JUNHO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/07/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/09/2020 | 33.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A JULHO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/08/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE A TAXA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART), DESASSOREAMENTO COM DRAGAGEM DAS AREAS HIDRAULICA (TRECHOS POR TRAS DA ESCOLA DO ESTADO ATE A FAZENDA CAMAÇARI, E LAGOA DOS HOMENS ATE O PICO DO BONSUCESSO), CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/09/2020 | 1234.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVA A JUNHO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/07/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00001467079405 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO ESTUDANTIL NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI DE Nº. 938/2019, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003312 | 18/09/2020 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP COMPASS COMPLETO, DIESEL, 4X4, PLACA QFR8395, NO PERIODO DE 01-09-20 A 30-09-20, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/09/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 25 AGOSTO DE 2020 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/09/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 09 SETEMBRO DE 2020,CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/09/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2020, CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/09/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 10/09/2020CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/09/2020 | 1146.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVA A JULHO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/08/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/09/2020 | 13017.31 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,DEBITADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA RELATIVO AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/09/2020 | 5824.69 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,DEBITADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2020,RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/09/2020 | 1281.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVA A AGOSTO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/09/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/09/2020 | 580.00 | 00050890409404 | JOSE FERRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015128, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/09/2020 | 1045.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/09/2020 | 2504.44 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 52 DE 100 DEBITADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/09/2020 | 2504.44 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 53 DE 100 DEBITADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/09/2020 | 27502.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020,RELATIVO AO PARCELAMENTO Nº 085, RECEITA 4308,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/09/2020 | 9287.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020,RELATIVO AO PARCELAMENTO Nº 085,DEBITADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020, RECEITA 4308,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/09/2020 | 3790.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVA A JULHO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/08/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/09/2020 | 4358.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVA A AGOSTO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/09/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/09/2020 | 3.53 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336-5 FEP NO DIA 2 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/09/2020 | 2760.03 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DARF NO MêS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/09/2020 | 1203.32 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MêS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/09/2020 | 2593.90 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MêS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/09/2020 | 474.86 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MêS,AUXILIO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/09/2020 | 2481.80 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MêS,AUXILIO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/09/2020 | 953.84 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MêS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/09/2020 | 418.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA JULHO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/08/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/09/2020 | 427.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA AGOSTO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/09/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/09/2020 | 8374.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A JULHO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/08/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/09/2020 | 475.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOELHO ESG 50MM, JOELHO SOLD 20MM, CIMENTO ZEBU 50KG, TE SOLD 20MM, TIJOLO 8 FUROS, TRILHO PREMOLDADO C/2, TUBO ESGOTO 50MM, TELA P/LAJE 3X2, MATERIAL DESTINADO PARA UMA FOSSA SECA POR TRAS DO POSTO DE SAUDE DE COSTINHARUA POR TRAS DO POSTO MEDICO DE COSTINHA, SEC. DE INFRESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 900 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DE MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 015139 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015136 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015134 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00070098217470 | LEONARDO SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015140 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/09/2020 | 1045.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA-PB, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/09/2020 | 1750.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO VEÍCULO DA COLETA DO LIXO DE PLACA OXO-3742 ,DA SEC . DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015116 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/09/2020 | 2500.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 06 POSTES PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/09/2020 | 9061.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A AGOSTO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/09/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/09/2020 | 58586.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A AGOSTO DE 2020) - VENCIMENTO DIA 26/09/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/09/2020 | 401.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS DOS ANJOS EM COSTINHA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A JUNHO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 06/07/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/09/2020 | 3170.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 250 METROS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA JOANA DO CARMO E NA TRAVESSA DA RUA JOANA DO CARMO COM A PB 008 E 142M² DE CALÇAMENTO NESTA MESMA TRAVESSA EM COSTINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVO A AGOSTO DE 2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/09/2020 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A AGOSTO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/09/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/09/2020 | 1371.20 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (AGUA SANITARIA, ALCOOL GEL 70%, ALCOOL LIQUIDO 70%, DESINFETANTE, SACO P. LIXO 100LT, ETC...) DESTINADO A SEC . DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 022015 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/09/2020 | 2925.00 | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA EXPEDIENTE (CAMISAS BASICAS EM ALGODÃO C/PERSONALIZAÇÃO,CAMISA EM UV C/MANGAS LONGAS E PERSONALIZAÇÃO,CAMISA POLO C/PERSONALIZAÇÃO EM BORDADO) DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/09/2020 | 898.24 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 47 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/09/2020 | 1194.26 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 47 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/09/2020 | 570.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03 RECARGAS DE TONERS, 01 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER E 03 RECARGA DE TINTA EPSON COMPLETA DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000218 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG. OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA QFF9885, CHASSI 9BGJB75Z0EB292130 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/09/2020 | 1250.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50UN DE TONEL DE AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 7722 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/09/2020 | 3600.00 | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA EXPEDIENTE (CAMISA POLO C/PERSONALIZAÇÃO EM BORDADO, CAMISAS BASICAS EM MALHA C/PERSONALIZAÇÃO EM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA, CAMISA EM UV C/MANGAS LONGAS E PERSONALIZAÇÃO EM SILK, CHAPEUS EM TAKTEL, TIPO ARABE) DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/09/2020 | 6000.00 | 19161133000178 | JOSIAS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO SERVIÇO PRESTADO NA RECONSTRUÇÃO DO PÍER NA COMUNIDADE DA GUIA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/09/2020 | 440.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2020. , NOTA FISCAL DE Nº 1503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003370 | 23/09/2020 | 7745.03 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11-09 A 20-09 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE N 1504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/09/2020 | 10744.50 | 12905852000107 | PATROLL - LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA VISANDO A ESCAVAÇÃO DE MATERIAL (BARRO) NA JAZIDA ,PARA AS RUAS DO MUNICIPIO DE LUCENA ,TOTALIZANDO 78 HORAS (VALOR POR HORA R$145,00) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000855 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/09/2020 | 922.60 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS (ANEL 85.00 X 2.50, RETENTOR EIXO DIANTEIRO NEW HOLLAND CASE RANDON, RETENTOR (B(E) - LI) 30,00 X 44,00 X 14,00, ARTICULAÇÃO AXIAL, CRUZETA TRANSMISSÃO, ETC...) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/09/2020 | 5250.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA - BARRACA DO BALÃO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS MENINO NO MÊS DE JANEIRO E PARA O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000065 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/09/2020 | 440.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 2 TOTEM DE ALCOOL GEL PERSONALIZADO, COM CARGA DE 1 LITRO DE ALCOOL GEL, SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 52 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/09/2020 | 1000.00 | 00016505155457 | GILVAM MIGUEL FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CORTE DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA ESTIVA DO GERALDO, DO DIA 20/08 Á 20/09/2020. SEC. DE ESPORTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 015176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/09/2020 | 750.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015177 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/09/2020 | 10744.50 | 12905852000107 | PATROLL - LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA - ME | REEMPENHO REFERENTE A NE 3374 VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA VISANDO A ESCAVAÇÃO DE MATERIAL (BARRO) NA JAZIDA ,PARA AS RUAS DO MUNICIPIO DE LUCENA ,TOTALIZANDO 78 HORAS (VALOR POR HORA R$145,00) CONFORMECONTRATO DE Nº 00106/2020 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/09/2020 | 2420.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS , CIMENTO CPII 50KG ,AREIA GROSSA, PEDRA CALCARIA E PREGO 2 1/2X10 GALVANIZADO) DESTINADO PARA AS BOEIRAS DE VIVI E XANE DE CORMO, DESTE MUNICPIODA SEC. DE INFRESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 538 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/09/2020 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE POÇO EM TODA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29 ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/09/2020 | 439.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEDE ADMINISTRATIVA (CADEIRA PLAST S BRAÇO, BANQUETA BESSA BC/COL) DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL DE N 283 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/09/2020 | 418.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAP. COPIMAX A4 500F.210MMX297MM, EXTENSÃO 05M) DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL DE N 284 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/09/2020 | 11475.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/09/2020 | 11875.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/09/2020 | 7481.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/09/2020 | 1045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/09/2020 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/09/2020 | 6500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/09/2020 | 2100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/09/2020 | 4605.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/09/2020 | 7219.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/09/2020 | 6522.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/09/2020 | 30786.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/09/2020 | 32560.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/09/2020 | 33619.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/09/2020 | 150.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | REEPENHO REFERENTE A NE 3278 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO (TERMINAL FJ 8-8, CAPAS 3/8, NIPE 16mm, MANGUEIRA 1"R1, ETC...) PRODUTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV6589 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº368 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/09/2020 | 50622.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/09/2020 | 5930.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/09/2020 | 41690.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/09/2020 | 8989.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/09/2020 | 2090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/09/2020 | 13384.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/09/2020 | 4180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/09/2020 | 28835.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/09/2020 | 28422.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/09/2020 | 204877.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/09/2020 | 93017.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE B, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/09/2020 | 28248.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE C, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/09/2020 | 36773.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/09/2020 | 27810.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/09/2020 | 82873.76 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/09/2020 | 54036.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/09/2020 | 21314.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/09/2020 | 27170.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/09/2020 | 2792.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADORES EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/09/2020 | 7837.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/09/2020 | 10533.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/09/2020 | 119151.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/09/2020 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA BRA-3498, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE POLDA DE ÁRVORES COM 6 COLETAS SEMANAIS (GUIA, FAGUNDES ATÉ MANÉ DO BOI) NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MES DE AGOSTO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/09/2020 | 38175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/09/2020 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (C. ABERTA) DE PLACA HJA2498 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO COM 6 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/09/2020 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VOLOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KFK-1556 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/09/2020 | 3700.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KUT5916 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/09/2020 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/09/2020 | 11310.00 | 12905852000107 | PATROLL - LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA - ME | REEMPENHO REFERENTE A NE 3381 VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA VISANDO A ESCAVAÇÃO DE MATERIAL (BARRO) NA JAZIDA ,PARA AS RUAS DO MUNICIPIO DE LUCENA ,TOTALIZANDO 78 HORAS (VALOR POR HORA R$145,00) CONFORMECONTRATO DE Nº 00106/2020 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/09/2020 | 8090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/09/2020 | 4332.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/09/2020 | 14642.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/09/2020 | 4991.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/09/2020 | 12535.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/09/2020 | 1245.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/09/2020 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/09/2020 | 20125.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/09/2020 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/09/2020 | 1691.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/09/2020 | 11490.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/09/2020 | 7200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/09/2020 | 1400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/09/2020 | 5545.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/09/2020 | 4155.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/09/2020 | 2777.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/09/2020 | 220.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/09/2020 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/09/2020 | 162.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/09/2020 | 147.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/09/2020 | 5200.00 | 34262516000126 | SERRALHARIA ART FERRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) TRAVES DE FUTSAL PARA A QUADRA DE COSTINHA E 04(QUATRO) TRAVES PARA OS CAMPOS DA ESTIVA E DO GERALDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/09/2020 | 889.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/09/2020 | 594.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/09/2020 | 211.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/09/2020 | 141.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/09/2020 | 643.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/09/2020 | 430.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/09/2020 | 1600.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 CARRADAS DE ATERROS PARA AS RUAS DA COMUNIDADE MARIA RITA EM FAGUNDES NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 243 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/09/2020 | 1000.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ARVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 84 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/09/2020 | 21149.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/09/2020 | 14134.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/09/2020 | 79371.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/09/2020 | 53045.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/09/2020 | 21314.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/09/2020 | 14244.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/09/2020 | 1563.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/09/2020 | 1044.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003444 | 28/09/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/09/2020 | 601.21 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 38 PARCELA DE 39, CONFORME DARF EM ANEXO,DABITADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/09/2020 | 1530.59 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, RELATIVO A 25 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703,DEBITADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/09/2020 | 262.02 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA 3629, SETEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/09/2020 | 176.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA 3629, SETEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/09/2020 | 910.88 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 37 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/09/2020 | 1435.73 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 34 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/09/2020 | 234.01 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA 3629, SETEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/09/2020 | 1486.72 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467400976-2018-92, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703,DEBITADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/09/2020 | 4674.89 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, SETEMBRO 2020, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/09/2020 | 60552.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 5 PARCELA DE 200,ACORDO DE N 00759 DE 2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/09/2020 | 1488.82 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467400976-2018-92, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703,DEBITADO NA CONTA FPM,MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/09/2020 | 1532.81 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, RELATIVO A 26 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703,DEBITADO NO FPM MÊ DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/09/2020 | 912.13 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 38 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO,DEBITADO NO FPM MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/09/2020 | 42886.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 26 DE 200,ACORDO DE N01100 DE 2018,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/09/2020 | 1437.73 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 35 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO,DEBITADO NO FPM MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/09/2020 | 602.03 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 39 PARCELA DE 39, CONFORME DARF EM ANEXO,DABITADO NO FPM MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/09/2020 | 2775.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/09/2020 | 1855.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/09/2020 | 930.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/09/2020 | 621.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/09/2020 | 88.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE CUSTO OCASIONAIS DE DILIGENCIA COM O PROCESSO DE NUMERO 0800110-35.2017.815.1211, COM A COMARCA DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/09/2020 | 2472.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/09/2020 | 1652.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/09/2020 | 2612.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/09/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/09/2020 | 1100.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/09/2020 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/09/2020 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/09/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/09/2020 | 10176.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DEBITADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/09/2020 | 7163.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/09/2020 | 1304.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/09/2020 | 9074.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/09/2020 | 6343.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 DIRETOR E VICE DIRETOR COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/09/2020 | 6118.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR-CLESSE "A" FUNDAMENTAL- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/09/2020 | 18085.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/09/2020 | 5831.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR-CLESSE "A" INFANTIL- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/09/2020 | 614.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR EJA- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/09/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/09/2020 | 8349.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/09/2020 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/09/2020 | 750.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA 51915340420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO DO TRATOR VALTRA DA SEC. DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/09/2020 | 600.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO EM 02 REMOÇÕES COM REBOQUE VEICULO DE PLACA CMW0782 S10 E TRATOR NEW HOLLAND AZUL DE LUCENA A JOÃO PESSOA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015192 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/09/2020 | 1779.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/09/2020 | 3221.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/09/2020 | 2757.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/09/2020 | 4427.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/09/2020 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-CONTRATOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/09/2020 | 2517.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/09/2020 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL- COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/09/2020 | 1219.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/09/2020 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2020 | 2789.10 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MêS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2020 | 163.09 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336-5 FEP NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/09/2020 | 199.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 562090 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/09/2020 | 500.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER , PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:1000223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/09/2020 | 500.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORA , PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000222 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/09/2020 | 2106.30 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (RENDE MUITO BRANCO, RENDE MUITO OCEANO,ROLO 1320 TIGRE,GARFO ATLAS 330/23 PINTURA E SELADOR ACRILICO FORTINIL), DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DE DE COSTINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15720 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/09/2020 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2020 | 722.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( CHAVE FENDA GEDORE,CHEVE PHILLIPS, JOGO DE CHAVE BOBINADA, ELETRODOS INOX E ETC..) DESTINADO A SEC. DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2148 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2020 | 277.37 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRODO UTP E BICO DE CORTE DESTINADO A SEC. INFRAENSTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 042646 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00005324779440 | INGRID KELMY ALVES MARTINS LOPES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/09/2020 | 889.20 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS ( CIMENTO ZEBU 50KG, TELHA BRASILIT, TUBO DE ESGOTO,TRELIÇA E ETC...) DESTINADO PARA A ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 902 ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/09/2020 | 2070.90 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS ( ASSENTO SANIT, CABO FLEXIVEL, PARAFUSO P/VASO,LAVATÓRIO P/COL SAVEIRO BRANCO E ETC...) DESTINADO PARA A ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO NO BAIRRO NOVO, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 901 ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/09/2020 | 135.00 | 20686942000182 | Ednaldo Rosendo de Oliveira ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE SOQUETE TORX MACHO MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2633 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 62088 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/09/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 62086 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A EMEF MAÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO, DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 62087 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/09/2020 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 62091 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/09/2020 | 504.40 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 06/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/09/2020 | 504.40 | 00007921909477 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 06/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/09/2020 | 504.40 | 00070962932485 | RAENY EMMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 06/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/09/2020 | 504.40 | 00098323717400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 06/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2020 | 159019.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC . DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS DEBITOS NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019 , 10,18 E 30 DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADOS NA CONTA DO FPM , QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/09/2020 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1906 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/09/2020 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DE DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/09/2020 | 600.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 62089 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/09/2020 | 1000.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000221 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/10/2020 | 91.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE CUSTO INICIAIS DE DILIGENCIA COM O PROCESSO DE NUMERO 0800311-27.2017.815.1211,PROMOVIDO - (JOSEMILSON DA SILVA NASCIMENTO), COM A COMARCA DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/10/2020 | 1155.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PEPEL 75G A4 500FLS C/10 RESMAS COPIMAX, CAIXA ARQUIVO MORTO COMERCIAL PRETA POLYCART) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/10/2020 | 720.00 | 00012771123479 | JONATHAN FERRAZ BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/10/2020 | 720.00 | 00070465739482 | PAULO RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/10/2020 | 720.00 | 00085405698415 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/10/2020 | 760.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE HOME OFFICE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/10/2020 | 1825.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 4 APARELHOS NOVOS AGRATTO 18.000BTU E INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO USADO AGRATTO 12.000BTU NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ANTENOR LOPES FALCÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/10/2020 | 1045.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 24 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/10/2020 | 1800.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA KHE5172-PB PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/10/2020 | 1800.00 | 00003918103404 | EDMILSON ANTONIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 29/06 Á 10/07/2020 NO CAMPO DE FUTEBOL DA ESTIVA DO GERALDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SEC. DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015203 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/10/2020 | 720.00 | 00010768115400 | JÉSSIKA CHRISTINE VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/10/2020 | 1450.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/10/2020 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/10/2020 | 1200.00 | 00003119676470 | SEBASTIÃO AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/10/2020 | 600.00 | 00047522100453 | MARIA LEUZA DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NO BANCO DE ALIMENTO DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15213 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015229 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/10/2020 | 1000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/10/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE AVISO EXTRATO DE CONTRATO MATERIA 12957911, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/10/2020 | 0.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3552, PARA TAXA DE CUSTO INICIAIS DE DILIGENCIA COM O PROCESSO DE NUMERO 0800311-27.2017.815.1211,PROMOVIDO - (JOSEMILSON DA SILVA NASCIMENTO), COM A COMARCA DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/10/2020 | 1045.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/10/2020 | 580.00 | 00050890409404 | JOSE FERRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015251, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/10/2020 | 6851.00 | 09033742000350 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CRISTAL LIMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE 50UND DE TOALHEIRO INTERFOLHA VELOX BRANCO, 79UND DE SABONETEIRA S/RESERVATORIO VELOX BRANCA , 79UND DE RESERVATÓRIO PARA SABONETE LIQUIDO,54UND PROTETOR FACIAL LEDAN ,14UND DE TAPETE KAPAZI SANITIZANTE PRETO E 14 UND DE TAPETE HOME AGULHADO LISO PRETO,DESTINADO PARA AS REDES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,PARA O RETORNO DAS AULAS ,ATENDENDO AOS PROTOCOLOS ORIENTADOS AO MINISTERIO DA SAÚDE DEVIDO A ESSE PERÍDO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/10/2020 | 2380.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE 14 TERMÔMETRO INFRAVERMELHO ,DESTINADO PARA TODA A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUE SE PREPARA PARA O RETORNO DAS AULAS ATENDENDO AOS PROTOCOLOS ORIENTADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DEVIDOAO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID 19,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/10/2020 | 497.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAP OFICIO COPIMAX, VASSOURA GRAMA ARAM, RODO PLASTICO, VASSOURA BELLA, ENVELOPE MARROM, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 285 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/10/2020 | 200.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO EM SAIDA DOS CONSELHEIROS TUTELAR A CRUZ DO ESPIRITO SANTO, EM DELIGENCIA A RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A ESSA EDILIDADE, NO DIA 06/10/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/10/2020 | 1045.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEMITÉRIO PUBLICO DE LUCENA, DURAMTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/10/2020 | 1045.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 80 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/10/2020 | 500.00 | 34786480000180 | MERCIA MARIA GERMANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 15 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/10/2020 | 2500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ATERROS PARA A RUAS EM PONTA DE LUCENA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/10/2020 | 572.02 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2020. , NOTA FISCAL DE Nº 1510 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003584 | 06/10/2020 | 11211.12 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21-09 A 30-09 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/10/2020 | 1380.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 65 METROS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E 40 METROS DE REPOSIÇÃO DE MEIO FIO NA GUIA E NA RUA DE MENTO EM FAGUNDES, E O NIVELAMENTO DA RUA POR TRAS DO POSTO MEDICO EM COSTINHA, NETE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/10/2020 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA DE SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 015265 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/10/2020 | 1500.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE EMPREITADA NA TROCA DE LAMPADAS NA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/10/2020 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 015277 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/10/2020 | 750.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015278 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/10/2020 | 1100.00 | 00012184859494 | SAMUEL BATISTA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TERRENO DA CAIXA D'AGUA NOVA GUIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003606 | 06/10/2020 | 97301.24 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMNETAÇÃO E DRENAGEM NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº1013035-54/2013 ,MDR/PM, CONVÊNIO DE Nº798963 EM ANEXO, CONFORME 3 TERMO ADITIVO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/10/2020 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15272 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/10/2020 | 7000.00 | 31007774000178 | KELVIN DE MENEZES COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00070862363497 | ANTONIO ALEGRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/10/2020 | 840.00 | 00009935203409 | ALLAN BARBOSA DE ALCANTARA | VALOR REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015271 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/10/2020 | 600.00 | 00008996021423 | ELOIZA MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015269 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/10/2020 | 700.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGENS 1.0 CITY DE PLACA OFF7J44 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DENº 15273 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00016505155457 | GILVAM MIGUEL FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CORTE DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA ESTIVA DO GERALDO, DO DIA 20/09 Á 20/10/2020. SEC. DE ESPORTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003576 | 06/10/2020 | 5262.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS (SAPATA DE FREIO,VELA IGNIÇÃO,BIELA DA SUSPENSÃO,MANGT. BBA HIDRAULICA,BOBINA IGNIÇÃO,ROLAMENTO TENSOR,BANDEJA SUPERIOR,PIVO SUSPENSÃO INFERIOR,LAMPADA FAROL,CORREIA MULT-V, BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA E ETC...) .DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO2905 E NPV6589 DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019.NOTA FISCAL DE Nº 10023. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003577 | 06/10/2020 | 1750.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (CAIXA DE DIREÇÃO E EMBUCHAMENTO PINÇA DE FREIO) NOS VEICULOS DE PLACA : NPV6589,OXO2905 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019.NOTA FISCAL DE Nº 1009401. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/10/2020 | 152.72 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01-09 A 30-09 DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1508. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003583 | 06/10/2020 | 1124.24 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01-09 A 30-09 DE 2020, CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1509. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/10/2020 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE POÇO EM TODA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30 ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/10/2020 | 550.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/10/2020 | 650.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 015267 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/10/2020 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003579 | 06/10/2020 | 1101.44 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01-09 A 30-09-2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1506 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/10/2020 | 1662.39 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. NOTA FISCAL DE Nº 1507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/10/2020 | 850.00 | 30689263000110 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTOS DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 015263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/10/2020 | 850.00 | 37812788000140 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/10/2020 | 600.79 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 3163 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE AVISO DE HOMOLONGAÇÃO MATERIA 12343749, AVISO DE RETIFICAÇÃO MATERIA 12848474, EXTRATO DE CONTRATO MATERIA 12852741, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, FATURA 893706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/10/2020 | 1045.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003612 | 07/10/2020 | 300.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS (JTA PARCIAL DO CABECOTE, LITRO OLEO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, RETENTOR HASTE VALVULA) .DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNZ 9664 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE Nº194/2019.NOTA FISCAL DE Nº 10028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003614 | 07/10/2020 | 389.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (ESMERILHAR E MONTAR VALVULAS, RETIFICAR SEDE, RETIFICAR VALVULA, SOLDA CABECOTE, RETIFICAR FACE CABECOTE) NOS VEICULOS DE PLACA : MNZ 9664 (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019.NOTA FISCAL DE Nº 1009406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/10/2020 | 349.40 | 36130385000159 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE LANCHES(REFRIGERENTES,BOLOS,PÃES E QUEIJO) DESTINADOS AO FUNCIONARIOS ESCALADOS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTABEIS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/10/2020 | 3500.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 05 PLACAS DE PROIBIÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO QUE SERÁ INSTALADAS NA PRAIA DE LUCENA.CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/10/2020 | 1100.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON,RESERT DE IMPRESSORA SAMSUNG,REPARO NA UNIDADE DE IMAGEM EM IMPRESSORA SAMSUNG,MANUTEÇÃO EM IMPRESSORA LASER HP RECARGA DE TONER SAMSUNG,DESTINADO A SECDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000229 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/10/2020 | 1316.34 | 13507989000176 | ALFAMEC COM. E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM MOTOR MONOFASICO STEELMOTOR IP12 3.0CV, DESTINADO AO LAVA JATO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/10/2020 | 359.83 | 13507989000176 | ALFAMEC COM. E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CHAVE MAG. WEG MONOF, CORREIA A-32 REXON, POLIA DE ALUMINIO A 080-2 MADEMIL, DESTINADO AO MOTOR MONOFASICO DO LAVA JATO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/10/2020 | 1045.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA DA PRAÇA DE COSTINHA ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 87 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 07/10/2020 | 1045.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO DA PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 92 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003613 | 07/10/2020 | 5104.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS DIVERSAS (CORREIA V,ROLAMENTO UNIVERSAL,PIVO SUSPENSÃO,POLIA ALTERNADOR,FILTRO DE AR,RADIADOR D'AGUA,BIELA DA SUSPENSÃO E ETC...), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNB0676, DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº194/2019.NOTA FISCAL DE Nº 10020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/10/2020 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VALOR R$ 100,00, DESTINADA AO FUNCIONARIO,PARA ARCAR COM DESPESAS A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO DIA 02/10/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003618 | 08/10/2020 | 12363.60 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA - MDE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR, PARA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/10/2020 | 2090.00 | 00045552797434 | ANTONIO ALEGRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA PRINCIPAL BENJAMIM DE SOUZA FALCÃO EM LUCENA ,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015361 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/10/2020 | 2500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/10/2020 | 2400.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:015264 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/10/2020 | 308.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA 7MM INJEÇÃO, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA HIDRAULICA R2 1/2, CP CAPAS - 1/2", DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DO CARRO MMU 6539, DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/10/2020 | 360.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/10/2020 | 1500.00 | 31007774000178 | KELVIN DE MENEZES COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00001632288419 | RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, SERVIDO NAS INAUGURAÇÃOES DA APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUGUSTO GUEDES DA COSTA (02/09/2020),GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS (16/09/2020) E DO REFEITÓRIO DA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO (25/09/2020) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00020279736487 | SERGIO MARCELINO NOBREGA DE CASTRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 07/8 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 08002633-78.2002.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 08/10/2020 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 25/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/10/2020 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 19/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/10/2020 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 25/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 08/10/2020 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 25/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 08/10/2020 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 25/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/10/2020 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 18/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/10/2020 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 25/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/10/2020 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 24/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/10/2020 | 504.43 | 00098323717400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 07/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/10/2020 | 504.40 | 00070962932485 | RAENY EMMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 07/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/10/2020 | 504.40 | 00007921909477 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 07/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/10/2020 | 504.40 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 07/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/10/2020 | 22000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS ATRAVES DAS NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE COM ACERVO FOTOGRAFICO DOS MESMOS, DAS RESPECTIVAS SECRETARIAS: CULTURA; EDUCAÇÃO; ESPORTES; AGRICULTURA; INFRAESTRUTURA; PROCURADORIA; TURISMO; ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003623 | 08/10/2020 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID PLACA QSA0363, EM SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA QFP1684, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 719 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/10/2020 | 440.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 015407 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/10/2020 | 800.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO (9ª/12) DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003641 | 09/10/2020 | 13503.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNACIMENTO DE (INT 2 TECLA SIMPLES DE 4X2, LAMPADA MERCURIO MISTA DE 250W, TOMADA DUPLA PADRAO, TOMADA PADRAO DE 4X2, ELETRUDO PVC, ETC...), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO 0007 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/10/2020 | 3700.00 | 00002274160406 | RONALDO JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/BASCULHANTE DE PLACA HVK-2450 ,NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2020 PARA RECOLIMENTO DO LIXO COMERCIAL E LIXO VERDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/10/2020 | 510.00 | 00006265121405 | CLENIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA DO SANTUARIO DA GUIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/10/2020 | 181.15 | 11287886000201 | GM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG. PROFISSIONAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA (VASSOURA BRASIL,VASSOURA SERT.PLAST,SABÃO EM PÓ,SABÃO EM BARRA,PASTIL SANIT,DESINFETANTE AUDAX E AGUA SANITÁRIA) DESTINADO AOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 17190 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/10/2020 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/10/2020 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/10/2020 | 1750.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO VEÍCULO DA COLETA DO LIXO DE PLACA OXO-3742 ,DA SEC . DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05412 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003656 | 13/10/2020 | 13503.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNACIMENTO DE (INT 2 TECLA SIMPLES DE 4X2, LAMPADA MERCURIO MISTA DE 250W, TOMADA DUPLA PADRAO, TOMADA PADRAO DE 4X2, ELETRUDO PVC, ETC...), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO 0007 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/10/2020 | 1785.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/10/2020 | 1100.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/10/2020 | 580.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL (ANTONIO TOSCANO DE BRITO), DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:015411 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/10/2020 | 600.00 | 00076371905449 | JOSENILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR NA CATEGORIA JUVENIL DO PREJETO TOMANIA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/10/2020 | 600.00 | 18982135000165 | CARLOS ALBERTO ANGELO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ELINORA DORNELAS E CENTRO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/10/2020 | 1190.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR N56 4P 2CV HERCULES, DESTINADO PARA O LAVA JATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2205 ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/10/2020 | 250.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE 01 CHAVE MAGNETICA 2 CV 220V 12-18A LUKMA (PARA LIGAR MOTOR N56 4P SCV HERCULES) DESTINADO AO LAVA JATO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2204 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15415 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/10/2020 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO AONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JÚRIDICA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/10/2020 | 800.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NF:015421 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME EM DOCUMENTO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/10/2020 | 720.00 | 00012642781445 | BRUNA LARISSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/10/2020 | 350.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA A INAGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA NO DIA 02/09/2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/10/2020 | 1200.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/10/2020 | 1521.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REP.DE EQUIPA-MENTOS HIDRAULIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UREIA FERTILIZANTES 25KG E FERT 20-1--2- SEC-25KG DESTINADO PARA ADUBAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE ESTIVA DO GERALDO,DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19972 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/10/2020 | 3000.00 | 11838114000121 | JOSEILTON SANTOS MUNIZ - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM ATRAVÉS DE MINI TRIO ELÉTRICO PARA A ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA GUIA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2020 DESTE MUNICPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000383 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/10/2020 | 3460.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BRAÇO P/ POSTE, LUMINARIA P/ POSTE E-40, MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/10/2020 | 273.60 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ALICATE BOMBA DAGUA 12 FERTAK, CHAVE BIELA 12MM, CHAVE BIELA 13MM, CHAVE AJUSTAVEL INGLESA 12 FERTAK, DETECTOR DE TENSÃO MINIPA EZ ALERT I) DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/10/2020 | 5923.20 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (LAMPADA LED BULBO 25W, LAMPADA VAPOR METALICO 400W, REATOR VAPOR METALICO MHP 400, FIO CABINHO FLEX 2.5 FORTECON, RELE FOTOELETRONICO NF 220V), MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 847 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/10/2020 | 1755.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM PEÇAS (JOGO DE ASSENTO ELETRONICO, CABEÇOTE DA BBA INJETORA C/ SOLENOIDE) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CMW0782 S10 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 234 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/10/2020 | 2558.96 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM PEÇAS (JOGO DE PALHETA, JOGO DE REPARO, ANEL EXCENTRICO, FILTRO DE CONBUSTIVEL, CABEÇOTE DE BOMBA INJETORA) DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº233 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/10/2020 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TÉCNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 15, (REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO) ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003670 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 625KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 030611 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/10/2020 | 490.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DA MACANETA EXTERNA DA PORTA DIANTERIA ESQUERDA, COLOCAÇÃO DA MAQUINA DO VIDRO DIANTERIA ESQUERDA, COLOCAÇÃO DA SAPATA DO VIDRO DIANTEIRA ESQUERDA,DESTINADO AO VAICULO RANGER DE PLACA NPV6589 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001005 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003672 | 15/10/2020 | 2400.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800KG DE MACAXEIRA (R$ 3,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 030610 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003674 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 625KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 030614 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003675 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 625KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 030618 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003676 | 15/10/2020 | 2400.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800,00KG ABACAXI (R$ 3,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 030620 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003679 | 15/10/2020 | 2400.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 030613 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003681 | 15/10/2020 | 2400.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 030615 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003682 | 15/10/2020 | 1980.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 660KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00) DESTINADO A MERENDA DASD ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 030605 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003683 | 15/10/2020 | 2400.00 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800KG DE MACAXEIRA (R$ 3,00) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 030606 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00001467079405 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO ESTUDANTIL NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI DE Nº. 938/2019, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003697 | 16/10/2020 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP COMPASS COMPLETO, DIESEL, 4X4, PLACA QFR8395, NO PERIODO DE 01-10-20 A 31-10-20, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/10/2020 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO "SINCOV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1003563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003686 | 16/10/2020 | 2490.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200,00KGC DE ABACAXI (R$ 3,00KG) E 630,00KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 030739 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/10/2020 | 8200.00 | 12925707000198 | GENILSON AMARENTE FERREIRA | VALOR AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO COMPLETA COM MATERIAL EM 11 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CARGA DE GÁS EM RETIRADA DE VAZAMENTO EM UMA CENTRAL DE AGUA. MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR E CONSERTO NA PARTE ELETRICA EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.TODOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO E ECOLA MUNICIPAL OTTO ILLI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003688 | 16/10/2020 | 2500.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00)E 500KG DE MACAXEIRA (R$ 3,00) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 030734 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003689 | 16/10/2020 | 1500.00 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500KG DE MACAXEIRA (R$ 3,00) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 030748 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003690 | 16/10/2020 | 2490.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 622,50KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 030745 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/10/2020 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003694 | 16/10/2020 | 2500.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 625KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) E MACAXEIRA 570KG (R$3,00) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 030735 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003695 | 16/10/2020 | 816.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72KG BATATA DOCE (R$ 3,00KG) 200KG (R$3,00) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 030741 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003696 | 16/10/2020 | 2500.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) E 700KG DE BATAT DOCE (R$3,00), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 030730 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003698 | 16/10/2020 | 1800.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500KG DE MACAXEIRA (R$ 3,00KG) E 100KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 030746 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003699 | 16/10/2020 | 2400.00 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800KG DE ABACAXI (R$ 3,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 030718 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003700 | 16/10/2020 | 2490.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600KG DE MACAXEIRA (R$ 3,00KG) E 230KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 030740 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003701 | 16/10/2020 | 2400.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800KG DE MACAXEIRA (R$ 3,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 030746 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003702 | 16/10/2020 | 2400.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600KG DE BANANA PACOVAN (R$4,00)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 030998 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003703 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 030992 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003704 | 16/10/2020 | 2400.00 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 370KG DE ABACAXI ORGANICO (R$ 3,00KG) E 430KG DE BATATA DOCE (R$ 3,000) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 031000 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003705 | 16/10/2020 | 1910.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 477,50KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 031003 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003706 | 16/10/2020 | 1500.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 500KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG)DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 031006 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/10/2020 | 1750.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO VEÍCULO DE COLETA DE LIXO DE PLACA OXO-3742,PERTECENTE A SEC DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015433 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/10/2020 | 750.00 | 00008703907406 | ALTIERES DA SILVA PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBADA DE 15 COQUEIROS, SENDO R$ 50,00 CADA, NAS VIAS PUBLICAS DE LUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/10/2020 | 550.00 | 00010990499464 | PAULO RICARDO FERREIRA DE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E TROCAS CALÇOS DO BUDOZ DA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/10/2020 | 220.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR REFERENTE COM O SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DE UM HIDRAULO DA PRENSA 15 TON, EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/10/2020 | 43.51 | 05266210000140 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTAS, CINTO PARAQUEDISTA E ETC...) DESTINADOS AOS FUNCINARIOS DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26133002 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003708 | 19/10/2020 | 2200.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 550KG DE BANANA PACOVAN (R$4,00)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 031266 ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003709 | 19/10/2020 | 1410.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 470KG DE MACAXEIRA (R$ 3,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 031262 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003710 | 19/10/2020 | 1410.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 352,50KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 031260 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003711 | 19/10/2020 | 2310.00 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500KG DE MACAXEIRA (R$ 3,00KG) E 270KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 031267 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003712 | 19/10/2020 | 1230.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 410KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG)DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 031269 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/10/2020 | 1280.00 | 00001632288419 | RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET E DECORAÇÃO NA INAGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ANTENOR LOPES FALCÃO, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO NO DIA 16/10/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/10/2020 | 1347.00 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTRE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (URSA SUPER TD CH4, DULUB HIDRAULICO, UNIVERSAL EP SAE, CHASSIS CA) DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE Nº 054403 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/10/2020 | 1000.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 10 RECARGAS DE TONERS, 10 MANUTENÇÕES EM CILINDROS, ROLO MAGNETICO, ROLO DE BORRACHA, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000229 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15434 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/10/2020 | 1045.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/10/2020 | 342.80 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (BRITA 19 LATA, CAL PINTURA 10KG MEGA O ,PENEIRA P/AREIA MALHA 10,COLA BRNACA 1KG, FECHADURA SILVANIA,LAMPADA LED 9W, CAIXA DESCARGA BRNACA GRANPLAST E ASSENTO SANIT SIMP BRANCO) DESTINADO A MANUTENÇÃOE REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO PARA AS ELEIÇÕES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 905 ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/10/2020 | 813.60 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (CIMENTO ZEBU 50KG,PORTA SEMIOCA 70 JATOBA,FECHADURA SILVANIA EXT ,LAMPADA LED, CAIXA DESCARGA BRANCA ECADEADO PADO 30MM,) DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO DE SOUZA FALCÃO PARA AS ELEIÇÕES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 906 ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/10/2020 | 726.10 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (BOCHA FIX 6MM,PORTA SEMIOCA MISTA 90,FECHADURA SILVANIA EXT,LAMPADA LED 9W,TOMADA SISTEMA-X ,CAIXA DESCARGA BRANCA,PARAF CHIP E CANALETA FITA DUPLA) DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIONORA DORNELAS MONTEIRO PARA AS ELEIÇÕES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 907 ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/10/2020 | 742.40 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (PAFLON BRANCO, FECHADURA SILVANIA, INTER SIMP, LAMPADA LED, CAIXA DESCAGRGA BRANCA E TOMADA 10A BLUX) DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO PARA AS ELEIÇÕES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 908 ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/10/2020 | 1907.60 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA DE ALUMINIO DE 1 M 0,5 MM E VEDA CALHA ALUMINIO TEKBOND 280 G, MATERIAL DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3046 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/10/2020 | 2948.90 | 03694811000128 | NEW CENTER - M.F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (TINTA CORALPISO 18L AZUL, TINTA CORALPISO 18L AMARELO, TINTA CORALPISO 18L VERDE, MASSA AGRILICA CORAL 25KG) DESTINADOS A PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 86556 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/10/2020 | 2298.30 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (RENDE MUITO AMARELO FREVO 18L, RENDE MUITO OCEANO 18L, PINTA PISO CINZA MEDIO 18L), DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DE DE COSTINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16075 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/10/2020 | 2200.00 | 33142994000130 | UBIRACI DE BRITO FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCO, MESAS, CADEIRAS, DESTINADO AO PERIODO CARNAVALESCO DE 2020, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/10/2020 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/10/2020 | 482.10 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS ( CESTO TELADO,COPO 150ML,PAPEL TOALHA,SABONETEIRA DOSADORA LIQUIDA,SABONETEIRA PREMISSE COMPACTA,TALHEIRO PREMISSE E ETC...) DESTINADO PARA O CEMITÉRIO SENHOR DO BOMFIM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16909 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00070098217470 | LEONARDO SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº0151449 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/10/2020 | 1045.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA-PB, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015442 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015445 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015447 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DE MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 015448 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015443 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015444 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00078850509472 | VALTER FELINTO DE LIMA | VALOR REFERETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015454 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/10/2020 | 199.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 64212 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/10/2020 | 15684.52 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/10/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 64207 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/10/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A EMEF MAÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO, DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 64209 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/10/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 64208 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/10/2020 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 64211 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG. OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA QFF9885, CHASSI 9BGJB75Z0EB292130 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/10/2020 | 1045.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/10/2020 | 992.43 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DIVESROS ( SACO P/LIXO,ALCOOL GEL ,DESINFETANTE 5LTS,PAPEL HIGIENICO PERSONAL ,TELA AROMATIZANTE, SABONETE PREMISSE E ETC...) DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16910ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/10/2020 | 600.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 64210 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015459 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003751 | 22/10/2020 | 10465.17 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01-10 A 10-10 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1517. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/10/2020 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VOLOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KFK-1556 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/10/2020 | 3700.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KUT5916 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/10/2020 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (C. ABERTA) DE PLACA HJA2498 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO COM 6 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/10/2020 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA BRA-3498, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE POLDA DE ÁRVORES COM 6 COLETAS SEMANAIS (GUIA, FAGUNDES ATÉ MANÉ DO BOI) NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MES DE SETEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/10/2020 | 3700.00 | 00002274160406 | RONALDO JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/BASCULHANTE DE PLACA HVK-2450 ,NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2020 PARA RECOLIMENTO DO LIXO COMERCIAL E LIXO VERDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/10/2020 | 389.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (ROLAMENTO B17-99D, ROLAMENTO 6003, ANEL AJUSTE ROL 6003, CONJ RETIF ALT BOSCH) DO VEICULO ESCAVADEIRA HONDOM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:6565 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/10/2020 | 100.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO NO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA HONDOM RK406B DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2940 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003762 | 23/10/2020 | 3348.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNACIMENTO DE (LAMPADA BULBO LED, LAMPADA VAPOR SODIO, INT 2 TECLA SIMPLES, TOMADA PADRÃO, PORTA LAMPADA DE PORCELANA, TOMADA PADRÃO 10A), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO 0007 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/10/2020 | 1045.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | REEPENHO REFERENTE A NE 3544 VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 24 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003768 | 23/10/2020 | 11616.03 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11-10 A 20-10 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1520. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/10/2020 | 924.03 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/10 A 20/10/2020. , NOTA FISCAL DE Nº 1519 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/10/2020 | 264.00 | 36130385000159 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE LANCHES(REFRIGERENTES,BOLOS,PÃES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/10/2020 | 3950.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO CP IIE32 CIMPOR 50KG, E TIJOLOS -8 FUROS, DESTINADO PARA O CAMPO DA ESTIVA DO GERALDO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 95 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/10/2020 | 2.66 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336 FEP NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/10/2020 | 1736.98 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MêS,AUXILIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/10/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 09/10/2020CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/10/2020 | 77.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10.336,FEP CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DO DIA 01 AO DIA 16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/10/2020 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/10/2020 | 515.38 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALORQUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE PEÇA DIVERSAS (PORTA ESCOVAS MP BOSCH, CORREIA V,AUTOMATICO MP BOSH, BUCHA MP MARELLI E ETC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DENº 6564 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/10/2020 | 200.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO ELETRICO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2939 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/10/2020 | 33597.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/10/2020 | 52010.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/10/2020 | 5930.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/10/2020 | 41690.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/10/2020 | 8989.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/10/2020 | 2090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/10/2020 | 13384.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/10/2020 | 4180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/10/2020 | 28835.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/10/2020 | 28422.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/10/2020 | 204307.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/10/2020 | 93017.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE B, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/10/2020 | 28248.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE C, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/10/2020 | 79393.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/10/2020 | 53059.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/10/2020 | 21650.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/10/2020 | 36373.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/10/2020 | 14469.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/10/2020 | 54036.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/10/2020 | 21314.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO EJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/10/2020 | 27810.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/10/2020 | 82698.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/10/2020 | 27170.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/10/2020 | 2792.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADORES EJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/10/2020 | 7837.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/10/2020 | 36799.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020,REFERENTE A 4 PARCELAMENTOS,DEBITADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020,RECEITA 4308,CONFORME DARFS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/10/2020 | 2504.44 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 54 DE 100 DEBITADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/10/2020 | 7219.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/10/2020 | 6522.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/10/2020 | 30786.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/10/2020 | 32560.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/10/2020 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARITIMA EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/10/2020 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/10/2020 | 6500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/10/2020 | 2100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/10/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020, CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/10/2020 | 4605.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/10/2020 | 16019.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DEBITADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/10/2020 | 6830.11 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,DEBITADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/10/2020 | 10976.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/10/2020 | 11875.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/10/2020 | 6561.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/10/2020 | 1045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/10/2020 | 4309.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM ,NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/10/2020 | 994.24 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/10/2020 | 78.24 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO ITR NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/10/2020 | 29.85 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA CIDE CREDITADA NA CONTA 15.348-6 ,DEBITADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/10/2020 | 1400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/10/2020 | 1545.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/10/2020 | 7200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/10/2020 | 1691.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/10/2020 | 11490.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/10/2020 | 220.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/10/2020 | 147.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/10/2020 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/10/2020 | 20125.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRA DOS AGRICULTORES DE TODA ZONA RURAL ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15471 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/10/2020 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/10/2020 | 162.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/10/2020 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/10/2020 | 14642.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/10/2020 | 4643.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/10/2020 | 12535.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/10/2020 | 1245.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/10/2020 | 10503.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/10/2020 | 7650.00 | 13038000000122 | RICARDO DE SOUZA BRANDÃO NETO - RB CONSTUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 RETROESCAVADEIRA DE 09 DIARIAS CUSTANDO R$ 850,00 CADA,DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/10/2020 | 118992.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/10/2020 | 36830.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/10/2020 | 2250.44 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZZER FACE A DESPESA NO FORNECMENTO DE PEÇAS (SUPORTE GUIA LEMINA,PLACA DESGASTE DE AÇO ,PLACA DE DESGASTE DE AÇO E CHAVE DE IGNIÇÃO) DESTINADO PARA A PATROL MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 15232 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/10/2020 | 21297.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/10/2020 | 14233.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/10/2020 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/10/2020 | 812.70 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA (GARRAFA AIR POT SLIM BC I, GARRAFA AIR POT PT, BANDEJA GIBE PT E 20UND DE CADEIRA CAMBOINHA PRETA ) DESTINADO PARA A CAPELA DO CEMITÉRIO SENHOR DO BONFIM EM LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 78883 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/10/2020 | 6045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/10/2020 | 4332.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/10/2020 | 643.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/10/2020 | 430.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/10/2020 | 2213.50 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CIMENTO, TIJOLOS DE 8 FUROS, PIA MARMORE SINT, LAVADO SENIOR CUBA CONCHA, TINCHA CONDOR, THINNER TEMPO, LUXLAR 09L BRANCO NEVE) DESTINADO AO CIMITERIO DE LUCENA, CONFORME NF 46 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/10/2020 | 3547.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS (KIT EMBREAGEM D-20, BASE CAIXA DE MARCHA D-20, CILINDRO MESTRE D-20, JG LONA FREIO VW, REGULADOR ALT TRATOR, PORTA ESCOVA MOTOR, LAMPADA FAROL) DESTINADO PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU6539 D-20, OFF6343 CAMINHAO DA SEC DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 548 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/10/2020 | 7007.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (FIO CABINHO FLEX 2.5 FORTECON, LUMINARIA DE RUA LED 100W 5000K), MATERIAL DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 859 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/10/2020 | 1000.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ARVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 86 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/10/2020 | 889.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/10/2020 | 594.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/10/2020 | 211.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/10/2020 | 141.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/10/2020 | 600.00 | 00008996021423 | ELOIZA MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015476 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/10/2020 | 4155.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/10/2020 | 2777.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/10/2020 | 2472.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/10/2020 | 1652.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/10/2020 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DE DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/10/2020 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/10/2020 | 930.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/10/2020 | 621.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/10/2020 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 14 DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/10/2020 | 580.00 | 00050890409404 | JOSE FERRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015484, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/10/2020 | 2775.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/10/2020 | 1855.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPELMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/10/2020 | 10.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 4.362-1 ITR,DEBITADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/10/2020 | 1439.73 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 36 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO,DEBITADO NO FPM MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/10/2020 | 262.27 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA 3629, OUTUBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/10/2020 | 898.62 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO REEPENHO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 47 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/10/2020 | 1535.03 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, RELATIVO A 27 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703,DEBITADO NO FPM MÊ DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/10/2020 | 176.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA 3629, OUTUBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/10/2020 | 1194.80 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO REEPENHO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 47 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/10/2020 | 1490.92 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467400976-2018-92, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703,DEBITADO NA CONTA FPM,MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/10/2020 | 4681.84 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, OUTUBRO 2020, CONFORME DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/10/2020 | 234.23 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA 3629, OUTUBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003879 | 27/10/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/10/2020 | 1563.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/10/2020 | 1044.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/10/2020 | 16985.27 | 29979036000140 | INSS | REEPENHO REFERENTE A NE 3504 VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003880 | 27/10/2020 | 1200.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400KG DE MACAXEIRA (R$ 3,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 032748 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003883 | 27/10/2020 | 2490.00 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 830KG DE ABACAXI (R$ 3,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 032744 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003884 | 27/10/2020 | 1900.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 475KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 032746 ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/10/2020 | 380.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL, REPARO EM PLACA FONTE E RECARGA DE TONER ,DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00005324779440 | INGRID KELMY ALVES MARTINS LOPES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/10/2020 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECN.-INMETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER REFERENTE AO DEBITO DE DIVIDA ATIVA CONFORME PROCESSO DE Nº 52637.001017/2019-10 AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3256612 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/10/2020 | 1411.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECN.-INMETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER REFERENTE AO DEBITO DE DIVIDA ATIVA CONFORME PROCESSO DE Nº 52637.001027/2019-55 AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3256622 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/10/2020 | 1240.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE 48 PEÇAS DE ADAIMES PARA A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 61 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/10/2020 | 1457.34 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR,LIVRO PROTOCOLO,PASTA ABA,CANETA ESFEROGRAFICA ,LAPIS GRAFITE,CALCULADORA MANUAL,MARCA TEXTO,ENVELOPE SACA,PAPEL 75 A4 500FLS E ETC...) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/10/2020 | 3919.19 | 08342666000130 | JOSÉ ARIMATEIA DESTERRO MEDEIR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS P2 800X1000 ,TUBOS P2 400X1000 E TUBOS PA-2 500X1000, MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 858 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/10/2020 | 3300.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 300 METROS LINEARES DE MEIO FIO PARA AS PRIMEIRAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO DE CHICO, EM LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/10/2020 | 400.00 | 04491568000103 | BLUE GUINCHOS - SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE DA RETROESCAVADEIRA DE BAYEUX-PB PARA LUCENA NO DIA 29/10/2020 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1007231 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/10/2020 | 149500.00 | 00002509997491 | OTAVIO MONTEIRO FALCAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO PUBLICA DE 01 ( UMA) PARTE DA AREA SITUADA NO SITIO GAMELEIRA MEDINDO 75,50 METROS DE FRENTE,74,00 METROS DE FUNDO LADO ESQUERDO E DIREITO 100,00 CADA FORMANDO UMA AREATOTAL DE 7.475,00 METROS QUADRADOS, COM A FINALIDADE NA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE 851/2020 DATADO EM 14 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2020 | 1380.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOTOR DE PARTIDA BOSCH JF 12V 9D DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMU6539 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6580 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/10/2020 | 8053.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/10/2020 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/10/2020 | 1329.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/10/2020 | 3221.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/10/2020 | 2757.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2020 | 339.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/10/2020 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/10/2020 | 4427.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/10/2020 | 193.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-CONTRATOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/10/2020 | 2517.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/10/2020 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL- COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2020 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1915 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/10/2020 | 1000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/10/2020 | 2612.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/10/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2020 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/10/2020 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/10/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2020 | 7163.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/10/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/10/2020 | 1304.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/10/2020 | 9074.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2020 | 6343.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 DIRETOR E VICE DIRETOR COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/10/2020 | 6118.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR-CLESSE "A" FUNDAMENTAL- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/10/2020 | 16946.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2020 | 5831.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR-CLESSE "A" INFATIL- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/10/2020 | 614.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR EJA- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015516 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/11/2020 | 1045.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003928 | 03/11/2020 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID PLACA QSA0363, EM SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA QFP1684, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 729 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/11/2020 | 89.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE CUSTO OCASIONAIS DE DILIGENCIA COM O PROCESSO DE NUMERO 0800091-29.2017.815.1211, COM A COMARCA DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/11/2020 | 350.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO NO TRACIONADOR DE PAPEL ESCANEADORA FUGITSU E MANUTENÇÃO , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000247 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/11/2020 | 580.00 | 00003918103404 | EDMILSON ANTONIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 26/09 Á 31/10/2020 NO CAMPO DE FUTEBOL DA ESTIVA DO GERALDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SEC. DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015502 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00011683514483 | WAGNER DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA SAPATA DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DO GERALDO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/11/2020 | 700.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGENS 1.0 CITY DE PLACA OFF7J44 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15506 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/11/2020 | 1800.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 12 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00070862363497 | ANTONIO ALEGRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/11/2020 | 1045.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/11/2020 | 360.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/11/2020 | 1045.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | REEPENHO REFERENTE A NE 3544 VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003933 | 03/11/2020 | 12363.60 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA - MDE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR, PARA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/11/2020 | 754.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA 7MM INJEÇÃO,CP CAPAS 3/16, MANGUEIRA R12 1/2, CP CAPA 1/2, TERMINAIS FSP 90, TERMINAIS FSP 45,MANGUEIRA R66 3/4 E CAPAS 1/2 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 409 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/11/2020 | 971.00 | 06085172000272 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (MANGUEIRA ADMISSÃO AR AO RESFRIADOR,TANQUE EXPENSÃO VW CONSTIELLATION,COXIM CABINE PARTE SUP DIANT, COXIM CABINE, FILTRO AR GM ,FILTRO AR SEGUNDARIO E CRUZETA CARDAN GM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE-6343, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015513 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEMITÉRIO PUBLICO DE LUCENA, DURAMTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/11/2020 | 832.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TABUA MASSARANDUBA 30CM, LINHA 3X4 MASSARANDUBA 2.00MT, LINHA MASSARANDUBA 3.00MT, LAMINA DE SERRA CIRCULAR P/MADEIRA E PREGO 2.1/2X10) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESDEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 568 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/11/2020 | 1045.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO DA PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 94 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/11/2020 | 2193.16 | 11287886000201 | GM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG. PROFISSIONAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIENICO,ESCOVA BETTEN,DESINFETENTE AUDAX,PAPEL TOALHA E ETC...) DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 017366 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/11/2020 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15580 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/11/2020 | 840.00 | 00009935203409 | ALLAN BARBOSA DE ALCANTARA | VALOR REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015579 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/11/2020 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/11/2020 | 202.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DARF RECEITA CODIGO 1345 DCTF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/11/2020 | 700.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NF:015582 ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME EM DOCUMENTO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15578 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15576 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/11/2020 | 720.00 | 00012771123479 | JONATHAN FERRAZ BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/11/2020 | 720.00 | 00070465739482 | PAULO RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/11/2020 | 720.00 | 00013807949437 | VANDERLY ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/11/2020 | 22756.02 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DARF RECEITA 1107 AUTO DE INFRAÇÃO ANO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/11/2020 | 7669.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 011100012000470571218-25 RELATIVO AS AS PARCELAS 37 E 38, PART I RECEITA 1124. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/11/2020 | 720.00 | 00085405698415 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/11/2020 | 760.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE HOME OFFICE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/11/2020 | 8000.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SEFVIÇO PRESTADO NO VEICULO DA EDUCAÇÃO,SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONSERTO DO PAINEL E CONSERTO DO MODULO, NOS VEICULO IVECO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC7967, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/11/2020 | 892.60 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (PLAFON BRANCO,PORTA SEMIOCA 80 TATOBA,TUBO ESGOTO 100MM, FECHADURA SILVANIA,LAMPADA LED,TARJETA 2 ZINCADA,CAIXA DESCARGA BRANCA E PORTA SEMIOCA 60 JATOBA) DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENCIO COELHO DE CARVALHO PARA AS ELEIÇÕES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 913 ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/11/2020 | 1136.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (PLAFON BRANCO, PORTA SEMIOCA 80 JATOBA,FECHADURA SILVANIA, LAMPADA LED E PORTA SEMIOCA 60 JATOBA) DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO PARA AS ELEIÇÕES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 912 ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/11/2020 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 67669 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/11/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A EMEF MAÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO, DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 67665 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/11/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 67664 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/11/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 67666 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/11/2020 | 650.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 67667 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/11/2020 | 2500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/11/2020 | 2400.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:015622 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE EMPREITADA NA TROCA DE LAMPADAS NA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/11/2020 | 4379.80 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (LAMPADA LED BULBO 25W,CABO FLEX 2,5 MM, BASE PARA RELE FOTOCELULA E LAMPADA DE LED E40 30W), MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 881 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECN.-INMETR | VALOR REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFF6343 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 06/11/2020 | 1750.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO VEÍCULO DE COLETA DE LIXO DE PLACA OXO-3742,PERTECENTE A SEC DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS.DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15624 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 06/11/2020 | 1100.00 | 00012184859494 | SAMUEL BATISTA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TERRENO DA CAIXA D'AGUA NOVA GUIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 06/11/2020 | 350.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA DE SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 015265 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 06/11/2020 | 1045.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/11/2020 | 2200.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO REPARO DOS CILINDROS ,TROCA DE TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA E TROCA DO DISCO DE EMBREAGEM DO TRATOR VALMET, PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015630 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 06/11/2020 | 600.00 | 00011797155431 | HELTON FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" ,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15612 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 06/11/2020 | 5000.00 | 00093085397434 | ANTONIA HERCULANO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PORTAS DE ALUMINIO PARA VESTIARIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/11/2020 | 600.00 | 00047522100453 | MARIA LEUZA DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NO BANCO DE ALIMENTO DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15614 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00003119676470 | SEBASTIÃO AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/11/2020 | 720.00 | 00010768115400 | JÉSSIKA CHRISTINE VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/11/2020 | 1450.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/11/2020 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 06/11/2020 | 1045.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECN.-INMETR | VALOR REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSE7158 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECN.-INMETR | VALOR REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGC5419 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECN.-INMETR | VALOR REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGB3370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECN.-INMETR | VALOR REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OEY7623 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/11/2020 | 920.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONER SAMSUNG ML 2850, RECARGA DE TONER SAMSUNG D2014, CONSERTO EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO, MEM0RIA, MANUTENÇÃO, E SERVIÇO DE TINTAS, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000252 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/11/2020 | 2200.00 | 00008438825494 | EDVALDO GOMES DA ROCHA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO ONIBUS DE PLACA OFA-7030 E DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9303, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15629 ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/11/2020 | 550.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/11/2020 | 4000.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 PNEUS PIRELLI 215/75 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QSE8374 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 476 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/11/2020 | 800.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO (10ª/12ª) DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00020279736487 | SERGIO MARCELINO NOBREGA DE CASTRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 08/8 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 08002633-78.2002.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/11/2020 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 26/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/11/2020 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 26/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/11/2020 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 20/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/11/2020 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 26/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/11/2020 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 26/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/11/2020 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 19/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/11/2020 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 26/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/11/2020 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 25/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/11/2020 | 504.43 | 00098323717400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 08/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/11/2020 | 504.40 | 00070962932485 | RAENY EMMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 08/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/11/2020 | 504.40 | 00007921909477 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 08/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/11/2020 | 504.40 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 08/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/11/2020 | 580.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL (ANTONIO TOSCANO DE BRITO), DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:015637 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/11/2020 | 1686.00 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTRE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (URSA SUPER TD CH4 SAE, DULUB HIDRAULICO 68,DULUB HIPOIDE 140 GLA,MARFAK MP2,FILTRO PSL 144,FILTRO GL,E FILTRO PSL 55.) DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 054544 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/11/2020 | 1750.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO VEÍCULO DA COLETA DO LIXO DE PLACA OXO-3742 ,DA SEC . DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05635 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/11/2020 | 2266.44 | 08342666000130 | JOSÉ ARIMATEIA DESTERRO MEDEIR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PA1 600X1000 E TUBOS PA-2 1000X1000, MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 864 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DE MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 015655 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015654 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00078850509472 | VALTER FELINTO DE LIMA | VALOR REFERETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015652 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015651 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/11/2020 | 528.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2020. , NOTA FISCAL DE Nº 1528. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015648 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004030 | 10/11/2020 | 9945.45 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21-10 A 31-10 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1529. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015647 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/11/2020 | 1045.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA-PB, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/11/2020 | 1495.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/11/2020 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015657 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/11/2020 | 980.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM CARRADAS DE ATERROS PARA AS RUAS POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL DE COSTINHA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015645 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/11/2020 | 800.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA PRAÇA CENTRAL DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 62 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/11/2020 | 500.00 | 00023637250420 | ROBERTO PEREIRA DA CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA RECUPERAÇÃO DOS GABIÕES DE COSTINHA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015664 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/11/2020 | 1100.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/11/2020 | 1045.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00016505155457 | GILVAM MIGUEL FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CORTE DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA ESTIVA DO GERALDO, DO DIA 20/10 Á 20/11/2020. SEC. DE ESPORTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/11/2020 | 920.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15662 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/11/2020 | 720.00 | 00012642781445 | BRUNA LARISSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/11/2020 | 320.30 | 36130385000159 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (PÃO, QUEIJO MANTEIGA, PRESUNTO, BOLACHA QUADRADA, REFRIGERANTE FANTA 2L E CITRUS INDAIA 2L DESTIANADO A EQUIPE DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/11/2020 | 650.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 015660 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/11/2020 | 1045.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/11/2020 | 1045.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 24 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/11/2020 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARITIMA EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 51 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/11/2020 | 580.00 | 00050890409404 | JOSE FERRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015644, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004021 | 10/11/2020 | 1457.37 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01-10 A 31-10-2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1526. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/11/2020 | 1232.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. NOTA FISCAL DE Nº 1525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 015659 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/11/2020 | 850.00 | 30689263000110 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTOS DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/11/2020 | 850.00 | 37812788000140 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/11/2020 | 8000.00 | 12925707000198 | GENILSON AMARENTE FERREIRA | VALOR AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS EM 19 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO EM 22 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. TODOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO, ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO DE SOUZA FALCÃO, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO DE TEIXEIRA DE CARVALHO, E ESCOLA MUNICIPAL JUVENCIO COELHO DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004027 | 10/11/2020 | 1744.82 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01-10 A 31-10 DE 2020, CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1527. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/11/2020 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE POÇO EM TODA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31 ANEXO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/11/2020 | 1800.00 | 36561582000122 | JOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETALHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA E EUGENIO DE SOUZA FALCÃO EM PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG. OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE7158 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/11/2020 | 300.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TARIFA SERVIÇO DE ENSAIO, SERVIÇO DE METROLOGICO DE SELAGEM ,INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1007357 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/11/2020 | 45.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 BOBINA PRE IMPRESSA SVT3000A 110 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1506 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/11/2020 | 295.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CHAVE DE REGULAGEM, ALICATE BOMBA D`AGUA E COLA SILICONE BISNAGA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 53859 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/11/2020 | 3000.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 10 POSTE DE 07 METROS PARA SUBISTITUIÇÃO NAS REDES E EXTENSÃO DESTE MUNICIPIO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/11/2020 | 2900.00 | 00057881790415 | ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 01 PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOS GABIÕES DE COSTINHA DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 DE ACORDO COM A TABUA DA MARÉ ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15665 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/11/2020 | 3500.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA KHE5172-PB PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00070098217470 | LEONARDO SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº01567 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/11/2020 | 5100.00 | 00014201348415 | MARCOS ANTONIO GOMES BARRETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO, RECUPERAÇÃO DE DOIS CUBOS DIANTEIROS NA RETROESCAVADEIRA RADON RK406-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/11/2020 | 1150.00 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, (MASCARA SOLDA AUTOMATICA A20, REGULADOR PRESSAO FOX OXIGENIO, REGULADOR PRESSAO ACETILENO, ESCOVA COPO, ESCOVA PICEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAENSTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 042993 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRA DOS AGRICULTORES DE TODA ZONA RURAL ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015668 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/11/2020 | 45.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 BOBINA PRE IMPRESSA SVT3000A 110 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1508 ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/11/2020 | 320.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TARIFA SERVIÇO DE ENSAIO, SERVIÇO DE METROLOGICO DE SELAGEM ,INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE7158 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1007362 ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/11/2020 | 320.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TARIFA SERVIÇO DE ENSAIO, SERVIÇO DE METROLOGICO DE SELAGEM ,INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1007360 ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/11/2020 | 300.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS METROLOGICO DE SELAGEM,INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO ,SERVIÇO DE ENSAIO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1007361 ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/11/2020 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/11/2020 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO "SINCOV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1003604. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004070 | 13/11/2020 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP COMPASS COMPLETO, DIESEL, 4X4, PLACA QFR8395, NO PERIODO DE 01-11-20 A 31-11-20, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/11/2020 | 899.02 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO REEPENHO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 48 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/11/2020 | 1195.36 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO REEPENHO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 48 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/11/2020 | 7494.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 10,11 E 12,ACORDO DE N00758 DE 2019,DEBITADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020 NA CONTA 10.344-6,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/11/2020 | 11757.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 22,23,24 E 25 DE 200,ACORDO DE Nº 01099 DE 2018,DEBITADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020 NA CONTA 10.344-6,QUEORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/11/2020 | 15474.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 28E 29 DE 200 CONFORME RETIFICAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO,ACORDO DE N 00473 DE 2018,DEBITADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020 NA CONTA 10344-6,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/11/2020 | 1200.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/11/2020 | 3960.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CAMARA DE AR 20 (1000/20) BRASPLUS, PROTETOR ARO 20 (900/1000) TOP TEK, PNEU 1000/20 CONQUISTADOR 16PR TITAN , PARA O VEICULO CAÇAMBA OFE6343, DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/11/2020 | 638.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (BATERIA TUDOR 80PHD LD 12M, CABO BATERIA FLEX 16MM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPV6589 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6613 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/11/2020 | 600.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 6 RECARGAS DE TONERS, 6 MANUTENÇÕES EM CILINDROS, ROLO MAGNETICO, ROLO DE BORRACHA, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000239 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/11/2020 | 581.40 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (CORRENTE GALVANIZADA, COLA CANO-TIGRE, BOIA CAIXA DAGUA, FLANGE, LUVA SOLD, PORTA SEMIOCA 70 JATOBA, FECH SILVANIA, BUCHA RED SOLD, FLANGE 25X3/4, PORTA SEMIOCA 60 JATOBA) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 915 ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/11/2020 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TÉCNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 19, (REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO) ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/11/2020 | 7229.70 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,DEBITADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/11/2020 | 466.50 | 03694811000128 | NEW CENTER - M.F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA CORALAR ACRILICA 18LT BRANCO GELO ,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 87245 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/11/2020 | 2400.00 | 00003400341738 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA (PATJ) CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE ALUGUEL EM ANEXO. REFERENTE A DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/11/2020 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 27 DE OUTUBRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/11/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO NO MÊS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/11/2020 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO NO MÊS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/11/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/11/2020 | 2504.44 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 55 DE 100 DEBITADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/11/2020 | 1045.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA DA PRAÇA DE COSTINHA ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 88 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/11/2020 | 1150.00 | 00010834056402 | JOSELIO DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE DUAS ARVORES NA RUA JOÃO DE SOUZA SOBRINHO (DANIFICANDO AS CASAS PROXIMAS DA ARVORE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/11/2020 | 2600.00 | 11339657000102 | TMLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO VALVULA TRANSMISSÃO DA RETRO RANDON RK416B, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/11/2020 | 580.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRSTADO EM 01 REMOÇÃO COM REBOQUE DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND (AZUL) PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DE BAYEUX A LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15750 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/11/2020 | 480.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 015748 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/11/2020 | 4217.77 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM ,DEBITADO NO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2020,REFERENTE AO REPASSE DOS DIAS 20 E 30 DE OUTUBRO DE 2020,QUE ORA SE REGULARIZA,CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/11/2020 | 7102.33 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/11/2020 | 1158.93 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/11/2020 | 23.88 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4362-1 I.T.R NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/11/2020 | 16164.88 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/11/2020 | 36810.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,REFERENTE A 4 PARCELAMENTOS,DEBITADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020,RECEITA 4308,CONFORME DARFS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/11/2020 | 912.38 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 39 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO,DEBITADO NO FPM NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020,QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/11/2020 | 76.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 20-7 RECEITA, CONFORME EXTRATO DO MÊS, COMPLEMENTO TARIFAS DE OUTUBRO E TARIFAS DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/11/2020 | 903.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 RECEITA, CONFORME EXTRATO DO MÊS COMPLEMENTO DAS TARIFAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/11/2020 | 2907.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 26 DE 200,ACORDO DE Nº 01099 DE 2018,DEBITADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2020 NA CONTA 4110-6,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/11/2020 | 7678.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 30 DE 200 CONFORME RETIFICAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO,ACORDO DE N 00473 DE 2018,DEBITADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2020 NACONTA 4110-6,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/11/2020 | 7639.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 31 DE 200 CONFORME RETIFICAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO,ACORDO DE N 00473 DE 2018,DEBITADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2020 NACONTA 4110-6,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/11/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 10/11/2020CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/11/2020 | 40621.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DEBITADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/11/2020 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DE DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/11/2020 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/11/2020 | 20.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10.336,FEP CONFORME EXTRATO DO MÊS,DEBITADAS NOS DIAS 24 DE SETEMBRO DE 2020 E 26 DE OUTUBRO QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/11/2020 | 178.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336 FEP NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/11/2020 | 2.31 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336 FEP NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/11/2020 | 6223.00 | 12059469000185 | CMS-COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERV. LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRANSFORMADOR DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE FAGUNDES, E O DESLOCAMENTO DA REDE ELÇETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE GAMELEIRA, DA SEC. DE ESPORTE, NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/11/2020 | 2500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ATERROS PARA A RUAS DO BAIRRO DE CAMAÇARI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/11/2020 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VOLOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KFK-1556 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/11/2020 | 3700.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KUT5916 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/11/2020 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (C. ABERTA) DE PLACA HJA2498 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO COM 6 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/11/2020 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA BRA-3498, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE POLDA DE ÁRVORES COM 6 COLETAS SEMANAIS (GUIA, FAGUNDES ATÉ MANÉ DO BOI) NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MES DE OUTUBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/11/2020 | 1200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/11/2020 | 3700.00 | 00002274160406 | RONALDO JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/BASCULHANTE DE PLACA HVK-2450 ,NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2020 PARA RECOLIMENTO DO LIXO COMERCIAL E LIXO VERDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/11/2020 | 1600.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 COBOGO PARA O GALPÃO DE RECICLAGEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/11/2020 | 1320.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 24 TAMPAS PARA OSARIOS E 42 PARA OS TUMULOS DO CEMITERIO DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/11/2020 | 720.00 | 00071376597489 | JOAO VITOR DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/11/2020 | 550.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA NA TROCA DE BATERIA ,FORMATAÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO E TROCA DA PASTA TERMICA DO NOTBOOK. LENOVO B320-14IKBN ,DESTINADO A SEC. DE ADMISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15819 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/11/2020 | 1045.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO AONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JÚRIDICA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E MOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/11/2020 | 1045.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/11/2020 | 900.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA COM SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/11/2020 | 1200.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/11/2020 | 31762.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/11/2020 | 51948.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/11/2020 | 5380.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/11/2020 | 32940.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/11/2020 | 8037.74 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/11/2020 | 2090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/11/2020 | 13384.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/11/2020 | 4180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/11/2020 | 28835.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/11/2020 | 28422.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/11/2020 | 203884.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/11/2020 | 93017.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE B, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/11/2020 | 28248.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE C, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/11/2020 | 3765.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVA A SETEMBRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/10/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/11/2020 | 36373.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/11/2020 | 27810.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/11/2020 | 82245.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/11/2020 | 54144.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/11/2020 | 21314.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO EJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/11/2020 | 27170.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/11/2020 | 2792.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADORES EJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/11/2020 | 47.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A SETEMBRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/10/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/11/2020 | 7837.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/11/2020 | 3000.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO WAY DE PLACA NQH0601/PB ANO MODELO 2014 /2015 DESTINADO Á UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA JUSTIÇA ELEITORAL NO MÊS DE NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/11/2020 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/11/2020 | 6500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/11/2020 | 2100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/11/2020 | 4605.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/11/2020 | 1249.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVA A SETEMBRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/10/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/11/2020 | 10776.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/11/2020 | 150.00 | 18371913000180 | NEMMER NASCIMENTO PACHÁ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFCÇÃO DE CABO UTP DE 15 METROS COM CONECTORIZAÇÃO DE RJ45, 1 INSTALAÇÃO DO CABO E TROCA DE CONECTOR COM DEFEITO, DESTINADO SEC. DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/11/2020 | 11575.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/11/2020 | 7408.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/11/2020 | 1045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004184 | 26/11/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/11/2020 | 8858.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/11/2020 | 6522.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/11/2020 | 30415.99 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/11/2020 | 27755.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/11/2020 | 9751.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/11/2020 | 116387.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/11/2020 | 31930.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/11/2020 | 8178.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A SETEMBRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/10/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/11/2020 | 57782.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A SETEMBRO DE 2020) - VENCIMENTO DIA 26/10/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/11/2020 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/11/2020 | 6045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/11/2020 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVO A SETEMBRO DE 2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/11/2020 | 4332.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/11/2020 | 995.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A SETEMBRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/10/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/11/2020 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/11/2020 | 11535.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/11/2020 | 4643.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/11/2020 | 12035.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/11/2020 | 1045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/11/2020 | 1400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/11/2020 | 1045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/11/2020 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/11/2020 | 17380.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/11/2020 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/11/2020 | 7200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/11/2020 | 1691.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/11/2020 | 11490.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/11/2020 | 1400.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/11/2020 | 190.00 | 19239550000196 | MERCADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CAFETEIRA BRITANIA, E UM AÇUCAREIRO PLASMONT, DESTINADO A CAPELA DO CEMITERIO DE LUCENA, SEINFRA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEMITÉRIO PUBLICO DE LUCENA, DURAMTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015858 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00080574149449 | ROMILDO DE LIMA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA "ANTONIO MONTEIRO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/11/2020 | 775.00 | 27218033000169 | PONTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA 25 UND DE CIMENTO DESTINADO A RECUPEÇÃO DOS GABIÕES NA PRAIA DE COSTINHA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 52 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/11/2020 | 3273.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC .DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,DEBITADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/11/2020 | 4117.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020,DEBITADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/11/2020 | 30913.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,DEBITADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/11/2020 | 1025.91 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA ABA ELASTICO,CANETA EM GEL,MARCA TEXTO,AGENDA ESPIRAL ,CUBO TIRA FOLHAS E ETC...) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7731 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/11/2020 | 273.69 | 19239550000196 | MERCADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA(BALDE INPLAST 13LTR, RODO TECELAGEM,CASA E PERFUME AGRAD)DESTINADO A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/11/2020 | 235.71 | 19239550000196 | MERCADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA PARA A COPA DA ADM(CAFE SÃO BRAZ,ACUCAR OURO BOM,ACUCAR ALEGRE)DESTINADO A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/11/2020 | 52.58 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO NO DIA 06/12/2020 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. (JOÃO CEZAR DA SILVA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/11/2020 | 1304.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 2713 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/11/2020 | 6343.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 2757 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 DIRETOR E VICE DIRETOR COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/11/2020 | 6118.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 2765 FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60 PROFESSORES CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/11/2020 | 17930.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 2766 REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/11/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 2767 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/11/2020 | 614.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 2770 AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR EJA- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/11/2020 | 14460.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/11/2020 | 53074.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/11/2020 | 79414.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/11/2020 | 21637.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2020 | 246.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL (PASTA ARQUIVO MORTO,FITA ADESIVA GROSSA E PAPEL OFICIO),DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 307 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00005324779440 | INGRID KELMY ALVES MARTINS LOPES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2020 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1924 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2020 | 80.00 | 24452552000107 | JOUCIER ARAUJO SILVA - JOUCIER INFOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PLACA DE REDE ,DESTINADO A SEC. DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000037 ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/11/2020 | 1493.02 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467400976-2018-92, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703,DEBITADO NA CONTA FPM,MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/11/2020 | 1537.25 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703,DEBITADO NO FPM MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/11/2020 | 1441.73 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 37 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO,DEBITADO NO FPM MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/11/2020 | 3834.78 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 011100012000470571218-25 DEBITADO NA CONTA DO FPM, PART I RECEITA 1124. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2020 | 2356.98 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 011100012000470571218-25 DEBITADO NA CONTA DO FPM, PARTE II RECEITA 1124. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/11/2020 | 914.63 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 40 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO,DEBITADO NO FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020,QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/11/2020 | 234.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA 3629, NOVEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/11/2020 | 262.52 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA 3629, NOVEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2020 | 177.04 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA 3629, NOVEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/11/2020 | 3834.78 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 011100012000470571218-25 DEBITADO NA CONTA DO FPM, RECEITA 1124. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2020 | 1537.25 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703,DEBITADO NO FPM DEBITADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2020 | 1493.02 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467400976-2018-92, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703,DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2020 | 914.63 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 41 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO,DEBITADO NO FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020,QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2020 | 1441.73 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 38 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00005452788484 | EDNA DE LIMA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DA CAPELA DO CEMITERIO "SENHOR DO BONFIM" DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 015860 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/11/2020 | 1750.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE MACHA DO TRATOR NEW HOLAND TL 75E DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015862 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/11/2020 | 1200.00 | 34262516000126 | SERRALHARIA ART FERRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES COM ARO MEDINDO 1X2,20 PARA BILHETERIA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2020 | 1640.00 | 03694811000128 | NEW CENTER - M.F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (TINTA PAREDEX 15L BRANCO BALDE,SELADOR ACRILICO BRANCO, TINTA COLALPISO 18L E TINTA ESMALTE SECAGEM ) DESTINADOS A PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE LUCENA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 87412 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/11/2020 | 3040.44 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA FPM CREDITADA NA CONTA 4.110-6, CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/12/2020 | 199.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 67705 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004238 | 01/12/2020 | 12363.60 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA - MDE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR, PARA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/12/2020 | 650.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 67704 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/12/2020 | 750.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SUSPENSÃO COMPLETA DA RANGER DE PLACA NPV6589 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/12/2020 | 2449.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 01 (UM) SCANNER EPSON ,DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO,COM A FINALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/12/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 667708 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/12/2020 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 67703 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/12/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 67706 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/12/2020 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A EMEF MAÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO, DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 67707 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/12/2020 | 510.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 06 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, NO VALOR UNITARIO DE R$85,00, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 577. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/12/2020 | 1195.86 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO REEPENHO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 49 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/12/2020 | 1195.86 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO REEPENHO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 50 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015878 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/12/2020 | 2235.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/12/2020 | 660.00 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTRE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX EXTREA TURBO 0/20 E LUBRAX TOP TURBO CI 4 0/20 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 54727 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/12/2020 | 440.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PEDRA CALCARIA -METRO E CIMENTO CPII 50KG) DESTINADO PARA A BOEIRA DO MACEIÓ DE VIVI, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 589 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/12/2020 | 1000.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ARVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 87 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004264 | 02/12/2020 | 9691.12 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01-11 A 10-11 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1536. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004265 | 02/12/2020 | 10455.50 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11-11 A 20-11 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1539. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/12/2020 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15864 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/12/2020 | 5000.00 | 00098326392472 | JURANDY CELESTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA 64ª VAQUEJADA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05 E 06/12/2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/12/2020 | 1045.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/12/2020 | 840.00 | 00009935203409 | ALLAN BARBOSA DE ALCANTARA | VALOR REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015865 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/12/2020 | 600.00 | 00008996021423 | ELOIZA MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015875 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/12/2020 | 1450.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA DA SEC. DE AGRUCULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15884 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/12/2020 | 600.00 | 00047522100453 | MARIA LEUZA DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NO BANCO DE ALIMENTO DE LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15885 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/12/2020 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/12/2020 | 720.00 | 00010768115400 | JÉSSIKA CHRISTINE VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00003119676470 | SEBASTIÃO AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/12/2020 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/12/2020 | 162.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/12/2020 | 3774.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/12/2020 | 193.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-CONTRATOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/12/2020 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL- COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/12/2020 | 220.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/12/2020 | 147.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/12/2020 | 2517.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/12/2020 | 4155.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/12/2020 | 2777.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/12/2020 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/12/2020 | 889.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/12/2020 | 594.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/12/2020 | 211.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/12/2020 | 141.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/12/2020 | 4500.00 | 36561582000122 | JOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA COBERTURA DO PRIMEIRO ANDAR DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, NO PERIODO DE DUAS SEMANAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/12/2020 | 2537.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/12/2020 | 2647.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/12/2020 | 643.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/12/2020 | 430.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/12/2020 | 1329.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/12/2020 | 920.60 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAL PINTURA 10KG MEGA, LINHA 3X4 C/5, ESM SINT SECAMAX 1L CONHAQUE, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/12/2020 | 21086.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/12/2020 | 14092.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/12/2020 | 6878.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/12/2020 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/12/2020 | 2775.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/12/2020 | 1855.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPELMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/12/2020 | 720.00 | 00085405698415 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/12/2020 | 6106.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/12/2020 | 2643.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/12/2020 | 1766.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/12/2020 | 2546.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/12/2020 | 930.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/12/2020 | 621.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/12/2020 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/12/2020 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/12/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/12/2020 | 1563.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/12/2020 | 1044.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/12/2020 | 6205.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS(ROLAMENTO DIANTEIRO, BANDEJA INFERIOR, BANDEJA SUPERIOR, PASTILHA DE FREIO, SAPATA DE FREIO, BIELETA, AMORTECEDOR, COXINHA DO MOTOR, TERMINAL DE DIREÇÃO, ETC...) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV6589 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 477 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/12/2020 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/12/2020 | 7149.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/12/2020 | 6343.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 DIRETOR E VICE DIRETOR COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/12/2020 | 6118.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR-CLESSE "A" FUNDAMENTAL- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/12/2020 | 16846.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/12/2020 | 5831.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR-CLESSE "A" INFANTIL- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/12/2020 | 614.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR EJA- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/12/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/12/2020 | 84.32 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO NO DIA 06/10/2020 REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. (JOÃO CEZAR DA SILVA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/12/2020 | 57.47 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO NO DIA 05/11/2020 REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. (JOÃO CEZAR DA SILVA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004322 | 04/12/2020 | 925.66 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21-11 A 30-11 DE 2020, CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1549. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004329 | 04/12/2020 | 3962.54 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01-11 A 20-11 DE 2020, CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1542. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/12/2020 | 14334.13 | 01741992000170 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DO CONVÊNIO DE 0015/2016, REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS ANTONIO AURELIO TEXEIRA DE CARVALHO E GILBERTO INACIO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/12/2020 | 580.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 02 REMOÇÕES COM REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA OXO2905 (IDA E VOLTA) DE LUCENA A JOÃO PESSOA PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15963 ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/12/2020 | 460.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2020. NOTA FISCAL DE Nº 1548. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004321 | 04/12/2020 | 402.20 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 20-11 A 30-11-2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1547. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004326 | 04/12/2020 | 647.18 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01-11 A 19-11-2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/12/2020 | 1078.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/11 A 20/11/2020. NOTA FISCAL DE Nº 1540. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/12/2020 | 350.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 01 REMOÇÃO COM REBOQUE DO VEÍCULO SIENA DE PLACA MNZ2564 DE JOÃO PESSOA A LUCENA ,PERTECENTE A SEC. DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15961 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/12/2020 | 760.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE HOME OFFICE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/12/2020 | 93787.78 | 01741992000170 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DO CONVÊNIO DE 0400/2016, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULAS NO BAIRRO NOVO- LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/12/2020 | 1045.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 82 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004323 | 04/12/2020 | 9318.24 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21-11 A 30-11 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1551. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/12/2020 | 506.02 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2020. , NOTA FISCAL DE Nº 1550. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/12/2020 | 550.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE TABAPARA, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/12/2020 | 1034.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/11 A 20/11/2020. , NOTA FISCAL DE Nº 1543 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/12/2020 | 350.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRSTADO EM 01 REMOÇÃO COM REBOQUE DO VEÍCULO S10 DE PLACA CMW7822 DE JOÃO PESSOA A LUCENA ,PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15962 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/12/2020 | 1750.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO VEÍCULO DA COLETA DO LIXO DE PLACA OXO-3742 ,DA SEC . DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15956 ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 07/12/2020 | 2400.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:015959 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE EMPREITADA NA TROCA DE LAMPADAS NA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 07/12/2020 | 360.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/12/2020 | 4180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 07/12/2020 | 46937.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/12/2020 | 13832.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 07/12/2020 | 3783.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 07/12/2020 | 2045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/12/2020 | 6982.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/12/2020 | 2177.63 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/12/2020 | 5602.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/12/2020 | 522.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/12/2020 | 600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, DE LUCENA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/12/2020 | 2522.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 07/12/2020 | 845.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 07/12/2020 | 4992.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA - COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/12/2020 | 341.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/12/2020 | 228.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMNETAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/12/2020 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VALOR R$ 150,00, DESTINADA AO FUNCIONARIO,PARA ARCAR COM DESPESAS A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO DIA 09/12/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 07/12/2020 | 3700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 07/12/2020 | 600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/12/2020 | 8339.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/12/2020 | 3592.99 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/12/2020 | 3500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/12/2020 | 11504.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/12/2020 | 11552.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/12/2020 | 800.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE A 16 RECARGA DE TONER , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000270 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/12/2020 | 657.50 | 36130385000159 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E AÇÚCAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 41 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/12/2020 | 4702.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/12/2020 | 5162.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/12/2020 | 3055.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004338 | 07/12/2020 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID PLACA QSA0363, EM SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA QFP1684, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 11/11/2020 A 30/11/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 731 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/12/2020 | 3250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/12/2020 | 750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/12/2020 | 2302.53 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/12/2020 | 11123.00 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DO CONVÊNIO DE 2020, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/12/2020 | 2727.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( SONDA LAMBIDA, JOGO DE VELA, BOBINA IGNIÇÃO, OLEO DE MOTOR FILTRO DE OLEO,FILTRO DE AR, CUBO RODA TRASEIRO, COXIM MOTOR E ETC...) DESTINADO AO VEÍCULO GRAND LIVINA OXO2905 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 46 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/12/2020 | 14524.05 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% EFETIVO - ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/12/2020 | 1800.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (ROTOR ALT BOSH, ESTATOR ALT,REPARO ALT, E ETC...) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6660 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 07/12/2020 | 22434.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 07/12/2020 | 2690.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 07/12/2020 | 13301.24 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 07/12/2020 | 2200.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (AUTOMATICO MP PREST , INDUZIDO MP, REPARO MP DIANT, BOBINA CAMPO MP E ETC...) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPV6589 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6658 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 07/12/2020 | 3657.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 07/12/2020 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TÉCNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 21, (REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO) ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/12/2020 | 1046.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/12/2020 | 6692.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/12/2020 | 2092.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/12/2020 | 11825.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/12/2020 | 11363.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - EFET/COMISSÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/12/2020 | 94918.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/12/2020 | 45422.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE B, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/12/2020 | 10834.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE C, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/12/2020 | 15942.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/12/2020 | 24797.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A INFANTIL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/12/2020 | 9329.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO EJA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/12/2020 | 3918.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/12/2020 | 800.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO (11ª/12ª) DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/12/2020 | 13933.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/12/2020 | 20848.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/12/2020 | 78869.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/12/2020 | 1000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/12/2020 | 923.76 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DIVESROS ( SACO P/LIXO, RAVA 20LTS, TOALHEIRO PREMISSE COMPACTO ,COPO 150ML,PASTILHA SANITÁRIA,PANO MICROFIBRA E ETC...) DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17301 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/12/2020 | 1790.00 | 31451843000138 | JACKELINE MAELY DA SILVA DORNELAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAIXA DE MARCHA NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0676 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/12/2020 | 1045.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO DA PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 95 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015979 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/12/2020 | 1045.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA-PB, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 015978 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15976 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00078850509472 | VALTER FELINTO DE LIMA | VALOR REFERETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015975 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015974 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015648 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015966 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2020 | 350.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA DE SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 015986 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2020 | 700.00 | 00003882442409 | MARCOS RODRIGO DA SILVA FRANCELINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA FLEX DE PLACA MNZ 5941, NO PERIODO DE 15 DIAS A SERVIÇO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015982 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2020 | 380.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO E MECANICO EM UM MOTOR BOMBA DE AGUA DE 2CV - 2 POLOS - TRIFASICO, EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2020 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT/DUSTER DE PLACA OGA-7568, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2020 | 1700.00 | 30689263000110 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTOS DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE OS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2020 | 850.00 | 37812788000140 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2020 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 27/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2020 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 21/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/12/2020 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 27/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2020 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 27/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/12/2020 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 27/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/12/2020 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 20/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/12/2020 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 27/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/12/2020 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 26/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/12/2020 | 504.43 | 00098323717400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 09/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2020 | 504.40 | 00070962932485 | RAENY EMMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 09/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/12/2020 | 504.40 | 00007921909477 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 09/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/12/2020 | 504.40 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 09/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2020 | 1045.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 24 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/12/2020 | 1045.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME EM DOCUMENTO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15969 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15967 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2020 | 580.00 | 00050890409404 | JOSE FERRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15987, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/12/2020 | 5147.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO 634061445, PARCELA 008,RECEITA 4308,CONFORME DARFS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/12/2020 | 637.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO 624275329, PARCELA 028,RECEITA 4308,CONFORME DARFS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/12/2020 | 637.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO 624275329, PARCELA 027,RECEITA 4308,CONFORME DARFS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/12/2020 | 30015.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO 620811277, PARCELA 083,RECEITA 4308,CONFORME DARFS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/12/2020 | 2312.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/12/2020 | 1545.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/12/2020 | 5063.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,RELATIVO AO 13º SALÁRIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/12/2020 | 3133.54 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/12/2020 | 2094.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 015989 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/12/2020 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO "SINCOV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1003646. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/12/2020 | 2261.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/12/2020 | 881.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/12/2020 | 588.97 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/12/2020 | 1356.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO,RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/12/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO,RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/12/2020 | 52710.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/12/2020 | 1476.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/12/2020 | 897.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/12/2020 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/12/2020 | 1183.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 COMISSIONADO,RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/12/2020 | 5592.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSINADO,RELATIVO AO 13º SALÁRIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/12/2020 | 5103.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 DIRETOR E VICE DIRETOR COMISSIONADO,RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/12/2020 | 1723.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/12/2020 | 20251.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/12/2020 | 13534.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/12/2020 | 1100.00 | 00012184859494 | SAMUEL BATISTA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TERRENO DA CAIXA D'AGUA NOVA GUIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00070098217470 | LEONARDO SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº015991 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/12/2020 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015988 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/12/2020 | 5963.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/12/2020 | 825.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/12/2020 | 552.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/12/2020 | 1282.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO,RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00070862363497 | ANTONIO ALEGRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/12/2020 | 879.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/12/2020 | 587.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/12/2020 | 211.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/12/2020 | 141.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/12/2020 | 2492.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSINADO,RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/12/2020 | 2273.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO,RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/12/2020 | 181.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA RELATIVO AO 13º SALARIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/12/2020 | 121.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SEC. DE AGRICULTURA E PESCA RELATIVO AO 13º SALARIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/12/2020 | 3241.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO,RELATIVO AO 13º SALÁRIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/12/2020 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL- COMISSIONADO,RELATIVO AO 13 SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/12/2020 | 2043.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSÃO,RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/12/2020 | 889.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSIONADO,RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/12/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-COMISSIONADO,RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/12/2020 | 505.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DARF RECEITA CODIGO 1345 DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 25/08/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/12/2020 | 505.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DARF RECEITA CODIGO 1345 DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 23/06/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/12/2020 | 554.78 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DARF RECEITA CODIGO 1345 DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 24/04/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/12/2020 | 250.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DARF RECEITA CODIGO 1345 DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 24/11/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/12/2020 | 505.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DARF RECEITA CODIGO 1345 DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 25/05/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/12/2020 | 505.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DARF RECEITA CODIGO 1345 DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 23/10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/12/2020 | 4260.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/12/2020 | 2847.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/12/2020 | 2100.00 | 31378279000175 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ALMOÇO DESTINADO A EQUIPE DO BANCO DE ALIMENTOS (SECRETARIA DE AGRICULTURA) DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 41 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016007 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00045552797434 | ANTONIO ALEGRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA PRINCIPAL BENJAMIM DE SOUZA FALCÃO EM LUCENA ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16001 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/12/2020 | 1045.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | REEPENHO REFERENTA A NE 4401 VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO DA PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 95 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/12/2020 | 600.00 | 00097770213487 | JUNIOR CEZAR PEREIRA DE PAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MODULO DO GRANLIVINA DE PLACA OXO-2905, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/12/2020 | 1900.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEÇÕES NA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO SELO UNICEF,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016003 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004497 | 14/12/2020 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP COMPASS COMPLETO, DIESEL, 4X4, PLACA QFR8395, NO PERIODO DE 01-12-20 A 31-12-20, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/12/2020 | 1800.00 | 31378279000175 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ALMOÇO DESTINADO A EQUIPE DO CADASTRO IMOBILIARIO (RECADASTRAMENTO) DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 42 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/12/2020 | 650.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 016010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004509 | 15/12/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/12/2020 | 2200.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MACHA, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR VALMET 85 E CONSERTO DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SEINFRA, CONFORME NOTA FISCAL 16012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/12/2020 | 1500.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) POSTES DESTINADOS A SECRETARIA DA SEINFRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/12/2020 | 5520.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO (VALOR UNITARIO R$ 300,00) DESTINADO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, E 34 CARRADAS DE ATERRO PARA AS RUAS DE PONTA DE LUCENA E FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016009 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/12/2020 | 3185.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS (SEMI EIXO D S-10, BICO INJETOR COMBUSTIVEL S-10, JG SAPATA DE FREIO S-10, CILINDRO FREIO S-10, CUBO RD DT S-10, ROLAMENTO CUBO RODA TRATOR, OLEO FREIO BOSCH DOT4) DESTINADO PARA O VEICULO S-10 DE PLACA CMW-0782 DA SEC DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 562 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/12/2020 | 10692.00 | 09413310000102 | NSG SERVIÇOS GRAFICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 162 PLACAS DE SINALIZAÇÕES FORMATO 60X60CM FEITAS EM ACM ADESIVOS PRETOS VERMELHOS E REFLETIVOS PARA FIXAÇÃO EM VIA PUBLICA DE LUCENA ,DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTTE MUNCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1005028 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/12/2020 | 700.00 | 31007774000178 | KELVIN DE MENEZES COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS PORTÕES DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/12/2020 | 580.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL (ANTONIO TOSCANO DE BRITO), DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:016011 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/12/2020 | 1802.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A OUTUBRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/11/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/12/2020 | 2114.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/12/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/12/2020 | 9148.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A OUTUBRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/11/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/12/2020 | 68979.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A OUTUBRO DE 2020) - VENCIMENTO DIA 26/11/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/12/2020 | 1750.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO VEÍCULO DE COLETA DE LIXO DE PLACA OXO-3742,PERTECENTE A SEC DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS.DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16019 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/12/2020 | 9456.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A NOVEMBRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/12/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/12/2020 | 67344.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020) - VENCIMENTO DIA 26/12/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/12/2020 | 4460.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA - BARRACA DO BALÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, REALIZADO NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSE NO DIA 19/03/2020 E NA CARREATA DA ROMARIA NOSSA SENHORA DA GUIA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/12/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVO A OUTUBRO DE 2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/12/2020 | 720.00 | 00013807949437 | VANDERLY ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/12/2020 | 1262.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/11/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/12/2020 | 100.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE A 2 RECARGA DE TONER , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000281 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/12/2020 | 1286.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/12/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/12/2020 | 4188.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/11/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/12/2020 | 5330.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SEFVIÇO PRESTADO NO VEICULO DA EDUCAÇÃO,SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA DE ALTA DE PRESSÃO, LIMPEZA DO TANQUE, CORREÇÃO NA INTALAÇÃO, E MÃO DE OBRA, NO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACA OGB3D70, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 16/12/2020 | 4500.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES E SERVIÇO DE INJEÇÃO NO VEICULO RANGER DE PLACA NPV6589, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:1004177 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/12/2020 | 4245.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/12/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/12/2020 | 2740.80 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO (OLEO SINTETICO, FILTRO OLEO, ROLAMENTO UNIVERSAL, BOMBA COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, VOLVO, ROLAMENTO ALT. BOSCH, FILTRO COMBUSTIVEL E ETC...) NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3D70 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/12/2020 | 49.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A OUTUBRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/11/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/12/2020 | 56.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020 - VENCIMENTO DIA 26/12/2020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00005324779440 | INGRID KELMY ALVES MARTINS LOPES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/12/2020 | 720.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | REEPENHO REFERENTE A NE 3961 VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NF:016024 ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 17/12/2020 | 850.00 | 30689263000110 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTOS DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/12/2020 | 850.00 | 37812788000140 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00001467079405 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO ESTUDANTIL NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI DE Nº. 938/2019, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/12/2020 | 1285.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO 3783634, PARCELA 01 DE 60 , CODIGO DA RECEITA 4308, (REFERENTE AOS PARCELAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2019, DA SEC. SAUDE E SEC. ASSISTENCIA),CONFORME DARFS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/12/2020 | 460.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2020. , NOTA FISCAL DE Nº 1556. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004536 | 17/12/2020 | 8722.35 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01-12 A 10-12 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1557. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/12/2020 | 300.00 | 00011797155431 | HELTON FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" ,DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16025 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/12/2020 | 600.00 | 00011634735455 | NADINE DOS SANTOS FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA (01) VIAGEM DE LUCENA-PB A ALHANDRA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 18/12/2020 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/12/2020 | 19080.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/12/2020 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/12/2020 | 2039.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/12/2020 | 11490.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/12/2020 | 7200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/12/2020 | 210.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS NO VALOR R$ 70,00, DESTINADA AO FUNCIONARIO, ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, NA GERENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NOS DIAS 10 ,17 E 18/12/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/12/2020 | 1400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/12/2020 | 1545.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/12/2020 | 14797.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/12/2020 | 4643.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/12/2020 | 8535.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/12/2020 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (ESPECIFICO AO FUNCIONARIO GILDO DA SILVA RIBEIRO) - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/12/2020 | 1245.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/12/2020 | 10503.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/12/2020 | 119565.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/12/2020 | 34230.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/12/2020 | 1055.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO, JOGO DE ANEIS DE SEGUIMENTOS ,FILTRO LUBRIFICANTE ,FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO) DESTINADO AO TRATOR 265 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DENº 479 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/12/2020 | 2000.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE RECODICIONAMENTO DO CABEÇOTE ,MONTAGEM DO MOTOR DO TRATOR MF 265 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004568 | 18/12/2020 | 4325.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNACIMENTO DE (LUMINARIA PUB LED POLARIS, REATOR VAPOR S/METALICO E PROTETOR LED 400W), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO 0007 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | QUANTIA QUE SE EMPENHA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004570 | 18/12/2020 | 998.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNACIMENTO DE (CABO FLEXIVEL DE 4MM VM,CABOPLEX PERFIL DE 2,5MM PT, CABO FLEX PERFIL DE 2,5MM VM CABO FLEX DE 1,5MM VM E PROTETOR LED 400W 6500K), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONFORME PREGÃO 0007 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/12/2020 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/12/2020 | 6100.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MANCAL DO BLOCO E DISCO RECORTADO ) DESTINADO AO VEÍCULO NEW ROLLAND DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO,CONFORME RECOLHIMENTO DE DIVIDA ,PARACER DE Nº 048/2020 NOTA FISCAL DENº 10319 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/12/2020 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004609 | 18/12/2020 | 81514.16 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMNETAÇÃO E DRENAGEM NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº1013035-54/2013 ,MDR/PM, CONVÊNIO DE Nº798963 EM ANEXO, CONFORME 3 TERMO ADITIVO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/12/2020 | 6045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/12/2020 | 4332.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/12/2020 | 7219.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/12/2020 | 8696.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/12/2020 | 31650.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/12/2020 | 30815.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/12/2020 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/12/2020 | 6500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/12/2020 | 2100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/12/2020 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO AONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JÚRIDICA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/12/2020 | 6005.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/12/2020 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DE DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/12/2020 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1933 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/12/2020 | 11076.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/12/2020 | 11875.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/12/2020 | 6561.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/12/2020 | 1045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/12/2020 | 100.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO EM SAIDA DOS CONSELHEIROS TUTELAR AO GEMOL EM JOÃO PESSOA, EM DELIGENCIA A RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A ESSA EDILIDADE, NO DIA 21/12/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/12/2020 | 7837.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/12/2020 | 34865.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/12/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO SEG. OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC7967 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG. OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/12/2020 | 51824.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/12/2020 | 5930.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/12/2020 | 39645.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/12/2020 | 8989.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/12/2020 | 2090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/12/2020 | 13384.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/12/2020 | 4180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/12/2020 | 28835.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/12/2020 | 28422.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DIRETOR E VICE-DIRETOR - EFET/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/12/2020 | 202061.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/12/2020 | 98605.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE B, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/12/2020 | 28248.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE C, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/12/2020 | 37418.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/12/2020 | 23410.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/12/2020 | 16307.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/12/2020 | 55012.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/12/2020 | 18578.69 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. EFETIVO EJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/12/2020 | 26070.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADOR CLASSE A INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/12/2020 | 2792.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - PROF. PRESTADORES EJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/12/2020 | 4960.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PEÇAS DIVERSAS ( BUCHA DA BIELA ,GUIA VAL.ADM, ARRUELA ENCOSTO CAMBOTA, BRONZE BIELA ,BROZE FIXO,JTA DO MOTOR E ETC...) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOG3218 SEC. DE EDUCAÇÃO RECOLHIMENTO DE DIVIDA ,CONFORME PARECER DE Nº 048/2020 NOTA FISCAL DE Nº 10318 ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/12/2020 | 3954.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO (ENCAMISAR CILINDRO,MONTAGEM DO MOTOR COMPLETO,MUDAR GUIA DE VALVULA,RETIFICA COMPLETA CAMBOTA,RETIFICAR AÇO BIELA,RETIFICA MANCAL E ETC..) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOG3218 SEC. DE EDUCAÇÃO RECOLHIMENTO DE DIVIDA ,CONFORME PARECER DE Nº 048/2020 NOTA FISCAL DE Nº 1009734 ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/12/2020 | 6708.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE (OLEO DE TRANSMISSÃO,GRAXA ,LITRO DE OLEO HIDRAULICO E LITRO OLEO MOTOR) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO RECOLHIMENTO DE DIVIDA ,CONFORME PARECER DE Nº 048/2020 NOTA FISCAL DE Nº 10316 ANEXO. | NULL | 1151 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/12/2020 | 1652.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO (LIMPADOR DE CONTATO, PARALAMA,PALHETA LIMPADOR VELA IGNIÇÃO PALHETA AEROFIT DIANTEIRO,DESCARBONIZANTE INJEÇÃO) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO2905,NPV6589 E NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO RECOLHIMENTO DE DIVIDA ,CONFORME PARECER DE Nº 048/2020 NOTA FISCAL DE Nº 10317 ANEXO. | NULL | 1151 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/12/2020 | 3200.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO (SUBISTITUIR PARABRISA,RECUPERAR CARCACA VAL.TERMOSTATICA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEY7623 SEC. DE EDUCAÇÃO RECOLHIMENTO DE DIVIDA ,CONFORME PARECER DE Nº 048/2020 NOTA FISCAL DE Nº 1009733 ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/12/2020 | 80166.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/12/2020 | 53578.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/12/2020 | 11970.40 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LAMPADA BULBO LED, LAMPADA VAPOR SODIO, REATOR VAPOR, DISJ. MOF, ELETRODUTO, LUVA ELETR, BOCAL, ETC...) DESTINADO A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 54662 ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/12/2020 | 21841.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/12/2020 | 14596.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/12/2020 | 1563.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/12/2020 | 1044.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/12/2020 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/12/2020 | 525.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO (FILTRO OLEO LUBRIF IVECO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR) NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC7967 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/12/2020 | 15675.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SEFVIÇO PRESTADO NO VEICULO DA EDUCAÇÃO,SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA, MÃO DE OBRA DA BOMBA DE ALTA E BICOS INJETORES, RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETOR, TROCA DO JOGO DE JUNTA DO MOTOR, RECUPERAÇÃO DA TURBINA, SERVIÇO DE RETIFICADAS BIELAS, CAMBOTA, BLOCO E CABEÇOTE, MÃO DE OBRA NO MOTOR, DO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC7967, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/12/2020 | 1304.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/12/2020 | 8624.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/12/2020 | 6343.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 DIRETOR E VICE DIRETOR COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/12/2020 | 2472.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/12/2020 | 1652.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/12/2020 | 500.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE A 2 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LAZER COM LUBRIFICAÇÃO EM PELICULA FUSORA , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000285 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/12/2020 | 12900.00 | 31485359000120 | JOKER COMUNICAÇÃO - ELDER GABRIEL CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL E CONGENERES, MATERIAL AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL DESTINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/12/2020 | 930.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/12/2020 | 930.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | REEPENHO REFERENTE A NE 4631 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/12/2020 | 621.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/12/2020 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/12/2020 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/12/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/12/2020 | 2775.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/12/2020 | 1855.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/12/2020 | 643.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/12/2020 | 430.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/12/2020 | 1329.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004614 | 21/12/2020 | 9392.35 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LAMPADA BULBO LED, LAMPADA VAPOR SODIO, REATOR VAPOR, CONECTOR CUNHA, CONECTOR CUNHA AMPACT, LUMINARIA PUB LED, ETC...) DESTINADO A SEINFRA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 54661 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/12/2020 | 21276.61 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/12/2020 | 14219.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEMITÉRIO PUBLICO DE LUCENA, DURAMTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00069006202487 | GILBERTO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA PRAÇA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/12/2020 | 460.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2020. , NOTA FISCAL DE Nº 1561. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004652 | 21/12/2020 | 9662.36 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11-12 A 20-12 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1562. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/12/2020 | 240.00 | 17433873000190 | EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUB.68 HD 20L DULUB, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2771 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/12/2020 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VOLOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KFK-1556 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/12/2020 | 7481.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/12/2020 | 3700.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KUT5916 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/12/2020 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (C. ABERTA) DE PLACA HJA2498 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO COM 6 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/12/2020 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA BRA-3498, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE POLDA DE ÁRVORES COM 6 COLETAS SEMANAIS (GUIA, FAGUNDES ATÉ MANÉ DO BOI) NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MES DE NOVEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/12/2020 | 3700.00 | 00002274160406 | RONALDO JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/BASCULHANTE DE PLACA HVK-2450 ,NO PERIODO DE 15/11 A 15/12/2020 PARA RECOLIMENTO DO LIXO COMERCIAL E LIXO VERDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/12/2020 | 889.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/12/2020 | 594.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO , RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/12/2020 | 211.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/12/2020 | 141.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/12/2020 | 320.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 016029 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/12/2020 | 300.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 MANUTENÇÃO EM EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP COM REPARO EM CABEÇOTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000286 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 21/12/2020 | 16694.08 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/12/2020 | 4155.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/12/2020 | 2777.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMNTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/12/2020 | 220.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/12/2020 | 147.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/12/2020 | 2517.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/12/2020 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/12/2020 | 162.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/12/2020 | 4197.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/12/2020 | 193.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-CONTRATOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/12/2020 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL- COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/12/2020 | 339.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/12/2020 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/12/2020 | 3255.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSINADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/12/2020 | 1877.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/12/2020 | 150.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6UND DE TROFEUS (VALOR UNITÁRIO R$25,00) DESTINADO AO TORNEIO QUADRIANGULAR DE INALGURAÇÃO DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/12/2020 | 900.00 | 31360611000174 | JENNYPHER NAYARA BARBOSA DOS SANTOS - MUNDO DOS MÁRMORES E GRANITOS | VALOR REFERENTE A COMPRA E CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM GRANITO E INOX (VERDE UBATUBA), DESTINADA A QUADRA POLISPORTIVA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE COSTINHA, LUCENA. SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/12/2020 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/12/2020 | 800.00 | 00008703907406 | ALTIERES DA SILVA PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBADA DE 10 PÉS DE COQUEIROS, SENDO R$ 80,00 CADA, NAS VIAS PUBLICAS DE LUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 016042 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004692 | 23/12/2020 | 12363.60 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA - MDE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR, PARA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/12/2020 | 1200.00 | 31360611000174 | JENNYPHER NAYARA BARBOSA DOS SANTOS - MUNDO DOS MÁRMORES E GRANITOS | VALOR REFERENTE A COMPRA E CONFECÇÃO DE DUAS PLACA EM GRANITO E INOX (VERDE UBATUBA), DESTINADO UMA PARA RUA E OUTRA PARA O ESPAÇO DE LAZER, LUCENA. SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/12/2020 | 6779.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/12/2020 | 2500.00 | 11841757000124 | EDNA FAGNA TRINDADE GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA POLITICA DE INVESTIMENTO 2021, E DO DPIN(DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS) NO SISTEMA CADPREV REFERENTE AO EXERCICIO 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/12/2020 | 2612.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/12/2020 | 5150.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR-CLESSE "A" FUNDAMENTAL- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/12/2020 | 1719.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 PRESTADORES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/12/2020 | 5589.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR-CLESSE "A" INFATIL- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/12/2020 | 614.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60 PREFESSOR PRESTADOR ''EJA''- PRESTADOR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/12/2020 | 1652.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | REEPENHO REFERENTE A NE 4613 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO (LIMPADOR DE CONTATO, PARALAMA,PALHETA LIMPADOR VELA IGNIÇÃO PALHETA AEROFIT DIANTEIRO,DESCARBONIZANTE INJEÇÃO) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO2905,NPV6589 E NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO RECOLHIMENTO DE DIVIDA ,CONFORME PARECER DE Nº 048/2020 NOTA FISCAL DE Nº 10317 ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/12/2020 | 15675.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SEFVIÇO PRESTADO NO VEICULO DA EDUCAÇÃO,SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA, MÃO DE OBRA DA BOMBA DE ALTA E BICOS INJETORES, RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETOR, TROCA DO JOGO DE JUNTA DO MOTOR, RECUPERAÇÃO DA TURBINA, SERVIÇO DE RETIFICADAS BIELAS, CAMBOTA, BLOCO E CABEÇOTE, MÃO DE OBRA NO MOTOR, DO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC7967, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/12/2020 | 6708.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | REEPENHO REFERENTE A NE 4612 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE (OLEO DE TRANSMISSÃO,GRAXA ,LITRO DE OLEO HIDRAULICO E LITRO OLEO MOTOR) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO RECOLHIMENTO DE DIVIDA ,CONFORME PARECER DE Nº 048/2020 NOTA FISCAL DE Nº 10316 ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/12/2020 | 304.00 | 00012079512420 | HENRIQUE DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 16 CAMISAS PARA O TORNEIO DE VOLEIBOL QUE SE REALIZOU NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/12/2020 | 53576.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | REEPENHO REFERENTE A NE 4619 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/12/2020 | 1183.16 | 29979036000140 | INSS | REEPENHO REFERENTE A NE 4478 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/12/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/12/2020 | 5103.78 | 29979036000140 | INSS | REEPENHO REFERENTE A NE 4481 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/12/2020 | 1045.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/12/2020 | 720.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | REEPENHO REFERENTE A NE 3961 VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, NF:016043 ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/12/2020 | 1900.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTD | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO NO MOTOR DO VEÍCULO MAREA DE PLACA KIC-4472 ( EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM 08/2017) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1005246 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 016062 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/12/2020 | 500.00 | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/12/2020 | 650.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 016061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/12/2020 | 1000.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ARVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 88 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/12/2020 | 600.00 | 00008996021423 | ELOIZA MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016041 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/12/2020 | 150.00 | 18982135000165 | CARLOS ALBERTO ANGELO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA (EDVALDO ARAUJO DANTAS) NESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15 ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/12/2020 | 870.75 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº016049 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/12/2020 | 870.75 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/12/2020 | 870.75 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/12/2020 | 870.75 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016065 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/12/2020 | 870.75 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº016055 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/12/2020 | 870.75 | 00078850509472 | VALTER FELINTO DE LIMA | VALOR REFERETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº16056 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/12/2020 | 2985.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/12/2020 | 870.75 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016058 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/12/2020 | 870.75 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 016059 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/12/2020 | 870.75 | 00070098217470 | LEONARDO SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº016060 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/12/2020 | 870.75 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA-PB, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/12/2020 | 870.75 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16066 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/12/2020 | 543.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TABUA MISTA 30CM ,CAIBRO MISTRO 5,00MT, LINHA 3X3 MISTA 4,00MT) DESTINADO PARA PIER DA GUIA ,DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 602 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/12/2020 | 6200.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDAS ,MESES ,CADEIRAS E PALCO ,PARA A FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS MENINO (LUCENA) JANEIRO DE 2020 E A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/12/2020 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO DO SEVIDOR JUCELINO MARIANO DA SILVA MT. 2087, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/12/2020 | 1443.60 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 39 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/12/2020 | 177.20 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA 3629, DEZEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/12/2020 | 262.76 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA 3629, DEZEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/12/2020 | 915.80 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 42 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/12/2020 | 1539.34 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/12/2020 | 4695.35 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, CONFORME DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/12/2020 | 1204.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO 622605909, PARCELA 032,RECEITA 4308,CONFORME DARFS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/12/2020 | 870.75 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16048 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/12/2020 | 870.75 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE FAGUNDES ,DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16050 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/12/2020 | 870.75 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DE LUCENA ,DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016052 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/12/2020 | 870.75 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE LUCENA ,DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EM DOCUMENTO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/12/2020 | 870.75 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/12/2020 | 870.75 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/12/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - RODAS RENT A CAR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL G7 COMPLETO PLACA: QSJ7190 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020, VEICULO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/12/2020 | 150.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VALOR R$ 150,00, DESTINADA AO FUNCIONARIO, ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOÃO PESSOA A ESTABILIDADE DANTAS E CIA LTDA ,PARA RETIRADA DE PEÇAS ,A SERVIÇO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/12/2020 | 580.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 02 REMOÇÕES COM REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-2564 (IDA E VOLTA) DE LUCENA A JOÃO PESSOA PERTECENTE A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016071 ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/12/2020 | 38965.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO DEBITO DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/12/2020 | 1045.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/12/2020 | 120.10 | 36130385000159 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE LANCHES(PÃO, MORTADELA E CITRUS ) DESTINADOS AO FUNCIONARIOS ESCALADOS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTABEIS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/12/2020 | 63427.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 6 PARCELA DE 200,ACORDO DE N 00759 DE 2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/12/2020 | 44907.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 27 DE 200,ACORDO DE N01100 DE 2018,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/12/2020 | 48326.86 | 01741992000170 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DO SALDO DE CONVÊNIO DE 685/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS- LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/12/2020 | 36819.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,REFERENTE A 4 PARCELAMENTOS,DEBITADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020,RECEITA 4308,CONFORME DARFS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00010308314409 | WELINTON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRÊS (03) VIAGENS A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/12/2020 | 550.00 | 00011634735455 | NADINE DOS SANTOS FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA (01) VIAGEM DE LUCENA-PB NO DIA 29/12/2020 A ALHANDRA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PEGAR ALIMENTO PARA O BANCO DE ALIMENTO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/12/2020 | 5006.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/12/2020 | 6252.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/12/2020 | 2045.79 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/12/2020 | 3546.97 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4110-6 FPM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00005452788484 | EDNA DE LIMA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DA CAPELA DO CEMITERIO "SENHOR DO BONFIM" DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 016076 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/12/2020 | 550.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE TABAPARA, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE EMPREITADA NA TROCA DE LAMPADAS NA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/12/2020 | 2400.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:016073. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/12/2020 | 700.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016081 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/12/2020 | 1045.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 83 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/12/2020 | 1750.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO VEÍCULO DA COLETA DO LIXO DE PLACA OXO-3742 ,DA SEC . DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16068 ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/12/2020 | 1750.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO VEÍCULO DE COLETA DE LIXO DE PLACA OXO-3742,PERTECENTE A SEC DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS.DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16067 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/12/2020 | 3390.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 08 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO (VALOR UNITARIO R$ 300,00) DESTINADO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, E 11 CARRADAS DE ATERROS (VALOR UNITÁRIO R$90,00) PARA O LOTEAMENTO BENJAMIM FALCÃO EM LUCENA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016083 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/12/2020 | 2344.50 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO CP II 50KG, REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO, COLA MADEIRA 250GR, CADEADO PADO, REMOVEDOR TEMPO, FIXA FIO BRANCO, REGISTRO DE ESFERA, PICEL TRINCHA, REMOVEDOR PASTOSO, BARROTE PINUS, CHAPA RESIN) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 603 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA KHE5172-PB PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/12/2020 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00080574149449 | ROMILDO DE LIMA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA "ANTONIO MONTEIRO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2020 | 1045.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO DA PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 96 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004794 | 30/12/2020 | 7443.93 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21-12 A 31-12 DE 2020 CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1571. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/12/2020 | 529.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/12 A 31/12/2020. , NOTA FISCAL DE Nº 1570. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00003972329423 | EVERALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/12/2020 | 10000.00 | 00012628648440 | ARY BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/12/2020 | 4900.00 | 00009587433475 | ICARO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/12/2020 | 3133.33 | 00000143314467 | IVANILDA MARTINS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/12/2020 | 3133.33 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/12/2020 | 5000.00 | 00008232315423 | WILTON RAMOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/12/2020 | 3133.33 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/12/2020 | 800.00 | 00012509389459 | MARIA BEATRIZ BEZERRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/12/2020 | 5000.00 | 00004575592412 | TEREZA FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00012295743443 | GYANNE DAYSE OLIMPIO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/12/2020 | 10000.00 | 00064642895434 | ARNALDO GEREMIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/12/2020 | 4900.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/12/2020 | 600.00 | 00001982118482 | ALDECI BARBOSA DORNELAS COSTA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/12/2020 | 800.00 | 00082683336420 | ADEMIRA PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/12/2020 | 800.00 | 00004215496454 | ANTONIO CEZAR DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/12/2020 | 800.00 | 00012238641467 | EDCLIVIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/12/2020 | 800.00 | 00013660483427 | EDUARDO MARINHO NASCIMENTO PEDRO | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00061246786168 | ELENILDA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/12/2020 | 800.00 | 00011882015495 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/12/2020 | 600.00 | 00017746727743 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/12/2020 | 800.00 | 00071952780420 | JOSUEL LINDOLFO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIA CULTURAL Nº 14017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLONGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/12/2020 | 15600.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GRAVAÇÃO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIO E VIDEOS, DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS NA LEI ALDIR BLANC., DE Nº 14017/2020, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2020 | 145.36 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336 FEP NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2020 | 3.66 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336 FEP NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2020 | 153.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336 FEP NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2020 | 3.80 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10336 FEP NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2020 | 7.60 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO ITR NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DARF NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2020 | 31.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10.336,FEP CONFORME EXTRATO DO MÊS,DEBITADAS NOS DIAS 11,13 E 26 DE NOVEMBRO DE 2020 QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/12/2020 | 2504.44 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 56 DE 100 DEBITADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/12/2020 | 31.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10.344-6 CONFORME EXTRATO DO MÊS,DEBITADAS NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2020 QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2020 | 62.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10.344-6 CONFORME EXTRATO DO MÊS,DEBITADAS NOS DIAS 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/12/2020 | 72.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 15.348-6 CONFORME EXTRATO DO MÊS,DEBITADAS NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2020 QUE ORA SE REGULARIZA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2020 | 196.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 19-3 DIVIDA ATIVA,REFERENTE AS TARIFAS DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO DO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2020 | 1854.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 DIVIDA ATIVA,REFERENTE AS TARIFAS DOS MESES DE JUNHO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO DO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2020 | 1539.34 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703,DEBITADO DIA 30 DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/12/2020 | 1443.60 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 40 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2020 | 1494.89 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 39 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2020 | 915.80 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 43 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/12/2020 | 5246.44 | 01741992000170 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DO SALDO DA CONTA CORRENTE DE 900-8,PNAT FEITO EM JANEIRO DE 2020 QUE ORA SE REGULARIZA FORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/12/2020 | 97.33 | 01741992000170 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DO SALDO DA CONTA CORRENTE DE 900-8,PNAT FEITE EM 29 DE SETEMBRO DE 2019 QUE ORA SE REGULARIZA FORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/12/2020 | 10.45 | 60746948730862 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 900-8,NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2020 ,QUE ORA SE REGULARIZA,CONFORME EXTRATO DO MÊS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/12/2020 | 83.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10.344-6 CONFORME EXTRATO DO MÊS,DEBITADAS NOS DIAS 23 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10.336,FEP CONFORME EXTRATO DO MÊS,DEBITADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO 2020,CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/12/2020 | 1748.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18-5 DIVIDA ATIVA,REFERENTE AS TARIFAS DO DIA 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/12/2020 | 89.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 19-3 DIVIDA ATIVA,REFERENTE AS TARIFAS DOS DIAS 18,23,28 E 30 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO DO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/12/2020 | 325.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 19-3 DIVIDA ATIVA,REFERENTE AS TARIFAS DOS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO DO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2020 | 6175.00 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES, RECOHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇOES, ESCRITURA, REGISTROS E SERVIÇOS DIVERSOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº07 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2020 | 18525.00 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES, RECOHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇOES, ESCRITURA, REGISTROS E SERVIÇOS DIVERSOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 24 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/12/2020 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 27 DE OUTUBRO DE 2020,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/12/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/12/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 29 DE DEZEMRO DE 2020,CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2020 | 6026.62 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONTA 10.344-6 ICMS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00002831395445 | GIBRAN MOTTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A EQUIPE DE TRANSIÇÃO CONFORME DECRETO Nº860/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A EQUIPE DE TRANSIÇÃO CONFORME DECRETO Nº860/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00002960892496 | ROGERIO D0S SANTOS FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A EQUIPE DE TRANSIÇÃO CONFORME DECRETO Nº860/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00016129008449 | LUIZ ROTBERGH RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A EQUIPE DE TRANSIÇÃO CONFORME DECRETO Nº860/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004795 | 30/12/2020 | 1038.99 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01-12 A 30-12-2020. CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1566. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/12/2020 | 1288.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2020. NOTA FISCAL DE Nº 1567 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/12/2020 | 1224.62 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2020. , NOTA FISCAL DE Nº 1568 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004798 | 30/12/2020 | 1360.07 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01-12 A 31-12 DE 2020, CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2020, NOTA FISCAL DE Nº 1569 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/12/2020 | 142822.00 | 02511317000118 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRESPONDENTES AOS MESES 02/2020, 03/2020 E 10/2020, DEBITADOS DA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2020, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 31/12/2020 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DESCONTADOS DA CONTA DO FPM REFERENTE AS COMPETENCIAS 02, 03 E 10/2020, DESCONTADOS DA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00009429798421 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DIVERSAS NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024