| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 231.45 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2020 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA STA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALES -POLISSONOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2020 | 60.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RASTREAMENTO VEICULAR EM VEICULO DA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2020 | 4400.00 | 28737796000189 | TRANSP BR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO VEICULO AMBULANCIA SAMU - MODELO 415 SPRINTER, ENCAMINHADA PELO O MINISTERIO DA SAUDE MS DF CGUE- SAMU DE SAO PAULO A LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 479.36 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA SEC.DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 2651.03 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAQUINA SEC.DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 915.97 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAQUINA SEC.DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2020 | 1777.08 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAQUINA SEC.DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2020 | 527.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, PAES E BISCOITOS PARA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000009 | 03/01/2020 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRADA POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000004 | 03/01/2020 | 2500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV PREST NA CONCESSAO EM FORMA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DEE Nº005/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2020 | 1053.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CASA DE APOO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 03/01/2020 | 527.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU E UNIDADE 24 HS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 03/01/2020 | 160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE E OXIGENIO 07 M3, 2.2,ONU 1072 III, DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 03/01/2020 | 750.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO E MANUTENCAO DO AR CONSICIONADO DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2020 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES/CONSULTORIA PARA A SEC.M.DE EDUCACAO NA REAL DO PLANEJ.,E LEVANT EDUCACIONAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLANTAFORMA DO SIMEC VISANDO REALIZAR O PLANEJ.,EDUCACIONAL DOMUNICIPO NOS SITEMAS FNDE/SIMEC/PAR E SEUS MODULOS.PREPARANDO RELATORIOS E ORIENTANDO PARA CADASTRO DE NOVAS CRECHE PRO INFANCIA E ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO DE OBRAS E SOLICITACOES DE USO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO FNDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2020 | 895.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, PAES E BISCOITOS PARA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 100.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DO NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 100.00 | 00006131032467 | FRANCISCO DE ASSIS R DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2020 | 100.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2020 | 100.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 100.00 | 00003848857480 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFECIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 100.00 | 00067494668420 | JOSE ORCINI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROG. - PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 100.00 | 00007752582450 | MARIA ROSEANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO DO BENEFICIARIO DO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 100.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 100.00 | 00008585419474 | LUCAS HONORIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº PEX 364 DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 100.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2020 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2020 | 100.00 | 00003873605490 | SELMA MARIA ALVES T ZUMBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2020 | 100.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2020 | 100.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAAM PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2020 | 100.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2020 | 100.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2020 | 100.00 | 00010387197478 | AIRES CRISTINA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2020 | 100.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2020 | 100.00 | 00056331509100 | AVANILDA LOPES DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2020 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2020 | 100.00 | 00011169039464 | WESLEIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2020 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2020 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2020 | 100.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2020 | 100.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO DO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/125/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2020 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2020 | 100.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2020 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2020 | 100.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2020 | 100.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2020 | 100.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2020 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO POGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2020 | 100.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2020 | 100.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2020 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2020 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2020 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEOI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2020 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2020 | 100.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2020 | 100.00 | 00013357197413 | THARCILA PAMELA TELES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N] 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2020 | 100.00 | 00050969277415 | ANA ROSA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2020 | 100.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2020 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2020 | 100.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2020 | 100.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2020 | 100.00 | 00008682344432 | CASSIA MONIQUE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2020 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2020 | 100.00 | 00012207418413 | MARIA DE LOURDES SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 -PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2020 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2020 | 100.00 | 00007191819413 | MARIA FABINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2020 | 100.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2020 | 100.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2020 | 100.00 | 00006066435400 | ELIZIO DE OLIVEIRA C NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2020 | 100.00 | 00008545664494 | FABIULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2020 | 100.00 | 00041911084844 | FRANCINALVA DO N CASCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2020 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2020 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005937055489 | GILVANIA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFCIARIO BOLSISTA INSCRTIO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2020 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2020 | 100.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2020 | 100.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2020 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2020 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2020 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX/DE 20.12.2004, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2020 | 100.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009643902480 | MARIA DA GUIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2020 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.02.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2020 | 100.00 | 00003210747423 | MARIA DA GUIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2020 | 100.00 | 00007705995409 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº PEX 364 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2020 | 100.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2020 | 100.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2020 | 100.00 | 00049946360870 | IOLANDA ROCHA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2020 | 100.00 | 00010035334428 | IRANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004090383420 | JANICE SAMPAIO DE A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/012/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA DE A COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2020 | 100.00 | 00000016027485 | JOANA DARQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2020 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2020 | 100.00 | 00001916636462 | JOSE FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2020 | 100.00 | 00010244676437 | CASSIA TUALIS BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSITA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004891847409 | MARINALVA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2020 | 100.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO MES NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2020 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2020 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/01/2020 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/01/2020 | 100.00 | 00067497284487 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2020 | 100.00 | 00002460751478 | MANOEL MISSIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2020 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364-PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/01/2020 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/01/2020 | 100.00 | 00017114723873 | MARIZETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/01/2020 | 100.00 | 00011946842460 | PALOMA MARIA SALES ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/01/2020 | 100.00 | 00070888811446 | PERRAZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2020 | 100.00 | 00003907468430 | PETRONIO PORTELA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/01/2020 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2020 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2020 | 100.00 | 00079863574449 | SEVERINA MARIA ARAUJO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/01/2020 | 100.00 | 00008674127479 | TALYTA RUTYLA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2020 | 100.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364- PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005111464425 | VALDEMAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/01/2020 | 100.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/01/2020 | 100.00 | 00011964034493 | ANDERSON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CON A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/01/2020 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2020 | 100.00 | 00070268182442 | CACILDA TELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2017,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2020 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2020 | 100.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/01/2020 | 100.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/01/2020 | 100.00 | 00012944802437 | LUZIA SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DENº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009651391405 | ALLAN RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/01/2020 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/01/2020 | 100.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/01/2020 | 100.00 | 00071156049407 | PALLOMA FLAVIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2020 | 100.00 | 00012115897498 | ADELYNE ANTAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL,AO MES NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009991248706 | ANA VALERIA G. DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005120345409 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA S. LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.,AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/01/2020 | 100.00 | 00001900884437 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS BOLSISTAS INSCRITOS DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/01/2020 | 100.00 | 00006179127425 | MARICELIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/01/2020 | 100.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/01/2020 | 100.00 | 00014696744833 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/01/2020 | 100.00 | 00009830706443 | VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/01/2020 | 100.00 | 00007127437742 | MARCOS ANDRE LETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005592884419 | JOAO VICTOR SIQUEIRA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/01/2020 | 100.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/01/2020 | 100.00 | 00036043068842 | MARIA ELIETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/01/2020 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/01/2020 | 100.00 | 00012556027401 | RAYRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/01/2020 | 100.00 | 00003881956492 | IDALVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/01/2020 | 100.00 | 00021888922400 | RIZETE VILAR PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/01/2020 | 100.00 | 00097910260415 | VERA LUCIA RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005952559492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/01/2020 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/01/2020 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/01/2020 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/01/2020 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000010 | 07/01/2020 | 146043.94 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF CTR DE Nº 115/2019 E TP DE Nº 001/2019. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000011 | 07/01/2020 | 473.82 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO- -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2020 | 3240.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO DO MESMO, NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFW-3796, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000013 | 07/01/2020 | 1972.25 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A SEC.DE ADM E FINANCAS- -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 07/01/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 07/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAG POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO AO PACIENTE JOSE DE ANCHIETA CAMPOS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 07/01/2020 | 685.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO GRAFICA DE CONVITES PARA OS EVENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 07/01/2020 | 263.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO VEICULO GOL DE PLACA QSE- 9320 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 07/01/2020 | 12750.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO,REF.A CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONF REL.ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 07/01/2020 | 6738.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, RELAO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 07/01/2020 | 2560.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO AR CONDICIONADO E TODA MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO-6943- DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 07/01/2020 | 1040.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO AR CONDICIONADO E REPOSICAO DE PEÇAS, NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQK-7121 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000017 | 07/01/2020 | 5253.34 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DISESL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- SAMU -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000018 | 07/01/2020 | 11571.50 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- UBS-DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000019 | 07/01/2020 | 9574.99 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000020 | 07/01/2020 | 8529.84 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 07/01/2020 | 3565.78 | 22822106000103 | ANJOS FARIAS FARMACIA LTDA- ME, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000014 | 07/01/2020 | 3270.56 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO E MAQUINA DA SEC.DE URBANISMO- -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000015 | 07/01/2020 | 2892.57 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA- -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,DEFENDENDO OS INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/01/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO E SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2020 | 146.40 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/01/2020 | 950.00 | 32557511000103 | ARMANDOTACILIO PATRIOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA SUBMERSA MONOFASICO, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/01/2020 | 420.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAQUINA SEC.DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/01/2020 | 200.00 | 32557511000103 | ARMANDOTACILIO PATRIOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA EM POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/01/2020 | 1015.00 | 12633193000105 | OFICINA PAI E FILHO-JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECUPERACAO E DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA GRADE ARADORA E DO REPARO DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/01/2020 | 2694.00 | 00011657842460 | CLISTENES ROCHA NICACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO AO ENGENHEIRO EM DEMANDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/01/2020 | 155.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F.DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COPIAS E IMPRESSOES DE PROJETOS REF. A CONSTRUCAO DE PRACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 08/01/2020 | 1306.00 | 00001705650414 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE 24 HS E SAMU, DURANTE O FINAL DE SEMANA E O RECESSO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 08/01/2020 | 527.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 08/01/2020 | 2352.00 | 00008492065451 | RAQUEL FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA ENFERMEIROS DA UNIDADE 24 HS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 08/01/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADA NA PACINETE TEREZA GONCALVES MARANHAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 08/01/2020 | 2510.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EXTINTORES DESTINADOS A UNIDADES BASICA DE SAUDE,SAMU E UNIDADE 24 HS,ESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 08/01/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM US MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ELIZABETH LUIZA DA SILVA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/01/2020 | 422.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ORMANENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/01/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/01/2020 | 948.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/01/2020 | 6750.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO DE PROVA DE TITULOS PARA PROVIMENTO DE VAGA TEMPORARIA PARA O CARGO DE COORDENADOR DA UAB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/01/2020 | 769.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2020 | 1300.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM URNA POPULAR E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A LIVRAMENTO-PB, PARA SEPULTAMENTO DO SRº LEONARDO DA SILVA CORREIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/01/2020 | 527.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENCAO E INSTALACAO DOS COMPUTADORES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/01/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 09/01/2020 | 350.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REINSTALACAO DE UMA 2ª VIA DA LICENCA DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 09/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAG POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES NOBREGA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 09/01/2020 | 540.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERV MEDICOS LTDA/NEURO CONFIANCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA COM REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIOS ENMG SS NO PACIENTE DIMAS FORMOSINO DE SALES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 09/01/2020 | 1053.00 | 00009433069498 | LENILSON SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILA,QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 09/01/2020 | 8061.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA SEGUROS EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO SAMU MODELO 415 SPINTER, DOADA PELO O MINISTERIO DA SAUDE MS DF CGU PARA O FUNDO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000223 | 09/01/2020 | 8166.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000222 | 09/01/2020 | 7909.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2020 | 92.00 | 05467171000149 | A H C CONSTRUÇOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2020 | 92.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAQUINA SEC.DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2020 | 650.00 | 02726366000178 | ICPM-IND E COM.DE PROD DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE SUPORTE DO ENGATE DO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000230 | 10/01/2020 | 420.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARA AGT PARA O TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000232 | 10/01/2020 | 1580.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2020 | 300.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SEC.DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000033 | 10/01/2020 | 983.29 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9350 EM -TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- PAB -DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019.,CONF PP DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000034 | 10/01/2020 | 221.06 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-6867 EM -TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA -DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019.,CONF PP DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000035 | 10/01/2020 | 801.72 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DUCATO-SAMU DE PLACA MON-3591 EM -TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- SAMU -DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019.,CONF PP DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2000036 | 10/01/2020 | 1366.23 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFB-3906 DA SEC.DE SAUDE,CONF PP DE Nº0 0014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2000037 | 10/01/2020 | 1560.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9320 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2000038 | 10/01/2020 | 535.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 0014/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000229 | 10/01/2020 | 572.60 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO EM -TRANSITO DA- SEC.DE EDUCACAO- DE PLACA NQE -2592, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019.,CONF PP DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2020 | 180.00 | 00009299139490 | GILSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2020 | 23.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2020 | 3008.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2020 | 2895.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RFB PREV- OB DEV- JUROS E MULTA DO INSS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONF DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2020 | 32392.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RFB PREV- PARC 60- DO INSS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2020 | 1512.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2020 | 11.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1120 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000228 | 10/01/2020 | 180.42 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO EM -TRANSITO DA- SEC.DE EDUCACAO- DE PLACA QFT-1063-DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019.,CONF PP DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2020 | 7500.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFF-3118, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000246 | 10/01/2020 | 9538.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0823 DA SEC.DE EDUCACAO,CONF PP DE Nº 014/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2020 | 2955.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MAIO,JUNHO, JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, DE JANEIROA DEZEMBRO/2018 E DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2020 | 26.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2020 | 62.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2020 | 46.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0000248 | 13/01/2020 | 520.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE ACAO SOCIAL -SDFC E PAIF ,DESTE MUNICIIO REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONF PP DE Nº 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0000249 | 13/01/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIIO REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONF PP DE Nº 0005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/01/2020 | 530.00 | 11933415000134 | GILVAN QUIRINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0000247 | 13/01/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, URBANISMO, AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIIO REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONF PP DE Nº 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 13/01/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 13/01/2020 | 948.00 | 00002477727478 | SONIA MARIA DA SILVA PORTELA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINAS NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 13/01/2020 | 422.00 | 00002387998405 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,DURANTE EVENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 13/01/2020 | 2123.00 | 00083965980459 | JOSE ESTEVAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEN A CIDADE DO RECIFE-PE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 13/01/2020 | 1285.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 13/01/2020 | 948.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2000046 | 13/01/2020 | 960.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIIO REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONF PP DE Nº 0005/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2000047 | 13/01/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC.DE SAUDE E ANEXOS DESTE MUNICIIO REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONF PP DE Nº 0005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 13/01/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIIO REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONF PP DE Nº 0005/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 13/01/2020 | 1354.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS , BOLSAS, MACACAO E BOTAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 2000050 | 13/01/2020 | 1838.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 2000051 | 13/01/2020 | 208.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 2000052 | 13/01/2020 | 220.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 2000053 | 13/01/2020 | 8060.74 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,REL.NO MES DE DJANEIRO/2020 ,CONF PP DE Nº 0028/2017 1º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 2000054 | 13/01/2020 | 684.50 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/01/2020 | 80.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA NO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/01/2020 | 155.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/01/2020 | 5850.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS DO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/01/2020 | 685.00 | 00006966484407 | EVANDRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DOS TRATORES DA SEC.DE AGRICULTURA, PARA INICIO DOS CORTES DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/01/2020 | 618.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO,SOLICITACAO DE PLACAS, VISTORIA NO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MOQ-3128 DOADA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 14/01/2020 | 1053.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 14/01/2020 | 948.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 14/01/2020 | 948.00 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 14/01/2020 | 632.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS DOS EVENTOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO.(CONVITES,CAMPANHAS,ETC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 14/01/2020 | 495.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM CAMAS E SUPORTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 14/01/2020 | 422.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE 24 HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 14/01/2020 | 2049.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SECRETARIA M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 14/01/2020 | 900.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 14/01/2020 | 527.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NOS ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 14/01/2020 | 948.00 | 00013278668464 | JUSSARA RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 14/01/2020 | 422.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DE FINAL DE ANO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 14/01/2020 | 737.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DE FINAL DE ANO DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 14/01/2020 | 948.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NOS ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 14/01/2020 | 737.00 | 00009651386401 | IEGO FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 14/01/2020 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA ATENCA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 14/01/2020 | 737.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 14/01/2020 | 948.00 | 00009509300403 | FLAVIA JORDANIA LAURINDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 14/01/2020 | 1685.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DE FINAL DE ANO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 14/01/2020 | 737.00 | 00001441882448 | DJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DE FINAL DE ANO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 14/01/2020 | 843.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 14/01/2020 | 948.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DE FINAL DE ANO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 14/01/2020 | 948.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 14/01/2020 | 1195.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQK-7121. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 14/01/2020 | 1400.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO,CONSERTAR E LUBRIFICAR AS PORTAS DO VEICULO SAMU DE PLACA NQK-7121. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 14/01/2020 | 181.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MON 3591,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 14/01/2020 | 1063.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO E MULTA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQK-7121,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 14/01/2020 | 510.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PREV INCENDIO,LIC ATRAS., PAR DE PLACAS DO VEICULO NOVO DO SAMU DOADO PELO O MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/01/2020 | 632.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/01/2020 | 948.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONF NFS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/01/2020 | 895.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLA MUNICIPAL,CONF NF ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/01/2020 | 527.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENCAO DE LIVRAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9251 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/01/2020 | 104.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1120 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/01/2020 | 78.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/01/2020 | 1760.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM URNA POPULAR , CAMISA E CALCA,ORNAMENTACAO COM FLORES, EDREDON E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A LIVRAMENTO-PB, PARA SEPULTAMENTO DO SR º AILTON ALVES DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2000082 | 15/01/2020 | 499.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU DESTINADO AO VEICULO SPIN DA VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20200294314 DO PROJETO DE PÇA DE EVENTOS (PAVILHAO) DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 2000083 | 16/01/2020 | 9554.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 16/01/2020 | 800.00 | 34680481000145 | JAYANA FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS PARA AS LICITACOES DE SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 2000085 | 16/01/2020 | 841.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2020 | 800.00 | 34680481000145 | JAYANA FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS PARA AS LICITACOES DA SEC.M.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2020 | 1500.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM QUATRO VIDROS E INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW- 9251 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2020 | 2040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA- 5695 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2020 | 2040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-5844, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2020 | 1260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7030 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000273 | 17/01/2020 | 2968.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-5695 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000274 | 17/01/2020 | 2550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI-5844 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2020 | 1422.00 | 00009153917405 | JOHN MOURY CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE GESSO DO RESTANTE DO FORRO EM GESSO DA DELEGACIA E DO ALOJAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2020 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA PARA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000279 | 20/01/2020 | 5400.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NAS MOMODALIDADES, DISP DE LIC POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INEX, CH PUBL, CONVITE, TP PP E CONCORRENCIA, ESPECIFICAMENTE PAS AS DEMAIS SECRETARIAS, REL. AOS MESE DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019,CONF PP DE Nº002/2019 2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2020 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA PARA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000280 | 20/01/2020 | 980.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NAS MOMODALIDADES, DISP DE LIC POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INEX, CH PUBL, CONVITE, TP PP E CONCORRENCIA, ESPECIFICAMENTE PARA A SEC.DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2020,CONF PP DE Nº 002/2017 -2º ADITIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 2000086 | 20/01/2020 | 980.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NASSEGUINTES MOD.,DISP DE LICIT POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INIX, CHAMADA PUBL, CONVITE, TP, PP E CONCORRENCIA, PARA A SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JANEIRO/2020,CONF PP DE Nº 002/2017-2º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2020 | 260.00 | 11971347000289 | REPAROS HID COM DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTOS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2020 | 650.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAQUINA SEC.DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2020 | 737.00 | 00004246043451 | LUCIA MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO SISTEMA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 21/01/2020 | 422.00 | 00009643890457 | JANICLEIDE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 21/01/2020 | 2505.91 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD PARA SAUDE LTDA MED LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2020 | 420.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD- 1396, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2020 | 975.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI- 5844, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2020 | 1660.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF- 3118, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2020 | 1460.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFP-6544, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2020 | 1525.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW-9251, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2020 | 1560.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQG-6167, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2020 | 2797.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE--7030, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2020 | 1444.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG- 0823, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2020 | 1754.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA -5695, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 22/01/2020 | 120.00 | 34083533000104 | THIAGO DE LIMA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 23/01/2020 | 1913.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000291 | 23/01/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-NQI-5844, A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-OFF- 3118, A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2020 | 3698.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0000296 | 23/01/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST.DE SERV DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ.E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.NO LANC.,ACOMP.O E RETIRADA DE PEND. DE PLANOS DE TRAB E PROJ.NO SIST.DE CONV.SICONV-GOV.FED.REL.AO MES DE JANEIRO/2020,CONF PP DENº 15/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2020 | 8187.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMUNACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2020 | 5475.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2020 | 300.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SEC.DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO E SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2020 | 1307.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2020 | 17270.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELAO PERIODO DE APURACAO EM 31.12.2019 COM VENC EM DIA 24.01.2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2020 | 1369.00 | 00000007083483 | GRACILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.M.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 24/01/2020 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 24/01/2020 | 1300.00 | 00004916690460 | ANA LUIZA OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 24/01/2020 | 527.00 | 00031971106844 | DAMIAO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPEARO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM VISITA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 24/01/2020 | 737.00 | 00000007083483 | GRACILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 2000095 | 24/01/2020 | 3271.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 2000096 | 24/01/2020 | 240.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 2000097 | 24/01/2020 | 7514.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 2000098 | 24/01/2020 | 1725.52 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2020 | 527.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFFICE BOY NA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2020 | 100.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DO DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2020 | 100.00 | 00006131032467 | FRANCISCO DE ASSIS R DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2020 | 100.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2020 | 100.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2020 | 100.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2020 | 100.00 | 00003848857480 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFECIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2020 | 100.00 | 00067494668420 | JOSE ORCINI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROG. - PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2020 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2020 | 100.00 | 00007752582450 | MARIA ROSEANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO DO BENEFICIARIO DO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2020 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2020 | 100.00 | 00008585419474 | LUCAS HONORIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº PEX 364 DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2020 | 100.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2020 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2020 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2020 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2020 | 100.00 | 00003873605490 | SELMA MARIA ALVES T ZUMBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2020 | 100.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2020 | 100.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAAM PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2020 | 100.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2020 | 100.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2020 | 100.00 | 00010387197478 | AIRES CRISTINA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2020 | 100.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2020 | 100.00 | 00056331509100 | AVANILDA LOPES DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2020 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2020 | 100.00 | 00011169039464 | WESLEIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2020 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2020 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEDEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2020 | 100.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2020 | 100.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO DO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/125/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2020 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2020 | 100.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2020 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2020 | 100.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2020 | 100.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2020 | 100.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2020 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO POGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2020 | 100.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2020 | 100.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2020 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2020 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2020 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEOI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2020 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2020 | 100.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2020 | 100.00 | 00013357197413 | THARCILA PAMELA TELES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N] 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2020 | 100.00 | 00050969277415 | ANA ROSA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2020 | 100.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2020 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2020 | 100.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2020 | 100.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2020 | 100.00 | 00008682344432 | CASSIA MONIQUE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2020 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2020 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2020 | 100.00 | 00012207418413 | MARIA DE LOURDES SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 -PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2020 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2020 | 100.00 | 00007191819413 | MARIA FABINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2020 | 100.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2020 | 100.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2020 | 100.00 | 00006066435400 | ELIZIO DE OLIVEIRA C NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2020 | 100.00 | 00008545664494 | FABIULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2020 | 100.00 | 00041911084844 | FRANCINALVA DO N CASCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2020 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/01/2020 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005937055489 | GILVANIA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFCIARIO BOLSISTA INSCRTIO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2020 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2020 | 100.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/01/2020 | 100.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2020 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2020 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2020 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX/DE 20.12.2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2020 | 100.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009643902480 | MARIA DA GUIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/01/2020 | 100.00 | 00003210747423 | MARIA DA GUIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/01/2020 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.02.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/01/2020 | 100.00 | 00007705995409 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº PEX 364 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/01/2020 | 100.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/01/2020 | 100.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/01/2020 | 100.00 | 00049946360870 | IOLANDA ROCHA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/01/2020 | 100.00 | 00010035334428 | IRANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004090383420 | JANICE SAMPAIO DE A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/012/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA DE A COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/01/2020 | 100.00 | 00000016027485 | JOANA DARQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/01/2020 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/01/2020 | 100.00 | 00001916636462 | JOSE FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/01/2020 | 100.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004891847409 | MARINALVA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2020 | 100.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO ME DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/01/2020 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/01/2020 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/01/2020 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/01/2020 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2020 | 100.00 | 00067497284487 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/01/2020 | 100.00 | 00002460751478 | MANOEL MISSIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/01/2020 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364-PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/01/2020 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2020 | 100.00 | 00017114723873 | MARIZETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2020 | 100.00 | 00011946842460 | PALOMA MARIA SALES ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/01/2020 | 100.00 | 00070888811446 | PERRAZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/01/2020 | 100.00 | 00003907468430 | PETRONIO PORTELA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2020 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2020 | 100.00 | 00079863574449 | SEVERINA MARIA ARAUJO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/01/2020 | 100.00 | 00008674127479 | TALYTA RUTYLA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2020 | 100.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364- PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005111464425 | VALDEMAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MESE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2020 | 100.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2020 | 100.00 | 00011964034493 | ANDERSON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CON A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2020 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2020 | 100.00 | 00070268182442 | CACILDA TELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2017,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2020 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/01/2020 | 100.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/01/2020 | 100.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/01/2020 | 100.00 | 00012944802437 | LUZIA SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DENº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009651391405 | ALLAN RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/01/2020 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/01/2020 | 100.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/01/2020 | 100.00 | 00071156049407 | PALLOMA FLAVIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/01/2020 | 100.00 | 00012115897498 | ADELYNE ANTAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL,AO MES DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009991248706 | ANA VALERIA G. DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005120345409 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA S. LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.,AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/01/2020 | 100.00 | 00001900884437 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS BOLSISTAS INSCRITOS DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/01/2020 | 100.00 | 00006179127425 | MARICELIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/01/2020 | 100.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/01/2020 | 100.00 | 00014696744833 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/01/2020 | 100.00 | 00009830706443 | VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/01/2020 | 100.00 | 00007127437742 | MARCOS ANDRE LETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005592884419 | JOAO VICTOR SIQUEIRA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/01/2020 | 100.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/01/2020 | 100.00 | 00036043068842 | MARIA ELIETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/01/2020 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/01/2020 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/01/2020 | 100.00 | 00012556027401 | RAYRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/01/2020 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/01/2020 | 100.00 | 00003881956492 | IDALVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/01/2020 | 100.00 | 00021888922400 | RIZETE VILAR PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/01/2020 | 100.00 | 00097910260415 | VERA LUCIA RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005952559492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/01/2020 | 632.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MANICURE PARA OSO USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 27/01/2020 | 200.00 | 00012902909896 | ADALBERTO GUILHERME TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SEC. M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 27/01/2020 | 695.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 27/01/2020 | 1369.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 27/01/2020 | 1053.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 27/01/2020 | 1685.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 27/01/2020 | 220.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT P USO IND LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA APLICACAO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA VAN, COM ADESIVO PARA TRASEIRA E LATERAL E BRASAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 27/01/2020 | 895.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANO NAS CONFRATERNIZACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 27/01/2020 | 843.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES E MANUTENCAO NA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 27/01/2020 | 527.00 | 00013429864402 | ARIELSON TELES DA ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES E MANUTENCAO NA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 27/01/2020 | 316.00 | 00011859097456 | ALEX DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 27/01/2020 | 316.00 | 00001652975497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 27/01/2020 | 316.00 | 00009159694408 | DAMIAO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 27/01/2020 | 527.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 27/01/2020 | 1140.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICACAO E VACINAS HPV- MSD- REALIZADAS NA PACIENTE MARIA DALVA ALVES, ENCAMINHADA PELO FUNDO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 27/01/2020 | 2700.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE 60 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, RELAIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 27/01/2020 | 632.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 27/01/2020 | 1140.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICACAO E VACINAS HPV- MSD- REALIZADAS NA PACIENTEEDIVINIZE ARAUJO DA SILVA, ENCAMINHADA PELO FUNDO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 27/01/2020 | 125.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2020 | 779.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/01/2020 | 632.00 | 00012930496460 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA M.MARIA SALOME DE ALMEIDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/01/2020 | 316.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES CASEIROS PARA LANCHE OFERECIDO AOS PROFISSONAIS E TECNICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000501 | 27/01/2020 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE JANEIRO/2020 ,CONF PP DE Nº 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/01/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/01/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/01/2020 | 120.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/01/2020 | 195.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL FENACON/CD PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/01/2020 | 737.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, PAES E BISCOITOS PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2020 | 843.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DAS ARVORES DAS PRACAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/01/2020 | 737.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/01/2020 | 737.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/01/2020 | 737.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DOS MEIO FIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA, REALIZADA EM AGUA TRANSPORTADA EM VEICULO PIPA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 28/01/2020 | 350.00 | 17949185000188 | H G CUNHA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA ESUS DA SAUDE,REF.AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 28/01/2020 | 6722.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 28/01/2020 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 28/01/2020 | 60.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RASTREAMENTO VEICULAR EM VEICULO DA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 28/01/2020 | 1600.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE NUBILIZADOR HOSPITALAR BIPOWER 04 SAIDAS, DESTINADOS A UNIDADE AMBULATORIAL 24 HS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2020 | 2240.10 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2020 | 211.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/01/2020 | 418.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.ACAO SOCIAL /SCFV, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/01/2020 | 1146.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.ACAO SOCIAL- CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/01/2020 | 912.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2020 | 3347.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/01/2020 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO ENC SUO FISC MAN DOS CONV LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL /SCFV- COM- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/01/2020 | 5210.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAES, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- ELE- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/01/2020 | 4148.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF- EST- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/01/2020 | 9490.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SHEFES DA DIV DE PROG,CHEFE DE ASSIST. A CRIANCA E ADOLESCENTE, DIRETOR, SEC.DE ACAO SOCIAL E CHEFE DA DIV DE PROGRAMA, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-COM, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/01/2020 | 5725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS, E AGENTE ADMINISTRATIVO,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- EST- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/01/2020 | 1398.60 | 24627421000105 | MAXIMA SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS SENDO A 1ª PRIMEIRA PARCELA, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/01/2020 | 5440.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/01/2020 | 11835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DE CONTROLE,DIVISAO, DE SERVIÇOS DE TESOURARIA E DIRETOR DE DEPT ADMINISTRACAO, LOTADOS NA SEC.M.DE ADM E FINANCAS, COM- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/01/2020 | 12896.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AUX DE SERVIÇOS GERAIS, CHEFE DA DIVISAO AGENTES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SEC.M.DE ADM E FINANCAS, EST- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000511 | 29/01/2020 | 47524.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISA EM MALHA PV GOLA V COM FAIXA VERTICAL E BERMUDAS EM MALHA HELANCA 100% POLIESTER, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE M.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2020 | 71940.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/01/2020 | 27252.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40%- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/01/2020 | 12658.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT DE EDUCACAO, SUPERVISOR PEDAGOGICO, DIRETORES E COORDENADORES DE ESCOLA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 60%- COM, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/01/2020 | 314345.94 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROFESSORES, COORDENADORE DE ESCOLA, PROF DE DISCIPLINA, SUPERVISORA DE NESINO E DIRETORES, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 60%- COM, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/01/2020 | 5635.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOA SECRETARIOS DE GABINETE E ESCOLARES,COORDENADOR DE ESCOLA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 40%- COM, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2020 | 117194.74 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AUX DE SERV GERAIS, PROFESSORES ,AGENTES E MERENDEIRA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 40%- EST- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/01/2020 | 5288.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/01/2020 | 12735.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO DHEFE DEPT DO MEIO AMBIENTE, SEC.DE AGRICULTURA, DIRETORA E CHEFES DE DIV DE DESENVOLVIMENTO, SUB DIVISAO, SEC.DE GABINETE E CHEFE SUB DIV DE APOIO, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-COM- REL,AO MESJANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/01/2020 | 11305.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO OPERADORES DO MAQUINAS, ENGENHEIRO AGRICOLA E TRATORISTAS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/01/2020 | 13110.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/01/2020 | 16360.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS CHEFE SUB DIV LIMPEZA, SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,DIRETOR DE DEPT SERV.,CHEFES SUB DA DIV. DA VIG SANITARIA, DE TRANSPORTES, DE DIVISAO, DE URBANISMO, DE LIMPEZA E SEC.DE GABINETE- LOTADOS NA SEC.SERVIÇOS URBANOS- COM- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/01/2020 | 43233.49 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES ECOLOGICOS, COVEIRO, ESLETRICISTA DIRETOR DE DPT E AUX DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-EST- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/01/2020 | 10647.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/01/2020 | 8290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA SEC GERAL,CHEFE DE GABINETE, ASSESSOR DE IMPRENSA E AUX OPERACIOAL, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-COM- REL.AO MES DE JANEIRO/2020- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/01/2020 | 19500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/01/2020 | 20608.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS E COMANDANTE DA GUARDA, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- EST- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/01/2020 | 1980.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR ADM (CONTROLE INTERNO) DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/01/2020 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS ASSESORES TECNICOS, LOTADOS NA SEC.M.DE CONTROLE INTERNO, COM- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/01/2020 | 3000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS ASSESOR TECNICO, LOTADOS NA SEC.M.DE CONTROLE INTERNO, EST- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/01/2020 | 1393.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/01/2020 | 6335.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SEC.DE GABINETE E CHEFES SUB DIV DE CULTURA, CHEFES DA DIVISAO DE CULTURA, LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER- COM, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/01/2020 | 462.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN GERAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/01/2020 | 2100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT LOTADOS NA SEC.M. GERAL E PLANEJAMENTO, COM- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2020 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,DEFENDENDO OS INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE,REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000548 | 30/01/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA,PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 ,CONF INEX DE Nº001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 30/01/2020 | 11084.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 30/01/2020 | 264.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- FARMACIA DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 30/01/2020 | 4254.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- SAMU DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 30/01/2020 | 1307.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 30/01/2020 | 11405.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 30/01/2020 | 6321.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PACS, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 30/01/2020 | 616.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 01/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 30/01/2020 | 7466.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 30/01/2020 | 12690.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SEC.DE GABINETE, ENC SUP FISC MAN DOS CONV, E DIRETOR DO DEPT E CHEFE DA DIV ADMINISTRATIVA,, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 30/01/2020 | 36493.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AUX DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, MOTORISTAS, SEC.DE SAUDE, TECNICOS DE ENFERMAGE, FISIOTERAPEUTA EAUX DE SERV GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST-REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 30/01/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA-EST- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 30/01/2020 | 3700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E COORDENADORA DO SAMU, LOTADAS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 30/01/2020 | 15640.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS TECNICOS DE NEFERMAGEM, ENFERMEIROS, AUX DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS E AGENTE DE TRANSITO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU-EST- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 30/01/2020 | 3545.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS CHEFE DIV VIGILANCIA E DIRETOR DIV VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- COM- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 30/01/2020 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO MEDICO VETERINARIO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- EST- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 30/01/2020 | 1245.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC.E SAUDE- PSF, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 30/01/2020 | 26000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS MEDICOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- CTR, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 30/01/2020 | 24861.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, TECNICO DE SAUDE BUCAL, DENTISTA, TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, AUX. SERV GERAIS E PROFESSOR EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST- REL.AO MES DEJANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 30/01/2020 | 7040.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO FONOAUDIOLOGA, FISIOTERAPEUTA, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E ENFERMEIRA COORDENADORA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- NASF- CTR- REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 30/01/2020 | 2800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS- CTR- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 30/01/2020 | 25933.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS- EST- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 30/01/2020 | 2800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,VIG EPIDEMIOLOGICA- EST- REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 30/01/2020 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICO, REALIZADA NA PACIENTE A SRª FILOMENA PEREIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 30/01/2020 | 600.00 | 34446894000160 | JONAS BEZERRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO SERVIÇOS NA CONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIOS TIPO B, PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 30/01/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO M.DE SAUDE,NA ORIENTACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE,ALEM DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2020 | 600.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA,OPERACIONAL,JUNTO AO FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 31/01/2020 | 6738.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REL AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 31/01/2020 | 8180.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA/VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BPAP YUWELL (VENTILADOR MECANICO) NAO INVASIVO PARA TRATAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS ,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2020 | 220.00 | 04647887001480 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 02 (DOIS) CELULARES FIT MUSIC MO11F PTO/V, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR E GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME/PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DA PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2020 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2020 | 3333.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2020 | 3279.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE REF.A DARF/RFB DESTE MUNICIPIO,CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2020 | 9462.02 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DA SRª MONICA FERNANDES VILAR,CONF O PROCESSO JUDICIAL DE Nº 00013867520128150091 , CONF EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2020 | 88.75 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DOC TED INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2020 | 685.00 | 00002732744492 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M. ALCIDES CARNEIRO,DURANTE O PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2020 | 135.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED INTERNET. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 01/02/2020 | 3867.00 | 61148037000318 | ORTOPRATIKA IND E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2000151 | 03/02/2020 | 7400.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PP 007/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000152 | 03/02/2020 | 1578.07 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO EM -TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- DAS UBS -DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JANEIRO/2020.,CONF PP DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000153 | 03/02/2020 | 358.06 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO EM -TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- SAMU -DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JANEIRO/2020.,CONF PP DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 03/02/2020 | 1140.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICACAO E VACINAS HPV- MSD- REALIZADAS NA PACIENTE DELIANE RAMOS DA SILVA, ENCAMINHADA PELO FUNDO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 03/02/2020 | 1480.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MESAS, LIQUIDIFICADORES E BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 03/02/2020 | 3380.46 | 22822106000103 | ANJOS FARIAS FARMACIA LTDA- ME, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 03/02/2020 | 238.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INALADOR 04 SAIDAS, REPOSICAO DO KIT DO COMPRESSOR-DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2020 | 1800.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DOS POLICIAIS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2020 | 422.20 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2020 | 300.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SEC.DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS ESTA EDILIDADE, NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/02/2020 | 116.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/02/2020 | 120.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/02/2020 | 88.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1042 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/02/2020 | 63.15 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTE EDILIDADE VIA SEDEX, CONF COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/02/2020 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES/CONSULTORIA PARA A SEC.M.DE EDUCACAO NA REAL DO PLANEJ.,E LEVANT EDUCACIONAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLANTAFORMA DO SIMEC VISANDO REALIZAR O PLANEJ.,EDUCACIONAL DOMUNICIPO NOS SITEMAS FNDE/SIMEC/PAR E SEUS MODULOS.PREPARANDO RELATORIOS E ORIENTANDO PARA CADASTRO DE NOVAS CRECHE PRO INFANCIA E ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO DE OBRAS E SOLICITACOES DE USO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO FNDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/02/2020 | 1020.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9251 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/02/2020 | 1895.00 | 00009631343707 | CARLA PATRICIA VILAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA E JANELAO DE VIDRO DA SEC.M.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 04/02/2020 | 2123.00 | 00067573096453 | JEOVA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 04/02/2020 | 136.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.11182 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 04/02/2020 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 04/02/2020 | 26.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 04/02/2020 | 168.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.11182 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 04/02/2020 | 26.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 04/02/2020 | 316.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ADMINISTRACAO DE VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 04/02/2020 | 179.40 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 04/02/2020 | 520.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE E OXIGENIO 07 M3, 2.2,ONU 1072 III, DESTINADOS A UNIDADE 24 HS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000167 | 04/02/2020 | 2500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV PREST NA CONCESSAO EM FORMA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DEE Nº005/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 04/02/2020 | 948.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NOS EVENTOS DA SEC. M.DE SAUDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 04/02/2020 | 1285.00 | 00009631343707 | CARLA PATRICIA VILAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA PORTA DE VIDRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 04/02/2020 | 1369.00 | 00001705650414 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE 24 HS E SAMU, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/02/2020 | 90.00 | 00004465403402 | VANUZA PERREIRA LIMA FETOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/02/2020 | 90.00 | 00070267728484 | VENILSON PEREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,PARTICIPAR DE CAPACITACAO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/02/2020 | 90.00 | 00004425398432 | MONICA MARIA FORMUZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/02/2020 | 58.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/02/2020 | 2000.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 05/02/2020 | 90.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 05/02/2020 | 558.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO GRAFICA DE CONVITES PARA OS EVENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000173 | 05/02/2020 | 10693.12 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- UBS -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000174 | 05/02/2020 | 3375.05 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- SAMU -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000175 | 05/02/2020 | 8661.17 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000176 | 05/02/2020 | 11072.54 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000579 | 05/02/2020 | 13350.76 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO- -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000582 | 05/02/2020 | 416.98 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A SEC.DE ADM E FINANCAS-DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000581 | 05/02/2020 | 17318.15 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/02/2020 | 1500.00 | 27570223000140 | EPE-EMP PARAIBANA DE SERV DE ENGENHARIA-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000580 | 05/02/2020 | 2872.37 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO E MAQUINA DA SEC.DE SERVIÇO URBANOS -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000585 | 06/02/2020 | 1480.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TRATORES E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2020 | 1727.00 | 00070217943470 | FRANCISCO JOAO MACENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MONTAGEM E FIXACAO DE PLACAS DE INDICACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/02/2020 | 1330.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000586 | 06/02/2020 | 67357.10 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF CTR DE Nº 115/2019 E TP DE Nº 001/2019. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2000177 | 06/02/2020 | 560.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA QFI-4586 DA UBS DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 0014/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2000178 | 06/02/2020 | 1491.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-6867 DA VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 0014/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2000179 | 06/02/2020 | 998.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-6867 DA VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2000180 | 06/02/2020 | 1560.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9320 DA UBS DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 06/02/2020 | 969.00 | 00070217943470 | FRANCISCO JOAO MACENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO, MONTAGEM E FIXACAO DE PLACA DE INDICACAO DOS PREDIOS DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 06/02/2020 | 90.00 | 00089385837400 | JOSE HUMBERTO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 06/02/2020 | 3500.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRIT LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESTRUTURA LONGARINA DE 03 LUG., DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 07/02/2020 | 509.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PREV INCENDIO,LIC ATRAS., PAR DE PLACAS DE VEICULO DA UNIDADE B DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 07/02/2020 | 737.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINAS NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 07/02/2020 | 5036.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 07/02/2020 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 07/02/2020 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2020 | 1156.90 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÃO,RECONHECIMENTO E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2020 | 858.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS REF AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIDO DE APURACAO EM 31.01.2020, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2020 | 527.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTESANATO PARA O SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2020 | 1053.00 | 00011047402491 | GEOVA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DE CATOLE PARA A SECRETARIA DE URBANISMO REALIZAR A LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000596 | 10/02/2020 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRADA POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017,REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2020 | 1790.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000599 | 10/02/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JANEIRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00070218192428 | ELENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILAIR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0000607 | 10/02/2020 | 520.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC.DE ACAO SOCIAL SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JANEIRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2020 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DOS COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000594 | 10/02/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE FINANCAS- , REL.AO MES DE JANEIRO/2020, CONF PP DE Nº 0013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2020 | 91.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1042 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2020 | 2000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DOS COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,REL.AO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2020 | 7754.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2020 | 32479.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PARCELAMENTO INSS- ADM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2020 | 96.30 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2020 | 590.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0000605 | 10/02/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JANEIRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 10/02/2020 | 218.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.11182 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 10/02/2020 | 1300.00 | 00004916690460 | ANA LUIZA OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 2000191 | 10/02/2020 | 7865.14 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,REL.NO MES DE DE FEVEREIRO/2020 ,CONF PP DE Nº 0028/2017 1º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2000192 | 10/02/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 0005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2000193 | 10/02/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE ESTRATEGIAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 0005/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 10/02/2020 | 13945.20 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRA PARTIDA QUE EQUIVALE A IMPLANTACAO E 60 (CISTERNAS), CONF CONVENIO PLANTAFORMA + BRASIL CONF Nº 891543/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA CIDADANIA E CISCO-CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2000195 | 10/02/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE JANEIRO/2020, CONF PP DE Nº 0013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 10/02/2020 | 447.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO APARTAMENTO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 E JANEIRO DE 2020,CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 10/02/2020 | 948.00 | 00009433069498 | LENILSON SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 11/02/2020 | 495.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 11/02/2020 | 948.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 11/02/2020 | 1306.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SECRETARIA M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 11/02/2020 | 843.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 11/02/2020 | 737.00 | 00009651386401 | IEGO FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 11/02/2020 | 900.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 11/02/2020 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 11/02/2020 | 632.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS DOS EVENTOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO.(CONVITES,CAMPANHAS,ETC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 11/02/2020 | 948.00 | 00013278668464 | JUSSARA RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 11/02/2020 | 948.00 | 00009509300403 | FLAVIA JORDANIA LAURINDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 11/02/2020 | 948.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 11/02/2020 | 1053.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 11/02/2020 | 948.00 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 11/02/2020 | 948.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 11/02/2020 | 9000.00 | 23251404000153 | DANIELY KELLY DE SOUSA G OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 11/02/2020 | 316.00 | 00071024153460 | MARIA EDUARDA MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 2000214 | 11/02/2020 | 116265.67 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA/ MH CONSTRUTORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANCHIETA VILAR RUA AMELIA VIRGINIO-SN, NO PERIODO 13/01/2020 A 11/02/2020 CONF ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO DE Nº 027/2020 E TPDE Nº 005/2019. | 00032019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 11/02/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2020 | 527.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENCAO E INSTALACAO DOS COMPUTADORES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2020 | 948.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF NFS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2020 | 632.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2020 | 843.00 | 00011068756489 | ALEFY BRUCE LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GELAGUAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2020 | 15056.49 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL/ PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA-TJPB, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2020 | 15056.49 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL/ PRECATORIOS ID NUMERO 08123000000546246-9 E PROCESSO DE Nº 3400130074731, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA-TJPB, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2020 | 737.00 | 00012164025407 | PATRICIA MAHETLE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS E DOS BALANCETES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2020 | 15.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DE EXTRATO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2020 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2020 | 1411.00 | 00010497287420 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CALCAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2020 | 211.00 | 00006441666499 | JOSE ADERINALDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS TRATORES DA SEC.M.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/02/2020 | 1727.00 | 00004600978498 | JOSENALDO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DOS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA E NAS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: PINHOES, BATALHA, FARIAS, LAGUA DE JUA, ALDEIA,PAUS BRANCO, PINHOES,PASSAGEM LIMPA, POÇODO ANGICO, RIACHO VERDE E BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/02/2020 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000626 | 12/02/2020 | 522.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2020 | 600.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/02/2020 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/02/2020 | 200.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/02/2020 | 200.00 | 00086456873720 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/02/2020 | 200.00 | 00067495028491 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2020 | 150.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAP SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2020 | 150.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA SEVERINO MENDONCA,110-CENTRO, LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2020 | 150.00 | 00020433697415 | MARIA DAS GRACAS NOBREGA DIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDET A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2020 | 650.00 | 00033827435404 | EDNALDO DE ALMEIDA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/02/2020 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO MUNICIPIO,REL AOS MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/02/2020 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO, LOCADO A ESTA EDIDILDADE ONDE FUNCIONA O SDFV DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2020 | 150.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2020 | 150.00 | 00006101797481 | ANTONIO CARLOS TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/02/2020 | 150.00 | 00064523225400 | EDINEUZA RITA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2020 | 150.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2020 | 200.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIKO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2020 | 150.00 | 00002960669401 | ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2020 | 150.00 | 00031580213820 | MARIA DALVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2020 | 150.00 | 00004992298435 | MARKSON PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2020 | 150.00 | 00024921143846 | MARIA LUCIA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/02/2020 | 500.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA -CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/02/2020 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO, LOCADO A ESTA EDIDILDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000655 | 12/02/2020 | 5400.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NAS MOMODALIDADES, DISP DE LIC POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INEX, CH PUBL, CONVITE, TP PP E CONCORRENCIA, ESPECIFICAMENTE PARA AS ( DEMAIS SECRETARIAS ), REL. AOS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO/ 2019, CONF PP DE Nº 002/2017 -2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/02/2020 | 177.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000624 | 12/02/2020 | 1890.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF PP DE Nº003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000625 | 12/02/2020 | 1260.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF PP DE Nº003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2020 | 2126.16 | 12671814000137 | UEPB-UNIVERSIDADE EST DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE A UEPB- UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-PB, REF. AO CURSO DE GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/02/2020 | 2126.16 | 12671814000137 | UEPB-UNIVERSIDADE EST DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE A UEPB- UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-PB, REF. AO CURSO DE GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000654 | 12/02/2020 | 980.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NAS MOMODALIDADES, DISP DE LIC POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INEX, CH PUBL, CONVITE, TP PP E CONCORRENCIA, ESPECIFICAMENTE PARA A (SEC.DE EDUCACAO), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONF PP DE Nº 002/2017 -2º ADITIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 12/02/2020 | 900.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 12/02/2020 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 12/02/2020 | 250.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 12/02/2020 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 12/02/2020 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM PARA AS VIATURA RESERVAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 12/02/2020 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000222 | 12/02/2020 | 900.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,CONF PP DE Nº003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000223 | 12/02/2020 | 350.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM BUTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONF PP DE Nº003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000224 | 12/02/2020 | 96.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA AGUA MINARAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000225 | 12/02/2020 | 594.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000226 | 12/02/2020 | 558.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000227 | 12/02/2020 | 234.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000228 | 12/02/2020 | 350.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM BUTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 12/02/2020 | 1053.00 | 00006790451471 | JOSENILDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDREIRO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 12/02/2020 | 422.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS EVENTOS NOTURNOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 12/02/2020 | 1579.00 | 00010610544462 | ERIVALDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISAO DA ENTREGA DOS MATERIAIS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇOES DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 12/02/2020 | 632.00 | 00013941395432 | AILZA TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 2000233 | 12/02/2020 | 980.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NASSEGUINTES MOD.,DISP DE LICIT POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INIX, CHAMADA PUBL, CONVITE, TP, PP E CONCORRENCIA, PARA A SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONF PP DE Nº 002/2017-2º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 2000234 | 12/02/2020 | 16.81 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 2000235 | 12/02/2020 | 3.97 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADA NO PACIENTE JOSE ORCENI RAMOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 12/02/2020 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 13/02/2020 | 1625.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MESA, ARMARIOS E SUPORTES DE BOTIJAO PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 13/02/2020 | 170.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIQUIDIFICADOR MONDIAL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 13/02/2020 | 422.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DA UNIDADE 24 HS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 13/02/2020 | 527.00 | 00001441882448 | DJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 13/02/2020 | 1243.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2020 | 422.00 | 00009151369451 | INACIA GLEDNETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO EVENTOS DA SEC.M.DE EDUCACAO PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2020 | 750.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REGISTRO DE PRESSAO PASSAGEM, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2020 | 10728.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RFB-PREV- OB- DEV- JUROS/MULTA INSS DO 13/2019,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2020 | 2878.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RFB-PREV- OB- DEV- JUROS/MULTA INSS DA COMPETENCIA 12/2019,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2020 | 1300.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2020 | 948.00 | 00003378509414 | SANDRA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA COLONIA DE FERIAS DO SCFV-SERVIVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/02/2020 | 630.00 | 10822903000101 | IND E COM DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS BASICAS 100% POLIESTER, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO CRAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/02/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2020 | 1053.00 | 00034050337134 | CARLOS ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000668 | 14/02/2020 | 32658.75 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA EM REFORMA EM SALAS DE AULA EM FORRO DE PVC, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 009/2019. | 00012020 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 14/02/2020 | 969.00 | 00002477727478 | SONIA MARIA DA SILVA PORTELA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA EM CONCERTOS E MANUTENÇOES DAS ROUPAS DE CAMA DA UNIDADE 24 HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 14/02/2020 | 1031.65 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 14/02/2020 | 4852.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS ,CAMISETES E BLUSAS POLOS BORDADAS,MANGAS LONGAS E CURTAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 14/02/2020 | 20.92 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2020 | 948.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2020 | 4070.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAQUINA SEC.DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2020 | 474.00 | 00012902909896 | ADALBERTO GUILHERME TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIASI DA SEC.;M.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2020 | 1053.00 | 00049184857404 | SEVERINO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOD COM SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS NA SEC.M.DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000673 | 17/02/2020 | 2538.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 17/02/2020 | 843.00 | 00010278837450 | ROSIMERY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE LENCOIS DE CAMA E TOALHAS DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 17/02/2020 | 422.00 | 00008056093427 | LIDIANE BARRETO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DA UNIDADE 24 HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 17/02/2020 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE C GRANDE-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TESTE DO OLHINHO REALIZADO NA PACIENTE RUTH GONCALVES BARBOSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 17/02/2020 | 600.00 | 34680481000145 | JAYANA FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS PARA AS LICITACOES DE SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 17/02/2020 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO E DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA NO PACIENTE ROBERTO DE SOUZA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 17/02/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2000253 | 17/02/2020 | 1231.40 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIASELETRICOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 025/2017 2º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000674 | 17/02/2020 | 4172.60 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000681 | 18/02/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST.DE SERV DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ.E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.NO LANC.,ACOMP.O E RETIRADA DE PEND. DE PLANOS DE TRAB E PROJ.NO SIST.DE CONV.SICONV-GOV.FED.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONF PP DENº 15/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/02/2020 | 5291.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONF RELAACAO E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/02/2020 | 5262.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/02/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-NQG-6167, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/02/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-OFA-5695, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/02/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-QFP- 6544, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/02/2020 | 2844.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 18/02/2020 | 310.00 | 03833073000152 | SERV.DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES: BERA E TESTE DA ORELHINHA REALIZADOS EM RUTH GONCALVES BARBOSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 18/02/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700 DA UNIDADE 24 HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 18/02/2020 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DUCATO DE PLACA OXO- 6943 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 18/02/2020 | 1631.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RELACAO E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/02/2020 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | CONTRIB. AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2020 | 1800.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENV SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/02/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E NO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/02/2020 | 120.00 | 02726366000178 | ICPM-IND E COM.DE PROD DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE ROSCA E PORCA DA GRADE ARADORA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/02/2020 | 527.00 | 00002666646440 | GERCIMAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DO RADIADOR E CONDICIONADOR DA CACAMBA DO PAC 2 DA SEC.M.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000696 | 19/02/2020 | 2640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MOQ-3128- DOADA A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF PP DE Nº008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000689 | 19/02/2020 | 7686.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 024/2017.2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000691 | 19/02/2020 | 10766.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 025/2017.2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000695 | 19/02/2020 | 7031.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL/IGDBF, CONF PP DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 19/02/2020 | 422.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS LENCOIS E TOALHAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 19/02/2020 | 1300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERV MEDICOS LTDA/NEURO CONFIANCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA COM REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 04 MEMBROS MAIS LINGUA MAIS VERTEBRAL NO PACIENTE ROBERTO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELO O FUNDO M DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 19/02/2020 | 311.20 | 70097530000690 | REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PACIENTE POR DETERMINACAO DE ORDEM JUDICIAL,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 19/02/2020 | 1600.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE NUBILIZADOR HOSPITALAR BIPOWER 04 SAIDAS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I DAMIANA CAMPOS BARRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 19/02/2020 | 1600.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE NUBILIZADOR HOSPITALAR BIPOWER 04 SAIDAS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II BENIGNA VILAR DE CARVALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 19/02/2020 | 1600.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE NUBILIZADOR HOSPITALAR BIPOWER 04 SAIDAS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE III DR.JOSE DE ANCHIETA V DE QUEIROZ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000690 | 19/02/2020 | 4538.52 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFF-3118 DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/02/2020 | 1516.95 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFT- 1063 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/02/2020 | 798.38 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DA CORREIA DENTADA,DE OLEO SISTEMA DE ARREFECIMENTO-DRENAR E SERVIÇOS DE REVISAO EM VEICULO GOL DE PLACA QFT-1063 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000694 | 19/02/2020 | 18268.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF PP DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000697 | 19/02/2020 | 4779.64 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS VEICULO VAN DE PLACA QFW-3796 DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000698 | 19/02/2020 | 4288.80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA- NQG-6167, DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000699 | 19/02/2020 | 3394.90 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA- OGD-1396 DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/02/2020 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA PARA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000700 | 19/02/2020 | 1800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NAS MOMODALIDADES, DISP DE LIC POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INEX, CH PUBL, CONVITE, TP PP E CONCORRENCIA, ESPECIFICAMENTE PARA AS ( DEMAIS SECRETARIAS ), REL. AO MES JANEIRO/ 2020, CONF PP DE Nº 002/2017 -2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/02/2020 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA PARA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2020 | 841.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2020 | 2.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2020 | 134.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2020 | 90.00 | 00003282096437 | MARIA J S OLIVERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A COORDENADORA-LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMACAO "SOMA". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000705 | 20/02/2020 | 4385.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6269 DA SEC.DE EDUCACAO,CONF PP DE Nº 014/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000706 | 20/02/2020 | 543.24 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E TROCA DE OLEO COMPLETA, EM VEICULO MICRO -ONIBUS DE PLACA OGE-7030 DA SEC.DE EDUCACAO,CONF PP DE Nº 014/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000707 | 20/02/2020 | 697.05 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM TROCA DE ROLAMENTOS DIATEIROS,SERV DE TRANSMISSAO E TROCA DE UM AMORTECEDOR EM VEICULO MICRO -ONIBUS DE PLACA QFP-6544 DA SEC.DE EDUCACAO,CONF PP DE Nº 014/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000708 | 20/02/2020 | 1629.72 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERV COM TROCA DE AMORTECEDOR DIATEIRO E RETIRADA DA CAIXA DE MARCHA PARA A TROCA DO RETENTOR DE VOLANTE DO MOTOR EM VEICULO MICRO -ONIBUS DE PLACA OFA-OFA-5695, DA SEC.DE EDUCACAO,CONF PP DE Nº 014/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000709 | 20/02/2020 | 1240.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERV COM MANGA E EIXO NO LADO ESQUERO COM EMBUCHAMENTO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-OFA-5695, DA SEC.DE EDUCACAO,CONF PP DE Nº 014/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000710 | 20/02/2020 | 2100.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERV COM MANGA DE EIXO DIANTEIRA, LADO DIREITO E ESQUERDO COM EMBUCHAMENTO EM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFP-6544 DA SEC.DE EDUCACAO,CONF PP DE Nº 014/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000711 | 20/02/2020 | 2275.02 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERV COM MONT. E DESMONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE CORREIA DENTADA E CORREIA DO ALTERNADOR,TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS E SERV. DE SUSPENSAO DIANTEIRA E FREIOS, NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA3796 DA SEC,DE EDUCACAO, CONF PP DE Nª0014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000712 | 20/02/2020 | 1064.86 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVIÇOS NO RADIADOR, SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COMPLETA COM ESVAZEAMENTO DE OLEO NO CABEÇOTE EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI-5844 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF PP DE Nº 014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000713 | 20/02/2020 | 543.24 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVIÇOS E TROCA DE OLEO COMPLETA,COM TROCA DE AMORTECEDORES E ROLAMENTO DIATEIRO COM SERVIÇOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW-9251 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF PP DE Nº 014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000714 | 20/02/2020 | 1086.81 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE TROCA DE SETE MOLAS TRASEIRAS, COM QUATRO BUCHAS DE FECHE E TROCA DE OLEO COMPLETA COM FILTORS EM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFF-3118 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF PP DE Nº 014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000715 | 20/02/2020 | 1358.10 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA COMPLETA,COM SERVIÇO EM FECHE DE MOLAS TRASEIRO EM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQ6167, DA SEC. DE EDUCACAO, CONF PP DE Nº 014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2020 | 620.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALACAO ELETRICA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA- 5695 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2020 | 17400.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS ESCOLARES UNIVERSITARIAS EM TUBO DE FERRO 7/8 COM MDF, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE/2020 DO CADASTRO DA UNDIME COM ESTA EDILIDADE CONF BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2020 | 90.00 | 00009240132490 | JOSINETE TELES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMACAO DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2020 | 90.00 | 00006535645460 | ELIZANGELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 20/02/2020 | 120.00 | 03402178000157 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 20/02/2020 | 130.00 | 03402178000157 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT BOMBA COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 20/02/2020 | 440.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CIRCUITO NA INSTALACAO ELETRICA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SAMU DE PLACA 3591. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2000268 | 20/02/2020 | 1644.56 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEO, CORREIA DENTADA DO ALTERNADOR,SERVIOS DE FREIOS E SUSPENSAO DIANTEIRA EM VEICULO DUCATO DE PLACA OXO- 6943 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 20/02/2020 | 470.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 20/02/2020 | 2140.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQK-7121 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20200301628 DO PROJETO DE PAVIENTACAO DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2020 | 180.00 | 00008674125425 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2020 | 1100.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MOQ-3128 DOADA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2020 | 122.00 | 12633193000105 | OFICINA PAI E FILHO-JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECUPERACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 21/02/2020 | 5633.35 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 21/02/2020 | 2258.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 02/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2020 | 9396.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLGHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE APURACAO EM 31.01.2020, COM VENC EM 21.02.2020 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2020 | 1474.00 | 00001633190498 | JESSICA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE SOBREMESAS PARA OS EVENTOS DA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2020 | 550.05 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MANICURE PARA OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2020 | 150.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL- SCFV - REL. A COMPETENCIA 02/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2020 | 1222.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONS.TUTELARES- REL. A COMPETENCIA 02/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2020 | 1242.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF- REL. A COMPETENCIA 02/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2020 | 3423.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL- REL. A COMPETENCIA 02/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2020 | 6270.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS ORIENTADORES, PORTEIRO E MERENDEIRA DO SCFV- LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CTR, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2020 | 5558.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- ELE- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2020 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO CRAS, LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCAIAL- CRAS/PAIF, CTR- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2020 | 3748.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS/PAIF, LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCAIAL- CRAS/PAIF, EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2020 | 9490.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DA DIVISAO DE PROGRAMAS , DA CRIANCA E ADOLESCENTE E SEC.DE ACAO SOCIAL- COM- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2020 | 6073.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000734 | 26/02/2020 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2020 ,CONF PP DE Nº 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000735 | 26/02/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA,PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 ,CONF INEX DE Nº001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2020 | 5423.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN ADM E FINANCAS - REL. A COMPETENCIA 02/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2020 | 11835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS CHEFES DE DIV DE CONTROLE, E SERVIÇOS, DE TESOURARIA E DE DEPTO ADM, SEC.DE GABINETE E DIRETOR DE DEPART ADM , LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANCAS,- COM- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2020 | 12818.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS AUX DE SERV GERAIS, CHEFE DE DIVISAO,AGENTE ADM, AUX DE SERV GERAIS E SEC.DE ADM E E FINANCAS, LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS- EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2020 | 59358.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%, REL. A COMPETENCIA 02/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2020 | 24952.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40%, REL. A COMPETENCIA 02/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2020 | 1339.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO -EJA- REL. A COMPETENCIA 02/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2020 | 12658.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO DIRETOR DE DEPT DE EDUCACAO, SUPERVISORA PEDAGOGICA, DIRETORA ADJUNTO,COORDENADORA ESCOLAR E DIRETORA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 60%-COM- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2020 | 19482.12 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE DISCIPLINA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%- CTR- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2020 | 237671.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, COORDENADORA DE ESCOLA, SUPERVISORES DE NESINO E DIRETORES, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%- EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2020 | 5635.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SECRETARIOS ESCOLARES,COORDENADOR DE ESCOLA E SEC.DE GABINETE, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 40%-COM, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2020 | 4180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 40%- CTR- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2020 | 103604.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERV GERAIS, PROFESSORES, MERENDEIRAS, REG DE ENSINO, AGENTE ADM. ASSIST.SOCIAL, NUTRICIONISTA,SEC.DE EDUCACAO,AGENTE DE TRANSITO EE PSICOLOGA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 40%, - EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2020 | 6089.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E COORDENADORA DO EJA- CTR- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 26/02/2020 | 12238.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- , DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 02/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 26/02/2020 | 264.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- FARMACIA, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 02/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 26/02/2020 | 3826.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- SAMU, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 02/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 26/02/2020 | 1307.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 02/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 26/02/2020 | 8150.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 02/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 26/02/2020 | 2098.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- NASF, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 02/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 26/02/2020 | 6116.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PACS, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 02/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 26/02/2020 | 616.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 02/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 26/02/2020 | 8866.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ENDEMIAS- EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 26/02/2020 | 15690.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SEC.DE GABINETE, ENC SUP FISC MAN DOS CONV, SEC.DE SAUDE, DIRETOR DE DEPT., E CHEFE DA DIV ADMINISTRATIVA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE-EST- REL.AO MES DES FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 26/02/2020 | 38738.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AUX DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, MOTORISTAS, SEC.DE SAUDE,FISIOTERAPEUTA, AUX. DE SERV GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 26/02/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DA FARMACEUTICA, LOTADAA NA SEC.DE SAUDE- EST- REL. AO MES FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 26/02/2020 | 3700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E COORDENADORA DO SAMU, LOTADAS NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 26/02/2020 | 13692.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUX DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS E AGENTES DE TRANSITO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 26/02/2020 | 3545.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIV DE VIGILANCIA E DO DIRETOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG. SANITARIA- COM- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 26/02/2020 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO MEDICO VETERINARIO, LOTADO NA SEC.DE SAUDE- VIG SANTARIA- EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 26/02/2020 | 1245.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- PSF- COM- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 26/02/2020 | 13000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO MEDICO- LOTADO NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 26/02/2020 | 22803.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS OS TEC.DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, AUX DE ENFERMAGEM, TEC. DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGO, DENTISTA, TEC,DE VIGI EM SAUDE, AUX DE SERV GERAIS, E PROFESSOR EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF-EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 26/02/2020 | 2800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 26/02/2020 | 25000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 26/02/2020 | 2800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REL.AO MES DE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 26/02/2020 | 9540.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FONOAUDIOLOGA, FISIOTERAPEUTAS,ASSIST. SOCIAL.,PSICOLOGO E ENFERMEIRA COORDENADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- NASF- CTR, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2020 | 5325.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE AGRICULTURA- REL. A COMPETENCIA 02/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2020 | 12835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO CHEFE DE DEPT DO MEIO AMBIENTE, SEC.DE AGRICULTURA, DIRETOR, CHEFES DE DIVISAO E DE CONTROLE E APOIO E SEC.DE GABINETE,LOTADOS NA SEC.DE ABRICULTURA- COM, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2020 | 11371.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE MAQUINAS, ENGENHEIRO AGRICOLA E TRATORISTAS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2020 | 13033.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- REL. A COMPETENCIA 02/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2020 | 16360.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS OS CHEFE DE SUV DIV LIMPEZA, SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,DIRETOR DE DEPT E CHEFES DE VIG URBANA, DE TRANSPORTES, DE URBANISMO, DE LIMPEZA, DE VIGILANCIA E SEC.DE GABINETE, LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOSURBANOS- COM- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2020 | 42885.16 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES ECOLOGICOS,COVEIRO, DIRETOR DE DEPT DE SERVIÇOS E AUX DE SERV GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2020 | 10427.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REL. A COMPETENCIA 02/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2020 | 8290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SEC. GERAL,CHEFE DE GABINETE,ASSESSOR DE IMPRESSA,CHEFE DE GABINETE E AUX.OPERACIONAL, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- COM ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2020 | 19500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO- ELE- DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2020 | 19608.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS, AGENTE DE TRANSITO E COMAMDANTE DA GUARDA, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2020 | 1393.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, REL. A COMPETENCIA 02/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2020 | 6335.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SEC.DE GABINETE E CHEFES DE SUB DIVISAO E DIVISAO DE CULTURA, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZEER- COM, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2020 | 1980.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD( CONTROLE INTERNO) - REL. A COMPETENCIA 02/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2020 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TECNICOS LOTADOS NA SEC.DE MUN DE CONT DESP PUB DE AC JUR AD (CONTROLE INTERNO), COM- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2020 | 3000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO ASSESSOR TECNICO, LOTADOS NA SEC.DE MUN DE CONT DESP PUB DE AC JUR AD (CONTROLE INTERNO), EST-- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2020 | 462.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M GERAL E PLANEJAMENTO- REL. A COMPETENCIA 02/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2020 | 2100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DEPT SEC.GERAL E PLANEJAMENTO- COM- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST. REF. E AMPL. DE PRACAS E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000777 | 27/02/2020 | 65401.55 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª MEDICAO (FINAL) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DA PÇA ABILIO GOMES MEIRA,CONF CONT DE REPASSE DE Nº 0309355 MINIST DO TURISMO E ESTA PREFEITURA, TP 006/2011. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 27/02/2020 | 400.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPSULOTOMIA DO OLHO DIREITO, REALIZADO NA SENHORA MARIA JOSE DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMIMHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME/PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DA PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2020 | 13606.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS, REL.A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2020 | 1289.94 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/5 REF.AO PARCELAMENTO DE Nº 1029/2020, DA PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2020 | 1848.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2020 | 1968.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2020 | 92.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DOC TED INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2020 | 2455.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2020 | 114.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2020 | 2751.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE REF.A DARF/RFB DESTE MUNICIPIO,CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2020 | 5635.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SEC.ESCOLARES, COORDENADORES E ESCOLA E SEC.DE GABINETE, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40%- COM- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2020 | 103604.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERV GERAIS, PROFESSORES, MERENDEIRAS, REG.DE ENSINO, AGENTE ADM., ASSIST. SOCIAL, NUTRICIONISTA,SEC.DE EDUCACAO, AGENTE DE TRANSITO E PSICOLOGA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40%-EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2020 | 167.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2020 | 176.15 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DO DO SALDO RESTANTE DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL COM ESTA EDILIDADE QUE ORA SE REGULARIZA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 28/02/2020 | 900.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000299 | 28/02/2020 | 2500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV PREST NA CONCESSAO EM FORMA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DEE Nº005/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 28/02/2020 | 1053.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 28/02/2020 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 28/02/2020 | 632.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 28/02/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO M.DE SAUDE,NA ORIENTACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE,ALEM DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 28/02/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2020 | 600.00 | 00004209715484 | RAFAELLE ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL, GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M.DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2020 | 90.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A FUNCIOANARIA DA SEC.DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO RECADASTRAMENTO OPERADOR MUNICIPAL DO SISTEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2020 | 737.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DOS MEIO FIOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2020 | 737.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2020 | 737.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2020 | 843.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DAS ARVORES MUNICIPAIS E DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2020 | 632.00 | 00012930496460 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DOS PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2020 | 790.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAS DE PEDREIRO NOS REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2020 | 527.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DOS PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2020 | 316.00 | 00009159694408 | DAMIAO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DAS ARVORES MUNICIPAIS E DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2020 | 316.00 | 00001652975497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DAS ARVORES MUNICIPAIS E DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2020 | 316.00 | 00011859097456 | ALEX DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DAS ARVORES MUNICIPAIS E DAS ESCOALS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2020 | 527.00 | 00013429864402 | ARIELSON TELES DA ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DOS PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2020 | 1053.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAS DE PEDREIRO NOS REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA, REALIZADA EM AGUA TRANSPORTADA EM VEICULO PIPA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000787 | 28/02/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO CAMIONETE FRONTIER DE PLACA MOQ-3128, DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2020 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,DEFENDENDO OS INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E NO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2020 | 450.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SEC.DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS ESTA EDILIDADE, NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2020 | 1053.00 | 00010628404450 | MANOEL IVO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE UM CATAVENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2020 | 316.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2020 | 527.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFFICE BOY PRESTADOS NA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2020 | 369.00 | 00009641623427 | ISLANNA MICHELE BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE PENTEADOS PARA OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2020 | 1474.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS MUSICOS QUE REALIZARAM O CARNAVAL DO CRAS FOLIA NOS DIA 21.02.2020, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 02/03/2020 | 180.00 | 00008263570409 | SAMARA JACIELMA DE S LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARA PARA A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRATAR ASSUNTOS DESTA EDLIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 02/03/2020 | 527.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC,DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2000307 | 02/03/2020 | 6720.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODTUDOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO-6943 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO,CONF PP DE Nº 014/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 02/03/2020 | 4800.00 | 23251404000153 | DANIELY KELLY DE SOUSA G OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 02 (DOIS) NOTE ACER I3 1315-533470 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 02/03/2020 | 60.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RASTREAMENTO VEICULAR EM VEICULO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 02/03/2020 | 737.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA FAXINA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 02/03/2020 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000810 | 02/03/2020 | 6410.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFW-3796 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 14/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000811 | 02/03/2020 | 1500.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DO SISTEMA DE CATALIZADOR DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFW-3796 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES/CONSULTORIA PARA A SEC.M.DE EDUCACAO NA REAL DO PLANEJ.,E LEVANT EDUCACIONAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLANTAFORMA DO SIMEC VISANDO REALIZAR O PLANEJ.,EDUCACIONAL DOMUNICIPO NOS SITEMAS FNDE/SIMEC/PAR E SEUS MODULOS.PREPARANDO RELATORIOS E ORIENTANDO PARA CADASTRO DE NOVAS CRECHE PRO INFANCIA E ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO DE OBRAS E SOLICITACOES DE USO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO FNDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2020 | 15056.49 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL/ PRECATORIOS ID NUMERO 081230000005507764 E PROCESSO DE Nº 2778581, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA-TJPB, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2020 | 3077.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREA, PARA O ADVOGADO JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES QUANDO EM DILIGENCIAS NO SUPREMO DE TRIBUNAL DE JUSTICA E EM ORGAO DO GOVERNO FEDERAL, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2020 | 867.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, REF.AO PERIODO DE APURACAO EM 28.02.2020, COM VENC EM 28.02.2020, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2020 | 2400.00 | 23251404000153 | DANIELY KELLY DE SOUSA G OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM NOTE ACER I3 A315-533470, DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2020 | 344.30 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2020 | 1423.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000825 | 03/03/2020 | 3905.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA- OGE-7030 DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000826 | 03/03/2020 | 4154.25 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS VEICULO ONIBUS DE PLACA- NQI-5844 DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000827 | 03/03/2020 | 4163.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS VEICULO ONIBUS DE PLACA- QFG-0823 DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2000312 | 03/03/2020 | 780.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA GOL DE PLACA QFB-3906 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 03/03/2020 | 1726.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 03/03/2020 | 233.94 | 00958548001030 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODRUTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 03/03/2020 | 3830.25 | 22822106000103 | ANJOS FARIAS FARMACIA LTDA- ME, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 03/03/2020 | 840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE E OXIGENIO 07 M3, 2.2,ONU 1072 III, DESTINADOS A UNIDADE 24 HS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00070218192428 | ELENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAIR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/03/2020 | 1579.00 | 13112893000109 | FABIANO MOTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO NO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2020 | 59.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 04/03/2020 | 469.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO GRAFICA DE CONVITES PARA OS EVENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/03/2020 | 948.00 | 00011068756489 | ALEFY BRUCE LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GELAGUAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/03/2020 | 231.36 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTE EDILIDADE VIA SEDEX, CONF COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2020 | 118.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2020 | 1000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DO CARIRI, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/03/2020 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2020 | 161.46 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VACINACAO DO REBANHO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/03/2020 | 265.03 | 01151183000109 | MEDCAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CONTROLE DE DOENCAS/PARASITAS DO REBANHO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2020 | 132.10 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONTROLE DE DOENCAS DO REBANHO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2020 | 280.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DIST DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VACINAS DESTINADAS A CONTROLE DE DOENCAS/ PARASITAS DO REBANHO, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2020 | 160.00 | 02726366000178 | ICPM-IND E COM.DE PROD DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA GRADE ARADORA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/03/2020 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DOS COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/03/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 05/03/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 05/03/2020 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE FEVERERIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 05/03/2020 | 190.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE G ALVES-ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE EMANOEL LUCAS GABRIEL RODRIGUES LOPES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000321 | 05/03/2020 | 11750.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NA CONFECCAO DE MAT (AVEIANM AMBULATORIAL E TECNICO,BLOCOS RECEITUARIOS, SOLICITAÇOES DE EXAMES, ATESTADOS MEDICOS,REQUIISCAO DE CITOLOGICOS, BPA COLEIVO E INDIVIDUAL, CARTOES DE CONTROLE DEHIPERTENSAO, GUIA DO CISCO, ENCAMINHAMENTO MEDICOS E SOLICITAÇOES DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF PP DE 21/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2020 | 100.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DO FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2020 | 100.00 | 00006131032467 | FRANCISCO DE ASSIS R DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/03/2020 | 100.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2020 | 100.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2020 | 100.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2020 | 100.00 | 00011695699432 | VERONICA MARIA DO L N OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2020 | 100.00 | 00067494668420 | JOSE ORCINI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROG. - PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2020 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/03/2020 | 100.00 | 00007752582450 | MARIA ROSEANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO DO BENEFICIARIO DO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/03/2020 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/03/2020 | 100.00 | 00008585419474 | LUCAS HONORIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº PEX 364 DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/03/2020 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/03/2020 | 100.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/03/2020 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/03/2020 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/03/2020 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/03/2020 | 100.00 | 00003873605490 | SELMA MARIA ALVES T ZUMBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/03/2020 | 100.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/03/2020 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/03/2020 | 100.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/03/2020 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAAM PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/03/2020 | 100.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/03/2020 | 36.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000879 | 05/03/2020 | 5100.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PRONTUARIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº021/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2020 | 100.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/03/2020 | 100.00 | 00012207418413 | MARIA DE LOURDES SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 -PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004772426426 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA BOLSISTA INSCRITA NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/03/2020 | 100.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/03/2020 | 100.00 | 00056331509100 | AVANILDA LOPES DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2020 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2020 | 100.00 | 00011169039464 | WESLEIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2020 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/03/2020 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2020 | 100.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/03/2020 | 100.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2020 | 100.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO DO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/125/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2020 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/03/2020 | 100.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004801313418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/03/2020 | 100.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/03/2020 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/03/2020 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/03/2020 | 100.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/03/2020 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/03/2020 | 100.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/03/2020 | 100.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/03/2020 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/03/2020 | 100.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/03/2020 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO POGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/03/2020 | 100.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2020 | 100.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2020 | 100.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2020 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/03/2020 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/03/2020 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2020 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2020 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEOI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/03/2020 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/03/2020 | 100.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/03/2020 | 100.00 | 00012592278478 | MARIA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N] 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/03/2020 | 100.00 | 00050969277415 | ANA ROSA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/03/2020 | 100.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/03/2020 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/03/2020 | 100.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/03/2020 | 100.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/03/2020 | 100.00 | 00008682344432 | CASSIA MONIQUE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/03/2020 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/03/2020 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/03/2020 | 100.00 | 00012207418413 | MARIA DE LOURDES SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 -PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/03/2020 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/03/2020 | 100.00 | 00007191819413 | MARIA FABINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/03/2020 | 100.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/03/2020 | 100.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/03/2020 | 100.00 | 00006066435400 | ELIZIO DE OLIVEIRA C NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/03/2020 | 100.00 | 00008545664494 | FABIULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/03/2020 | 100.00 | 00041911084844 | FRANCINALVA DO N CASCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/03/2020 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2020 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/03/2020 | 100.00 | 00005937055489 | GILVANIA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFCIARIO BOLSISTA INSCRTIO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/03/2020 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/03/2020 | 100.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2020 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/03/2020 | 100.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2020 | 100.00 | 00014027945417 | JOYCE MIRELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BEFEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2020 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2020 | 100.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/03/2020 | 100.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/03/2020 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/03/2020 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2020 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/03/2020 | 100.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX/DE 20.12.2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/03/2020 | 100.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/03/2020 | 100.00 | 00009643902480 | MARIA DA GUIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/03/2020 | 100.00 | 00003210747423 | MARIA DA GUIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/03/2020 | 100.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/03/2020 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.02.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/03/2020 | 100.00 | 00007705995409 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº PEX 364 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2020 | 100.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2020 | 100.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2020 | 100.00 | 00049946360870 | IOLANDA ROCHA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2020 | 100.00 | 00010035334428 | IRANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2020 | 100.00 | 00004090383420 | JANICE SAMPAIO DE A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/012/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2020 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA DE A COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2020 | 100.00 | 00000016027485 | JOANA DARQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2020 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2020 | 100.00 | 00001916636462 | JOSE FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2020 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2020 | 100.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2020 | 100.00 | 00004891847409 | MARINALVA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2020 | 100.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO ME DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2020 | 100.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2020 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2020 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2020 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/03/2020 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/03/2020 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2020 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2020 | 100.00 | 00067497284487 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2020 | 100.00 | 00002460751478 | MANOEL MISSIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2020 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364-PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2020 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2020 | 100.00 | 00017114723873 | MARIZETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2020 | 100.00 | 00011946842460 | PALOMA MARIA SALES ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2020 | 100.00 | 00070888811446 | PERRAZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2020 | 100.00 | 00003907468430 | PETRONIO PORTELA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2020 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2020 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2020 | 100.00 | 00079863574449 | SEVERINA MARIA ARAUJO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2020 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2020 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2020 | 100.00 | 00008674127479 | TALYTA RUTYLA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2020 | 100.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364- PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2020 | 100.00 | 00005111464425 | VALDEMAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2020 | 100.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2020 | 100.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2020 | 100.00 | 00011964034493 | ANDERSON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CON A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2020 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2020 | 100.00 | 00070268182442 | CACILDA TELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2017,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2020 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2020 | 100.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2020 | 100.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2020 | 100.00 | 00012944802437 | LUZIA SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DENº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2020 | 100.00 | 00009651391405 | ALLAN RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2020 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/03/2020 | 100.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/03/2020 | 100.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2020 | 100.00 | 00071156049407 | PALLOMA FLAVIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2020 | 100.00 | 00012115897498 | ADELYNE ANTAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL,AO MES FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/03/2020 | 100.00 | 00009991248706 | ANA VALERIA G. DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/03/2020 | 100.00 | 00005120345409 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA S. LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.,AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/03/2020 | 100.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/03/2020 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/03/2020 | 100.00 | 00001900884437 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS BOLSISTAS INSCRITOS DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/03/2020 | 100.00 | 00006179127425 | MARICELIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/03/2020 | 100.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/03/2020 | 100.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/03/2020 | 100.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2020 | 100.00 | 00014696744833 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2020 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2020 | 100.00 | 00009830706443 | VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2020 | 100.00 | 00007127437742 | MARCOS ANDRE LETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2020 | 100.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNCIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2020 | 100.00 | 00005592884419 | JOAO VICTOR SIQUEIRA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2020 | 100.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/03/2020 | 100.00 | 00036043068842 | MARIA ELIETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/03/2020 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/03/2020 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/03/2020 | 100.00 | 00010397688490 | VERA LUCIA F DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROGRAMA, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/03/2020 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/03/2020 | 100.00 | 00003881956492 | IDALVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/03/2020 | 100.00 | 00021888922400 | RIZETE VILAR PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2020 | 100.00 | 00097910260415 | VERA LUCIA RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/03/2020 | 100.00 | 00005952559492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/03/2020 | 100.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/03/2020 | 100.00 | 00070600497461 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/03/2020 | 100.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/03/2020 | 100.00 | 00001650674465 | SILVANA MEIRA SALES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/03/2020 | 100.00 | 00070217883478 | ANETE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/03/2020 | 100.00 | 00004249614409 | MARIA GONCALO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/03/2020 | 100.00 | 00002549684737 | ANTONIO GOUVEIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 06/03/2020 | 5633.35 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 06/03/2020 | 3500.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMARIOS VITRINE COM PORTA DE VIDROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 06/03/2020 | 6738.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO-,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 06/03/2020 | 600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS REALIZADA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM USO DO CONTRASTE E SEDACAO NO PACIENTE ROBERTO DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 06/03/2020 | 90.00 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 06/03/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/03/2020 | 4190.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS E PECAS, DESTINADOS AS MAQUINAS DE SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/03/2020 | 368.52 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/03/2020 | 90.00 | 00011228372403 | JULIO CESAR LEITE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001063 | 09/03/2020 | 18959.96 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA-DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/03/2020 | 2630.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERACAO GERAL EM TRES BICOS INJETORES ELETRONICOS E TESTE,COM LIMPEZA DA FLAUTA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO VEICULO DE PLACA MOQ-3128- DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/03/2020 | 556.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A GRADE ARADORA DA SEC.DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2020 | 685.00 | 00012902909896 | ADALBERTO GUILHERME TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.M.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2020 | 948.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001062 | 09/03/2020 | 1089.44 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA E MAQUINA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/03/2020 | 450.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2020 | 2437.00 | 17007553000179 | VERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADOS A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2020 | 1474.00 | 00009175497409 | VANDERLICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O LANCHE DOS TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2020 | 2237.00 | 00009175497409 | VANDERLICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O LANCHE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2020 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASESSORIA TECNICA E EQUIPE DO SETOR DE LICITACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2020 | 948.00 | 00006441666499 | JOSE ADERINALDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2020 | 316.00 | 00006942820490 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA ORGANIZACAO DA ESCOLA DO SITIO ZE DE BARROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2020 | 1790.00 | 00009175497409 | VANDERLICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O LANCHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2020 | 579.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENCAO E INSTALACAO DOS COMPUTADORES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2020 | 632.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/03/2020 | 948.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF NFS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/03/2020 | 895.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001061 | 09/03/2020 | 3960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE CAMARA,PNEUS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0823- DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001064 | 09/03/2020 | 29490.59 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 09/03/2020 | 2073.50 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI/ EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 09/03/2020 | 2520.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERACAO GERAL DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS E AJUSTE DOS OUTROS DOIS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM EM VEICULO DO SAMU DE PLACA- NQK-7121. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 09/03/2020 | 90.00 | 00005342837480 | SUENE CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A AGENTE EPIDEMIOLOGICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO EM TREINAMENTO EM TESTE RAPIDO (SISLOG). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000331 | 09/03/2020 | 11007.70 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- PAB -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000332 | 09/03/2020 | 1961.46 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- SAMU -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000333 | 09/03/2020 | 8863.60 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000334 | 09/03/2020 | 8902.68 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- -DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 09/03/2020 | 632.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS DOS EVENTOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO.(CONVITES,CAMPANHAS,ETC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 09/03/2020 | 948.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 09/03/2020 | 1053.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 09/03/2020 | 948.00 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 09/03/2020 | 948.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00009175497409 | VANDERLICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 09/03/2020 | 843.00 | 00002387998405 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 09/03/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/03/2020 | 180.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SEC.ADJUNTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2020 | 2237.00 | 00009175497409 | VANDERLICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2020 | 632.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE TEATRO PARA OS USUARIOS DO SCFV- DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2020 | 674.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE DANCA PARA O 1º E 2º SEGUIMENTOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2020 | 1579.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA DOCE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2020 | 948.00 | 00008771753494 | JOSINALDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CORAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E USUARIOS DO PAIF,NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2020 | 674.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS P/ OS USUAROS DO SCFV E PAIF, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001085 | 10/03/2020 | 520.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC.DE ACAO SOCIAL SCFV/PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 10/03/2020 | 1300.00 | 00004916690460 | ANA LUIZA OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 2000344 | 10/03/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF PP DE Nº 0013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 2000345 | 10/03/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 0005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 10/03/2020 | 1895.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 10/03/2020 | 843.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAMU E UNIDADE 24 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 10/03/2020 | 969.00 | 00002477727478 | SONIA MARIA DA SILVA PORTELA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE 24 HS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 10/03/2020 | 2112.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SECRETARIA M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 2000350 | 10/03/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 0005/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 10/03/2020 | 1369.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 10/03/2020 | 125.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2020 | 527.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA EMEF, MARIA SALOME DE ALMEIDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2020 | 948.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO EM SALA DE AULA A CRIANCA ESPECIAL DURANTE AS ATIVIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001086 | 10/03/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2020 | 8620.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- , REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2020 | 4740.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2020 | 4740.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2020 | 440.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEIUCULO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2020 | 300.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE PROGRAMACAO DE TACOGRAFO EM VEICULO DE PLACA OGC-6269 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2020 | 737.00 | 00012164025407 | PATRICIA MAHETLE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS E DOS BALANCETES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001087 | 10/03/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DAS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2020 | 3627.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2020 | 114.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001083 | 10/03/2020 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA- , REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF PP DE Nº 0013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2020 | 790.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, PAES E BISCOITOS PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2020 | 1411.00 | 00010497287420 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CALCAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2020 | 4046.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MAPA/SEG SAFRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGT DO APORTES SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO,CONF BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2020 | 133.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/03/2020 | 1080.00 | 02726366000178 | ICPM-IND E COM.DE PROD DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA GRADE ARADORA E NO TRATO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001103 | 11/03/2020 | 257.06 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO EM -TRANSITO DA- SEC.DE AGRICULTURA-DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONF PP DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001102 | 11/03/2020 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRADA POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017,REL.AO MES DE FEVEREIR/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/03/2020 | 150.00 | 00005435026431 | JAKELINE DAVID DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/03/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001104 | 11/03/2020 | 906.10 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO EM -TRANSITO DA- SEC.DE EDUCACAO-DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONF PP DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 11/03/2020 | 948.00 | 00009433069498 | LENILSON SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 11/03/2020 | 7430.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COM DE MAT MEDICO HOSPITALR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 11/03/2020 | 1158.00 | 00001705650414 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE 24 HS E SAMU, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2000356 | 11/03/2020 | 7400.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PP 007/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 11/03/2020 | 1243.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000358 | 11/03/2020 | 325.83 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO EM -TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA -DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020.,CONF PP DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000359 | 11/03/2020 | 1197.00 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO EM -TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- -DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020.,CONF PP DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 11/03/2020 | 737.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 11/03/2020 | 948.00 | 00009509300403 | FLAVIA JORDANIA LAURINDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 11/03/2020 | 422.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DA UNIDADE 24 HS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 11/03/2020 | 495.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM EQUIPAMENTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 11/03/2020 | 843.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 11/03/2020 | 737.00 | 00009651386401 | IEGO FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 11/03/2020 | 527.00 | 00001441882448 | DJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 11/03/2020 | 422.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS EVENTOS NOTURNOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 11/03/2020 | 948.00 | 00013278668464 | JUSSARA RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 11/03/2020 | 737.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 11/03/2020 | 527.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS ATENDIMENTOS NOTURNOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 11/03/2020 | 843.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS ATENDIMENTOS NOTURNOD NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/03/2020 | 843.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/03/2020 | 948.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL PARA ALUNOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO SEGUIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 12/03/2020 | 843.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM PARA OS EVENTOS DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 12/03/2020 | 90.00 | 00002348109476 | ALBERTO SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2000375 | 12/03/2020 | 1092.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFI-4586 ,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2000376 | 12/03/2020 | 1600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700 ,DA UNIDADE 24 HS, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 12/03/2020 | 100.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COM DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/03/2020 | 527.00 | 00008138446498 | WADJA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM POIO EM SALA DE AULA A CRIANCA ESPECIAL, DURANTE ATIVIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/03/2020 | 948.00 | 00003720445496 | JOSE MARCIONE A. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO PEREIRA FILHO E APOLONIA MEDEIROS DE BRITO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001107 | 12/03/2020 | 2800.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA- OGE-7030, DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/03/2020 | 1695.00 | 00002860364447 | ELIAS JOAO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/03/2020 | 1990.00 | 00098311093415 | PAULO ADRIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001111 | 12/03/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE A DISPOSICAO D SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONF PP DE Nº 0013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/03/2020 | 1621.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/5 REF.AO PARCELAMENTO DE Nº 1030/2020, DA PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/03/2020 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/03/2020 | 369.00 | 00004246043451 | LUCIA MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO SISTEMA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2020 | 32545.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC60- INSS DESTE MUNICIPIO, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001114 | 13/03/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)OU ONIBUS URBANO ESCOLAR,PARA ATENDIMENTO A REDE M.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF ADESAO DEATA DE REGISTO PRECO DE Nº 07/20219 DO PREGAO ELETRONICO (FNDE) 11/2019, PROCESSO FNDE DE Nº 23034.039293/2019-41. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001115 | 13/03/2020 | 214000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO ONIBU DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE2), PARA ATENDIMENTO A REDE M.DE EDUCACAO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF A ADESAO DE REGISTRO DEPRECO DE Nº 002/2020 DO PREGAO ELETRONICO (FNDE)11/2019,PROCESSO FNDE DE Nº 23034.039293/2019-41. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001116 | 13/03/2020 | 84706.96 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF CTR DE Nº 115/2019 E TP DE Nº 001/2019. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO TEMPO INTEGRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 13/03/2020 | 3300.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP/CECORE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM JOELHO, NA PACIENTE MARIA LUIZA BARBOSA ARAUJO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 13/03/2020 | 800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DAS MAMAS NA PACIENTE JOANA DARC DA COSTA AMORIM, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 16/03/2020 | 1200.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGAO ATLAS 04 BCS AGILE GLASS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 16/03/2020 | 1044.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, BOMBEIRO,SEG OBRIGATORIO,STTP EM VEICULO DE PLACA OXO-.6943 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 16/03/2020 | 393.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, BOMBEIRO,SEG OBRIGATORIO,VISTORIA EM VEICULO DE PLACA QSJ-4125 DA SEC.CDE SAUDE- SAMU-DOADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 16/03/2020 | 632.00 | 00013941395432 | AILZA TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 16/03/2020 | 422.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS EVENTOS NOTURNOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2000385 | 16/03/2020 | 380.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFB-3906 ,DA SEC.DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº0014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2020 | 948.00 | 00034050337134 | CARLOS ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2020 | 3607.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO,PRF,STTP,SEMOB NO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1063, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/03/2020 | 892.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO,PRF,STTP,DENIT NO VEICULO CORSA DE PLACA OXO-6153, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG- 0823 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001126 | 16/03/2020 | 1568.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA- OXO-6153, DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0014/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001127 | 16/03/2020 | 1092.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS , DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA- OXO-6153, DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2020 | 297.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA/ JUROS DO INSS DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONF A COMPETENCIA 01/2020, DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2020 | 12862.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA/ JUROS DO INSS DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONF A COMPETENCIA 13/2019, DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2020 | 527.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO PELA SEC.M. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/03/2020 | 650.00 | 00033827435404 | EDNALDO DE ALMEIDA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/03/2020 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO MUNICIPIO,REL AOS MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/03/2020 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDIDILDADE ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/03/2020 | 150.00 | 00064523225400 | EDINEUZA RITA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/03/2020 | 150.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2020 | 200.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIKO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2020 | 150.00 | 00002960669401 | ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2020 | 150.00 | 00031580213820 | MARIA DALVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2020 | 150.00 | 00004992298435 | MARKSON PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2020 | 150.00 | 00024921143846 | MARIA LUCIA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2020 | 150.00 | 00004335768478 | PETRONIO JOSE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2020 | 150.00 | 00004789227448 | MARIA DAS GRACAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/03/2020 | 150.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2020 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2020 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2020 | 200.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2020 | 200.00 | 00086456873720 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2020 | 200.00 | 00067495028491 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2020 | 150.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAP SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2020 | 150.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA SEVERINO MENDONCA,110-CENTRO, LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2020 | 150.00 | 00020433697415 | MARIA DAS GRACAS NOBREGA DIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDET A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2020 | 150.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/03/2020 | 2.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001129 | 17/03/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST.DE SERV DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ.E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.NO LANC.,ACOMP.O E RETIRADA DE PEND. DE PLANOS DE TRAB E PROJ.NO SIST.DE CONV.SICONV-GOV.FED.REL.AO MES DE MARÇO/2020,CONF PP DENº 15/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/03/2020 | 663.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIA,REL.A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2020 | 500.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA -CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/03/2020 | 2923.00 | 06093656000182 | LUIZ ALFREDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE 08 CAMARAS DE RÉ NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 504/2014 DO CONTRAN. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 2000386 | 17/03/2020 | 762.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 2000387 | 17/03/2020 | 1486.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 17/03/2020 | 185.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9320 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 17/03/2020 | 605.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9350 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 17/03/2020 | 585.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK-3700 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 17/03/2020 | 1850.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA MON-3591 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 17/03/2020 | 2805.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-6867 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 17/03/2020 | 14265.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE PROSTATAS REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 17/03/2020 | 1040.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM US ABDOME TOTAL, RX DE COLUNA, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES E ECOCARDIOGRAMA,REALIZADOS NA PACIENTE RUTH GONCALVES BARBOSA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 17/03/2020 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX DOS OMBROS, REALIZADOS NO PACIENTE SEVERINO CARLOS DE ARAUJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 2000396 | 17/03/2020 | 123589.33 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA/ MH CONSTRUTORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANCHIETA VILAR RUA AMELIA VIRGINIO-SN, NO PERIODO 12/02/2020 A 11/03/2020 CONF ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO DE Nº 027/2020 E TPDE Nº 005/2019. | 00032019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 17/03/2020 | 422.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 17/03/2020 | 527.00 | 00010726410462 | RENATA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AOS EVENTOS NOTURNOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 17/03/2020 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 17/03/2020 | 250.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 17/03/2020 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 17/03/2020 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/03/2020 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDIDILDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 18/03/2020 | 422.00 | 00009151369451 | INACIA GLEDNETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS ATENDIMENTOS NOTURNOS NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 18/03/2020 | 91.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.11182 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 18/03/2020 | 3200.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 18/03/2020 | 1000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE PECAS EM VEICULO SAMU DE PLACA MON- 3591. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 18/03/2020 | 588.00 | 21610770000126 | MULTIPECAS IDEAL COM VAREJ DE PECAS AUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA MON- 3591. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 18/03/2020 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM PARA AS VIATURAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 18/03/2020 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 18/03/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2020 | 167.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1120 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2020 | 91.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1042 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/03/2020 | 156.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2020 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/03/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/03/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/03/2020 | 3267.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/03/2020 | 7419.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/03/2020 | 5206.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREDIOS PUBLICOS E AGRUPADOS DESTE MUNICIPIO, CONF RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/03/2020 | 1912.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/03/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/03/2020 | 2894.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGORADO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 19/03/2020 | 2122.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAE PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/03/2020 | 265.09 | 01151183000109 | MEDCAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CONTROLE DE DOENCAS/PARASITAS DO REBANHO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 20/03/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700 DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 20/03/2020 | 60.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RASTREAMENTO VEICULAR EM VEICULO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 20/03/2020 | 632.00 | 00011068756489 | ALEFY BRUCE LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO E MANUTENCAO DOS VENTILADORES DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 20/03/2020 | 948.00 | 00006438798460 | EDNALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA OS PREDIOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 20/03/2020 | 843.00 | 00009446728410 | DAIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA DISTRIBUICAO DE MATERIAL EDUCATIVO NO COMBATE AO CORONA VIRUS-COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 20/03/2020 | 1158.00 | 00008492065451 | RAQUEL FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA COM EVENTOS EDUCATIVOS EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 20/03/2020 | 479.00 | 31288637000159 | L SILVESTRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2020 | 948.00 | 00011068756489 | ALEFY BRUCE LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO E MANUTENCAO DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2020 | 516.00 | 31288637000159 | L SILVESTRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS DIMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª ( TERCEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2020 | 558.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2020 | 1895.00 | 00070217893430 | VALDOMIRO PEREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2020 | 579.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MANICURE PARA OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/03/2020 | 9262.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE APURACAO EM 29.02.2020,COM VENC EM 25.03.2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/03/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA,PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020 ,CONF INEX DE Nº001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/03/2020 | 137.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/03/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 23/03/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 24/03/2020 | 600.00 | 34680481000145 | JAYANA FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS PARA AS LICITACOES DE SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 2000421 | 24/03/2020 | 1460.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/03/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME/PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DA PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/03/2020 | 2256.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/03/2020 | 2119.26 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL/ REF.A HONORARIOS SUCUBEMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO O SR. ALBERTO BATISTA DE LIMA CPF-110397.604.49, REL.AO PROCESSO DE Nº 0800460-17.2019.8.15.0091,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/03/2020 | 1369.00 | 00006438798460 | EDNALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O PREDIO DA SEC.M.DE EDUCACAO E ANEXOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/03/2020 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 25/03/2020 | 226.00 | 28115623000129 | RUI VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/03/2020 | 2446.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DE PRODUTOS DESTINADOS AS GESTANTES ,ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/03/2020 | 4091.00 | 28115623000129 | RUI VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/03/2020 | 316.00 | 00009159694408 | DAMIAO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/03/2020 | 1053.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/03/2020 | 843.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DAS PLANTAS DAS PRACAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/03/2020 | 737.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/03/2020 | 737.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURAS DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/03/2020 | 737.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURAS DOS MEIO FIOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 2000423 | 26/03/2020 | 369.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 2000424 | 26/03/2020 | 7780.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 26/03/2020 | 337.08 | 13483259000182 | DJAIR DE JESUS FALCAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 26/03/2020 | 316.00 | 00010249878410 | IVANIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS PATIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 26/03/2020 | 1053.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 26/03/2020 | 632.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 26/03/2020 | 527.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DAS ARVORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 26/03/2020 | 316.00 | 00011859097456 | ALEX DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 26/03/2020 | 527.00 | 00013429864402 | ARIELSON TELES DA ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO NOS PREDIOS DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 26/03/2020 | 350.00 | 17949185000188 | H G CUNHA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA ESUS DA SAUDE,REF.AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 26/03/2020 | 90.00 | 00002348109476 | ALBERTO SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/03/2020 | 1875.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE COMF PERIODO DE APURACAO EM 31.03.2020 COM VENC EM 31.03.2020, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001194 | 26/03/2020 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE MARÇO/2020 ,CONF PP DE Nº 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/03/2020 | 1295.14 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÃO,RECONHECIMENTO E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/03/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/03/2020 | 895.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC.M.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/03/2020 | 632.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DAS ARVORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/03/2020 | 4805.00 | 00004875182414 | MARIA APARECIDA COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS EM MADEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/03/2020 | 527.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC.M.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/03/2020 | 59358.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 60% ,REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/03/2020 | 25888.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 40% ,REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/03/2020 | 1339.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO- EJA-,REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/03/2020 | 12658.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT DE EDUC., SUPERVISOR PEDAGOGICA,DIRETOR ADJUNTO COORDENADOR ESCOLA E DIRETORA ESCOLAR -COM-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/03/2020 | 21646.96 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES POR DISCIPLINA -CTR -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/03/2020 | 235506.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES,COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETOR -EST -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2020 | 5635.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SEC.DE GABINETE, ESCOLARES E COORDENADOR DE ESCOLA -COM -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40%, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/03/2020 | 5225.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SMONITORES DE CRECHE E MOTORISTA -CTR -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40%, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/03/2020 | 106816.16 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE TRANSITO,AUX DE SERV GERAIS,PROFESSOR, AGENTE ADMINISTRATIVO E PSICOLOGO, EST- -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40%, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/03/2020 | 6089.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PREOFESSORES E COORDENADOR DO EJA-, CTR -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/03/2020 | 5363.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN ADM E FINANCAS ,REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/03/2020 | 11835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DIV DE CONTROLE ,DE DIVISAO, DE SERVIÇOS, DE TESOURARIA, DE DEPT ADM E SEC.DE GABINETE- COM- LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/03/2020 | 12543.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERV GERAIS, CHEFE DE DIVISAO, AGENTE ADM. E SEC.DE ADM E FINANCAS- EST- LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 27/03/2020 | 932.60 | 13483259000182 | DJAIR DE JESUS FALCAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 27/03/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 27/03/2020 | 889.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 27/03/2020 | 6116.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PACS, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 27/03/2020 | 2098.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- NASF, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 27/03/2020 | 10736.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 27/03/2020 | 1307.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 27/03/2020 | 3977.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 27/03/2020 | 264.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- FARMACIA, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 27/03/2020 | 11930.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- , DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 27/03/2020 | 2156.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS , DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/03/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/03/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC ACAO SOCIAL -SCFV ,REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/03/2020 | 1146.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE ACAO SOCIAL- CONS TUTELARES ,REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/03/2020 | 1242.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF, REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/03/2020 | 3347.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE ACAO SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/03/2020 | 6270.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES E POTEIRO- CTR- LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- SCFV-- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2020 | 5210.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- ELE- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/03/2020 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO CRAS/PAIF ,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CTR- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/03/2020 | 3748.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS/PAIF ,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- EST- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/03/2020 | 9490.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DE DIVISAO DE PROGRAMAS, CHEFE DIV ASISIT. O ID CRI,DIRETOR E SEC.DE ACAO SOCIAL, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- COM- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/03/2020 | 5725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX.DE SERVIÇOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- EST- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/03/2020 | 12955.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS,REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2020 | 16360.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DE LIMPEZA,DE VIG URBANA, DOS TRANSPORTES, DIVISAO, URBANISMO, LIMPEZA, VIGIL, E SEC.DE GABINETE,LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- COM- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/03/2020 | 42530.16 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES ECOLOGICOS,COVEIRO, ELETRICISTA IRETOR DE DEP SERV URBANO E AUX .SERV GERAIS ,LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- EST- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/03/2020 | 5244.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE AGRICULTURA, REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/03/2020 | 12835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO CHEFE DEPT MEIO AMBIENTE, DE DESENV.,DE CONTROLE, DE DIVISAO E APOIO, SEC.DE GABINETE, E DIRETOR, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- COM- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/03/2020 | 11005.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE MAQUINAS,ENGENHEIRO AGRICOLA E TRATORISTAS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- EST- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/03/2020 | 10325.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA,REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/03/2020 | 8290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SEC.GERAL, CHEFES DE GABINETE,ASSESSOR DE IMPRENSA E AUX OPERACIONAL, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- COM- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/03/2020 | 19500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/03/2020 | 19143.49 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTE ADMINISTRATIVO, E COMANDANTE DA GUARDA, LOTAODS NO GABINETE DO PREFEITO- EST- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/03/2020 | 1393.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER, REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/03/2020 | 6335.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DA SUB E DIV DE CULTURA, E SEC.DE GABINETE- COM- LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/03/2020 | 1980.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD ,REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/03/2020 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ASSESSORES TECNICOS ,LOTADO NA SEC.M.DE CONTROLE INTERNO- COM- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/03/2020 | 3000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA ASSESSORA TECNICA ,LOTADO NA SEC.M.DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD /CONTROLE INTERNO- EST- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/03/2020 | 462.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN GERAL E PLANEJAMENTO ,REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/03/2020 | 2100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DEPT ,LOTADO NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO- COM- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2020 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL,DEFENDENDO AINDA OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO TCE, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2020 | 600.00 | 00004209715484 | RAFAELLE ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL, GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 30/03/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO M.DE SAUDE,NA ORIENTACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE,ALEM DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 30/03/2020 | 8400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- RELAO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 30/03/2020 | 12690.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS ENC SUP FISC MAN DOS CONV, SEC.DE GABINETE, DIRETOR, DIRETOR DE DEPARTAMENTO E CHEFE DA DIV ADM.,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 30/03/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA LOTADA NA SEC.DE SAUDE-CTR, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 30/03/2020 | 39138.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA AUX.DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, AGENTES ADM., SECRETARIO DE SAUDE, TEC.DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERVIÇOS GERAIS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 30/03/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA- EST- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 30/03/2020 | 4042.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO E COORDENADORA DO SAMU, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 30/03/2020 | 14034.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, ENFERMEIROS E AGENTE DE TRANSITO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- EST- REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 30/03/2020 | 3545.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO CHEFE DA DIV VIGILANCIA E DIRETOR DIV.VIG SANITARIA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- VIG SANITARIA- COM- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 30/03/2020 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO MEDICO VETERINARIO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- VIG SANITARIA- EST- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 30/03/2020 | 26000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS MEDICOS , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF- CTR- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 30/03/2020 | 22803.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENC. DOS TEC.DE ENFERMAGEM,ENFERMEIROS, AUX.DE ENFERMAGEM, TEC.DE SAUDE BUCAL,ODONTOLOGO, DENTISTA, TEC.DE VIGILANCIA, AUX.DE SERV.GERAIS E PROF.EDUC. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST-REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 30/03/2020 | 9540.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO FONOAUDIOLOGA,FISIOTERAPEUTA,ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA, E ENFERMEIRO COORDENADOR DO NASF- CTR-REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 30/03/2020 | 2800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO FONOAUDIOLOGA,FISIOTERAPEUTA,ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA, E ENFERMEIRO COORDENADOR DO PACS- CTR-REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 30/03/2020 | 25000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOA AGENTE COMUNITRIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS-EST- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 30/03/2020 | 1245.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV.VIGILANCIA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA -COM- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 30/03/2020 | 2800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTE DE VIGILANCIA , LOTADO NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA -EST- REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2020 | 2636.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2020 | 2759.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE REF.A DARF/RFB DESTE MUNICIPIO,CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2020 | 12658.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT DE EDUCACAO, SUPERVISORA PEDAGOGICA, DIRETORA ADJUNTO,COORDENADORA ESCOLAR E DIRETORA,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 60%, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2020 | 2237.00 | 00010610544462 | ERIVALDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2020 | 527.00 | 00006290791451 | ELISANDRA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.DO SITIO CARREIRA DA PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2020 | 79.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DOC TED INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 31/03/2020 | 1080.00 | 11536670000143 | A B DE LUCENA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70% 1L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 31/03/2020 | 711.00 | 00070142557463 | GILLDIVAN GERMESON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMATACAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2020 | 4025.00 | 00081021089168 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO E MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001263 | 01/04/2020 | 12404.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 025/2017.2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001264 | 01/04/2020 | 8440.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 024/2017.2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001265 | 01/04/2020 | 4235.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 024/2017.2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2020 | 3932.00 | 00011657842460 | CLISTENES ROCHA NICACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETO DE URBANIZACAO DE GLEBA NO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 01/04/2020 | 1615.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMA FAMLER COM GRADES C/ELEV E GUIAS INOX, DESTINADA A UNIDADE 24 HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 01/04/2020 | 2500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV PREST NA CONCESSAO EM FORMA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DEE Nº005/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2020 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2020 | 316.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES CASEIROS PARA LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2020 | 1053.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2020 | 2000.00 | 00012556456442 | ROCHELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANHES,SUCOS E SOBREMESAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/04/2020 | 1000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DO CARIRI, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 2000469 | 02/04/2020 | 862.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 02/04/2020 | 948.00 | 00009433069498 | LENILSON SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS AÇOES EDUCATIVAS CONTRA O COVID-19, DISTRIBUICAO DE MATERIAL EDUCATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 2000471 | 02/04/2020 | 28.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 2000472 | 02/04/2020 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 2000473 | 02/04/2020 | 651.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 2000474 | 02/04/2020 | 62031.69 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA/ MH CONSTRUTORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANCHIETA VILAR RUA AMELIA VIRGINIO-SN, NO PERIODO 12/03/2020 A 31/03/2020 CONF ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO DE Nº 027/2020 E TPDE Nº 005/2019. | 00012020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 02/04/2020 | 17950.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPIS, (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE 24 HS, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU QUE ATUAM NA PREVENCAO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 02/04/2020 | 1800.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPIS, (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE 24 HS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUE ATUAM NA PREVENCAO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 03/04/2020 | 1900.00 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAMJEIROS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AOS TRES PRIMEIROS MESES DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 03/04/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO RETROATIVO SALARIAL- 03/2020 DA ENFERMEIRA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST- REL. A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 03/04/2020 | 264.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-PSF , DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 03/04/2020 | 6738.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO-,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 03/04/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2020 | 1450.00 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF AOS TRES PRIMEIROS MESES DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2020 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/04/2020 | 1180.00 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AOS TRES PRIMEIROS MESES DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2020 | 1200.00 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO, REF AOS TRES PRIMEIROS MESES DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEG EST DE GEST MUN DE ASSIST SOCIAL DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL EM FAVOR DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00070218192428 | ELENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/04/2020 | 2000.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/04/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/04/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO AMCAP PARA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/04/2020 | 1289.94 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2/5 REF.AO PARCELAMENTO DE Nº 1029/2020, DA PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/04/2020 | 958.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE AVISO DE LICITACAO -PREGAO, REF.AO MES DE MARÇO/2020, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/04/2020 | 5172.00 | 00004875182414 | MARIA APARECIDA COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO E INSTALACAO DO RESTANTE DAS PORTAS EM MADEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/04/2020 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES/CONSULTORIA PARA A SEC.M.DE EDUCACAO NA REAL DO PLANEJ.,E LEVANT EDUCACIONAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLANTAFORMA DO SIMEC VISANDO REALIZAR O PLANEJ.,EDUCACIONAL DOMUNICIPO NOS SITEMAS FNDE/SIMEC/PAR E SEUS MODULOS.PREPARANDO RELATORIOS E ORIENTANDO PARA CADASTRO DE NOVAS CRECHE PRO INFANCIA E ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO DE OBRAS E SOLICITACOES DE USO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO FNDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001287 | 06/04/2020 | 31137.50 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 06/04/2020 | 3360.00 | 33778280000112 | BAKVEL COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU E UNIDADE 24 HS, NA PREVENCAO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 06/04/2020 | 920.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE E OXIGENIOS E AR COMPRIMIDO 04M3,2.2, DESTINADOS A UNIDADE 24 HS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 06/04/2020 | 527.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO VAN-DE PLACA OXO-6943 DA VIG.SANITARIA DE LIVRAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 06/04/2020 | 474.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA -DE PLACA MON-3591 DO SAMU DE LIVRAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 06/04/2020 | 474.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA -DE PLACA NQK-7121 DO SAMU DE LIVRAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 06/04/2020 | 1443.00 | 00001705650414 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE 24 HS E SAMU, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 06/04/2020 | 969.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO GRAFICA DE CONVITES PARA OS EVENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000489 | 06/04/2020 | 4827.66 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000490 | 06/04/2020 | 11544.00 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000491 | 06/04/2020 | 1370.80 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000492 | 06/04/2020 | 12617.89 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 06/04/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001286 | 06/04/2020 | 3259.48 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL , DESTINADOS AO VEICULO E MAQUINA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001288 | 06/04/2020 | 15605.40 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 07/04/2020 | 527.00 | 00002364861446 | EDMILSON DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMACOES ACERCA DA PREVENCAO DO COVID-19, ATRAVES DE CARRO DE SOM NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 07/04/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC.DE SAUDE E ANEXOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/04/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC.DE EDUCACAO E ANEXOS, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/04/2020 | 328.05 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/04/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE PARA AS DEMAIS MENSALIDADES, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/04/2020 | 148.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO REALIZADA ATRAVES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/04/2020 | 520.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DO SCFV E PAIF, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2020 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DOS COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 08/04/2020 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 08/04/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 09/04/2020 | 6205.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 09/04/2020 | 1260.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000500 | 09/04/2020 | 869.24 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO EM -TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- -DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARÇO/2020.,CONF PP DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000501 | 09/04/2020 | 395.67 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO EM -TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- UBS -DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARÇO/2020.,CONF PP DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000502 | 09/04/2020 | 439.75 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO EM -TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- FMS -DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARÇO/2020.,CONF PP DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 09/04/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001297 | 09/04/2020 | 932.32 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO EM -TRANSITO DA- SEC.DE EDUCACAO-DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARÇO/2020,CONF PP DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/04/2020 | 8620.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO D SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2020 | 773.60 | 10383766000156 | ROMERO BRITO SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO EM ISOLAMENTO SOCIAL DURANTE O CAMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ANALISE-FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/04/2020 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2020 | 100.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DO MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2020 | 100.00 | 00006131032467 | FRANCISCO DE ASSIS R DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2020 | 100.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2020 | 100.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2020 | 100.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2020 | 100.00 | 00011695699432 | VERONICA MARIA DO L N OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2020 | 100.00 | 00067494668420 | JOSE ORCINI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROG. - PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2020 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2020 | 100.00 | 00007752582450 | MARIA ROSEANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO DO BENEFICIARIO DO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2020 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2020 | 100.00 | 00008585419474 | LUCAS HONORIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº PEX 364 DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2020 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2020 | 100.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2020 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2020 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/04/2020 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2020 | 100.00 | 00003873605490 | SELMA MARIA ALVES T ZUMBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2020 | 100.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2020 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2020 | 100.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2020 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAAM PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2020 | 100.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2020 | 100.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004772426426 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA BOLSISTA INSCRITA NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2020 | 100.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2020 | 100.00 | 00056331509100 | AVANILDA LOPES DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2020 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2020 | 100.00 | 00011169039464 | WESLEIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2020 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2020 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2020 | 100.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2020 | 100.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2020 | 100.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO DO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/125/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2020 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2020 | 100.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004801313418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2020 | 100.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2020 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2020 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2020 | 100.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2020 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2020 | 100.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2020 | 100.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2020 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2020 | 100.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2020 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO POGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2020 | 100.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2020 | 100.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2020 | 100.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2020 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2020 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2020 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2020 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2020 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEOI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2020 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2020 | 100.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2020 | 100.00 | 00012592278478 | MARIA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N] 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2020 | 100.00 | 00050969277415 | ANA ROSA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2020 | 100.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2020 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2020 | 100.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2020 | 100.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2020 | 100.00 | 00008682344432 | CASSIA MONIQUE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2020 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2020 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2020 | 100.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/04/2020 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/04/2020 | 100.00 | 00007191819413 | MARIA FABINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/04/2020 | 100.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2020 | 100.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2020 | 100.00 | 00006066435400 | ELIZIO DE OLIVEIRA C NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2020 | 100.00 | 00008545664494 | FABIULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2020 | 100.00 | 00041911084844 | FRANCINALVA DO N CASCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2020 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2020 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2020 | 100.00 | 00005937055489 | GILVANIA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFCIARIO BOLSISTA INSCRTIO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2020 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2020 | 100.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2020 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2020 | 100.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2020 | 100.00 | 00014027945417 | JOYCE MIRELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BEFEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2020 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2020 | 100.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2020 | 100.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2020 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEMARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2020 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2020 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2020 | 100.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX/DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2020 | 100.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2020 | 100.00 | 00009643902480 | MARIA DA GUIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2020 | 100.00 | 00003210747423 | MARIA DA GUIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2020 | 100.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2020 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.02.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2020 | 100.00 | 00007705995409 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº PEX 364 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2020 | 100.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2020 | 100.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2020 | 100.00 | 00049946360870 | IOLANDA ROCHA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2020 | 100.00 | 00010035334428 | IRANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004090383420 | JANICE SAMPAIO DE A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/012/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2020 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA DE A COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2020 | 100.00 | 00000016027485 | JOANA DARQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2020 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2020 | 100.00 | 00001916636462 | JOSE FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2020 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2020 | 100.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004891847409 | MARINALVA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2020 | 100.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2020 | 100.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2020 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2020 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2020 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2020 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2020 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2020 | 100.00 | 00067497284487 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2020 | 100.00 | 00002460751478 | MANOEL MISSIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2020 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364-PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2020 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2020 | 100.00 | 00017114723873 | MARIZETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2020 | 100.00 | 00011946842460 | PALOMA MARIA SALES ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2020 | 100.00 | 00070888811446 | PERRAZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2020 | 100.00 | 00003907468430 | PETRONIO PORTELA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2020 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2020 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2020 | 100.00 | 00079863574449 | SEVERINA MARIA ARAUJO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2020 | 2907.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2020 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/04/2020 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA PARA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/04/2020 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA PARA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 13/04/2020 | 1369.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 13/04/2020 | 527.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 13/04/2020 | 1053.00 | 00031971106844 | DAMIAO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇAOES PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 13/04/2020 | 895.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 13/04/2020 | 948.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 13/04/2020 | 1180.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERV MEDICOS LTDA/NEURO CONFIANCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAME DE COLETA E ANALISE DE LIQUOR- LIQUIDO CEFALORRAQUIANO REALIZADO NA PACIENTE EMANOELA KATILEY SANTOS LIMA,ENCAMINHADA PELO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 13/04/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 13/04/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/04/2020 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/04/2020 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/04/2020 | 100.00 | 00008674127479 | TALYTA RUTYLA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/04/2020 | 100.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364- PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/04/2020 | 100.00 | 00005111464425 | VALDEMAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/04/2020 | 100.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/04/2020 | 100.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/04/2020 | 100.00 | 00011964034493 | ANDERSON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CON A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/04/2020 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/04/2020 | 100.00 | 00070268182442 | CACILDA TELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2017,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/04/2020 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/04/2020 | 100.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/04/2020 | 100.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/04/2020 | 100.00 | 00012944802437 | LUZIA SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DENº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/04/2020 | 100.00 | 00009651391405 | ALLAN RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/04/2020 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/04/2020 | 100.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/04/2020 | 100.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/04/2020 | 100.00 | 00071156049407 | PALLOMA FLAVIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/04/2020 | 100.00 | 00012115897498 | ADELYNE ANTAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL,AO MES MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/04/2020 | 100.00 | 00009991248706 | ANA VALERIA G. DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/04/2020 | 100.00 | 00005120345409 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA S. LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.,AO MES DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/04/2020 | 100.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/04/2020 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/04/2020 | 100.00 | 00001900884437 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS BOLSISTAS INSCRITOS DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/04/2020 | 100.00 | 00006179127425 | MARICELIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/04/2020 | 100.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/04/2020 | 100.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/04/2020 | 100.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/04/2020 | 100.00 | 00014696744833 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/04/2020 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/04/2020 | 100.00 | 00009830706443 | VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/04/2020 | 100.00 | 00007127437742 | MARCOS ANDRE LETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/04/2020 | 100.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNCIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/04/2020 | 100.00 | 00005592884419 | JOAO VICTOR SIQUEIRA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/04/2020 | 100.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/04/2020 | 100.00 | 00036043068842 | MARIA ELIETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/04/2020 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/04/2020 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/04/2020 | 100.00 | 00010397688490 | VERA LUCIA F DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROGRAMA, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/04/2020 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/04/2020 | 100.00 | 00003881956492 | IDALVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/04/2020 | 100.00 | 00021888922400 | RIZETE VILAR PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/04/2020 | 100.00 | 00097910260415 | VERA LUCIA RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/04/2020 | 100.00 | 00005952559492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/04/2020 | 100.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/04/2020 | 100.00 | 00070600497461 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/04/2020 | 100.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/04/2020 | 100.00 | 00001650674465 | SILVANA MEIRA SALES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/04/2020 | 100.00 | 00070217883478 | ANETE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/04/2020 | 100.00 | 00004249614409 | MARIA GONCALO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/04/2020 | 100.00 | 00002549684737 | ANTONIO GOUVEIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/04/2020 | 100.00 | 00045559549800 | MARIA NATIELY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONFORME A LEI DE Nª 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/04/2020 | 100.00 | 00012424759405 | MILENA DE ARRUDA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/04/2020 | 100.00 | 00009656254430 | ESTEFANI MAYARA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/04/2020 | 100.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/04/2020 | 100.00 | 00009556981462 | JAILMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/04/2020 | 1579.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA DOCE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/04/2020 | 632.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE TEATRO PARA OS USUARIOS DO SCFV- DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/04/2020 | 843.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/04/2020 | 843.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL PARA ALUNOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO SEGUIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/04/2020 | 674.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS P/ OS USUAROS DO SCFV E PAIF, NO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/04/2020 | 674.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE DANCA PARA O 1º E 2º SEGUIMENTOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/04/2020 | 1895.00 | 00070217893430 | VALDOMIRO PEREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/04/2020 | 500.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS GESTANTES ,ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 14/04/2020 | 2392.74 | 22822106000103 | ANJOS FARIAS FARMACIA LTDA- ME, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇOES CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 14/04/2020 | 475.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 COLHAO HOSP D-28- ORTOBOM DESTINADO A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 14/04/2020 | 1710.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA MON-3591 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 14/04/2020 | 1645.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQK-7121 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 14/04/2020 | 948.00 | 00009509300403 | FLAVIA JORDANIA LAURINDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 14/04/2020 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 14/04/2020 | 948.00 | 00013278668464 | JUSSARA RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 14/04/2020 | 737.00 | 00009651386401 | IEGO FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 14/04/2020 | 1053.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 14/04/2020 | 632.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS DOS EVENTOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO.(CONVITES,CAMPANHAS,ETC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 14/04/2020 | 527.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS ATENDIMENTOS NOTURNOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 14/04/2020 | 737.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 14/04/2020 | 422.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS EVENTOS NOTURNOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 14/04/2020 | 495.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 14/04/2020 | 948.00 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 14/04/2020 | 969.00 | 00002477727478 | SONIA MARIA DA SILVA PORTELA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE 24 HS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 14/04/2020 | 948.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 14/04/2020 | 1053.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 14/04/2020 | 948.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 14/04/2020 | 422.00 | 00009151369451 | INACIA GLEDNETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS ATENDIMENTOS NOTURNOS NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 14/04/2020 | 527.00 | 00001441882448 | DJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 14/04/2020 | 600.00 | 34680481000145 | JAYANA FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS PARA AS LICITACOES DE SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 14/04/2020 | 900.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 14/04/2020 | 1211.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SECRETARIA M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 14/04/2020 | 1300.00 | 00004916690460 | ANA LUIZA OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 14/04/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 14/04/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/04/2020 | 632.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/04/2020 | 948.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF NFS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/04/2020 | 895.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/04/2020 | 316.00 | 00006942820490 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA ORGANIZACAO DA ESCOLA DO SITIO ZE DE BARROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/04/2020 | 527.00 | 00006290791451 | ELISANDRA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.DO SITIO CARREIRA DA PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/04/2020 | 527.00 | 00008138446498 | WADJA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM POIO EM SALA DE AULA A CRIANCA ESPECIAL, DURANTE ATIVIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/04/2020 | 948.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO EM SALA DE AULA A CRIANCA ESPECIAL DURANTE AS ATIVIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/04/2020 | 579.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENCAO E INSTALACAO DOS COMPUTADORES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/04/2020 | 2615.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS E PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/04/2020 | 737.00 | 00012164025407 | PATRICIA MAHETLE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E BALANCETES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/04/2020 | 1700.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL/ EM FAVOR DO SR. DAMIAO DE ASSIS TELES, REL.AO PROCESSO DE Nº 088205.25.2020.8.15.0091- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/04/2020 | 1499.16 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL/ EM FAVOR DO SR. JURANDY GONCALO DIAS, REL.AO PROCESSO DE Nº 0000191-84-2014-8-15-0091- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/04/2020 | 750.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/04/2020 | 1411.00 | 00010497287420 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CALCAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/04/2020 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRADA POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/04/2020 | 369.00 | 00004246043451 | LUCIA MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO SISTEMA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/04/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 15/04/2020 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA IENTE JOANA DARC DA COSTA AMORIM, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 15/04/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 15/04/2020 | 948.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE, NO COMBATE AO COVID -19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 15/04/2020 | 737.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 15/04/2020 | 632.00 | 00013941395432 | AILZA TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 15/04/2020 | 843.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS ATENDIMENTOS NOTURNOD NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 15/04/2020 | 843.00 | 00002387998405 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 15/04/2020 | 422.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 16/04/2020 | 316.00 | 00010726410462 | RENATA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE E ANEXOS, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 16/04/2020 | 948.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DA UNIDADE 24 HS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 16/04/2020 | 316.00 | 00004175420460 | GIVANILDA DE SOUZA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 16/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20200308975 DO CONVENIO DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS/ FUNASA, COM O MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/04/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/04/2020 | 20.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/04/2020 | 32623.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC-60 DESTE MUNICIPIO,CONF DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/04/2020 | 316.00 | 00070267872410 | ALDETE MATIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO EM SALA DE AULA A CRIANCA ESPECIAL DURANTE ATIVIDADES ESCOLARES, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/04/2020 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/04/2020 | 950.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM URNA E TRANSLADO DE PATOS A LIVRAMENTO-PB, PARA SEPULTAMENTO DO SR º ADEILDO ALVES NEVES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/04/2020 | 3700.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO E ACESSORIO, DESTINADOS A DOACAO A MENOR ESTER FERREIRA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001541 | 17/04/2020 | 980.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NAS MOMODALIDADES, DISP DE LIC POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INEX, CH PUBL, CONVITE, TP, PP E CONCORRENCIA, ESPECIFICAMENTE PARA AS ( SEC.DE EDUCACAO ), REL. AO MES MARÇO/ 2020, CONF PP DE Nº 002/2017 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001540 | 17/04/2020 | 1800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NAS MOMODALIDADES, DISP DE LIC POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INEX, CH PUBL, CONVITE, TP PP E CONCORRENCIA, ESPECIFICAMENTE PARA AS ( DEMAIS SECRETARIAS ), REL. AO MES FEVEREIRO/ 2020, CONF PP DE Nº 002/2017 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/04/2020 | 10.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONF PROCESSO DE Nº 0000754-91.2018.5.13.0011 EM FAVOR DA SRº MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE BRITO-AGENTE C.DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/04/2020 | 7532.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEP JUDICIAL/SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONF PROCESSO DE Nº 0000754-91.2018.5.13.0011 EM FAVOR DA SRº MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE BRITO-AGENTE C.DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 2000552 | 17/04/2020 | 980.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NASSEGUINTES MOD.,DISP DE LICIT POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INIX, CHAMADA PUBL, CONVITE, TP, PP E CONCORRENCIA, PARA A SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE MARÇO/2020,CONF PP DE Nº 002/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 17/04/2020 | 500.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/04/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/04/2020 | 220.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MOQ-3128-DOADA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/04/2020 | 5250.00 | 00081021089168 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 30 HS NO CONCERTO E MANUTENCAO DA RESTROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 20/04/2020 | 36.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A MANUT CONTA./CISTERNAS FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 20/04/2020 | 300.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 20/04/2020 | 211.00 | 00005502167402 | IRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DESINFECCAO DA SEC.M.DE SAUDE, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 20/04/2020 | 422.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 20/04/2020 | 948.00 | 00003378509414 | SANDRA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DESINFECAO DO PREDIO DA SEC.M.DE SAUDE E ANEXOS NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 20/04/2020 | 3307.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DEPOSITO PARA COLOCACAO DE BOMBONAS COM LIXO ECOLOGICO DA SEC.M.DE SAUDE E UNIDADES B.DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 20/04/2020 | 145.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700 DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 20/04/2020 | 3345.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA OXO-6943 DA VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/04/2020 | 758.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/04/2020 | 3000.00 | 00012902909896 | ADALBERTO GUILHERME TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DOADOS DO INSS DE JOAO PESSOA-PB, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/04/2020 | 9674.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A MULTA/JUROS DO INSS-RFB-PREV-OB-DEV,REL AS COMPETENCIAS JANEIRO E FEVEREIRO/2020,CONF DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/04/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/04/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª ( QUARTA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/04/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001564 | 22/04/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST.DE SERV DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ.E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.NO LANC.,ACOMP.O E RETIRADA DE PEND. DE PLANOS DE TRAB E PROJ.NO SIST.DE CONV.SICONV-GOV.FED.REL.AO MES DE ABRIL/2020,CONF PP DENº 15/2017.-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/04/2020 | 4682.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREDIOS PUBLICOS E AGRUPADOS DESTE MUNICIPIO, CONF RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/04/2020 | 5545.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001553 | 22/04/2020 | 13000.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF -3118, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001554 | 22/04/2020 | 3005.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQG-6167, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001555 | 22/04/2020 | 470.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA- 5695, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001556 | 22/04/2020 | 6420.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFF-3118, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001557 | 22/04/2020 | 1770.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1396, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001558 | 22/04/2020 | 8770.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS CITY CLASS DE PLACA NQG-6167, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001559 | 22/04/2020 | 1375.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VAN DUCATO DE PLACA QFW-3796, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/04/2020 | 4215.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 22/04/2020 | 527.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 22/04/2020 | 1653.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2000564 | 22/04/2020 | 2260.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO VEICULO VAN-DUCATO DE PLACA OXO- 6943 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2000565 | 22/04/2020 | 230.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA SAMU, DE PLACA MON-3591 DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2000566 | 22/04/2020 | 440.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQK-7121 DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2000567 | 22/04/2020 | 1340.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS (ODONTOLOGICO) DE PLACA MOF- 2095, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 2000568 | 22/04/2020 | 103544.53 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA/ MH CONSTRUTORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANCHIETA VILAR RUA AMELIA VIRGINIO-SN, NO PERIODO 01/04/2020 A 20/04/2020 CONF ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO DE Nº 027/2020 E TPDE Nº 005/2019. | 00012020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 22/04/2020 | 1983.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/04/2020 | 4046.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MAPA/SEG SAFRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO APORTES SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO,CONF BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/04/2020 | 1895.00 | 00006812766496 | IVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE TAMBORES PARA A SEC.M.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/04/2020 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/04/2020 | 63.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES E MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/04/2020 | 26.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES E MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/04/2020 | 1053.00 | 00008771753494 | JOSINALDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CORAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E USUARIOS DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 23/04/2020 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCINA A GARAGEM DO SAMU,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 23/04/2020 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCINA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 23/04/2020 | 60.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RASTREAMENTO VEICULAR EM VEICULO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/04/2020 | 93.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1120 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/04/2020 | 167.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1120 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/04/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME/PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DA PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/04/2020 | 93.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1042 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/04/2020 | 843.00 | 00013529493422 | SORAIA LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS GELAGUAS DA PREFEITURA,GUARDA MUNICIPAL E DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/04/2020 | 88.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES E MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/04/2020 | 9505.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,CONF PERIODO DE APURACAO E, 31.03.2020 COM VENC EM 246.04.2020 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/04/2020 | 2350.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEP JUDICIAL/SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONF PROCESSO DE Nº 0000754-91.2018.5.13.0011 EM FAVOR DA SRº MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE BRITO-AGENTE C.DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/04/2020 | 447.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PARCELAMENTO INSS-CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/04/2020 | 110.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 24/04/2020 | 843.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE 24 HORAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 24/04/2020 | 2352.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 24/04/2020 | 843.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAMU, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 24/04/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/04/2020 | 527.00 | 00009075532490 | JOSAFA FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2020 | 843.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, PAES E BISCOITOS PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2020 | 720.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA E PRODUTO , DESTINADOS A MAQUINA DA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000578 | 27/04/2020 | 7325.17 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF O PPDE Nº004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 27/04/2020 | 916.50 | 04931438000144 | ARIANO BATISTA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 27/04/2020 | 350.00 | 17949185000188 | H G CUNHA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA ESUS DA SAUDE,REF.AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001587 | 27/04/2020 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE ABRIL/2020 ,CONF PP DE Nº 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001588 | 27/04/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA,PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020 ,CONF INEX DE Nº001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/04/2020 | 2.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/04/2020 | 4728.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/04/2020 | 10.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL/SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONF PROCESSO DE Nº 0000754-91.2018.5.13.0011 EM FAVOR DA SRº MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE BRITO-AGENTE C.DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001586 | 27/04/2020 | 30924.00 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL/PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2020 | 632.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DIARIA DE CADEIRAS,BIROS,MACANETAS E ETC. NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2020 | 527.00 | 00013429864402 | ARIELSON TELES DA ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2020 | 422.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2020 | 737.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CALHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2020 | 737.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CALHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2020 | 737.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CALHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 28/04/2020 | 2258.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS , DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 28/04/2020 | 11501.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- , DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 28/04/2020 | 264.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- FARMACIA, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 28/04/2020 | 3671.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- SAMU, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 28/04/2020 | 1307.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- VIG SSNITARIA, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 28/04/2020 | 11264.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 28/04/2020 | 2098.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- NASF, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 28/04/2020 | 6116.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PACS, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 28/04/2020 | 992.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 28/04/2020 | 10266.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS ,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS- EST-REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 28/04/2020 | 12690.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS ENC SUP FIS MAN DOS CONV, SEC.DE GABINETE, DIRETORA, DIRETORA DE DEPTº, E CHEFE DIV ADMINISTRATICA,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM-REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 28/04/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE- CTR- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 28/04/2020 | 38390.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AUX DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, AGENTE ADM., SEC.DE SAUDE, TEC.DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 28/04/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE- EST, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 28/04/2020 | 4042.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E DA COORD.DO AMU-LOTADAS NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 28/04/2020 | 12647.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, ENFERMEIRO E AGENTE DE TRANSITO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 28/04/2020 | 3545.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CHEFE DE VIGILANCIA E DA DIRETORA DA DIV VIG SANITARIA, LOTADAS NA SEC.DE SAUDE- COM- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 28/04/2020 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA MEDICA VETERINARIA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE-VIG,SANITARIA- EST- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 28/04/2020 | 26000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS MEDICOS LOTADOS NA SEC.DE DE SAUDE-PSF- CTR, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 28/04/2020 | 25203.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, AUX.DE ENFERMAGEM, TEC.DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGA, TEC.DE VIGILANCIA, AUX.DE SERV.GERAIS, PROFESSOR-EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- EST-REL.AO MES DE ABRIL2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 28/04/2020 | 7780.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA,FISIOTERAPEUTA, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E ENFERMEIRA. LOTADAS NA SEC. DE SAUDE-NASF- CTR- REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 28/04/2020 | 2800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DAS AGENTES C.DE SAUDE, LOTADAS NA SEC.DE SAUDE- PACS- CTR- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 28/04/2020 | 25000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 28/04/2020 | 1245.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CHEFE DA DIV.VIGILANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- COM- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 28/04/2020 | 1866.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DAS AGENTES DE VIGILANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- EST- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 28/04/2020 | 1053.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 28/04/2020 | 1053.00 | 00006790451471 | JOSENILDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 28/04/2020 | 832.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS CALHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 28/04/2020 | 632.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 28/04/2020 | 632.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DOS PREDIOS DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 28/04/2020 | 632.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTOS DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 28/04/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/04/2020 | 843.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/04/2020 | 527.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2020 | 527.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2020 | 1053.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2020 | 422.00 | 00010249878410 | IVANIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2020 | 422.00 | 00011859097456 | ALEX DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2020 | 316.00 | 00009159694408 | DAMIAO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2020 | 13011.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.A COMPETENCIA 04/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2020 | 16360.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DA DIV LIMPEZA, DA VIG URBANA, DOS TRANSPORTES, DE URBANISMO, DE LIMPEZA, DE VIGIL, SO SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, DIRETOR DE DEPT DE SERV URBANOS E SEC.DE GABINETE, LOTADOS NA SEC.DESERVIÇOS URBANOS-COM, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2020 | 42781.83 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES ECOLOGICOS,COVEIRO, ELETRICISTA, DIRETOR DE DEPT DE SERV E AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- EST-REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2020 | 5321.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE AGRICULTURA, REL.A COMPETENCIA 04/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ANALISE-FISICO-QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2020 | 12835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SEC.DE AGRICULTURA, CHEFE DEPT MEIO AMB.,DIRETOR, CHEFES DE DIV DE DESENV., DE CONTROLE E DE APOIO, SEC.DE GABINETE, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-COM, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2020 | 11353.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE MAQUINAS,ENGENHEIRO AGRICOLA, TRATORISTAS E OPERADOR DE MAQUINAS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-EST- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2020 | 1393.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER, REL.A COMPETENCIA 04/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2020 | 6335.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SEC.DE GABINETE E CHEFES SUB DIVISAO DE CULTURA, LOTADOS NA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER- COM- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2020 | 1980.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD (CONTROLE INTERNO) REL.A COMPETENCIA 04/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2020 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TECNICO, LOTADOS NA SEC.M.DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD- (CONTROLE INTERNO), COM, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/04/2020 | 3000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA ASSESSORA TECNICA, LOTADA NA SEC.M.DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD- (CONTROLE INTERNO), EST- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2020 | 10614.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REL.A COMPETENCIA 04/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2020 | 8290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA SEC.GERAL, CHEFES DE GABINETE, ASSESSOR DE IMPRENSA E AUX.OPERACIONAL, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-COM,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2020 | 19500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO- ELE- DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2020 | 20457.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL E DO COMANDANTE DA GUARDA, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- EST- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2020 | 462.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN GERAL E PLANEJAMENTO, REL.A COMPETENCIA 04/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2020 | 2100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA DIRETORA DEPT, LOTADA NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO-COM, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 29/04/2020 | 723.75 | 04931438000144 | ARIANO BATISTA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2020 | 59358.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%, REL.A COMPETENCIA 04/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2020 | 25350.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40%, REL.A COMPETENCIA 04/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2020 | 1339.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO EJA, REL.A COMPETENCIA 04/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2020 | 12658.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT DE EDUC.,SUPERVISORA PEDAGOGICA,DIRETOR ADJUNTO,COORDENADOR E DIRETOR DE ESCOLA, LOTADOS NA SEC. EDUCACAO-FEB- 60% COM- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2020 | 21646.96 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE DISCIPLINAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-60%- CTR- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2020 | 235506.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, COORD. DE ESCOLAS, SUPERV. DE ENSINO E DIRETORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB-60%- EST - REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2020 | 5635.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SECRETARIOS DE GABINETE E ESCOLAR, COORDENADOR DE ESCOLA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 40%- COM- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2020 | 5225.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DA CRECHE E MOTORISTA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40%- CTR- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/04/2020 | 104371.17 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO AGENTE DE TRANSITO, AUX DE SERV GERAIS, PROFESSORES, AGENTES ADM., PSICOLOGO E MERENDEIRA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO- FEB- 40%-EST-REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2020 | 6089.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E COORDENADORA DO EJA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB-40%- CTR- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2020 | 5363.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. M. DE ADM E FINANCAS, REL.A COMPETENCIA 04/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2020 | 11835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS CHEFES DE DIV DE CONTROLE, DE SERVIÇOS, DE TESOURARIA, SEC. DE GABINETE E DIRETORA DE DEPT ADM, LOTADOS NA SEC.DE ADM.E FINANCAS-COM- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2020 | 12543.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO AUX DE SERV GERAIS, CHEFE DE DIVISAO, AGENTES ADM.E SEC.DE GABINETE, LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS- EST, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.ACAO SOCIAL- SCFV, REL.A COMPETENCIA 04/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2020 | 1146.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.ACAO SOCIAL- CONS TUTELARES, REL.A COMPETENCIA 04/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2020 | 1242.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF, REL.A COMPETENCIA 04/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2020 | 3347.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 04/2020, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/04/2020 | 6270.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES E PORTEIRO LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- SCFV- CTR, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/04/2020 | 5210.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- ELE- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2020 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO CRAS, LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CTR, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2020 | 3748.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL- LOTADAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS/PAIF- EST, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2020 | 9490.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DA DIV DE PROG. CHEFE DIV ASSIT AO ID CRI, DIRETORA, SEC.DE ACAO SOCIAL E CHEFE DE DIV DE PROGRAMA, MLOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-COM- REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2020 | 5725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- EST,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001648 | 30/04/2020 | 30924.00 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL/PROTECAO SOCIAL BASICA-ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2020 | 600.00 | 00004209715484 | RAFAELLE ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL, GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2020 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2020 | 2668.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2020 | 2227.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE REF.A DARF/RFB DESTE MUNICIPIO,CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2020 | 79.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DOC TED INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2020 | 8009.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA ONDE FUNCIONAVA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AOS EXERCICIOS 2017,2018,2019 E OS MESES DE JANEIRO A MAIO DO CORRENTE ANO,CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2020 | 2560.47 | 08778250000169 | GOVERNO PARAIBA-FEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RESTANTE DE SALDO, REF A RECURSOS DE CONVENIO ESTADUAL/ESCOLA MARIA SALOME COM ESTA EDILIDADE,CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 30/04/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO M.DE SAUDE,NA ORIENTACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE,ALEM DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 30/04/2020 | 5000.00 | 10822903000101 | IND E COM DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS TNT 80,DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001650 | 30/04/2020 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL,DEFENDENDO AINDA OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO TCE, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2020 | 28678.16 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0309355-22 SINCOV- 723871-M.TURISMO/APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 04/05/2020 | 922.00 | 00070142557463 | GILLDIVAN GERMESON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMATACAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052017 | 2000618 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV PREST NA CONCESSAO EM FORMA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DEE Nº005/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 04/05/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2020 | 240.70 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2020 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/05/2020 | 1000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DO CARIRI, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2020 | 150.00 | 00004335768478 | PETRONIO JOSE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001663 | 04/05/2020 | 6550.80 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES NA PREVENCAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00070218192428 | ELENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/05/2020 | 2000.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/05/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 05/05/2020 | 316.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ADMINISTRACAO DE VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 05/05/2020 | 1120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE E OXIGENIOS PPU-,07M3 E OXIGENIO SAMU DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 2000623 | 05/05/2020 | 2800.00 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONF PP DE Nº 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 05/05/2020 | 1975.00 | 00001705650414 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE 24 HS E SAMU, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 06/05/2020 | 738.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD PARA SAUDE LTDA MED LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OCULOS POLICARB AR DANNY FENIX INCOLOR, PARA PROTECAO DOS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE SAUDE NA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 06/05/2020 | 237.00 | 00010745205488 | PAMELA GUILHERME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUIR COM A POPULACAO NA PARA PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 06/05/2020 | 2409.00 | 00006911799481 | PAULO MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTENCAO INDIVIDUAL PARA A SEC.DE SAUDE,NO COMBATE AO CODID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 06/05/2020 | 932.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO GRAFICA DE PANFLETOS EDUCATIVOS E EXPLICATIVOS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 06/05/2020 | 2695.00 | 00010200496425 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DAS EQUIPES DE MONITORAMENTO AOS INDIVIDUOS EM QUARENTENA DOMICILIAR,ADVINDOS DE OUTRAS CIDADES OU ESTADOS NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 06/05/2020 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2000631 | 06/05/2020 | 2250.24 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO-6943 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO,CONF PP DE Nº 014/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 06/05/2020 | 555.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFI-4586 DA UNIDADE B.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 06/05/2020 | 750.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFB- 3906 DA UNIDADE B.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 06/05/2020 | 295.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9320 DA UNIDADE B.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 06/05/2020 | 540.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA MON-3591 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2000636 | 06/05/2020 | 4105.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA NQK-7121 DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICPIO,CONF PP DE Nº 014/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2000637 | 06/05/2020 | 740.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA MON-3591 DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICPIO,CONF PP DE Nº 014/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001673 | 06/05/2020 | 420.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM TROCA DE PECAS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-6269 DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 04/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001674 | 06/05/2020 | 1670.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQG-6167 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001675 | 06/05/2020 | 755.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLAREDE PLACA OGE-7030 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001676 | 06/05/2020 | 430.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQI -5844, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001677 | 06/05/2020 | 580.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFA-5695, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES/CONSULTORIA PARA A SEC.M.DE EDUCACAO NA REAL DO PLANEJ.,E LEVANT EDUCACIONAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLANTAFORMA DO SIMEC VISANDO REALIZAR O PLANEJ.,EDUCACIONAL DOMUNICIPO NOS SITEMAS FNDE/SIMEC/PAR E SEUS MODULOS.PREPARANDO RELATORIOS E ORIENTANDO PARA CADASTRO DE NOVAS CRECHE PRO INFANCIA E ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO DE OBRAS E SOLICITACOES DE USO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO FNDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/05/2020 | 2320.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OXO-6153 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/05/2020 | 510.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1063 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/05/2020 | 99.90 | 04647887001480 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA CAFETEIRA FILTRO, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/05/2020 | 17460.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE POSTES CONFECCIONADOS EM TUBO GALVANIZADO, DESTINADOS A SEC.DE URBANISMO PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001672 | 06/05/2020 | 700.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM TROCA DE PECAS, REALIZADO NO VEICULO FRONTIER DE PLACA MOQ-3128 DOADA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/05/2020 | 47.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/05/2020 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/05/2020 | 406.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/05/2020 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DOS COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/05/2020 | 231.17 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTE EDILIDADE VIA SEDEX, CONF COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/05/2020 | 108.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/05/2020 | 3680.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/05/2020 | 32687.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RBF-PREV- PARC60 -PARCELAMENTO INSS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/05/2020 | 850.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RBF-PREV- DARF DO INSS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2000638 | 07/05/2020 | 490.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO-6943 DA VIG SANITARIA,CONF PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2000639 | 07/05/2020 | 353.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-6867 DA VIG SANITARIA,CONF PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 07/05/2020 | 153.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.11182 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 07/05/2020 | 30.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCINA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 07/05/2020 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA A GARAGEM DOS VEICULOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 07/05/2020 | 15700.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA PROTECAO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2000645 | 08/05/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE ABRIL2020, CON PP DE Nº 0013/2017.3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 08/05/2020 | 3628.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA/VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BPAP YUWELL (VENTILADOR MECANICO) NAO INVASIVO PARA TRATAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS ,DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/05/2020 | 1289.94 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3/5 PARCELAMENTO DE Nº 1029/2020 DA PR IMPRENSA COM ESTADILIDADE CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001697 | 08/05/2020 | 6700.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE A DISPOSICAO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020,CONF PP DE Nº 013/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/05/2020 | 4046.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MAPA/SEG SAFRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO APORTES SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO,CONF BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001696 | 08/05/2020 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020,CONF PP DE Nº 013/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2020 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDIDILDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/05/2020 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001731 | 11/05/2020 | 5906.20 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 024/2017.2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001732 | 11/05/2020 | 5687.50 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 025/2017.1º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001733 | 11/05/2020 | 2990.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENCAO DOS PARALELEPIPEDOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 025/2017- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA -CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001729 | 11/05/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001737 | 11/05/2020 | 1920.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF PP DE Nº003/2018.3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/05/2020 | 219.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001700 | 11/05/2020 | 2373.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OCG-6269 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001701 | 11/05/2020 | 101.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0823 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001702 | 11/05/2020 | 4136.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE- 7030 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001730 | 11/05/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC.DE EDUCACAO E ANEXOS DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRILO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001736 | 11/05/2020 | 3290.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MESES FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO,CONF PP DE Nº003/2018.3º ADITIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2000648 | 11/05/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2000649 | 11/05/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020,CONF PP DE Nº005/2018-2º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 11/05/2020 | 239.60 | 23251404000153 | DANIELY KELLY DE SOUSA G OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 11/05/2020 | 500.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM PARA AS VIATURAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 11/05/2020 | 800.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 11/05/2020 | 4613.05 | 22822106000103 | ANJOS FARIAS FARMACIA LTDA- ME, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇOES A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000656 | 11/05/2020 | 2760.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 003/2018.-3º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000657 | 11/05/2020 | 360.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2018.3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000658 | 11/05/2020 | 1080.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 003/2018- 3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000659 | 11/05/2020 | 910.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BUTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 003/2018- 3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000660 | 11/05/2020 | 1140.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2018 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 11/05/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/05/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00033827435404 | EDNALDO DE ALMEIDA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO MUNICIPIO,REL AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDIDILDADE ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/05/2020 | 300.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/05/2020 | 300.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/05/2020 | 300.00 | 00064523225400 | EDINEUZA RITA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/05/2020 | 300.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/05/2020 | 400.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/05/2020 | 300.00 | 00002960669401 | ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/05/2020 | 300.00 | 00031580213820 | MARIA DALVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/05/2020 | 300.00 | 00004992298435 | MARKSON PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/05/2020 | 300.00 | 00004789227448 | MARIA DAS GRACAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/05/2020 | 300.00 | 00024921143846 | MARIA LUCIA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/05/2020 | 150.00 | 00004335768478 | PETRONIO JOSE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/05/2020 | 800.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/05/2020 | 400.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/05/2020 | 400.00 | 00086456873720 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/05/2020 | 400.00 | 00067495028491 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/05/2020 | 300.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAP SOCIAL, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/05/2020 | 300.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA SEVERINO MENDONCA,110-CENTRO, LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/05/2020 | 300.00 | 00020433697415 | MARIA DAS GRACAS NOBREGA DIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDET A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001728 | 11/05/2020 | 520.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001734 | 11/05/2020 | 438.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº003/2018.3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001735 | 11/05/2020 | 504.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº003/2018.3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 12/05/2020 | 874.00 | 00013529493422 | SORAIA LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO CADASTRO DAS PESSOAS VINDOS DE OUTROS MUNICIPIOS DURANTE ISOLAMENTO SOCIAL NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 12/05/2020 | 1369.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 12/05/2020 | 1053.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 12/05/2020 | 632.00 | 00013941395432 | AILZA TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 12/05/2020 | 737.00 | 00009651386401 | IEGO FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 12/05/2020 | 495.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 12/05/2020 | 843.00 | 00002387998405 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 12/05/2020 | 948.00 | 00013278668464 | JUSSARA RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 12/05/2020 | 632.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS DOS EVENTOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO.(CONVITES,CAMPANHAS,ETC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 12/05/2020 | 737.00 | 00008492065451 | RAQUEL FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NAS AÇOES REALIZADAS NA SEC.DE SAUDE NO COMBATE O COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 12/05/2020 | 1579.00 | 00008492065451 | RAQUEL FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NAS AÇOES REALIZADAS NA UNIDADE DE SAUDE 24 HS NO COMBATE O COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 12/05/2020 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 12/05/2020 | 948.00 | 00009509300403 | FLAVIA JORDANIA LAURINDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 12/05/2020 | 948.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 12/05/2020 | 527.00 | 00001441882448 | DJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 12/05/2020 | 969.00 | 00002477727478 | SONIA MARIA DA SILVA PORTELA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE 24 HS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 12/05/2020 | 474.00 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 12/05/2020 | 1053.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 12/05/2020 | 948.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 12/05/2020 | 948.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 12/05/2020 | 527.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 12/05/2020 | 1895.00 | 00006438798460 | EDNALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA OS PREDIOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 12/05/2020 | 527.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINAS NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 12/05/2020 | 485.00 | 00007573369492 | CLODOALDO SOUZA LEDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 12/05/2020 | 900.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA SEC.DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 12/05/2020 | 600.00 | 34680481000145 | JAYANA FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS PARA AS LICITACOES DE SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 12/05/2020 | 948.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DA UNIDADE 24 HS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 12/05/2020 | 1300.00 | 00004916690460 | ANA LUIZA OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 12/05/2020 | 1264.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DAS ROUPAS DE CAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000691 | 12/05/2020 | 11384.08 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000692 | 12/05/2020 | 8841.27 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- PAB- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000693 | 12/05/2020 | 583.06 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-SAMU- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000694 | 12/05/2020 | 4484.51 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 12/05/2020 | 114.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001741 | 12/05/2020 | 4927.96 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/05/2020 | 948.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF NFS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/05/2020 | 527.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENCAO E INSTALACAO DOS COMPUTADORES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001739 | 12/05/2020 | 150.38 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SEC.DE ADM E FINANCAS- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/05/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP PARA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2020 | 4992.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/05/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001742 | 12/05/2020 | 1271.73 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO VEICULO DA SEC.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001740 | 12/05/2020 | 11263.38 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/05/2020 | 1264.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/05/2020 | 750.00 | 41138298000188 | ATACDAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL,PARA SEREM UTLIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/05/2020 | 590.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/05/2020 | 6130.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/05/2020 | 6130.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/05/2020 | 3700.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A CACAMBA DO PAC, DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/05/2020 | 361.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, EM AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001756 | 13/05/2020 | 9972.00 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE URBANISMO PARA HIGIENIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A COVID-19 ,CONF PP DE Nº008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001755 | 13/05/2020 | 699.00 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/05/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001751 | 13/05/2020 | 801.99 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL EM -TRANSITO DA- SEC.DE EDUCACAO-DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2020,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 13/05/2020 | 1300.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 2000697 | 13/05/2020 | 2300.00 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, CONF PP DE Nº 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 2000698 | 13/05/2020 | 1799.99 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 2000699 | 13/05/2020 | 950.00 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 2000700 | 13/05/2020 | 2700.00 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2000701 | 13/05/2020 | 919.30 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS EM -TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- FMS -DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2000702 | 13/05/2020 | 203.67 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN - EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA -DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2000703 | 13/05/2020 | 954.51 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS - EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- -DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 13/05/2020 | 1264.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DAS ROUPAS DE CAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 2000705 | 14/05/2020 | 1960.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NASSEGUINTES MOD.,DISP DE LICIT POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INIX, CHAMADA PUBL, CONVITE, TP, PP E CONCORRENCIA, PARA A SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL E MAIO/2020,CONF PP DE Nº 002/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 14/05/2020 | 1432.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 14/05/2020 | 320.00 | 33928495000172 | VALDEIR PEREIRA DAMACENO/FUMACINHA DIRECAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM DA CAIXA DE DIRECAO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSE-9350 DA UNIDADE B.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 14/05/2020 | 1480.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9350 DA UNIDADE B.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001760 | 14/05/2020 | 1960.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NAS MOMODALIDADES, DISP DE LIC POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INEX, CH PUBL, CONVITE, TP, PP E CONCORRENCIA, ESPECIFICAMENTE PARA AS ( SEC.DE EDUCACAO ), REL. AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2020, CONF PP DE Nº 002/2017 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/05/2020 | 1411.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/05/2020 | 632.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001761 | 14/05/2020 | 5400.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NAS MOMODALIDADES, DISP DE LIC POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INEX, CH PUBL, CONVITE, TP, PP E CONCORRENCIA, ESPECIFICAMENTE PARA AS ( DEMAIS SECRETARIAS ), REL. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO 2020, CONF PP DE Nº 002/2017 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/05/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001759 | 14/05/2020 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRADA POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/05/2020 | 369.00 | 00004246043451 | LUCIA MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO SISTEMA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/05/2020 | 1588.03 | 34151100004209 | SOTREQ JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/05/2020 | 1840.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/05/2020 | 520.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST DE PECAS E MOLAS P VEICULOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFF-3118-DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/05/2020 | 1716.00 | 00083601562472 | DEMOSTENES ALEXANDRE MACHADO N CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA OXO-6153 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/05/2020 | 180.00 | 00009299139490 | GILSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/05/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CONPLAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001775 | 18/05/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PREST.DE SERV.,DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.,NO LANC ACOMP. E RETIRADA DE PEND.,DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DECONVENIOS SINCOV,GOV.FEDERAL,REL.AO MES DE MAIO/2020,CONF PP Nº 15/2017.-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/05/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 18/05/2020 | 422.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO NA UNIDADE 24 HS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/05/2020 | 1348.00 | 00003556602458 | JOSE DO EGITO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/05/2020 | 1053.00 | 00011113313404 | GUTEMBERG DE A. LOPES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/05/2020 | 3481.00 | 11971347000289 | REPAROS HID COM DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTOS DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/05/2020 | 950.28 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DIST DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VACINAS E OUTROS, DESTINADAS A CONTROLE DE DOENCAS/ PARASITAS DO REBANHO, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 19/05/2020 | 371.59 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DIST DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRANSCOS DE DETOMIDIN 10 ML SYNTEC E XILAZIN 2% 50 ML SYNTEC, PARA TRATAMENTO DE ANIMAL DE RUA,ATRAVES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 20/05/2020 | 400.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERV MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM A NEUROPEDIATRA, REALIZADA NA PACIENTE A MENOR MARIA VITORIA GONCALO ARAUJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/05/2020 | 777.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/05/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª ( QUINTA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/05/2020 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA PARA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/05/2020 | 74.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/05/2020 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA PARA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/05/2020 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-6269 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/05/2020 | 12720.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURACAO EM 30.04.2020 COM VENC EM 25.05.2020 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/05/2020 | 1.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 25/05/2020 | 843.00 | 00009624196486 | TANIA MARIA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS BARREIRAS SANITARIADS NO COMBATE AO COBID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 25/05/2020 | 527.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSAUXILIANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 25/05/2020 | 843.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 25/05/2020 | 350.00 | 17949185000188 | H G CUNHA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA ESUS DA SAUDE,REF.AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/05/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME/PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DA PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001791 | 26/05/2020 | 10800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NAS MOMODALIDADES, DISP DE LIC POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INEX, CH PUBL, CONVITE, TP, PP E CONCORRENCIA, ESPECIFICAMENTE PARA AS ( DEMAIS SECRETARIAS ), REL. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019, CONF PP DE Nº 002/2017 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001792 | 26/05/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA,PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020 ,CONF INEX DE Nº001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001793 | 26/05/2020 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE MAIO/2020 ,CONF PP DE Nº 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/05/2020 | 4920.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/05/2020 | 1608.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/05/2020 | 2880.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/05/2020 | 5363.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN ADM E FINANCAS, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/05/2020 | 59358.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 60%, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/05/2020 | 25208.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40%, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/05/2020 | 1339.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-EJA, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 27/05/2020 | 2258.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 27/05/2020 | 11973.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 27/05/2020 | 264.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- FARMACIA-DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 27/05/2020 | 3671.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- SAMU-DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 27/05/2020 | 1307.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA-DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 27/05/2020 | 11341.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PSF -DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 27/05/2020 | 6218.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PACS -DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 27/05/2020 | 60.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RASTREAMENTO VEICULAR EM VEICULO SAMU DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 27/05/2020 | 10266.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS- EST- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 27/05/2020 | 12690.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS ENC SUP FISC MAN DOS CONV,SEC.DE GABINETE,DIRETORA,DIRETOR DE DEPT E CHEFE DA DIV ADMINISTRATIVA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 27/05/2020 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ENEFERMEIRA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 27/05/2020 | 39334.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AUX DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS,AGENTE ADM., MOTORISTAS, SEC.DE SAUDE, TEC.DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA, AUX DE SERV .GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 27/05/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FARMECEUTICA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA- EST- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 27/05/2020 | 4042.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E COORDENADORA SAMU- LOTADAS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 27/05/2020 | 12647.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGENS, AUX DE ENFERMAGEM,MOTORISTAS E AGENTE DE TRANSITO,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU-EST, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 27/05/2020 | 3545.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA E DIRETOR ,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA -COM, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 27/05/2020 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA MEDICA VETERINARIA ,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA -EST, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 27/05/2020 | 26000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS MEDICOS PSF-, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF-CTR- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 27/05/2020 | 25551.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENC DOS TEC.DE ENFER, ENFERMEIROS, AUX DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGA,DENTISTA, TEC.DE VIG EM SAUDE,TEC.DE SAUDE BUCAL, AUX.DE SERV GERAIS E PROF. EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- EST,REL.AO MES MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 27/05/2020 | 6020.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENC DA FISIOTERAPEUTA,ASSIST. SOCIAL, PSICOLOGA E ENFERMEIRA COORD. DO NASF LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- NASF- CTR- ,REL.AO MES MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 27/05/2020 | 2800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- CTR- ,REL.AO MES MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 27/05/2020 | 25466.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- ,REL.AO MES MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 27/05/2020 | 1245.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CHEFE DE VIG EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- COM- ,REL.AO MES MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 27/05/2020 | 1400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIG EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- EST- ,REL.AO MES MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/05/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.ACAO SOCIAL /SCFV, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/05/2020 | 1146.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONSELHEIROS TUTELARES REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/05/2020 | 1242.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL -CRAS/ PAIF, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/05/2020 | 3347.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/05/2020 | 5244.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE AGRICULTURA, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/05/2020 | 13505.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/05/2020 | 10109.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/05/2020 | 1393.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/05/2020 | 1980.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD (CONTROLE INTERNO), REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/05/2020 | 462.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M GERAL E PLANEJAMENTO, REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2020 | 2100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA DIRETORA DEPT SEC GERAL-LOTADA NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO- COM- REL.AO MEES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2020 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TECNICOS, LOTADOS NA SEC.M.CONT DESP PUBL DE AC JUR AD CONTROLE INTERNO- COM- REL.AO MEES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/05/2020 | 3000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ASSESSOR TECNICO, LOTADOS NA SEC.M.CONT DESP PUBL DE AC JUR AD CONTROLE INTERNO- EST- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/05/2020 | 6335.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SEC.DE GABINETE E CHEFES SUB.DIV.DE CULT,.- LOTADOS NA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER- COM- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2020 | 694.00 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2020 | 8290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA SEC.GERAL, CHEFES DE GABINETE, ASSESSOR DE EMPRENSA E AUX. OPERACIONAL- LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- COM- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2020 | 19500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO- ELE- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2020 | 18163.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO E COMANDANTE DA GUARDA-LOTAODS NO GABINETE DA PREFEITA-EST- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/05/2020 | 17405.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DE LIMPEZA, VIG URBANA, TRANSPORTES, DE DIVISAO DE LIMPEZA, DE URBANISMO,SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, SEC.DE GABINETE-LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-COM- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/05/2020 | 43982.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES ECOLOGICOS,COVEIRO, ELETRICISTA,DIRETOR E AUX.DE SERV.GERAIS -LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- EST- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/05/2020 | 12835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DE DEPT. MEIO AMBIENTE, DE DIV DE DESENV., DE CONTROLE, DE APOIO,DIRETOR E SEC.DE AGRICULTURA, LOTADAS NA SEC.DE AGRICULTURA-COM- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/05/2020 | 11005.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE MAQUINAS,ENGENHEIRO AGRICOLA E TRATORISTAS LOTADAS NA SEC.DE AGRICULTURA-EST- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/05/2020 | 5725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX.DE SERVIÇOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- EST- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2020 | 6270.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES,PORTEIRO E MERENDEIRA- LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/SCFV -CTR-- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/05/2020 | 5210.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- ELE- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/05/2020 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO COORDENADOR CRAS/PAIF, LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS/PAIF- CTR- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/05/2020 | 3748.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL, LOTADAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS/PAIF- EST- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/05/2020 | 9490.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DA DIV DE PROG.,DE DIVISAO ASSIST.AO ID CRI, DIRETOR, SEC.DE ACAO SOCIAL, LOTADAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- COM- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 28/05/2020 | 3549.80 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2020 | 12658.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETO DO DEPT DE EDUC., SUPERV PEDAGOGICA, DIRETOR ADJUNTO E COORD.ESCOLA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 60% -COM REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2020 | 21646.96 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES POR DISCIPLINA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 60% -CTR REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2020 | 235506.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES,COORDENADORES E DIRETORES ESCOLAR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 60% -EST- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2020 | 5635.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SECRETARIOS DE GABINETE,ESCOLARES E COORD. ESCOLAR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40% -COM- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2020 | 4180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40% -CTR- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2020 | 104767.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SEC.DE EDUCACAO, AGENTE DE TRANSITO, AUX.DE SERV GERAIS, PROFESSOR, AGENTES ADMINISTRATIVOS, PSICOLOGA E MERENDEIRA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%- EST- REL.AO MEES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2020 | 6089.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E COORDENADORA DO EJA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-EJA- CTR- REL.AO MEES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2020 | 1979.30 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2020 | 11835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DIV DE CONTROLE, DE DIVISAO, DE SERVIÇOS, DE TESOURARIA, SEC.DE GABINETE E DIRETOR DEPT ADM,LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS COM- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2020 | 12543.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX SERV GERAIS, CHEFE DE DIVISAO, AGENTES ADMINISTRATIVOS E SEC.DE ADM E FINANCAS, LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS- EST- REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/05/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/05/2020 | 2160.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2020 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2020 | 2000.00 | 10822903000101 | IND E COM DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS TNT-80 DESTINADOS A EQUIPE INTERNA DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2020 | 82.45 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIAS/CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/05/2020 | 9057.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL/ DE PEQUENO VALOR CONF PROCESSO DE Nº 0000852-63.2014.8.15.0091 EM FAVOR DO SRº FERNANDO DANILO TORRES PORTELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2020 | 2907.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL/ DE PEQUENO VALOR CONF PROCESSO DE Nº 0000855-18.2014.8.15.0091 EM FAVOR DA SRª ALENE ANTONICLEIDE DE OLIVEIRA MORAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2020 | 4742.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2020 | 2638.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO E ANEXOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2020 | 3708.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2020 | 27.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL/ DE PEQUENO VALOR CONF OFICIO 202000005934079-00004 E PROCESSO DE Nº 0000852-63.2014.8.15.0091 EM FAVOR DA SRº FERNANDO DANILO TORRES PORTELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2020 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA E MAIS 15 (QUINZE) DIAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PARA SEC DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS TAREFAS DAS ESCOLA EM REPASSAR AOS ALUNOS QUE ESTAO EM ISOLAMENTODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2020 | 520.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST DE PECAS E MOLAS P VEICULOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFF-3118-DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2020 | 2000.00 | 10822903000101 | IND E COM DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS TNT-80 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, PARA OS PROFESSORES,COORDENADORES E DIRETORES ESCOLARES QUE ESTAO TRABALHANDO NA CONFECCAO DE CADERNO DE ATIVIDADES E NAS AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOSQUE ESTAO EM ISOLAMENTO SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2000742 | 29/05/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO M.DE SAUDE,NA ORIENTACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE,ALEM DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REL.AO MES DE MAIO/2020 CONF INEX DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 29/05/2020 | 4000.00 | 10822903000101 | IND E COM DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS TNT 80,DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 29/05/2020 | 1443.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE SAUDE E ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 29/05/2020 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A MANUT CONTA./CISTERNAS FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2020 | 600.00 | 00004209715484 | RAFAELLE ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL, GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2020 | 1000.00 | 10822903000101 | IND E COM DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS TNT-80 DESTINADOS AO CONSELHEIROS TUTELARES QUE ESTAO AUXILIANDO NAS BAREIRAS SANITARIAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2020 | 681.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS GESTANTES,ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2020 | 1000.00 | 10822903000101 | IND E COM DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS TNT-80 DESTINADOS A EQUIPE DA SEC.DE URBANISMO QUE ESTAO AUXILIANDO NAS BAREIRAS SANITARIAS,DESINFECAO DE RUAS,FRENTE DE COMERCIO,CASAS LOTERICAS ETC, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001843 | 29/05/2020 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL,DEFENDENDO AINDA OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO TCE, REL.AO MES DE MAIO/2020, CONF INEX DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2020 | 1000.00 | 10822903000101 | IND E COM DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS TNT-80 DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL ESTAO AUXILIANDO NAS BAREIRAS SANITARIAS,ETC, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2020 | 737.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, PAES E BISCOITOS PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2020 | 316.00 | 00011859097456 | ALEX DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2020 | 527.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE AO COBID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2020 | 832.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2020 | 316.00 | 00010249878410 | IVANIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2020 | 316.00 | 00009159694408 | DAMIAO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSNA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2020 | 316.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS PARTICULARES SOLTO NAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2020 | 3810.00 | 00081021089168 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HS TRABALHADAS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC.M.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2020 | 843.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2020 | 316.00 | 00010726410462 | RENATA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2020 | 316.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO,NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 01/06/2020 | 948.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TENDAS UTILIZADAS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 01/06/2020 | 632.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 01/06/2020 | 474.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAMU E UNIDADE 24 HS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 01/06/2020 | 527.00 | 00013429864402 | ARIELSON TELES DA ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS CAIXAS DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 01/06/2020 | 632.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ADMINISTRACAO DE VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 01/06/2020 | 1053.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 01/06/2020 | 1053.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES E MANUTENCAO NA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 01/06/2020 | 632.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NA SECRETARIA M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 01/06/2020 | 948.00 | 00070142557463 | GILLDIVAN GERMESON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMATACAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 01/06/2020 | 632.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA ACADEMIA DA SAUDE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 01/06/2020 | 527.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA ACADEMIA DA SUADE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 01/06/2020 | 1579.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2020 | 2638.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E AGRUPADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2020 | 1158.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2020 | 316.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2020 | 211.00 | 00017114723873 | MARIZETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESINFECCAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2020 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2020 | 247.95 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001878 | 02/06/2020 | 900.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE ADM E FINANCAS, CONF PP DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001880 | 02/06/2020 | 1371.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001879 | 02/06/2020 | 5712.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA ATIVIDADES ESCOLARES DURANTE AULAS REMOTAS, CONF PP DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 02/06/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 02/06/2020 | 2.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 02/06/2020 | 1075.60 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ADMINISTRACAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO-,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 02/06/2020 | 1075.60 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ADMINISTRACAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO-,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 02/06/2020 | 632.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ADMINISTRACAO DE VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 2000764 | 02/06/2020 | 2285.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF PP DE Nº 0016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 03/06/2020 | 8.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2000767 | 03/06/2020 | 3720.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF PP DE Nº 0016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052017 | 2000768 | 03/06/2020 | 2500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV PREST NA CONCESSAO EM FORMA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DEE Nº005/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES/CONSULTORIA PARA A SEC.M.DE EDUCACAO NA REAL DO PLANEJ.,E LEVANT EDUCACIONAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLANTAFORMA DO SIMEC VISANDO REALIZAR O PLANEJ.,EDUCACIONAL DOMUNICIPO NOS SITEMAS FNDE/SIMEC/PAR E SEUS MODULOS.PREPARANDO RELATORIOS E ORIENTANDO PARA CADASTRO DE NOVAS CRECHE PRO INFANCIA E ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO DE OBRAS E SOLICITACOES DE USO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO FNDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001883 | 03/06/2020 | 4680.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENVELOPES SACO, PARA SEREM COLOCADAS E ENTREGUES AS ATIVIDADES ESCOLARES DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/06/2020 | 1000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DO CARIRI, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/06/2020 | 937.00 | 00010610544462 | ERIVALDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A SEC.M.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/06/2020 | 1289.94 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4/5 PARCELAMENTO DE Nº 1029/2020 DA PR IMPRENSA COM ESTA EDILIDADE CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/06/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/06/2020 | 114.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/06/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 2000769 | 04/06/2020 | 57672.83 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA/ MH CONSTRUTORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANCHIETA VILAR RUA AMELIA VIRGINIO-SN, NO PERIODO 21/04/2020 A 29/05/2020 CONF ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO DE Nº 027/2020 E TPDE Nº 005/2019. | 00012020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 04/06/2020 | 1064.00 | 00010610544462 | ERIVALDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA OS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS BRREIRAS SANITARIAS EM COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 04/06/2020 | 1032.00 | 00010610544462 | ERIVALDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 04/06/2020 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00070218192428 | ELENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/06/2020 | 2000.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/06/2020 | 422.00 | 00009230586480 | EDILZA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, EM COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/06/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 05/06/2020 | 2066.00 | 00001705650414 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE 24 HS E SAMU, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 05/06/2020 | 527.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS BARREIRAS SANTARIAS NO COMBATE A COVID-19,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 05/06/2020 | 527.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 05/06/2020 | 527.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO COMBATE A PANDMEIA DA COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 05/06/2020 | 527.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS BARREIRAS SANITARIASS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 05/06/2020 | 527.00 | 00008771753494 | JOSINALDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 05/06/2020 | 527.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILANDO NAS BAREEIRAS SANITARIAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 05/06/2020 | 527.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS BAREREIRAS SANITARIAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 05/06/2020 | 527.00 | 00070217893430 | VALDOMIRO PEREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILAINDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/06/2020 | 700.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINAFOS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFW-3796, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/06/2020 | 400.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CONTROLE DA FEBRE AFTOSA DO REBANHO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/06/2020 | 737.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/06/2020 | 737.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/06/2020 | 737.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/06/2020 | 2682.38 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA/RANDON DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/06/2020 | 820.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RETROESCAVADEIRA/RANDON DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/06/2020 | 2973.82 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR MAF-290 DA SEC.DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/06/2020 | 902.16 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR TL 75, DA SEC.DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/06/2020 | 158.00 | 00006441666499 | JOSE ADERINALDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/06/2020 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-6269 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/06/2020 | 840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG-6167, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/06/2020 | 1131.81 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÃO,RECONHECIMENTO E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/06/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CONPLAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 08/06/2020 | 750.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFB-3908,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 08/06/2020 | 14080.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPIS, (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE 24 HS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUE ATUAM NA PREVENCAO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 08/06/2020 | 264.00 | 00071023846454 | VITORIA DAS GRACAS ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA UNIDADE 24 HS NO COMBATE AO COVID -19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 08/06/2020 | 948.00 | 00009433069498 | LENILSON SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE,NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 09/06/2020 | 188.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL FENACON/CD DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 09/06/2020 | 12630.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 09/06/2020 | 8500.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TABLETS M10A NB267, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/06/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/06/2020 | 2033.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP - AFM - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/06/2020 | 15056.49 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL/PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA-TJPB, CONF DOC EM ANEXO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/06/2020 | 15056.49 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL/PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA-TJPB, CONF DOC EM ANEXO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/06/2020 | 13728.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONF ID 08123000000572107-3 E PROCESSO DE Nº 000198-42.2015.8.15.0091 EM FAVOR DO SRº CLODOALDO SOARES DA SILVA CONF DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/06/2020 | 1280.87 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONF ID 08123000000572208-8 E PROCESSO DE Nº 000198-42.2015.8.15.0091 EM FAVOR DO SRº CLODOALDO SOARES DA SILVA CONF DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/06/2020 | 2251.33 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO EM CUMPRIMENTO A HONORARIOS ADVOCATICIOS AO SRº ALBERTO BATISTA DE LIMA REL.AO PROCESSO DE Nº 000198.42.2015.0091 E ID 0812330000005722207 EM FAVOR DO SR.CLODOALDO SOARES DA SILVA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/06/2020 | 1296.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/06/2020 | 1632.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP - AFM - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/06/2020 | 2176.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP - DESTE MUNICIPIO,CONF DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/06/2020 | 2500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AA MAQUINAS DA SEC.DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002131 | 10/06/2020 | 11228.08 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2020 | 3740.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2020 | 360.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM BOMBA E BICOS INJETORESD DA RETROESCAVADEIRA/ NEW HOLLAND B110B DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002128 | 10/06/2020 | 5303.58 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10, DESTINADO A VEICULO E MAQUINA DA SEC.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002129 | 10/06/2020 | 1988.98 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10, DESTINADO A VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002134 | 10/06/2020 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020,CONF PP DE Nº 013/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0002125 | 10/06/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002132 | 10/06/2020 | 811.55 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A SEC.DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002133 | 10/06/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE A DISPOSICAO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020,CONF PP DE Nº 013/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2020 | 230.00 | 11933415000134 | GILVAN QUIRINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON E COMPUTADOR DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2020 | 825.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0002127 | 10/06/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC.DE EDUCACAO E ANEXOS DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002130 | 10/06/2020 | 8923.38 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000792 | 10/06/2020 | 12932.00 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000793 | 10/06/2020 | 6657.88 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- PAB- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000794 | 10/06/2020 | 5634.48 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2000795 | 10/06/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE SAUDE -UBS- DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020,CONF PP DE Nº005/2018-2º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2000796 | 10/06/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE SAUDE -DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020,CONF PP DE Nº005/2018-2º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 2000797 | 10/06/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE MAIO/2020, CON PP DE Nº 0013/2017.3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 10/06/2020 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERV MEDICOS LTDA/NEURO CONFIANCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA NA REALIZACAO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 10/06/2020 | 2840.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA/VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BPAP YUWELL (VENTILADOR MECANICO) NAO INVASIVO PARA TRATAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS,DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2000800 | 10/06/2020 | 8569.80 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2020 | 100.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DO ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2020 | 100.00 | 00006131032467 | FRANCISCO DE ASSIS R DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2020 | 100.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2020 | 100.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2020 | 100.00 | 00011695699432 | VERONICA MARIA DO L N OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2020 | 100.00 | 00067494668420 | JOSE ORCINI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROG. - PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2020 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007752582450 | MARIA ROSEANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO DO BENEFICIARIO DO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2020 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008585419474 | LUCAS HONORIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº PEX 364 DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2020 | 100.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2020 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2020 | 100.00 | 00003873605490 | SELMA MARIA ALVES T ZUMBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2020 | 100.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2020 | 100.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAAM PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2020 | 100.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004772426426 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA BOLSISTA INSCRITA NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2020 | 100.00 | 00056331509100 | AVANILDA LOPES DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2020 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2020 | 100.00 | 00011169039464 | WESLEIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2020 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2020 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2020 | 100.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2020 | 100.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/125/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004801313418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2020 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2020 | 100.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2020 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2020 | 100.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2020 | 100.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2020 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO POGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2020 | 100.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2020 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2020 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEOI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2020 | 100.00 | 00012592278478 | MARIA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N] 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2020 | 100.00 | 00050969277415 | ANA ROSA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2020 | 100.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2020 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2020 | 100.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2020 | 100.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008682344432 | CASSIA MONIQUE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2020 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2020 | 100.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2020 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007191819413 | MARIA FABINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2020 | 100.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2020 | 100.00 | 00006066435400 | ELIZIO DE OLIVEIRA C NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008545664494 | FABIULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2020 | 100.00 | 00041911084844 | FRANCINALVA DO N CASCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2020 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2020 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005937055489 | GILVANIA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFCIARIO BOLSISTA INSCRTIO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2020 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2020 | 100.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2020 | 100.00 | 00014027945417 | JOYCE MIRELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BEFEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2020 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2020 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2020 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX/DE 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2020 | 100.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009639228400 | GEANA NUNES DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 21/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2020 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.02.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007705995409 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº PEX 364 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2020 | 100.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2020 | 100.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2020 | 100.00 | 00049946360870 | IOLANDA ROCHA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2020 | 100.00 | 00010035334428 | IRANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004090383420 | JANICE SAMPAIO DE A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/012/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA DE A COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2020 | 100.00 | 00000016027485 | JOANA DARQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2020 | 100.00 | 00001916636462 | JOSE FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2020 | 100.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004891847409 | MARINALVA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2020 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2020 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/06/2020 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/06/2020 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2020 | 100.00 | 00067497284487 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2020 | 100.00 | 00002460751478 | MANOEL MISSIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/06/2020 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/06/2020 | 100.00 | 00017114723873 | MARIZETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2020 | 100.00 | 00011946842460 | PALOMA MARIA SALES ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2020 | 100.00 | 00070888811446 | PERRAZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2020 | 100.00 | 00003907468430 | PETRONIO PORTELA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2020 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2020 | 100.00 | 00079863574449 | SEVERINA MARIA ARAUJO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008674127479 | TALYTA RUTYLA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364- PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005111464425 | VALDEMAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2020 | 100.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2020 | 100.00 | 00011964034493 | ANDERSON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CON A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2020 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2020 | 100.00 | 00070268182442 | CACILDA TELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2017,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2020 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2020 | 100.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2020 | 100.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2020 | 100.00 | 00012944802437 | LUZIA SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DENº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009651391405 | ALLAN RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2020 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2020 | 100.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2020 | 100.00 | 00071156049407 | PALLOMA FLAVIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2020 | 100.00 | 00012115897498 | ADELYNE ANTAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL,AO MES ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009991248706 | ANA VALERIA G. DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005120345409 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA S. LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.,AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2020 | 100.00 | 00001900884437 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS BOLSISTAS INSCRITOS DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2020 | 100.00 | 00006179127425 | MARICELIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2020 | 100.00 | 00014696744833 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009830706443 | VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007127437742 | MARCOS ANDRE LETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNCIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005592884419 | JOAO VICTOR SIQUEIRA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2020 | 100.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/06/2020 | 100.00 | 00036043068842 | MARIA ELIETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2020 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2020 | 100.00 | 00003881956492 | IDALVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2020 | 100.00 | 00021888922400 | RIZETE VILAR PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2020 | 100.00 | 00097910260415 | VERA LUCIA RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005952559492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2020 | 100.00 | 00070600497461 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2020 | 100.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2020 | 100.00 | 00001650674465 | SILVANA MEIRA SALES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2020 | 100.00 | 00070217883478 | ANETE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004249614409 | MARIA GONCALO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2020 | 100.00 | 00002549684737 | ANTONIO GOUVEIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2020 | 100.00 | 00045559549800 | MARIA NATIELY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONFORME A LEI DE Nª 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2020 | 100.00 | 00012424759405 | MILENA DE ARRUDA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009656254430 | ESTEFANI MAYARA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2020 | 100.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009556981462 | JAILMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2020 | 100.00 | 00071024435440 | RAMON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2020 | 100.00 | 00099210657420 | ANTONIO MARCOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2020 | 100.00 | 00010397688490 | VERA LUCIA F DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROGRAMA, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0002126 | 10/06/2020 | 520.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 12/06/2020 | 948.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DA UNIDADE 24 HS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 12/06/2020 | 900.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA SEC.M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 12/06/2020 | 2014.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SECRETARIA M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 12/06/2020 | 527.00 | 00001441882448 | DJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 12/06/2020 | 969.00 | 00002477727478 | SONIA MARIA DA SILVA PORTELA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE 24 HS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 12/06/2020 | 1053.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 12/06/2020 | 948.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 12/06/2020 | 1474.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO EM RECEFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 12/06/2020 | 843.00 | 00013529493422 | SORAIA LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS GELAGUAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 12/06/2020 | 632.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO.(CONVITES,CAMPANHAS,ETC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 12/06/2020 | 948.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE, NO COMBATE A COVID-19,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 12/06/2020 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 12/06/2020 | 2123.00 | 00008492065451 | RAQUEL FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NAS AÇOES REALIZADAS NA SEC. M.DE SAUDE COMBATE O COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 12/06/2020 | 948.00 | 00009509300403 | FLAVIA JORDANIA LAURINDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 12/06/2020 | 948.00 | 00013278668464 | JUSSARA RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 12/06/2020 | 948.00 | 00002387998405 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 12/06/2020 | 495.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 12/06/2020 | 737.00 | 00009651386401 | IEGO FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 12/06/2020 | 632.00 | 00013941395432 | AILZA TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 12/06/2020 | 1053.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 12/06/2020 | 843.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 12/06/2020 | 923.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO GRAFICA DE PANFLETOS EDUCATIVOS E EXPLICATIVOS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 12/06/2020 | 4121.96 | 22822106000103 | ANJOS FARIAS FARMACIA LTDA- ME, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇOES A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000824 | 12/06/2020 | 1493.80 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHANTES E MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF PP DE Nº004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000825 | 12/06/2020 | 2229.10 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000826 | 12/06/2020 | 2701.64 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, ACOMPANHANTES E CONDUTORES, NA CIDADE DE CAMPNA GRANDE-PB CONF PP DE Nº004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000827 | 12/06/2020 | 4900.80 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 12/06/2020 | 3805.00 | 15347788000184 | VALDERBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE APARELHOS ODONTOLOGICOS,ONDE O MESMO ENCONTRAVA-SE INOPERANTE PARA USO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/06/2020 | 527.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENCAO E INSTALACAO DOS COMPUTADORES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/06/2020 | 948.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF NFS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/06/2020 | 10.45 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIAS/CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/06/2020 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/06/2020 | 1053.00 | 00011047402491 | GEOVA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DE CATOLE PARA A SECRETARIA DE URBANISMO REALIZAR A LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | CONTRIB. AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/06/2020 | 3600.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENV SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE, REF.AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/06/2020 | 150.00 | 00011068756489 | ALEFY BRUCE LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/06/2020 | 3900.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DIST DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VACINAS DESTINADAS AO REBANHO BOVINO NO CONTROLE DA FEBRE AFTOSA, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/06/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO ESCRITORIO DA CONPLAN E NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/06/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP PARA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/06/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/06/2020 | 650.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL,REF.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/06/2020 | 5.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO DE Nº 0000.849-11-2014-8.15.0091 EM FAVOR O SR.NATALICIO BEZERRA VILAR,CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/06/2020 | 20.64 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO DE Nº 0000.849-11-2014-8.15.0091 EM FAVOR O SR.NATALICIO BEZERRA VILAR,CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/06/2020 | 14.93 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO DE Nº 0000.849-11-2014-8.15.0091 EM FAVOR O SR.NATALICIO BEZERRA VILAR,CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/06/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/06/2020 | 788.59 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO DE Nº 0000.849-11-2014-8.15.0091 EM FAVOR O SR.NATALICIO BEZERRA VILAR,CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/06/2020 | 2.36 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TRANSF.DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO DE Nº 0000.849-11-2014-8.15.0091 EM FAVOR O SR.NATALICIO BEZERRA VILAR,CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/06/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002160 | 16/06/2020 | 74517.10 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF CTR DE Nº 115/2019 E TP DE Nº 001/2019. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/06/2020 | 2150.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST.DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE 05 DISPENSER ALCOOL GEL COM PEDAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE OS PROFESSORES ESTAO CONFECCIONANDO AS ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS EM ISOLAMENTO SOCIAL,DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/06/2020 | 2117.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DA SEC.DE EDUCACAO,ESCOLAS E AGRUPADOS A ESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/06/2020 | 3171.84 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO REF A 04/2020,CONF FATURA DE PUBLICACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/06/2020 | 3997.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DE PREDIO PUBLICOS E AGRUPADOS A ESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/06/2020 | 5022.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002168 | 16/06/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PREST.DE SERV.,DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.,NO LANC ACOMP. E RETIRADA DE PEND.,DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DECONVENIOS SINCOV,GOV.FEDERAL,REL.AO MES DE JUNHO/2020,CONF PP Nº 15/2017.-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/06/2020 | 28.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DCTF (DECLARACAO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), RELAO PERIODO DE APURACAO EM 01.01.1980 COM VENC EM 29.05.2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/06/2020 | 28.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DCTF (DECLARACAO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), RELAO PERIODO DE APURACAO EM 01.01.1980 COM VENC EM 30.06.2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/06/2020 | 96.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DCTF (DECLARACAO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), RELAO PERIODO DE APURACAO EM 01.01.1980 COM VENC EM 29.05.2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/06/2020 | 96.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DCTF (DECLARACAO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), RELAO PERIODO DE APURACAO EM 01.01.1980 COM VENC EM 30.06.2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/06/2020 | 85.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DCTF (DECLARACAO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), RELAO PERIODO DE APURACAO EM 01.01.1980 COM VENC EM 29.05.2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/06/2020 | 85.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DCTF (DECLARACAO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), RELAO PERIODO DE APURACAO EM 01.01.1980 COM VENC EM 30.06.2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/06/2020 | 2026.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DCTF (DECLARACAO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), RELAO PERIODO DE APURACAO EM 01.01.1980 COM VENC EM 29.05.2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/06/2020 | 2026.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DCTF (DECLARACAO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), RELAO PERIODO DE APURACAO EM 01.01.1980 COM VENC EM 30.06.2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 16/06/2020 | 1300.00 | 00004916690460 | ANA LUIZA OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 16/06/2020 | 2150.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE 05 UNIDADES DE DISPENSER ALCOOL GEL COM PEDAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA PREVENCAO AO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2000831 | 16/06/2020 | 278.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2000832 | 16/06/2020 | 8568.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2000833 | 16/06/2020 | 8098.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 16/06/2020 | 1402.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E AGRUPADOS A SEC.DE SAUDE CONF RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/06/2020 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002183 | 17/06/2020 | 520.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADA AO TRATOR 290 MF DA SEC.M.DE AGRICULTURA,CONF AO PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002184 | 17/06/2020 | 1118.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA MOQ-3128 DOADA A SEC.M.DE AGRICULTURA,CONF AO PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002185 | 17/06/2020 | 40.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC2 DA SEC.M.DE AGRICULTURA,CONF AO PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/06/2020 | 737.00 | 00003556602458 | JOSE DO EGITO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/06/2020 | 2014.50 | 11371179000100 | LINCETRACTOR COM.IMPORT.E EXPORT.EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SEC.M.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002186 | 17/06/2020 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPCOM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRADA POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017 3º ADITIVO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2000835 | 17/06/2020 | 1541.64 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-6867 DA VIG SANITARIA,CONF PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2000836 | 17/06/2020 | 975.96 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFI-4586 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONF PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 17/06/2020 | 17250.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONF O AUX PFEC INCISO I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 17/06/2020 | 1895.00 | 00006438798460 | EDNALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO E HIGIENIZACAO DOS PREDIOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 17/06/2020 | 737.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 17/06/2020 | 90.00 | 00005107487408 | AMAURI SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/06/2020 | 431.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DCTF (DECLARACAO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), REL AO PERIODO DE APURACAO EM 26.02.2020 COM VENC EM 16.07.2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/06/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DCTF (DECLARACAO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), REL AO PERIODO DE APURACAO EM 23.03.2020 COM VENC EM 16.07.2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/06/2020 | 519.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS),CONF O CODIGO DE REFERENCIA DE Nº 3437866 E Nº DE DOCUMENTO 07.17.20169.63775563-6 REL AO PERIODO DE APURACAO EM 30.04.2020 COM VENC EM 30.06.2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/06/2020 | 519.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS),CONF Nº DE REFERENCIA 3437866 E Nº DE DOCUMENTO 07.17.20169.6379023-6, REL AO PERIODO DE APURACAO EM 29.05.2020 COM VENC EM 30.06.2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/06/2020 | 519.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS), CONF Nº DE REFENCIA 3437866 E Nº DE DOCUMENTO 07.17.20169.8380046-0, REL AO PERIODO DE APURACAO EM 30.06.2020 COM VENC EM 30.06.2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/06/2020 | 527.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA SEC.M.DE EDUCACAO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/06/2020 | 632.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/06/2020 | 948.00 | 00003378509414 | SANDRA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA SEC.M.DE ACAO SOCIAL, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/06/2020 | 737.00 | 00004772425454 | MARIA SALOME LEITE GALDINO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/06/2020 | 600.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF AUX PFEC INCISO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002194 | 18/06/2020 | 626.40 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL EM -TRANSITO DA- SEC.DE EDUCACAO-DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO/2020,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/06/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 18/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20200315796 DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 18/06/2020 | 485.00 | 00030086310453 | SEVERINO MIGUEL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PREMOLDADOS PARA ABRIGOS DOS RECIPIENTES DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 18/06/2020 | 1443.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2000844 | 18/06/2020 | 2150.26 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS - EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- UBS -DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2000845 | 18/06/2020 | 273.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2000846 | 18/06/2020 | 1444.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 18/06/2020 | 5599.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO,CONF AUX PFEC INCISO I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002195 | 18/06/2020 | 113.97 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA NISSAN DE PLACA MOQ-3128 EM -TRANSITO DOADA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO/2020,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/06/2020 | 3932.00 | 00081021089168 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HS TRABALHADAS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC.M.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 19/06/2020 | 527.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2000849 | 19/06/2020 | 7992.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PP 014/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 19/06/2020 | 5599.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 19/06/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DO PDDE/PNAE/MERENDA/EJA/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002200 | 19/06/2020 | 17501.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M.DE ENSINO QUE ESTAO EM ISOLAMENTO SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO,REF.AO PEDIDO DEFEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/06/2020 | 2800.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COM DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PENDRIVES PARA ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO DURANTE AULAS REMOTAS,QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET E ESTAO EM ISOLAMENTO SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/06/2020 | 2695.00 | 00009477434485 | JONATAN RAMOS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE ASSESSORIA QUE REALIZOU TREINAMENTO PARA O APOIO TECNICO DE INFORMATICA-TI NO PROCESSO DE AULAS REMOTAS E REESTRUTURACAO NA SEQUENCIA DIDATICO PEDAGOGICA PARAEQUIPE GESTORA DA SEC.M.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/06/2020 | 2695.00 | 00009477434485 | JONATAN RAMOS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE ASSESSORIA QUE REALIZOU TREINAMENTO NO USO DAS FERRAMENTAS SINCRONAS PARA OS DOCENTES E ABORDAGEM, PROCESSO DE AULAS REMOTAS NA REESTRUTURACAO DA SEQUEINCIA PEDAGOGICAPARA OS PROFESSORES DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DO PDDE/PNAE/MERENDA/EJA/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/06/2020 | 5300.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M.DE ENSINO QUE ESTAO EM ISOLAMENTO SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO,REF.AO COMPLEMENTODO 1º PEDODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002214 | 22/06/2020 | 1598.79 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DESINFECCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.DE EDUCACAO , NO COMBATE A COVID-19 ,CONF PP DE Nº008/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/06/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª ( SEXTA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002211 | 22/06/2020 | 2050.07 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A DESINFECCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS ANEXAS, NO COMBATE A COVID-19 ,CONF PP DE Nº008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002216 | 22/06/2020 | 960.00 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF PP DE Nº009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 2000852 | 22/06/2020 | 1400.20 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A DESINFECCAO DA UNIDADE 24 HS, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 2000853 | 22/06/2020 | 1181.19 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 2000854 | 22/06/2020 | 870.00 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 2000855 | 22/06/2020 | 1901.54 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 2000856 | 22/06/2020 | 1580.10 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 22/06/2020 | 422.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO NA UNIDADE 24 HS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 22/06/2020 | 2000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE E OXIGENIOS PPU E ONU, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/06/2020 | 362.00 | 10822903000101 | IND E COM DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002213 | 22/06/2020 | 730.42 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DESINFECCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL E ANEXOS, NO COMBATE A COVID-19 ,CONF PP DE Nº008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/06/2020 | 4046.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MAPA/SEG SAFRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) PARCELA DO APORTES SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO,CONF BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/06/2020 | 180.00 | 00070102348413 | TULIO DAMIAO NETO DE ALMEIDA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002212 | 22/06/2020 | 2430.67 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A DESINFECCAO DE PREDIO PUBLICOS, NO COMBATE A COVID-19 ,CONF PP DE Nº008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/06/2020 | 1032.00 | 33247668000197 | HERALDO JOAQUIM DA SILVA PREMOLDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXAS E TAMPAS SANITARIO EM CONCRETO PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/06/2020 | 180.00 | 00005356534418 | DANIEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES COM PROBLEMAS NEUROLOGICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/06/2020 | 180.00 | 00005099764410 | JOAO PAULO TOME DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE COM PROBLEMAS NEUROLOGICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/06/2020 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDIDILDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/06/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/06/2020 | 150.00 | 00004335768478 | PETRONIO JOSE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/06/2020 | 650.00 | 00033827435404 | EDNALDO DE ALMEIDA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/06/2020 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO MUNICIPIO,REL AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/06/2020 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDIDILDADE ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/06/2020 | 150.00 | 00020433697415 | MARIA DAS GRACAS NOBREGA DIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDET A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/06/2020 | 150.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA SEVERINO MENDONCA,110-CENTRO, LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/06/2020 | 150.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAP SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/06/2020 | 200.00 | 00067495028491 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/06/2020 | 200.00 | 00086456873720 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/06/2020 | 200.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/06/2020 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/06/2020 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/06/2020 | 150.00 | 00024921143846 | MARIA LUCIA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/06/2020 | 150.00 | 00004789227448 | MARIA DAS GRACAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/06/2020 | 150.00 | 00004992298435 | MARKSON PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/06/2020 | 150.00 | 00031580213820 | MARIA DALVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/06/2020 | 150.00 | 00002960669401 | ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/06/2020 | 200.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/06/2020 | 150.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/06/2020 | 150.00 | 00064523225400 | EDINEUZA RITA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/06/2020 | 150.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/06/2020 | 150.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 23/06/2020 | 17250.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONF O AUX PFEC INCISO I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 23/06/2020 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 23/06/2020 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFI-4586 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 23/06/2020 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-6867, DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 23/06/2020 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9320, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 23/06/2020 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 23/06/2020 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 23/06/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 23/06/2020 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM PARA AS VIATURAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 23/06/2020 | 250.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/06/2020 | 146.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/06/2020 | 7871.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REL AO PERIODO DE APURACAO EM 31.05.2020 COM VENC EM 25.06.2020, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/06/2020 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 IMPRESSORA PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS ,REL.AO MES DE JUMHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/06/2020 | 500.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA -CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/06/2020 | 1993.92 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 03 IMPRESSORAS PARA A SEC.DE EDUCACAO,/ COPIAS EXCEDENTES, REL.AO MES DE JUNHO/2020, NA CONFECCAO DE CADERNOS DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS QUE ESTAO EM ISOLAMENTO SOCIALDURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/06/2020 | 724.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE CAMARA E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-5844- DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/06/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME/PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DA PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002252 | 25/06/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA,PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020 ,CONF INEX DE Nº001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/06/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/06/2020 | 49.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 25/06/2020 | 9300.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTES PARA COVID- 19, DESTINADOS AO FUNDO M .DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 25/06/2020 | 1980.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO DESTINADOS AO FUNDO M.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 25/06/2020 | 60.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RASTREAMENTO VEICULAR EM VEICULO SAMU DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/06/2020 | 150.00 | 00011068756489 | ALEFY BRUCE LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/06/2020 | 5244.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/06/2020 | 13361.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/06/2020 | 1393.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/06/2020 | 844.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA C.MUN DE CONTR DESP PUBL DE AC JUR AD (CONTROLE INTERNO) DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/06/2020 | 10339.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/06/2020 | 462.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. M GERAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 26/06/2020 | 350.00 | 17949185000188 | H G CUNHA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA ESUS DA SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/06/2020 | 5363.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/06/2020 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/06/2020 | 40500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AOS ENCARGOS DO CONTRATO PNAFM 0089275-60,COM ESTE MUNICIPIO, VENC EM 01.05.2020,CONF DRP E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/06/2020 | 1232.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/06/2020 | 1977.06 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TERMOMETRO CLIC DIGITAL DE TESTA S/ CONTATO DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/06/2020 | 59358.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 60% DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/06/2020 | 25821.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40% DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/06/2020 | 1339.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO/EJA DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/06/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/06/2020 | 1146.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL- CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/06/2020 | 1330.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIA/ CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/06/2020 | 3347.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/06/2020 | 600.00 | 00004209715484 | RAFAELLE ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL, GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/06/2020 | 6270.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES, PORTEIRO, MERENDEIRA, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL- SCFV- CTR - REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/06/2020 | 5210.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-ELE- REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/06/2020 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO CRAS, LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS/PAIF-CTR- REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/06/2020 | 4148.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL, LOTADAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS/PAIF-EST- REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/06/2020 | 9490.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DA DIV DE PROG, DIV ASSISTST AO ID CRI, DIRETOR E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- COM -REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/06/2020 | 5725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AUX.DE SERVIÇOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- EST -REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/06/2020 | 12658.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DIRETOR DO DEPT DE EDUCACAO, SUPERVISORA PED;,DIRETORA ADJ., COORD.ESCOLAR E DIRETORA- LOTADAS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 60%- COM- REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/06/2020 | 21646.96 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE DISCIPLINAS- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 60%- CTR- REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/06/2020 | 235506.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES,COORDENADORES DE ESCOLA,SUPERVISOR DE ENSINO E PEDAGOGICA,DIRETOR ADJUNTO- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 60%- EST- REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/06/2020 | 5635.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SECRETARIOS DE GABINETE,E ESCOLAR,COORDENADOR DE ESCOLA- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40%- COM- REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/06/2020 | 4180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DA CRECHE- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40%- CTR- REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/06/2020 | 107554.48 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO,AGENTE DE TRANSITO,AUX.DE SERV GERAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO,PROFESSOR,PSICOLOGO,AUX.DE SERV GERAIS,MERENDEIRA- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40%- EST- REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/06/2020 | 6089.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E COORDENADOR EJA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40%- CTR- REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/06/2020 | 11835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DIV CONT,DE SERVIÇOS,TESOURARIA,SEC.DE GABINETE, DIRETORA DE DEPT ADM., LOTADOS NA SEC.MUN DE ADM E FINANCAS- COM- REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/06/2020 | 12543.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS, CHEFE DE DIVISAO, AGENTE ADMINISTRTIVO E SEC.DE DE ADM E FINANCAS, LOTADOS NA SEC.MUN DE ADM E FINANCAS- EST- REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 29/06/2020 | 2258.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS -DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 29/06/2020 | 12049.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- -DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 29/06/2020 | 264.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-FARMACIA -DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 29/06/2020 | 3759.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-SAMU -DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 29/06/2020 | 1307.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA -DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 29/06/2020 | 11341.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PSF -DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 29/06/2020 | 6094.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PACS -DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 29/06/2020 | 10266.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS- EST- ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 29/06/2020 | 12690.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS ENC SUP FIS MAN DOS CONV, SEC.DE GABINETE, DIRETORA,DIRETOR DE DEPTº E CHEFE DA DIV ADMINISTRATIVA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM- ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 29/06/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR- ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 29/06/2020 | 40878.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA AUX DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, AGENTE ADMINISTRATIVO, TEC.DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS,FISIOTERAPEUTA, AUX DE SERV GERAIS E AGENTE ADMINIST.LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 29/06/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA- EST- ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 29/06/2020 | 4042.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E COORDENADORA DO SAMU, LOTADAS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR- ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 29/06/2020 | 13047.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGEM, AUX DE NEFERMAGEM, MOTORISTAS, ENFERMEIRO E AGENTE DE TRANSITO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 29/06/2020 | 3545.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA E DA DIRETORA DIV VIG SANITARIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- COM ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 29/06/2020 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS A MEDICA VETERINARIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- EST ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 29/06/2020 | 26000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS MEDICOS PSF, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 29/06/2020 | 25551.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, AUX DE ENFERM.,TEC.DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGO, DENTISTA,AUX DE SERV GERAIS E PROF.EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 29/06/2020 | 6020.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA, ASSIST.SOCIAL, PSICOLOGA, ENFERMEIRO COORD.,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- NASF- CTR ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 29/06/2020 | 2800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- CTR ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 29/06/2020 | 23500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 29/06/2020 | 1245.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- COM ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 29/06/2020 | 1400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- EST- ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/06/2020 | 2100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DEPT DA SEC. GERAL, LOTADOS NA SEC.MUN GERAL E PLANEJAMENTO- COM- REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/06/2020 | 8290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SEC.GERAL ,CHEFES DE GABINETE,ASSESSORA DE IMPRENSA E AUX DE OPERACIONAL- LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- COM- REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/06/2020 | 19500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO- LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- ELE REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/06/2020 | 19208.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS GUARDA MUNICIPAIS E DO COMANDANTE DA GUARDA-EST- LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- EST- REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/06/2020 | 9000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TECNICOS, LOTADOS NA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD CONTROLE INTERNO)- COM- REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/06/2020 | 6335.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DE SUB DIV CULTURA,E SEC.DE GABINETE,LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE, E LAZER- COM, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/06/2020 | 17405.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS CHEFE SUB DIV LIMPEZA,SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, DIRETOR DE DEP SERV URB.,E CHEFES DA DIV.DA VIG URBANA,TRANSPORTES, LIMPEZA, URBANISMO,SEC.DE GABINETE,LOTADOS NA SEC.DE SERV.URBANOS- COM- REL.AO MESDE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/06/2020 | 43330.16 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AGENTES ECOLOGICOS,COVEIRO,ELETRICISTA DIRETOR DE DEPT E AUX.DE SERV GERAIS,LOTADOS NA SEC.DE SERV.URBANOS- EST- REL.AO MESDE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/06/2020 | 12835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DDO SEC.DE AGEICULTURA,CHEFES DEPT,DE DESNEVOLVIMENTO,DE DIV DE CONTROLE,DE GABINETE,DE APOIO E DIRETOR, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-COM REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/06/2020 | 11005.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE MAQUINAS, ENGENHEIRO AGRICOLA E TRATORISTAS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA - EST-REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2020 | 843.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2020 | 527.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS PARTICULARES SOLTO NAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2020 | 737.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/06/2020 | 737.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/06/2020 | 737.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2020 | 1160.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA PARA PLANILHAR TERRENO PROXIMO A ANTENA DA TIM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2020 | 3915.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REALIZAR SERVIÇO NO TERRENO ONDE ESTAO LOCALIZADAS AS RESIDENCIAS DO MINHA CASA MINHA VIDA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2020 | 8990.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REALIZAR SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA ONDE O LIXO DO MUNICIPIO E DEPOSITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2020 | 422.00 | 00010249878410 | IVANIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/06/2020 | 316.00 | 00009159694408 | DAMIAO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2020 | 422.00 | 00011859097456 | ALEX DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/06/2020 | 527.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE AO COBID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2020 | 832.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2020 | 1053.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002303 | 30/06/2020 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL,DEFENDENDO AINDA OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO TCE, REL.AO MES DE JUNHO/2020, CONF INEX DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO ESCRITORIO DA CONPLAN E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2000896 | 30/06/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO M.DE SAUDE,NA ORIENTACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE,ALEM DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REL.AO MES DE JUNHO/2020 CONF INEX DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 30/06/2020 | 950.00 | 11536670000143 | A B DE LUCENA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70%, PARA HIGIENIZACAO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 30/06/2020 | 737.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 30/06/2020 | 527.00 | 00013429864402 | ARIELSON TELES DA ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS CAIXAS DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 30/06/2020 | 1053.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 30/06/2020 | 737.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA ACADEMIA DA SAUDE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 30/06/2020 | 527.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA ACADEMIA DA SUADE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 30/06/2020 | 102.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.11182 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 30/06/2020 | 87.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.11182 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 30/06/2020 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 30/06/2020 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 30/06/2020 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE/ CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 30/06/2020 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE/ CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 30/06/2020 | 1008.80 | 04931438000144 | ARIANO BATISTA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 30/06/2020 | 12690.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS ENC SUP FIS MAN DOS CONV,SEC.DE GABINETE,DIRETORA, DIRETOR DE DEPT E CHEFE DA DIV ADM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM- ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 30/06/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- CTR- ,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 30/06/2020 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A MANUT CONTA./CISTERNAS FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2020 | 82.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1042 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE ADM E FINANCAS REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1042 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE ADM E FINANCAS REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2020 | 83.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2020 | 83.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2020 | 96.46 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTE EDILIDADE VIA SEDEX, CONF COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2020 | 145.76 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTE EDILIDADE VIA SEDEX, CONF COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2020 | 10.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TRANSF.DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO DE Nº 0000.849-11-2014-8.15.0091 EM FAVOR O SR.NATALICIO BEZERRA VILAR,CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/06/2020 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2020 | 135.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2020 | 1979.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2020 | 69.05 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIAS/CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/06/2020 | 110.20 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TRANSF.DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO OFICIO 2020.000.623.7957-0000-4 CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2020 | 6105.00 | 00058020829415 | JOSE NUNES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA E COORDENANCAO DA EQUIPE QUE COLOCOU FORRO NO POLO DE LIVRAMENTO ONDE FUNCIONA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2020 | 2123.00 | 00070142557463 | GILLDIVAN GERMESON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA COORDENACAO DAS AULAS REMOTAS NOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2020,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2020 | 84.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1120 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2020 | 50.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2020 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2020 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/06/2020 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/07/2020 | 527.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE LIVES, VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS P/ OS USUARIOS DO SCFV I E II, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/07/2020 | 527.00 | 00008771753494 | JOSINALDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE LIVES,VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARUIOS DO SCFV I E II NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/07/2020 | 527.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COM PRODUCAO DE LIVES,VIDEOS E MATERIASI EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS SO SCFV I E II NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/07/2020 | 527.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE LIVES, VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/07/2020 | 527.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE LIVES, VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/07/2020 | 527.00 | 00070217893430 | VALDOMIRO PEREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE LIVES, VIDEOS MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2020 | 527.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE LIVES,VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2020 | 527.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE LIVES,VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II,NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/07/2020 | 1053.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE AS ENTREGAS DAS ATIVIDADES E GRAVACAO DAS AULAS REMOTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002352 | 01/07/2020 | 2400.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PROTECAO AO COVID-19, UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO QUANDO NA DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/07/2020 | 422.00 | 00005502167402 | IRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2020 | 206.10 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2020 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 01/07/2020 | 948.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TENDAS UTILIZADAS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 01/07/2020 | 527.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NA SECRETARIA M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 01/07/2020 | 422.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SEC.M.DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 01/07/2020 | 843.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SEC.M.DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2020 | 316.00 | 00010726410462 | RENATA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS PRACAS PUBLICAS NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2020 | 3480.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/07/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ANALISE-FISICO-QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2020 | 1316.00 | 00004600978498 | JOSENALDO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DOS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA E NAS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS:PINGA, PAUS BRANCO, POÇO DO ANGICO,PINHOES, ALDEIA,OLHO DÁGUA,BONOME E CARREIRA DE PEDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/07/2020 | 1264.00 | 00006966484407 | EVANDRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DOS TRATORES TL75 E NEW HOLLAND DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/07/2020 | 1474.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS DAS GALERIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/07/2020 | 737.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, PAES E BISCOITOS PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002358 | 02/07/2020 | 6338.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,CONF PP DE Nº 025/2017- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002360 | 02/07/2020 | 4584.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO EM CALCAMENTO,CONF PP DE Nº 024/2017- 3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002361 | 02/07/2020 | 2820.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SEC DE SERVIÇOS URBANOS,CONF PP DE Nº 024/2017- 3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002362 | 02/07/2020 | 9000.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS , DESTINADOS A SEC DE SERVIÇOS URBANOS,CONF PP DE Nº 024/2017- 3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 02/07/2020 | 1600.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 02/07/2020 | 579.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU E UNIDADE 24 HS, NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 2000919 | 02/07/2020 | 2190.50 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 024/2017 3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 02/07/2020 | 316.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ADMINISTRACAO DE VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 02/07/2020 | 632.00 | 00098158457487 | JUDITE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/07/2020 | 1000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DO CARIRI, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002359 | 02/07/2020 | 6544.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS NA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,CONF PP DE Nº 024/2017- 3º ADITIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÕES DO CRAS/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/07/2020 | 264.00 | 00013605869467 | JOSE MATEUS SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM PARA LIVE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/07/2020 | 1289.94 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A 5/5 PARCELA DO PARCELAMENTO DE Nº 1029/2020 DA PR IMPRENSA NACIONAL COM ESTA EDILIDADE COM DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/07/2020 | 10.45 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIAS/CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 03/07/2020 | 1075.60 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ADMINISTRACAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO-,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 03/07/2020 | 17600.00 | 35753111000153 | NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTES COVID-19 NUTRIEX, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 03/07/2020 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9350, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 06/07/2020 | 780.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIOS MEDICINAL PPU, SAMU, ONU DESTINADOS A UNIIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 2000926 | 06/07/2020 | 6320.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPIS, (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU QUE ATUAM NA PREVENCAO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 06/07/2020 | 965.00 | 24846581000145 | INFOR CAMPANY SERV LOC IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FONTES DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 06/07/2020 | 8250.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD PARA SAUDE LTDA MED LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 110 CAIXAS DE MASCARAS COM 100 UNID, TRIPLAS C/ELASTICOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 06/07/2020 | 2450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO NEUROEIXO SOB SEDACAO( RM DE CRANIO, RM DE COLUNA CERVICAL,LOMBAR E DORSAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA G.ARAUJO,ENCAMINHADA PELO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 06/07/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/07/2020 | 90.00 | 00006965212454 | ROBERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/07/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/07/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/07/2020 | 90.00 | 00027960227810 | SCHNEIDER SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARI PARA COORDENADORA DO CRAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/07/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/07/2020 | 16930.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE PNEUS,CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO PIPA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/07/2020 | 632.00 | 00003730996495 | EDSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/07/2020 | 737.00 | 00004246043451 | LUCIA MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO SISTEMA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/07/2020 | 2614.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS Q DE SOUZA/MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DO DIFERENCIAL E REPOSICAO DE PECAS COMO COROA E PIAO E TROCA DE OLEO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290,DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/07/2020 | 1264.00 | 00006790451471 | JOSENILDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA QUADRA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/07/2020 | 211.00 | 00003461239410 | OTAVIA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO E ORNAMENTACAO PARA LIVE DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/07/2020 | 114.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/07/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/07/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/07/2020 | 316.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/07/2020 | 530.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIOANL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DO UNCME- UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS/2020 COM ESTE MUNICIPIO,CONF BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DO PDDE/PNAE/MERENDA/EJA/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/07/2020 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 07/07/2020 | 1474.00 | 00001705650414 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE 24 HS E SAMU, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 07/07/2020 | 949.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO NA PREVENCAO E COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052017 | 2000933 | 07/07/2020 | 2500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV PREST NA CONCESSAO EM FORMA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DEE Nº005/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 07/07/2020 | 17250.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS EM TNT CAM TRIP LIB ANVISA, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 07/07/2020 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA E PRODUTO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700, DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 07/07/2020 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700 DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 07/07/2020 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE JNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 07/07/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 08/07/2020 | 843.00 | 00010278837450 | ROSIMERY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 08/07/2020 | 2840.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA/VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BPAP YUWELL (VENTILADOR MECANICO) NAO INVASIVO PARA TRATAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS,DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 08/07/2020 | 2600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERV MEDICOS LTDA/NEURO CONFIANCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA NA REALIZACAO DE PUNCAO E COLETA DE LIQUOR PARA ANALISE: RECEPTORES NMDA (NR1 E NR2) ANTICORPOS NEURONAIS (NMDA)NA PACIENTE EMANOELA KETILEY S LIMA, DEVIDAMENTEENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/07/2020 | 4200.00 | 30982872000163 | JAIRO ALDAFRAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.M.DE EDUCACAO PARA O REINICIO DAS AULAS REMOTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/07/2020 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES/CONSULTORIA PARA A SEC.M.DE EDUCACAO NA REAL DO PLANEJ.,E LEVANT EDUCACIONAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLANTAFORMA DO SIMEC VISANDO REALIZAR O PLANEJ.,EDUCACIONAL DOMUNICIPO NOS SITEMAS FNDE/SIMEC/PAR E SEUS MODULOS.PREPARANDO RELATORIOS E ORIENTANDO PARA CADASTRO DE NOVAS CRECHE PRO INFANCIA E ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO DE OBRAS E SOLICITACOES DE USO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO FNDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/07/2020 | 650.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/07/2020 | 1427.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP APOIO FIN MUNICIPIO, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00070218192428 | ELENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/07/2020 | 2000.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/07/2020 | 328.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/07/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/07/2020 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/07/2020 | 100.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DO MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/07/2020 | 100.00 | 00006131032467 | FRANCISCO DE ASSIS R DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/07/2020 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/07/2020 | 100.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/07/2020 | 100.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/07/2020 | 100.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/07/2020 | 100.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/07/2020 | 100.00 | 00011695699432 | VERONICA MARIA DO L N OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/07/2020 | 100.00 | 00067494668420 | JOSE ORCINI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROG. - PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/07/2020 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/07/2020 | 100.00 | 00007752582450 | MARIA ROSEANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO DO BENEFICIARIO DO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/07/2020 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/07/2020 | 100.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/07/2020 | 100.00 | 00008585419474 | LUCAS HONORIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº PEX 364 DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/07/2020 | 100.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/07/2020 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/07/2020 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/07/2020 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/07/2020 | 100.00 | 00003873605490 | SELMA MARIA ALVES T ZUMBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/07/2020 | 100.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/07/2020 | 100.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/07/2020 | 100.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/07/2020 | 100.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004772426426 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA BOLSISTA INSCRITA NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/07/2020 | 100.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/07/2020 | 100.00 | 00056331509100 | AVANILDA LOPES DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/07/2020 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/07/2020 | 100.00 | 00011169039464 | WESLEIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/07/2020 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/07/2020 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/07/2020 | 100.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/07/2020 | 100.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/125/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004801313418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/07/2020 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/07/2020 | 100.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/07/2020 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/07/2020 | 100.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/07/2020 | 100.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/07/2020 | 100.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/07/2020 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO POGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/07/2020 | 100.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/07/2020 | 100.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/07/2020 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/07/2020 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/07/2020 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/07/2020 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEOI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/07/2020 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/07/2020 | 100.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/07/2020 | 100.00 | 00012592278478 | MARIA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N] 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/07/2020 | 100.00 | 00050969277415 | ANA ROSA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/07/2020 | 100.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/07/2020 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/07/2020 | 100.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/07/2020 | 100.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/07/2020 | 100.00 | 00008682344432 | CASSIA MONIQUE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/07/2020 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/07/2020 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/07/2020 | 100.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/07/2020 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/07/2020 | 100.00 | 00007191819413 | MARIA FABINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/07/2020 | 100.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/07/2020 | 100.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/07/2020 | 100.00 | 00006066435400 | ELIZIO DE OLIVEIRA C NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/07/2020 | 100.00 | 00008545664494 | FABIULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/07/2020 | 100.00 | 00041911084844 | FRANCINALVA DO N CASCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/07/2020 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/07/2020 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005937055489 | GILVANIA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFCIARIO BOLSISTA INSCRTIO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/07/2020 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/07/2020 | 100.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/07/2020 | 100.00 | 00014027945417 | JOYCE MIRELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BEFEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/07/2020 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/07/2020 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/07/2020 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX/DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/07/2020 | 100.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009639228400 | GEANA NUNES DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 21/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/07/2020 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.02.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/07/2020 | 100.00 | 00007705995409 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº PEX 364 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/07/2020 | 100.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/07/2020 | 100.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/07/2020 | 100.00 | 00049946360870 | IOLANDA ROCHA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/07/2020 | 100.00 | 00010035334428 | IRANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004090383420 | JANICE SAMPAIO DE A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/012/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA DE A COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/07/2020 | 100.00 | 00000016027485 | JOANA DARQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/07/2020 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/07/2020 | 100.00 | 00001916636462 | JOSE FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/07/2020 | 100.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004891847409 | MARINALVA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/07/2020 | 100.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/07/2020 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/07/2020 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/07/2020 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/07/2020 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/07/2020 | 100.00 | 00067497284487 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/07/2020 | 100.00 | 00002460751478 | MANOEL MISSIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/07/2020 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/07/2020 | 100.00 | 00017114723873 | MARIZETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/07/2020 | 100.00 | 00011946842460 | PALOMA MARIA SALES ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/07/2020 | 100.00 | 00070888811446 | PERRAZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/07/2020 | 100.00 | 00003907468430 | PETRONIO PORTELA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/07/2020 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/07/2020 | 100.00 | 00079863574449 | SEVERINA MARIA ARAUJO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/07/2020 | 100.00 | 00008674127479 | TALYTA RUTYLA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/07/2020 | 100.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364- PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005111464425 | VALDEMAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/07/2020 | 100.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/07/2020 | 100.00 | 00011964034493 | ANDERSON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CON A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/07/2020 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/07/2020 | 100.00 | 00070268182442 | CACILDA TELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2017,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/07/2020 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/07/2020 | 100.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/07/2020 | 100.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/07/2020 | 100.00 | 00012944802437 | LUZIA SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DENº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009651391405 | ALLAN RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/07/2020 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/07/2020 | 100.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/07/2020 | 100.00 | 00071156049407 | PALLOMA FLAVIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004, AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/07/2020 | 100.00 | 00012115897498 | ADELYNE ANTAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL,AO MES MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009991248706 | ANA VALERIA G. DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005120345409 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA S. LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.,AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/07/2020 | 100.00 | 00001900884437 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS BOLSISTAS INSCRITOS DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/07/2020 | 100.00 | 00006179127425 | MARICELIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/07/2020 | 100.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/07/2020 | 100.00 | 00014696744833 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009830706443 | VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/07/2020 | 100.00 | 00007127437742 | MARCOS ANDRE LETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNCIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005592884419 | JOAO VICTOR SIQUEIRA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/07/2020 | 100.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/07/2020 | 100.00 | 00036043068842 | MARIA ELIETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/07/2020 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/07/2020 | 100.00 | 00010397688490 | VERA LUCIA F DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROGRAMA, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/07/2020 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/07/2020 | 100.00 | 00003881956492 | IDALVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/07/2020 | 100.00 | 00021888922400 | RIZETE VILAR PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/07/2020 | 100.00 | 00097910260415 | VERA LUCIA RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005952559492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/07/2020 | 100.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/07/2020 | 100.00 | 00070600497461 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/07/2020 | 100.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/07/2020 | 100.00 | 00001650674465 | SILVANA MEIRA SALES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/07/2020 | 100.00 | 00070217883478 | ANETE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004249614409 | MARIA GONCALO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/07/2020 | 100.00 | 00002549684737 | ANTONIO GOUVEIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/07/2020 | 100.00 | 00045559549800 | MARIA NATIELY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONFORME A LEI DE Nª 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/07/2020 | 100.00 | 00012424759405 | MILENA DE ARRUDA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009656254430 | ESTEFANI MAYARA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/07/2020 | 100.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009556981462 | JAILMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/07/2020 | 100.00 | 00071024435440 | RAMON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/07/2020 | 100.00 | 00099210657420 | ANTONIO MARCOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/07/2020 | 100.00 | 00012658794436 | JOAO VITOR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 /PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/07/2020 | 100.00 | 00014592051467 | LUIZA DE FATIMA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 09/07/2020 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO AMBULANCIA NOVA DOADA AO SAMU DE PLACA QSJ-4125. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 09/07/2020 | 259.90 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA NOVA DOADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSJ-4125. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 09/07/2020 | 90.00 | 00067497330420 | REGINALDO JUSTINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA SAMU PARA SERVIÇOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 09/07/2020 | 1287.41 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU NOVA DE PLACA QSJ-4125. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 2000947 | 10/07/2020 | 6787.01 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- - DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000948 | 10/07/2020 | 3444.11 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- SAMU - DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000949 | 10/07/2020 | 4920.21 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA - DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000950 | 10/07/2020 | 7623.07 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- PAB - DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2000951 | 10/07/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE SAUDE -DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020,CONF PP DE Nº005/2018-2º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2000952 | 10/07/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020,CONF PP DE Nº005/2018-2º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 2000953 | 10/07/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE JUNHO/2020, CON PP DE Nº 0006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 10/07/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/07/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JUNHO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002607 | 10/07/2020 | 408.35 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002610 | 10/07/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE A DISPOSICAO DA SEC.DE ASMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020,CONF PP DE Nº 13/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/07/2020 | 13.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP,DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/07/2020 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP,DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2020 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2020 | 3762.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REL.AO 1% DO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2020 | 2889.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,COTA MENSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2020 | 527.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA SEC.M.DE EDUCACAO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/07/2020 | 527.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARA AS CRIANCAS ESPECIAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/07/2020 | 527.00 | 00006534832445 | CARLA GEANE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORÇO ESCOLAR VIRTUAL PARA CRIANCAS ESPECIAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0002601 | 10/07/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JUNHO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002605 | 10/07/2020 | 5297.73 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0002602 | 10/07/2020 | 520.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC.DE ACAO SOCIAL/ SCFV E PAIF, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JUNHO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/07/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2020 | 650.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SRª INACIA ANTONIA DE LIMA, SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2020 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2020 | 948.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/07/2020 | 211.00 | 00034050337134 | CARLOS ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS TRATORES DA SEC.M.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002606 | 10/07/2020 | 18542.64 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2020 | 16530.00 | 23448485000186 | 2A SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E INSTALACAO DE 20 LUMINARIAS DE LED 150 VOLTS INCLUINDO 800 MTS DE CABO MULTIPLEX, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002608 | 10/07/2020 | 183.85 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002609 | 10/07/2020 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020,CONF PP DE Nº 0013/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/07/2020 | 1980.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR (CONTROLE INTERNO) DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/07/2020 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDIDILDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/07/2020 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/07/2020 | 4046.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MAPA/SEG SAFRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) PARCELA DO APORTES SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO,CONF BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/07/2020 | 474.00 | 00009641601458 | ARYSLAN GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/07/2020 | 632.00 | 00011703424425 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/07/2020 | 150.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/07/2020 | 150.00 | 00064523225400 | EDINEUZA RITA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/07/2020 | 150.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/07/2020 | 200.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/07/2020 | 150.00 | 00002960669401 | ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/07/2020 | 150.00 | 00031580213820 | MARIA DALVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/07/2020 | 150.00 | 00004992298435 | MARKSON PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/07/2020 | 150.00 | 00004789227448 | MARIA DAS GRACAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/07/2020 | 150.00 | 00024921143846 | MARIA LUCIA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/07/2020 | 150.00 | 00004335768478 | PETRONIO JOSE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/07/2020 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/07/2020 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/07/2020 | 200.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/07/2020 | 200.00 | 00086456873720 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/07/2020 | 200.00 | 00067495028491 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/07/2020 | 150.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAP SOCIAL, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/07/2020 | 150.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA SEVERINO MENDONCA,110-CENTRO, LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/07/2020 | 150.00 | 00020433697415 | MARIA DAS GRACAS NOBREGA DIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDET A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/07/2020 | 150.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/07/2020 | 948.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL, CONF NFS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/07/2020 | 527.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENCAO E INSTALACAO DOS COMPUTADORES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/07/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP PARA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/07/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/07/2020 | 15056.49 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 2778581 E ID Nº 081230000005798777 /PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA-PB,CONF BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/07/2020 | 843.00 | 00013529493422 | SORAIA LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS GELAGUAS DA PREFEITURA,DA SEC.DE AGRICULTURA E ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/07/2020 | 500.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA -CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/07/2020 | 262.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL AO AUX PFEC INCISO I,CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/07/2020 | 1369.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL AO AUX PFEC INCISO II- RCL ,CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/07/2020 | 198.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 13/07/2020 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 13/07/2020 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 13/07/2020 | 250.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 13/07/2020 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM PARA AS VIATURAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 13/07/2020 | 1300.00 | 00004916690460 | ANA LUIZA OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2000960 | 13/07/2020 | 587.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 13/07/2020 | 1450.00 | 35753111000153 | NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIMETROS- CONTEC, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 13/07/2020 | 737.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 13/07/2020 | 527.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 13/07/2020 | 948.00 | 00002387998405 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 13/07/2020 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 13/07/2020 | 948.00 | 00009509300403 | FLAVIA JORDANIA LAURINDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 13/07/2020 | 948.00 | 00013278668464 | JUSSARA RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 13/07/2020 | 495.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 13/07/2020 | 632.00 | 00013941395432 | AILZA TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 13/07/2020 | 1053.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 13/07/2020 | 843.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 13/07/2020 | 1008.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO GRAFICA DE PANFLETOS EDUCATIVOS E EXPLICATIVOS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 13/07/2020 | 632.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO.(CONVITES,CAMPANHAS,ETC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 13/07/2020 | 948.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE 24 HS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 13/07/2020 | 843.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 13/07/2020 | 737.00 | 00009651386401 | IEGO FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 13/07/2020 | 948.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 13/07/2020 | 527.00 | 00001441882448 | DJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 13/07/2020 | 969.00 | 00002477727478 | SONIA MARIA DA SILVA PORTELA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE 24 HS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 13/07/2020 | 948.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 13/07/2020 | 211.00 | 00071023846454 | VITORIA DAS GRACAS ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DA UNIDADE 24 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 13/07/2020 | 900.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 13/07/2020 | 1274.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SECRETARIA M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 13/07/2020 | 1432.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 13/07/2020 | 1474.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECEFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 13/07/2020 | 1053.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 13/07/2020 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 14/07/2020 | 737.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 14/07/2020 | 474.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 14/07/2020 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 14/07/2020 | 1385.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, BOMBEIRO,SEG OBRIGATORIO,E MULTA EM VEICULO DE PLACA QFK-6867 DA SEC.CDE SAUDE- VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 14/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, BOMBEIRO,SEG OBRIGATORIO EM VEICULO DE PLACA QFI-4586 DA SEC.CDE SAUDE- UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 14/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, BOMBEIRO,SEG OBRIGATORIO EM VEICULO DE PLACA GOL DE PLACA QFB-3906 DA SEC.DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 14/07/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/07/2020 | 1251.52 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÃO,RECONHECIMENTO E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/07/2020 | 1248.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/07/2020 | 1992.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/07/2020 | 984.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/07/2020 | 632.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/07/2020 | 656.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFP-6544, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG- 6167, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI-5844, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-5695, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/07/2020 | 1433.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-3796, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/07/2020 | 2600.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RODAS PARA O VEICULO PIPA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002658 | 14/07/2020 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPCOM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRADA POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017 3º ADITIVO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/07/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/07/2020 | 3900.00 | 32400318000156 | DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO/DYEGO JOSE B MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AR CONDICIONADO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/07/2020 | 316.00 | 00006441666499 | JOSE ADERINALDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/07/2020 | 650.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROGRAMACAO E AFERICAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ- 5B17-DOADO PELO O ESTADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/07/2020 | 55.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-5B17- DOADO PELO O ESTADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/07/2020 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-5B17- DOADO PELO O ESTADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 15/07/2020 | 1384.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 15/07/2020 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 15/07/2020 | 606.34 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 15/07/2020 | 935.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 15/07/2020 | 744.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 15/07/2020 | 1304.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 15/07/2020 | 4424.52 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 15/07/2020 | 5084.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UDP N3 ATTIS BARE SERIES E PERIFERICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/07/2020 | 650.00 | 00033827435404 | EDNALDO DE ALMEIDA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/07/2020 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDIDILDADE ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/07/2020 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO MUNICIPIO,REL AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/07/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/07/2020 | 100.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DO JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/07/2020 | 100.00 | 00006131032467 | FRANCISCO DE ASSIS R DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/07/2020 | 100.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/07/2020 | 100.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/07/2020 | 100.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/07/2020 | 100.00 | 00011695699432 | VERONICA MARIA DO L N OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/07/2020 | 100.00 | 00067494668420 | JOSE ORCINI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROG. - PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/07/2020 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/07/2020 | 100.00 | 00007752582450 | MARIA ROSEANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO DO BENEFICIARIO DO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/07/2020 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/07/2020 | 100.00 | 00008585419474 | LUCAS HONORIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº PEX 364 DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/07/2020 | 100.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/07/2020 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/07/2020 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/07/2020 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/07/2020 | 100.00 | 00003873605490 | SELMA MARIA ALVES T ZUMBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/07/2020 | 100.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/07/2020 | 100.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/07/2020 | 100.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/07/2020 | 100.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004772426426 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA BOLSISTA INSCRITA NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/07/2020 | 100.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/07/2020 | 100.00 | 00056331509100 | AVANILDA LOPES DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/07/2020 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/07/2020 | 100.00 | 00011169039464 | WESLEIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/07/2020 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/07/2020 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/07/2020 | 100.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/07/2020 | 100.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/125/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004801313418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/07/2020 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/07/2020 | 100.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/07/2020 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/07/2020 | 100.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/07/2020 | 100.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/07/2020 | 100.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/07/2020 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO POGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/07/2020 | 100.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/07/2020 | 100.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/07/2020 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/07/2020 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/07/2020 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/07/2020 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEOI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/07/2020 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/07/2020 | 100.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/07/2020 | 100.00 | 00012592278478 | MARIA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N] 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/07/2020 | 100.00 | 00050969277415 | ANA ROSA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/07/2020 | 100.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/07/2020 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/07/2020 | 100.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/07/2020 | 100.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/07/2020 | 100.00 | 00008682344432 | CASSIA MONIQUE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/07/2020 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/07/2020 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/07/2020 | 100.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/07/2020 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/07/2020 | 100.00 | 00007191819413 | MARIA FABINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/07/2020 | 100.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/07/2020 | 100.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/07/2020 | 100.00 | 00006066435400 | ELIZIO DE OLIVEIRA C NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/07/2020 | 100.00 | 00008545664494 | FABIULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/07/2020 | 100.00 | 00041911084844 | FRANCINALVA DO N CASCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/07/2020 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/07/2020 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005937055489 | GILVANIA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFCIARIO BOLSISTA INSCRTIO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/07/2020 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/07/2020 | 100.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/07/2020 | 100.00 | 00014027945417 | JOYCE MIRELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BEFEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/07/2020 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/07/2020 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/07/2020 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX/DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/07/2020 | 100.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009639228400 | GEANA NUNES DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 21/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/07/2020 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.02.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/07/2020 | 100.00 | 00007705995409 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº PEX 364 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/07/2020 | 100.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/07/2020 | 100.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/07/2020 | 100.00 | 00049946360870 | IOLANDA ROCHA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/07/2020 | 100.00 | 00010035334428 | IRANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004090383420 | JANICE SAMPAIO DE A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/012/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA DE A COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/07/2020 | 100.00 | 00000016027485 | JOANA DARQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/07/2020 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/07/2020 | 100.00 | 00001916636462 | JOSE FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/07/2020 | 100.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004891847409 | MARINALVA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/07/2020 | 100.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/07/2020 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/07/2020 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/07/2020 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/07/2020 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/07/2020 | 100.00 | 00067497284487 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/07/2020 | 100.00 | 00002460751478 | MANOEL MISSIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/07/2020 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/07/2020 | 100.00 | 00017114723873 | MARIZETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/07/2020 | 100.00 | 00011946842460 | PALOMA MARIA SALES ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/07/2020 | 100.00 | 00070888811446 | PERRAZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/07/2020 | 100.00 | 00003907468430 | PETRONIO PORTELA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/07/2020 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/07/2020 | 100.00 | 00079863574449 | SEVERINA MARIA ARAUJO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/07/2020 | 100.00 | 00008674127479 | TALYTA RUTYLA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/07/2020 | 100.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364- PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005111464425 | VALDEMAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/07/2020 | 100.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/07/2020 | 100.00 | 00011964034493 | ANDERSON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CON A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/07/2020 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/07/2020 | 100.00 | 00070268182442 | CACILDA TELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2017,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/07/2020 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/07/2020 | 100.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/07/2020 | 100.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/07/2020 | 100.00 | 00012944802437 | LUZIA SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DENº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009651391405 | ALLAN RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/07/2020 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/07/2020 | 100.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/07/2020 | 100.00 | 00071156049407 | PALLOMA FLAVIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004, AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/07/2020 | 100.00 | 00012115897498 | ADELYNE ANTAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL,AO MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009991248706 | ANA VALERIA G. DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005120345409 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA S. LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.,AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/07/2020 | 100.00 | 00001900884437 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS BOLSISTAS INSCRITOS DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/07/2020 | 100.00 | 00006179127425 | MARICELIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/07/2020 | 100.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/07/2020 | 100.00 | 00014696744833 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009830706443 | VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/07/2020 | 100.00 | 00007127437742 | MARCOS ANDRE LETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNCIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005592884419 | JOAO VICTOR SIQUEIRA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/07/2020 | 100.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/07/2020 | 100.00 | 00036043068842 | MARIA ELIETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/07/2020 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/07/2020 | 100.00 | 00010397688490 | VERA LUCIA F DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROGRAMA, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/07/2020 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/07/2020 | 100.00 | 00003881956492 | IDALVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/07/2020 | 100.00 | 00021888922400 | RIZETE VILAR PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/07/2020 | 100.00 | 00097910260415 | VERA LUCIA RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/07/2020 | 100.00 | 00005952559492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/07/2020 | 100.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/07/2020 | 100.00 | 00070600497461 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/07/2020 | 100.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/07/2020 | 100.00 | 00001650674465 | SILVANA MEIRA SALES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/07/2020 | 100.00 | 00070217883478 | ANETE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004249614409 | MARIA GONCALO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/07/2020 | 100.00 | 00002549684737 | ANTONIO GOUVEIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/07/2020 | 100.00 | 00045559549800 | MARIA NATIELY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONFORME A LEI DE Nª 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/07/2020 | 100.00 | 00012424759405 | MILENA DE ARRUDA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009656254430 | ESTEFANI MAYARA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/07/2020 | 100.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009556981462 | JAILMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/07/2020 | 100.00 | 00071024435440 | RAMON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/07/2020 | 100.00 | 00099210657420 | ANTONIO MARCOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/07/2020 | 100.00 | 00012658794436 | JOAO VITOR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 /PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/07/2020 | 100.00 | 00014592051467 | LUIZA DE FATIMA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 16/07/2020 | 920.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE LINDALVA DOS SANTOS ENCAMINHADA ATRAVES DO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 16/07/2020 | 390.00 | 24846581000145 | INFOR CAMPANY SERV LOC IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 16/07/2020 | 90.00 | 00002348109476 | ALBERTO SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/07/2020 | 3000.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DO SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA, CONFIGURACAO,RECUPERACAO,LIMPEZA E MONTAGEM DO PAINEL DO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS IVECO ESCOLAR DE PLACA OGD-1396 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/07/2020 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/07/2020 | 1470.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ESCOLA M. MARIA SALOME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 17/07/2020 | 200.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS-VENCEREMOS AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RADIADOR DESTINADO A VEICULO CORSA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001008 | 17/07/2020 | 1302.10 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA, FILE DE FRANGO E OUTROS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO,ACOMPANHANTES E CONDUTORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONF PP DE Nº004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001009 | 17/07/2020 | 3902.15 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO,ACOMPANHANTES E CONDUTORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONF PP DE Nº004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001010 | 17/07/2020 | 1603.70 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA, FILE DE FRANGO E OUTROS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF PP DE Nº004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001011 | 17/07/2020 | 5300.44 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF PP DE Nº004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 17/07/2020 | 3800.00 | 23251404000153 | DANIELY KELLY DE SOUSA G OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DE 01 NOTE ACER I3 A315-54K-33 AU DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 20/07/2020 | 948.00 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 20/07/2020 | 422.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO NA UNIDADE 24 HS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 20/07/2020 | 700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DA SEC.DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001016 | 20/07/2020 | 1285.77 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS GOL DE PLACAS QSE-9320 E QSE-9350 - EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- UBS -DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001017 | 20/07/2020 | 547.84 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS SAMU - EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- SAMU -DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 20/07/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002885 | 20/07/2020 | 968.87 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAQFT- 1063 EM -TRANSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2020,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/07/2020 | 337.00 | 00002860364447 | ELIAS JOAO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/07/2020 | 527.00 | 00008138446498 | WADJA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARA CRIANCAS ESPECIAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/07/2020 | 8823.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REL.AO PERIODO DE APURACAO EM 30.06.2020 COM VENC EM 24.07.2020 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/07/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª ( SETIMA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/07/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/07/2020 | 611.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/07/2020 | 527.00 | 00008587047493 | JOSENILDO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/07/2020 | 948.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/07/2020 | 5600.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/07/2020 | 1246.70 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS PARA A PINTURA DA QUADRA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/07/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002902 | 21/07/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PREST.DE SERV.,DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.,NO LANC ACOMP. E RETIRADA DE PEND.,DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DECONVENIOS SINCOV,GOV.FEDERAL,REL.AO MES DE JULHO/2020,CONF PP Nº 15/2017.-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/07/2020 | 3534.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E AGRUPADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/07/2020 | 2755.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0002895 | 21/07/2020 | 22932.00 | 11295284000107 | IND.E COM.MOVEIS KUTZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTO ALUNO CJA-06-ABS, DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº0013/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/07/2020 | 632.00 | 00070142557463 | GILLDIVAN GERMESON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA COORDENACAO DAS AULAS REMOTAS NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/07/2020 | 422.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA CRECHE MUNICIPAL NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/07/2020 | 332.18 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACERVO P/ RES 1050/2013 PB 20200320367 DA AMPLIACAO DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICPAL MARIA SALOME NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/07/2020 | 1779.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E AGRUPADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 2001019 | 21/07/2020 | 1155.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 004/2019 -1º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 2001020 | 21/07/2020 | 1155.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 004/2019- 1º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 2001021 | 21/07/2020 | 1155.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 004/2019- 1º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 21/07/2020 | 350.00 | 17949185000188 | H G CUNHA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA ESUS DA SAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 21/07/2020 | 1159.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/07/2020 | 211.00 | 00009624196486 | TANIA MARIA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DO PREDIO DO SCFV E CRAS E NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/07/2020 | 185.55 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICA) DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 22/07/2020 | 527.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA ACADEMIA DA SAUDE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 22/07/2020 | 632.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA ACADEMIA DA SAUDE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 22/07/2020 | 737.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/07/2020 | 1118.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 IMPRESSORA E COPIAS EXCEDENTES PARA A SEC.DE EDUCACAO ,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/07/2020 | 400.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/07/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME/PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DA PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/07/2020 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 IMPRESSORA PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO ,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/07/2020 | 1053.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS VEICULOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/07/2020 | 125.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/07/2020 | 737.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/07/2020 | 737.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/07/2020 | 737.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/07/2020 | 527.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS PARTICULARES SOLTO NAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/07/2020 | 1053.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NO CONSERTOS DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/07/2020 | 527.00 | 00013429864402 | ARIELSON TELES DA ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/07/2020 | 832.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/07/2020 | 527.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/07/2020 | 316.00 | 00009159694408 | DAMIAO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/07/2020 | 316.00 | 00011859097456 | ALEX DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/07/2020 | 316.00 | 00010249878410 | IVANIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/07/2020 | 843.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/07/2020 | 632.00 | 00014065311462 | PALOMA MAHELY DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA UTILIZACAO DAS AULAS REMOTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/07/2020 | 843.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENCAO, DE LIVRAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2001027 | 23/07/2020 | 16585.40 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 23/07/2020 | 1053.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 23/07/2020 | 632.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DE CAMPINA GRANDE A LIVRAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/07/2020 | 347.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (KITS GESTANTES) PARA DISTRIBUICAO COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 24/07/2020 | 350.00 | 17949185000188 | H G CUNHA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA ESUS DA SAUDE,REF.AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 24/07/2020 | 530.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 24/07/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CLEONICE FERREIRA LEITE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 24/07/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/07/2020 | 77.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/07/2020 | 79.05 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIAS/CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/07/2020 | 985.65 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DIST DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADAS AOS ANIMAIS NO CONTROLE DE DOENCAS, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/07/2020 | 3730.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PIPA DA SEC.DE SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/07/2020 | 1579.00 | 00000016017412 | JOSE ODENIL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/07/2020 | 3057.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/07/2020 | 5244.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/07/2020 | 927.00 | 00012902909896 | ADALBERTO GUILHERME TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/07/2020 | 632.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, PAES E BISCOITOS PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/07/2020 | 13438.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/07/2020 | 1393.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/07/2020 | 1980.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD( CONTROEL INTERNO), DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/07/2020 | 10416.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/07/2020 | 462.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN GERAL E PLANEJ., DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002950 | 27/07/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA,PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020 ,CONF INEX DE Nº001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/07/2020 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/07/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/07/2020 | 5363.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN DE ADM E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/07/2020 | 527.00 | 00009532577467 | MARIA DAIANES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARAS AS CRIANCAS ESPECIAIS,DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/07/2020 | 59358.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO- FEB-60%, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/07/2020 | 25185.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO- FEB-40%, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/07/2020 | 1339.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO- EJA, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 27/07/2020 | 485.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 27/07/2020 | 422.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU E UNIDADE 24 HS, NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 27/07/2020 | 1766.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 27/07/2020 | 229.44 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADA NO PACIENTE JACINRO MEDEIROS DE ANDRADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 27/07/2020 | 2580.00 | 00008492065451 | RAQUEL FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AOS CASOS SUSPEITOS NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 27/07/2020 | 2694.00 | 00006438798460 | EDNALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO E DESINFECCAO DA SEC.M.DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2001040 | 27/07/2020 | 8288.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PP 014/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 27/07/2020 | 17972.00 | 00070142659460 | TARCIO KESLLEY DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA EQUIPE DE FABRICACAO E INSTALACAO DOS KITS DE LAVATORIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 2001042 | 27/07/2020 | 7816.64 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,REL.NO MES DE DE MARÇO/2020 ,CONF PP DE Nº 0028/2017 2º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 2001043 | 27/07/2020 | 7869.92 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,REL.NO MES DE DE JULHO/2020 ,CONF PP DE Nº 0028/2017 3º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 27/07/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 27/07/2020 | 2258.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS -DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 27/07/2020 | 11917.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- -DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 27/07/2020 | 264.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- FARMACIA-DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 27/07/2020 | 3848.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- SAMU -DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 27/07/2020 | 1307.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- VIG.SANITARIA-DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 27/07/2020 | 11429.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PSF- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 27/07/2020 | 6196.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PACS- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/07/2020 | 527.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE LIVES,VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/07/2020 | 527.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIVES, VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS P/ OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/07/2020 | 527.00 | 00008771753494 | JOSINALDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/07/2020 | 527.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/07/2020 | 527.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS SO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/07/2020 | 527.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/07/2020 | 527.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/07/2020 | 316.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO,NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/07/2020 | 28.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACO DE TNT, DESTINADOS A AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/07/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/07/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ACAO SOCIAL- SCFV DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/07/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. ACAO SOCIAL- CONS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/07/2020 | 1242.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/07/2020 | 3347.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/07/2020 | 135.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (KITS GESTANTES) PARA DOACAO A MAE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A SRª DHULIA TATIANE BERNANRDINO DA SILVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 28/07/2020 | 370.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS/OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA PARA O VEICULO GOL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 28/07/2020 | 10266.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST ,REL.AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 28/07/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- CTR ,REL.AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 28/07/2020 | 40081.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AUX.DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTAS,SEC.DE SAUDE, ENFERMEIRA,FISIOTERAPEUTA E AUX DE SERV GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- ,REL.AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 28/07/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS FA FARMACEUTICA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA- EST- ,REL.AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 28/07/2020 | 3700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DDA ENFERMEIRA E COORDENADORA DO SAMU, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST- ,REL.AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 28/07/2020 | 13792.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM,MOTORISTAS E AGENTES DE TRANSITO, LOTDOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST- ,REL.AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 28/07/2020 | 3545.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA E DIRETOR DE VIG SANITARIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- COM- ,REL.AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 28/07/2020 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA MEDICA VETERINARIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- EST- ,REL.AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 28/07/2020 | 26000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS MEDICOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF - CTR- ,REL.AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 29/07/2020 | 25951.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, AUX.DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGO,DESNTISTA, TEC.DE VIGILANCIA EM SAUDE, TEC.DE SAUDE BUCAL, AUX.DE SERV GERAIS E PROF EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF-EST, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 29/07/2020 | 6020.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA,ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E ENFERMEIRA COORD, LOTADAS NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 29/07/2020 | 2800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS- CTR,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 29/07/2020 | 23966.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS- EST- ,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 29/07/2020 | 1245.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA CHEFE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- COM-LOTADA NA SEC.DE SAUDE VIG EPIDEMIOLOGICA- COM- ,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 29/07/2020 | 1400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DAS AGENTES DE VIGILANCIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIG EPIDEMIOLOGICA- EST- REL.AO MES DE JULHO/220. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 29/07/2020 | 12690.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS ENC SUP FISC MAN DOS CONV, SEC.DE GABINETE, DIRETORA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO E CHEFE DA DIV ADMINISTRATIVA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM- REL.AO MES DE JULHO/220. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 29/07/2020 | 1053.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 29/07/2020 | 800.00 | 00004828170464 | ADRIANO ELIAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 29/07/2020 | 1527.00 | 00004828170464 | ADRIANO ELIAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 29/07/2020 | 1053.00 | 00004828170464 | ADRIANO ELIAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2001074 | 29/07/2020 | 2151.54 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2001075 | 29/07/2020 | 583.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 2001076 | 29/07/2020 | 9845.31 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA/ MH CONSTRUTORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANCHIETA VILAR RUA AMELIA VIRGINIO-SN, CONF ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO DE Nº 027/2020 E TP 005/2019. | 00012020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 29/07/2020 | 13250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/A LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A PACIENTE ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS,REL A TRATAMENTO CIRURGICO DE REVISAO DE ARTROPLASTIA DO QUADRIL, ENCAMINHADA DEVIDAMENTE PELO O FUNDO M.DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 29/07/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/07/2020 | 12658.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTº DE EDUCACAO, SUPERVISORA PEDAGOGICA, DIRETOR ADJUNTO, COORD.DE ESCOLA E DIRETOR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 60%- COM- REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/07/2020 | 21646.96 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES POR DISCIPLINAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 60%- CTR- REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/07/2020 | 235506.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, COOORDENADOR DE ESCOLA, SUPERVISOR DE ENSINO, SUPERVISOR PEDAGOGICA E DIRETORA ADJUNTO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 60%- EST- REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/07/2020 | 6089.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E COOORD. DO EJA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -EJA- CTR-REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/07/2020 | 11835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DE DIV DE CONTROLE,DE SERVIÇOS, DE TESOURARIA DE DEPT.DE ADMINISTRACAO E SEC.DE GABINETE LOTADOS NA DEC.DE ADM E FINANCAS- COM- REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/07/2020 | 12543.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS, CHEFE DE DIVISAO, AGENTES ADMINISTRATIVOS E SEC.DE ADM E FINANCAS, LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS- EST- REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/07/2020 | 685.00 | 00004828170464 | ADRIANO ELIAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/07/2020 | 6270.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES,PORTEIRO E MERENDEIRA LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/SCFV- CTR, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/07/2020 | 5225.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONS TUTELARES- ELE- REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/07/2020 | 3748.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS/PAIF -EST- REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/07/2020 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO CRAS/PAIF-, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS/PAIF -CTR- REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/07/2020 | 9490.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTO DOS CHEFES DA DIVISAO DE PROGRAMA, DIRETORA,SEC.DE ACAO SOCIAL E CHEFE DA DIVISAO DE PROGRAMAS, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-COM- REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/07/2020 | 5725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTO DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-EST- REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/07/2020 | 225.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPIS- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/07/2020 | 2100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT SEC.GERAL-COM- LOTADOS NA SEC.M GERAL E PLANEJAMENTO- COM- REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/07/2020 | 8290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO SEC.GERAL, CHEFES DE GABINETE, ASSESSOR DE IMPRENSA E AUX OPERACIONAL, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/07/2020 | 19500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO- ELE- REL.AO MES DE JULHO/20206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/07/2020 | 19556.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO E COMANDANTE DA GUARDA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- EST- REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/07/2020 | 9000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ASSESSEORES TECNICO -COM- LOTADOS NA SEC MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD (CONTROLE INTERNO)- COM- REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/07/2020 | 6335.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTO DOS CHEFES DE SUB DIV CULTURA E DIVISAO DE CULTURA E SECRETARIO DE GABINETE, LOTADOS NA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER-COM- REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/07/2020 | 17405.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DE DIV DE LIMPEZA, DEPT DE SERVIÇOS, VIG.URBANA, DE TRANSPORTES, DE LIMPEZA, DE URBANISMO, SEC.DE GABINETE E SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, LOTADOS NA SEC.DE SERV.URBANOS-COM,REL.AO MES DEJULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/07/2020 | 43678.49 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AGENTES ECOLOGICOS, COVEIRO, ELETRICISTA, DIRETOR DE SERVIÇOS E AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- EST- REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/07/2020 | 12835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTO DO SEC.DE AGRICULTURA,CHEFE DEPT DO MEIO AMBIENTE, DIRETOR, CHEFES DE DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO, DE CONTROLE, DE DIV DE APOIO-LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-COM REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/07/2020 | 11005.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS,ENGENHEIRO AGRICOLA E TRATORISTAS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-EST- REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2020 | 2800.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RODAS PARA O VEICULO PIPA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003002 | 30/07/2020 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL,DEFENDENDO OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO TCE, REL.AO MES DE JULHO/2020, CONF INEX DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2020 | 600.00 | 00004209715484 | RAFAELLE ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL, GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/07/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002999 | 30/07/2020 | 3600.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NAS MOMODALIDADES, DISP DE LIC POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INEX, CH PUBL, CONVITE, TP, PP E CONCORRENCIA, ESPECIFICAMENTE PARA AS ( DEMAIS SECRETARIAS ), REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020, CONF PP DE Nº 002/2017 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/07/2020 | 2024.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2020 | 5635.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTO DOS SECRETARIOS DE GABINETE E ESCOLAR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40%- COM- REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2020 | 4180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTO DOS MONITORES DA CRECHE, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40%- CTR- REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2020 | 103618.35 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTO DOS AUX DE SERV GERAIS, PROFESSORES, MERENDEIRA, REGENTE DE ENSINO, ASSIST.SOCIAL, NUTRICIONISTA,AGENTE DE TRANSITO, E PSICOLOGO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40%- EST- REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003000 | 30/07/2020 | 1800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NAS MOMODALIDADES, DISP DE LIC POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INEX, CH PUBL, CONVITE, TP, PP E CONCORRENCIA, ESPECIFICAMENTE PARA AS ( SEC.DE EDUCACAO ), REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020, CONF PP DE Nº 002/2017 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 30/07/2020 | 744.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2001080 | 30/07/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO M.DE SAUDE,NA ORIENTACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE,ALEM DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REL.AO MES DE JULHO/2020 CONF INEX DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 31/07/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ENEFERMEIRA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL.AO MES DE JULHO/220. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 31/07/2020 | 194.33 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEP JUDICIAL A SRª MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE BRITO,CONF O PROCESSO DE Nº0000.741.92.2018.5.13.0011 E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 31/07/2020 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A MANUT CONTA./CISTERNAS FUNASA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/07/2020 | 5597.06 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS AO FNDE, COD DE RECOLHIMENTO 18888-3 E NUMERO 52252012 CONF GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/07/2020 | 12830.05 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL E TRANSF DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 00197.57.2015.8.15.0091 EM FAVOR DO SRº ODAIR JOSE DOS SANTOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/07/2020 | 4554.51 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL E TRANSF DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 0000.741.92.2018.5.13.0011 EM FAVOR DO SRª MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE BRITO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/07/2020 | 0.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/07/2020 | 5.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL E TRANSF DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 0000.690.34.2015.8.15.0091 EM FAVOR DO SRª EVANIA TORRES VILAR, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/07/2020 | 2983.05 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL E TRANSF DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 0000.690.34.2015.8.15.0091 EM FAVOR DO SRª EVANIA TORRES VILAR, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/07/2020 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/07/2020 | 79.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIAS/CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/07/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00003720445496 | JOSE MARCIONE A. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES PARA A QUADRA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/07/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/07/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003007 | 31/07/2020 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPCOM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRADA POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017 3º ADITIVO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/08/2020 | 1369.00 | 00068654170468 | EDNALDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/08/2020 | 4046.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTES DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO,CONF BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/08/2020 | 1882.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COM DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MONITOR,ESTABILIZADOR,GABINETE,MEMORIA RAM, PROCESSADOR E PLACA MAE, DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/08/2020 | 232.70 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/08/2020 | 1144.93 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A FATURA A PUBLICACAO DE AVISO DE ADJUDICACAO,HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/08/2020 | 1647.75 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A 2/5 PARCELA DO PARCELAMENTO DE Nº 1030/2020 DA PR/CC IMPRENSA NACIOANL COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/08/2020 | 1643.86 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A 3/5 PARCELA DO PARCELAMENTO DE Nº 1030/2020 DA PR/CC IMPRENSA NACIOANL COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/08/2020 | 1640.45 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A 4/5 PARCELA DO PARCELAMENTO DE Nº 1030/2020 DA PR/CC IMPRENSA NACIOANL COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/08/2020 | 1621.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A 5/5 PARCELA DO PARCELAMENTO DE Nº 1030/2020 DA PR/CC IMPRENSA NACIONAL COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/08/2020 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/08/2020 | 2695.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO POLO DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 03/08/2020 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 03/08/2020 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL ALVES PEQUENO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 03/08/2020 | 6175.62 | 22822106000103 | ANJOS FARIAS FARMACIA LTDA- ME, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇOES A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 03/08/2020 | 750.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE EMILLY THANYA ALEXANDRE FERREIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282017 | 2001091 | 04/08/2020 | 7766.55 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,REL.NO MES DE DE ABRIL/2020 ,CONF PP DE Nº 0028/2017 3º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 2001092 | 04/08/2020 | 9968.34 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE INCIDENCIAS DE RAIO X DIVERSOS NESTE MUNICIPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,REL.NOS MESES DE DE MARÇO E ABRIL/2020 ,CONF PP DE Nº 0028/2017 3º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 04/08/2020 | 2129.00 | 00001705650414 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE 24 HS E SAMU, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052017 | 2001094 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV PREST NA CONCESSAO EM FORMA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº005/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 2001095 | 04/08/2020 | 3400.00 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS VHL, DVR MHDX E OUTROS DESTINADOS A INSTALACAO DE CAMARAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF DISP DE Nº 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 04/08/2020 | 1080.00 | 03402178000157 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9320 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 2001097 | 04/08/2020 | 3664.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPIS, (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUE ATUAM NA PREVENCAO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003037 | 04/08/2020 | 25100.00 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS SPEED,GRAVADOR DIG DE IMAGEM, NVR INTELBRAS E SUPRIMENTOS DESTINADOS A INSTALACAO DE CAMARAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00070218192428 | ELENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003041 | 05/08/2020 | 800.01 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DESINFECCAO DE PREDIOS DO SCFV NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19,NESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº 004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003038 | 05/08/2020 | 2699.74 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIASI DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DESINFECCAO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONF DISP DE Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003040 | 05/08/2020 | 4300.61 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DESINFECCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19,NESTE ,CONF DISP DE Nº 004/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 2001098 | 05/08/2020 | 2049.28 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DESINFECCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19,CONF DISP DE Nº 004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 2001099 | 05/08/2020 | 1979.72 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DESINFECCAO DO SAMU ,NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19,CONF DISP DE Nº 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 2001100 | 05/08/2020 | 2899.80 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DESINFECCAO DA UNIDADE 24 HS ,NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19,CONF DISP DE Nº 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 2001101 | 05/08/2020 | 3199.88 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ,NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19,CONF DISP DE Nº 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003039 | 05/08/2020 | 3900.03 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS DEST A DESINFECCAO DE PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, ATRAVES DA SEC.DE URBANISMO NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19,NESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 06/08/2020 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCARO DE PLACA OXO-6943 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 06/08/2020 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE PET-CT REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO TELES DE QUEIROZ ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DO PDDE/PNAE/MERENDA/EJA/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/08/2020 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/08/2020 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1063- DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/08/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA ESTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/08/2020 | 1000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DO CARIRI, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/08/2020 | 264.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/08/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/08/2020 | 160.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA/ SERIPLAST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECCAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/08/2020 | 272.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (KITS GESTANTES) PARA DOACAO AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ AS SRª ANA CRISTINA SILVA CAMPOS E ANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 07/08/2020 | 320.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QSJ- 5B17, DOADO PELO O ESTADO-PB A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 07/08/2020 | 3737.97 | 30982872000163 | JAIRO ALDAFRAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS LOGISTECH DESTINADOS A SEC.M.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 07/08/2020 | 2840.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA/VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BPAP YUWELL (VENTILADOR MECANICO) NAO INVASIVO PARA TRATAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS,DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/08/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA -PB,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003063 | 10/08/2020 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020,CONF PP DE Nº 13/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2020 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/08/2020 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDIDILDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2020 | 316.00 | 00012555883495 | DANUBIO PEDRO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DOS MEIO FIOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003064 | 10/08/2020 | 7850.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA COM CAP DE 8000 M3, PARA TRANSP DE AGUA POTAVEL FAZENDO PERCURSO NAS DIRVESAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020,CONF PP DE Nº 13/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 10/08/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 10/08/2020 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 10/08/2020 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 10/08/2020 | 250.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 10/08/2020 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM PARA AS VIATURAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 10/08/2020 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2001112 | 10/08/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE JULHO/2020, CON PP DE Nº 0013/2017 3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2001113 | 10/08/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020,CONF PP DE Nº005/2018-2º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 10/08/2020 | 5197.50 | 35251898000155 | GASTROENCOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE COLANGEOPACREATOGRAFIA RETROGADA ENDOSCOPICA (CPRE) REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA PAZ LIMA PEQUENO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 10/08/2020 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIOS MEDICINAL PPU, SAMU DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 10/08/2020 | 316.00 | 00098158457487 | JUDITE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 10/08/2020 | 737.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 10/08/2020 | 1053.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 10/08/2020 | 900.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO GRAFICA DE PANFLETOS EDUCATIVOS E EXPLICATIVOS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 10/08/2020 | 948.00 | 00009433069498 | LENILSON SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE,NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 10/08/2020 | 1443.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SECRETARIA M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 10/08/2020 | 948.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 10/08/2020 | 969.00 | 00002477727478 | SONIA MARIA DA SILVA PORTELA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE 24 HS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 10/08/2020 | 527.00 | 00001441882448 | DJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 10/08/2020 | 948.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 10/08/2020 | 737.00 | 00009651386401 | IEGO FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 10/08/2020 | 527.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS AÇOES SOBRE O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 10/08/2020 | 422.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS AÇOES DO MUNICIPIO NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 10/08/2020 | 1053.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 10/08/2020 | 1474.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 10/08/2020 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR E PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA PAZ LIMA PEQUENO, ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2001132 | 10/08/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE SAUDE -UBS- DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020,CONF PP DE Nº005/2018-2º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 10/08/2020 | 632.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO.(CONVITES,CAMPANHAS,ETC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 10/08/2020 | 900.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 10/08/2020 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 10/08/2020 | 1053.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 10/08/2020 | 632.00 | 00013941395432 | AILZA TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 10/08/2020 | 495.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 10/08/2020 | 948.00 | 00013278668464 | JUSSARA RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 10/08/2020 | 948.00 | 00009509300403 | FLAVIA JORDANIA LAURINDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 10/08/2020 | 737.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 2001142 | 10/08/2020 | 9600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE COM CAP P/ 05 PASSAGEIROS P/SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DURANTE VISITAS A PACIENTES COM COVID-19 E BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS E ORIENTACAO EM TODAS ASAREAS NESTE MUNICIPIO,CONF DPO DE Nº 011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 10/08/2020 | 843.00 | 00002387998405 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2020 | 948.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL, CONF NFS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2020 | 632.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2020 | 737.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2020 | 527.00 | 00008138446498 | WADJA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARA CRIANCAS ESPECIAIS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2020 | 527.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARA AS CRIANCAS ESPECIAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2020 | 527.00 | 00006534832445 | CARLA GEANE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORÇO ESCOLAR VIRTUAL PARA CRIANCAS ESPECIAIS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0003060 | 10/08/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JULHO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES/CONSULTORIA PARA A SEC.M.DE EDUCACAO NA REAL DO PLANEJ.,E LEVANT EDUCACIONAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLANTAFORMA DO SIMEC VISANDO REALIZAR O PLANEJ.,EDUCACIONAL DOMUNICIPO NOS SITEMAS FNDE/SIMEC/PAR E SEUS MODULOS.PREPARANDO RELATORIOS E ORIENTANDO PARA CADASTRO DE NOVAS CRECHE PRO INFANCIA E ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO DE OBRAS E SOLICITACOES DE USO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO FNDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2020 | 843.00 | 00070142557463 | GILLDIVAN GERMESON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA COORDENACAO DAS AULAS REMOTAS NO MES DE JULHO/2020, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2020 | 527.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENCAO E INSTALACAO DOS COMPUTADORES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2020 | 1053.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/08/2020 | 422.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003059 | 10/08/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA DAS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JULHO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CONPLAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003065 | 10/08/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE A DISPOSICAO DA SEC.DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020,CONF PP DE Nº 13/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/08/2020 | 500.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA -CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/08/2020 | 3165.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/08/2020 | 32833.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PARCELAMENTO RFB-PREV- PARC -60 DESTE MUNICIPIO CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/08/2020 | 240.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0003062 | 10/08/2020 | 520.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE ACAO SOCIAL- SCFV E PAIF, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JULHO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2020 | 650.00 | 00033827435404 | EDNALDO DE ALMEIDA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2020 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO MUNICIPIO,REL AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2020 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDIDILDADE ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2020 | 150.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2020 | 150.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2020 | 150.00 | 00064523225400 | EDINEUZA RITA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/08/2020 | 150.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/08/2020 | 200.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/08/2020 | 150.00 | 00002960669401 | ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/08/2020 | 150.00 | 00031580213820 | MARIA DALVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/08/2020 | 150.00 | 00004992298435 | MARKSON PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/08/2020 | 150.00 | 00004789227448 | MARIA DAS GRACAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/08/2020 | 150.00 | 00024921143846 | MARIA LUCIA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/08/2020 | 150.00 | 00004335768478 | PETRONIO JOSE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/08/2020 | 200.00 | 00067495028491 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/08/2020 | 150.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/08/2020 | 150.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA SEVERINO MENDONCA,110-CENTRO, LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/08/2020 | 150.00 | 00020433697415 | MARIA DAS GRACAS NOBREGA DIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/08/2020 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/08/2020 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/08/2020 | 200.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/08/2020 | 200.00 | 00086456873720 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/08/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/08/2020 | 843.00 | 00013529493422 | SORAIA LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS GELAGUAS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/08/2020 | 420.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG-6167, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 11/08/2020 | 316.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ADMINISTRACAO DE VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 2001145 | 11/08/2020 | 9774.93 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE INCIDENCIAS DE RAIO X DIVERSOS, NESTE MUNICIPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,REL.NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020 ,CONF PP DE Nº 0028/2017 3º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 2001146 | 11/08/2020 | 7808.50 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2020 ,CONF PP DE Nº 0028/2017 3º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 11/08/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE ALZIRA AFRA DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 11/08/2020 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ARTICULACAO REALIZADA NA PACIENTE VERONICA PORTELA DE SOUSA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 11/08/2020 | 1300.00 | 00004916690460 | ANA LUIZA OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 12/08/2020 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 12/08/2020 | 4900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REL.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 12/08/2020 | 19574.79 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DOS AUX DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS, AGENTES ADM., MOTORISTAS,SEC.DE SAUDE,TEC.DE ENFERMAGEM,FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REL.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 12/08/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DA FARMACEUTICA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA- EST- REL.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 12/08/2020 | 6678.29 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, ENFERMEIRO E AGENTE DE TRANSITO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA- EST- REL.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 12/08/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DA MEDICA VETERINARIA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- EST- REL.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 12/08/2020 | 12601.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DOS TEC.DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS,AUX DE ENFERMAGEM, TEC.DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGO,DENTISTA, AUX.DE SERV GERAIS E PROF EDUCADOR,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF-EST-REF.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 12/08/2020 | 11900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS- EST-REF.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 12/08/2020 | 1400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DOS AGENTE DE VIGILANCIA-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIG EPIDEMIOLOGICA EST-REF.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 12/08/2020 | 1443.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 12/08/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE CLEONICE FEEREIRA LEITE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 12/08/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE JOSENILDO GALDINO SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 12/08/2020 | 1350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA VERTEBRAL REALIZADA NA PACIENTE CREUZA CLARINDA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 12/08/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RX DO ANTEBRACO E PERFIL REALIZADO NA PACIENTE BERTILHA DA SILVA ALVES, ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/08/2020 | 114920.14 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES,COORDENADOR DE ESCOLA, SUPERVISOR DE ENSINO E DIRETOR ADJUNTO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%- EST-,REF.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/08/2020 | 53292.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS,PROFESSORES,MERENDEIRA,REG.DE ENSINO, AGENTE ADM., ASSIST.SOCIAL E NUTRICIONISTA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- EST -,REF.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/08/2020 | 27.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/08/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/08/2020 | 1369.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP- AUX PFEC INCISO II-RCL,CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/08/2020 | 262.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP- AUX PFEC INCISO I- SAUDE/ASSIT SOCIAL ,CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/08/2020 | 6271.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DOS AUX DE SERV GERAIS,CHEFE DA DIVISAO,AGENTE ADM.E SEC.DE ADM E FINANCAS, LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS- EST-,REF.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/08/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP PARA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/08/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/08/2020 | 2612.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CONS TUTELARES- ELE -,REF.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/08/2020 | 1874.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF- EST -,REF.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/08/2020 | 2862.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- EST -,REF.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/08/2020 | 5502.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DO OPERADOR DE MAQUINAS,ENGENHEIRO AGRICOLA E TRATORISTAS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- EST -,REF.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/08/2020 | 800.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS Q DE SOUZA/MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DA BOMBA DO MOTOR DO VEICULO PIPA DO PAC, DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/08/2020 | 21229.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DOS AGENTES ECOLOGICOS,COVEIRO,AUX DE SERV GERAIS E DIRETOR DE DEP DE SERV, LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- EST-,REF.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/08/2020 | 9604.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DOS GUARDA MUNICIPAIS ,AGENTE ADMINISTRATIVO E COMANDANTE DA GUARDA LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REF.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 13/08/2020 | 6738.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTEMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL- CISCO-REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 13/08/2020 | 190.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE G ALVES-ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA NO PACIENTE MANUEL ALVES PEQUENO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 2001166 | 13/08/2020 | 8800.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL GEL 70%, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF DISP DE Nº 0010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2001167 | 13/08/2020 | 160000.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT DE TESTES RAPIDOS SARS-COV-2 IGG-IGM, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF DISP-DE Nº 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 13/08/2020 | 6678.29 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, ENFERMEIRO E AGENTE DE TRANSITO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU-EST REF.AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 14/08/2020 | 6000.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS CIRUGICOS BIOPSIA DE LARINGE,TRAQUESTOMIA, REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL ALVES PEQUENO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO M.DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 14/08/2020 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLOGICOS TC PESCOÇO COM CONTRASTE, REALIZADOS NO PACIENTE O SRº MANOEL ALVES PEQUENO, ENCAMINHADO DEVIDAMENTE PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/08/2020 | 737.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/08/2020 | 527.00 | 00015294357496 | MARIZETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO DO SCFV NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/08/2020 | 1264.00 | 00003417838460 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTESANATOS UTILIZADOS COMO EMBALAGENS PARA ENTREGA DE CHAVEIRO ALUSIVOS AO DIA DOS PAIS,ACAO REALIZADA PELO O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/08/2020 | 737.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/08/2020 | 990.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFFICE BOY PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/08/2020 | 2880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW-9251- DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DO PDDE/PNAE/MERENDA/EJA/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003124 | 17/08/2020 | 49230.00 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS/ MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19,CONF PP DE Nº 05/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003126 | 17/08/2020 | 2060.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 024/2017- 3º ADITIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/08/2020 | 632.00 | 00071023659425 | RUANA THAISSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/08/2020 | 948.00 | 00003378509414 | SANDRA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA CRECHE MUNICIPAL, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 2001172 | 17/08/2020 | 1960.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NASSEGUINTES MOD.,DISP DE LICIT POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INIX, CHAMADA PUBL, CONVITE, TP, PP E CONCORRENCIA, PARA A SEC.DE SAUDE,REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020,CONF PP DE Nº 002/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 2001173 | 17/08/2020 | 3015.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 024/2017 3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 17/08/2020 | 12410.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADEIRAS DE RODAS BANHO E RODAS DE NYLON,CAMAS COM GRADES E RODIZIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 17/08/2020 | 527.00 | 00009658379478 | LAUDYANE SEVERINA PEREIRA E LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS TELEATENDIMENTOS DOS MUNICIPES NO ACOMPANHAMENTO COM SINTOMAS GRIPAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 17/08/2020 | 685.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA SEC.M.DE SAUDE NO COMBATE A PREVENCAO DA COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 17/08/2020 | 948.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 17/08/2020 | 106.00 | 00034050337134 | CARLOS ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DO ODONTOMOVEL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003125 | 17/08/2020 | 3602.50 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC DE SERVIÇOS URBANOS,CONF PP DE Nº 024/2017- 3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003127 | 17/08/2020 | 9427.50 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC DE SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 024/2017- 3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003128 | 17/08/2020 | 10446.40 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC DE SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 024/2017- 3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/08/2020 | 1579.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/08/2020 | 1579.00 | 00011657842460 | CLISTENES ROCHA NICACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DDAS AVENIDAS E PRACAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/08/2020 | 2123.00 | 00009483893461 | CASSIO TARCELYS FREIRES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O ENGENHEIRO MUNICIPAL NA ALIMENTACAO E CONFERENCIA DOS SISTEMAS DE ENGENHARIA -GEOBRAS E GEO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/08/2020 | 3920.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2001179 | 18/08/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE SAUDE -- DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020,CONF PP DE Nº005/2018-2º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 18/08/2020 | 26.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 18/08/2020 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 18/08/2020 | 142.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.11182 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 18/08/2020 | 110.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.11182 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 18/08/2020 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFI-4586 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 18/08/2020 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE PET-CT REALIZADO NO PACIENTE JUDAS TADEU DE BRITO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2001186 | 18/08/2020 | 593.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/08/2020 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1120 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003148 | 18/08/2020 | 1800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC.,P/PREST DE SERV.,DE FORNEC.,PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIT.,INFORMATIZADO,P/SEREM INSERIDOS O DADOS E IMRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED., LICITATORIOS NAS MOMODALIDADES, DISP DE LIC POR VL OU OUTROS MOTIVOS, INEX, CH PUBL, CONVITE, TP, PP E CONCORRENCIA, ESPECIFICAMENTE PARA AS ( SEC.DE EDUCACAO ), REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020, CONF PP DE Nº 002/2017 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/08/2020 | 73.95 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTE EDILIDADE VIA SEDEX, CONF COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/08/2020 | 185.15 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTE EDILIDADE VIA SEDEX, CONF COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/08/2020 | 1161.23 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÃO,RECONHECIMENTO E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/08/2020 | 85.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1042 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/08/2020 | 80.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA PARA APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/08/2020 | 99.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DDO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/08/2020 | 27.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DDO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRA DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/08/2020 | 150.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR ANTONIO JUVENCIO DE GOUVEIA-S/N- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003154 | 19/08/2020 | 2221.17 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GADOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/08/2020 | 94.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO.-RCL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003150 | 19/08/2020 | 276.50 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA QFW--3796 EM -TRANSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2020,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003152 | 19/08/2020 | 11307.41 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/08/2020 | 369.00 | 00000016009401 | LUIZ CARLOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALACACAO DE PORTOES E DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001187 | 19/08/2020 | 1486.88 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DEST AOS VEICULOS UBS- EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- UBS -DE PLACAS QFI-4586 QSE-9320 E QSE-9350 DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001188 | 19/08/2020 | 442.75 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DEST AOS VEICULOS UBS- EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- DE PLACAS QFK-6867-SPIN E OXO-6943 DUCATO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001189 | 19/08/2020 | 6111.20 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -VIG SANITRIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- BIG SANITARIA - DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001190 | 19/08/2020 | 3487.61 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL -SAMU-, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- SAMU - DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001191 | 19/08/2020 | 11052.63 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA UBS-, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- UBS- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001192 | 19/08/2020 | 9361.81 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM-, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- - DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 19/08/2020 | 115.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDUARDA RODRIGUES GOUVEIS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 19/08/2020 | 695.00 | 00010542560470 | IANAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICACAO DE PELICULA FUME NOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001195 | 19/08/2020 | 366.23 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DEST AOS VEICULOS - EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- DE PLACAS QFB-3906 E OEX-5098 LOCADO AO MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 19/08/2020 | 600.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE TEODOSO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 19/08/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 19/08/2020 | 7300.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COM DE MAT MEDICO HOSPITALR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CCOMPRA DE MASCARAS E PROTETORES FACIAL, DESTINADOS AOS PROFSSIONAIS DA SAUDE NA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003153 | 19/08/2020 | 24450.00 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003160 | 19/08/2020 | 438.41 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE DOADA DE PLACA MOQ-3B28 EM -TRANSITO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2020,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003155 | 19/08/2020 | 6293.58 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO E MAQUINA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/08/2020 | 369.00 | 00004246043451 | LUCIA MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO SISTEMA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003151 | 19/08/2020 | 1317.40 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/08/2020 | 1053.00 | 00006790451471 | JOSENILDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA PINTURA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES O MORAISAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/08/2020 | 1579.00 | 00099613654453 | ROGERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES O MORAISAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003175 | 20/08/2020 | 10070.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAP DE 14 TONELADAS PARA COLETA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 13/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/08/2020 | 811.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SEC.M.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/08/2020 | 3803.00 | 11971347000289 | REPAROS HID COM DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 20/08/2020 | 1324.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF EXTRATO E RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 20/08/2020 | 1053.00 | 00003536191401 | ANA CELIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 20/08/2020 | 422.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO NA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 20/08/2020 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/08/2020 | 2192.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AGRUPADOS,CONF EXTRATO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/08/2020 | 632.00 | 00014065311462 | PALOMA MAHELY DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA UTILIZACAO DAS AULAS REMOTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/08/2020 | 1442.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 IMPRESSORA COM COPIAS EXCEDENTES PARA A SEC.DE EDUCACAO ,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/08/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/08/2020 | 664.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003168 | 20/08/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PREST.DE SERV.,DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.,NO LANC ACOMP. E RETIRADA DE PEND.,DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DECONVENIOS SINCOV,GOV.FEDERAL,REL.AO MES DE AGOSTO/2020,CONF PP Nº 15/2017.-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/08/2020 | 3260.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS ,CONF EXTRATO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/08/2020 | 5673.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA,CONF EXTRATO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/08/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª ( OITAVA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO,HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WSITE/PORTAL COM ESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/08/2020 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 IMPRESSORA PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO ,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/08/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/08/2020 | 79.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO.-AUX FIN UNIAO/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 21/08/2020 | 2900.00 | 35830590000164 | ALEXANDRE ESTRELA DE LACERDA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS, BOTONS E PANFLETOS COM COUCHE NA DIVULGACAO,INFORMACAO E PREVENCAO DA PANDEMIA NO COMBATE A COVID-19 ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 21/08/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RX DO TORAX E PERFIL REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARDA RODRIGUES GOUVEIA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/08/2020 | 90.00 | 00027960227810 | SCHNEIDER SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIa PARA COORDENADORA DO CRAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/08/2020 | 6757.00 | 02726366000178 | ICPM-IND E COM.DE PROD DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO GERAL, ADAPTACAO,EMBUCHAMENTO DE ARTICULAÇOES E SUBSTITUICAO DOS REPAROS DOS CILINDROS HIDRAULICOS DA RETROESCAVADEIRA RANDON/RD406,DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/08/2020 | 1944.50 | 02726366000178 | ICPM-IND E COM.DE PROD DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NA RETROESCAVDEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/08/2020 | 2923.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 24/08/2020 | 2580.00 | 00008492065451 | RAQUEL FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA NA REALIZACAO DOS TESTES DE COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 24/08/2020 | 1600.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 COLHOES HOSP D-28- ORTOBOM DESTINADO AA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 24/08/2020 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR E PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADA NO PACIENTE MANOEL ALVES PEQUENO, ENCAMINHADO DEVIDAMENTE PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 24/08/2020 | 948.00 | 00004538454443 | GILVANIA SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DISTRIBUICAO DE MATERIAL EDUCATIVO NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 24/08/2020 | 1579.00 | 00006438798460 | EDNALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA A UNIDADE 24 HS E SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 24/08/2020 | 3057.00 | 00006438798460 | EDNALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 24/08/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. LC SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003188 | 24/08/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA,PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 ,CONF INEX DE Nº001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/08/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME/PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DA PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/08/2020 | 348.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003197 | 25/08/2020 | 2422.26 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003198 | 25/08/2020 | 1755.46 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-6167 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003190 | 25/08/2020 | 11300.00 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS SPEED DOME VIP E RACH MINI ACRILICO DESTINADOS A INSTALACAO DE CAMARAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/08/2020 | 15356.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE APURACAO EM 31.07.2020 COM VENC EM 25.08.2020 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/08/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO P DA SILVA SOL DE SISTEMAS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUEL (CONTROLE DA FROTA DO MUNICIPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/08/2020 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 25/08/2020 | 600.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE FERREIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 2001214 | 25/08/2020 | 4162.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 004/2019- 1º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 25/08/2020 | 7300.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COM DE MAT MEDICO HOSPITALR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CCOMPRA DE MASCARAS E PROTETORES FACIAL, DESTINADOS AOS PROFSSIONAIS DA SAUDE NA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 2001216 | 25/08/2020 | 9212.22 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) INCIDENCIAS DE RAIO X DIVERSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JULHO/2020 ,CONF PP DE Nº 0028/2017 2º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 2001217 | 25/08/2020 | 7409.26 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE AGOSTO/2020 ,CONF PP DE Nº 0028/2017 2º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 25/08/2020 | 105.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700 ,DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/08/2020 | 600.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A LIVRAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA JANAINA BARROS MENDONCA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003193 | 25/08/2020 | 1069.76 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PATROL DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003194 | 25/08/2020 | 5729.91 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA NEW HOLLAND DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003195 | 25/08/2020 | 5079.87 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DO PAC DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003196 | 25/08/2020 | 3593.27 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PIPA PAC DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/08/2020 | 350.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE FRONTIER DE PLACA MOQ-3B28 DOADA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/08/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/08/2020 | 1564.00 | 00011693268469 | ALCIMAR NOBREGA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/08/2020 | 737.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/08/2020 | 737.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/08/2020 | 737.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/08/2020 | 2889.80 | 11371179000100 | LINCETRACTOR COM.IMPORT.E EXPORT.EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A PATROL DA SEC.M.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/08/2020 | 527.00 | 00013429864402 | ARIELSON TELES DA ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/08/2020 | 316.00 | 00010249878410 | IVANIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/08/2020 | 316.00 | 00009159694408 | DAMIAO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/08/2020 | 316.00 | 00011859097456 | ALEX DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/08/2020 | 527.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/08/2020 | 832.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/08/2020 | 527.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS PARTICULARES SOLTO NAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/08/2020 | 1053.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NO CONSERTOS DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/08/2020 | 632.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 25/08/2020 | 737.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 25/08/2020 | 1053.00 | 00001650674465 | SILVANA MEIRA SALES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS LENCOIS DE CAMAS DA UNIDADE 24 HS E SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 25/08/2020 | 1053.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 25/08/2020 | 632.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA ACADEMIA DA SAUDE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 25/08/2020 | 527.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA ACADEMIA DA SAUDE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 25/08/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/08/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA -PB,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 26/08/2020 | 350.00 | 17949185000188 | H G CUNHA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA ESUS DA SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001227 | 26/08/2020 | 2786.30 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQK-7121, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001228 | 26/08/2020 | 1153.37 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA OXO-6943 DA VIG SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001229 | 26/08/2020 | 1939.88 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-3591 DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 26/08/2020 | 525.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFB-3906 DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/08/2020 | 90.00 | 00009299139490 | GILSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/08/2020 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/08/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/08/2020 | 895.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE AS ENTREGAS DAS ATIVIDADES E GRAVACAO DAS AULAS REMOTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/08/2020 | 59741.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FEB-60%, DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/08/2020 | 25054.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%, DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/08/2020 | 1339.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMRESA DA SEC.DE EDUCACAO-EJA- DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/08/2020 | 527.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/08/2020 | 527.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS SO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/08/2020 | 527.00 | 00008771753494 | JOSINALDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/08/2020 | 527.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS P/ OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/08/2020 | 527.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/08/2020 | 527.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/08/2020 | 527.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 27/08/2020 | 920.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RAIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TC DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE E TC TORAX COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO SILVA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 27/08/2020 | 2156.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - ENDEMIAS- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 27/08/2020 | 13380.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - - DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 27/08/2020 | 264.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -FARMACIA - DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 27/08/2020 | 3672.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -SAMU - DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 27/08/2020 | 1307.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -VIG SANITARIA - DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 27/08/2020 | 11517.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -PSF - DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 27/08/2020 | 6094.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -PACS - DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/08/2020 | 1700.00 | 17877976000140 | J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS COM RECAPAGEM E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA PAC DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/08/2020 | 950.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS Q DE SOUZA/MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DE TROCA DE EMBREAGEM DO CAMINHAO PIPA PAC DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/08/2020 | 10686.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003248 | 28/08/2020 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL,DEFENDENDO OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO TCE, REL.AO MES DE AGOSTO/2020, CONF INEX DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/08/2020 | 8290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SEC.DE GERAL,CHEFES DE GABINETE,ASSESSOR DE IMPRENSA E AUX OPERACIONAL, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-COM- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/08/2020 | 19500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/08/2020 | 20786.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS E COMANDANTE DA GUARDA LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EST, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/08/2020 | 6600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO MES 08/2020 E RETROATIVO DE GRATIFICACAO MES 07/2020/ COVID- 19, AOS GUARDAS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EST- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/08/2020 | 1393.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/08/2020 | 6335.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS SEC.DE GABINETE E CHEFES SUB DIVISAO DE CULTURA E DA DIVISAO DE CULTURA, LOTADOS NA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER- COM- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/08/2020 | 1980.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR(CONTROLE INTERNO)- DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/08/2020 | 9000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TECNICOS LOTADOS NA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC PUBL AD- COM- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/08/2020 | 462.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC MUN GERAL E PLANEJAMENTO- DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/08/2020 | 2100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT, LOTADO NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO- COM- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/08/2020 | 5321.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/08/2020 | 3000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/08/2020 | 7460.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC DA SEC.DE SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/08/2020 | 12835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO SEC.DE AGRICULTURA, CHEFES DE MEIO AMBIENTE, DA DIV DE DESENV., DE CONTROLE, SUB DIV DE APOIO,DIRETOR E SEC.DE GABINETE- LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-COM- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/08/2020 | 11353.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE MAQUINAS, ENGENHEIRO AGRICOLA E TRATORISTAS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-EST- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/08/2020 | 13259.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/08/2020 | 16699.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO CHEFE SUB DIV LIMPEZA, SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,DIRETOR DE DEPT SERV, E CHEFES DE VIG URBANA, TRANSPORTES,LIMPEZA, URBANISMO,LOTADOS NA SEC.DE SERV URBANOS- COM- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/08/2020 | 43330.16 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AGENTES ECOLOGICOS,COVEIRO,ELETRICISTA E AUX DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- EST- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 2001238 | 28/08/2020 | 17500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E APLICACAO DE CLORO PURO E DESINFETANTE HOSPITALAR E ESSENCIAS PARA LIMPEZA,HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE PREDIOS PUBLICOS E RUAS NO COMBATE E PREVENCAO A COVID-19,TODAS AS AÇOESCOM ACOMPANHAMENTO E MANUSEIO DOS PRODUTOS POR UM QUIMICO INDUSTRIAL REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/08/2020 NESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 0013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 28/08/2020 | 685.00 | 00037598040478 | LUCIA MARIA SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DAS TOALHAS E LENÇOIS DA UNIDADES 24 HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2001240 | 28/08/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO M.DE SAUDE,NA ORIENTACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE,ALEM DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REL.AO MES DE AGOSTO/2020 CONF INEX DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 28/08/2020 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFB-3906 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 28/08/2020 | 9800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS-REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 28/08/2020 | 12690.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO ENC SUP FISC MANUT DOS CONV, SEC.DE GABINETE, DIRETOR, DIRETOR DE DEPARTAMENTO E CHEFE DA DIV ADMINISTRATIVA,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-COM--REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 28/08/2020 | 7200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E MEDICO PLANTONISTA,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CTR- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 28/08/2020 | 40929.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DDOS AUX DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, AGENTE ADM., MOTORISTAS, SEC.DE SAUDE, TEC.DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA, MOTORISTAS, AUX.DE SERV GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 28/08/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 28/08/2020 | 3700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E COORDNEANDORA SAMU, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- CTR- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 28/08/2020 | 12992.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGEM, AUX DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, AGENTE DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- EST- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 28/08/2020 | 3545.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA E DIRETOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA-COM- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 28/08/2020 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DA MEDICA VETERINARIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA- EST- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 28/08/2020 | 26000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS MEDICOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- CTR- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 28/08/2020 | 26351.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS TEC.DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS,AUX DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGA,DENTISTA, TEC.DE VIGILANCIA,AUX DE SERVIÇOS GERAIS E PROF EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- EST- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 28/08/2020 | 6020.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO FISIOTERAPEUTA,ASSISTENTE SOCIAL,PSICOLOGO E ENFERMEIRO COORDENADOR LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- NASF- CTR- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 28/08/2020 | 2800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- CTR- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 28/08/2020 | 23500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 28/08/2020 | 1245.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO CHEFE DIV VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIG EPIDEMILOGICA- COM- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 28/08/2020 | 1400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DAS AGENTES DE VIGILANCIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIG EPIDEMILOGICA- EST- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/08/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC ACAO SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/08/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC ACAO SOCIAL-CONS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/08/2020 | 1212.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC ACAO SOCIAL/CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/08/2020 | 3347.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/08/2020 | 600.00 | 00004209715484 | RAFAELLE ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL, GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/08/2020 | 527.00 | 00015294357496 | MARIZETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO DO SCFV NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/08/2020 | 6270.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO ORIENTADORES E PORTEIRO E LOTADOS NA SEC.MUN DE ACAO SOCIAL /SCFV- CTR - REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- ELE- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/08/2020 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO CRAS/PAIF, LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CTR- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/08/2020 | 3748.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL, LOTADAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF-EST- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/08/2020 | 9490.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DA DIV DE PROGRAMAS, DA DIV ASSIST AO ID CRIA, DIRETOR E SEC.DE ACAO SOCIAL-LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-COM-- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/08/2020 | 5725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO-LOTAODS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- EST-- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/08/2020 | 2923.00 | 00068690487468 | RONALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SOLDAGEM E DEMAIS MANUTENÇOES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/08/2020 | 1248.00 | 13788109000187 | ALINE SOARES ARAUJO/CAMPINA ABRASIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CUBAS PARA LAVABOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/08/2020 | 12658.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E COORDENADORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 60%-COM- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/08/2020 | 22368.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE DISCPLINA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 60%-CTR- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/08/2020 | 236228.28 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, SUPEVISORES,COORDENADORES E DIRETOR ADJUNTO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 60%- EST- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/08/2020 | 5635.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SEC.DCE GABINETE,SEC.ESCOLAR E COORDENADOR ESCOLAR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 40%- COM- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/08/2020 | 4180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 40%- CTR- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/08/2020 | 103026.17 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE DE TRANSITO, AUX DE SERV GERAIS, PROFESSORES, AGENTES ADM.,PSICOLOGO, E MERENDEIRA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 40%- EST- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/08/2020 | 6089.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E COORD.DO EJA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -CTR- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/08/2020 | 5363.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC MUN ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/08/2020 | 11835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DE DIV DCE CONTROLE,SEC.DE GABINETE, CHEFES DA DIVISAO,DE SERVIÇOS, SE TESOURARIA,DIRETOR DE DEPT ADM, LOTADOS NA SEC.MUN DE ADM E FIANANCAS- COM- REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/08/2020 | 12543.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERV GERAIS, CHEFE DE DIVISAO, AGENTE ADM., EE SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, LOTADOS NA SEC.MUN DE ADM E FIANANCAS- EST- - REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/08/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO CONPLAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/08/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP PARA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/08/2020 | 105.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/08/2020 | 2040.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/08/2020 | 2400.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/08/2020 | 600.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/08/2020 | 14107.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEP JUDICIAL/ DE PEQUENO VALOR CONF PROCESSO DE Nº 0000.749.69.2018.5.13.0011 EM FAVOR DA SRº ALEXANDRA CAMPOS DOS SANTOS E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/08/2020 | 4753.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEP JUDICIAL/ DE PEQUENO VALOR CONF PROCESSO DE Nº 0000.739.25.2018.5.13.0011 EM FAVOR DA SRº FLAVIA REJANE DA SILVA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/08/2020 | 5.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD/ DE PEQUENO VALOR CONF PROCESSO DE Nº 0000.768.75.2018.5.13.0011 EM FAVOR DA SRº MARIA VILANEIDE TELES LOPES CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/08/2020 | 2070.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/08/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/08/2020 | 2245.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A DARF/RFB E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/08/2020 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/08/2020 | 17466.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD/ DE PEQUENO VALOR CONF PROCESSO DE Nº 0000.768.75.2018.5.13.0011 EM FAVOR DA SRº MARIA VILANEIDE TELES LOPES CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/08/2020 | 4754.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD/ DE PEQUENO VALOR CONF PROCESSO DE Nº 0000.740.10.2018.5.13.0011 EM FAVOR DA SRº HOZANA PEREIRA DE A.LOPES CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/08/2020 | 82.45 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIAS/CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2020 | 1.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL BACEN JUD/ DE PEQUENO VALOR CONF OFICIO DE Nº 20200009945024-00004 CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/08/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO.-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO.-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 2001258 | 31/08/2020 | 4427.92 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 004/2019- 1º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 2001259 | 31/08/2020 | 4437.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 004/2019- 1º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 31/08/2020 | 4200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO COVID-19, E RETROATIVO DE GRAT MES 07/2020, DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST- ENDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 31/08/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO COVID-19, E RETROATIVO DE GRAT MES 07/2020, DA ENFERMEIRA- LOTADA NA SEC.DE SAUDE--CTR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 31/08/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO COVID-19, E RETROATIVO DE GRAT MES 07/2020, DA ENFERMEIRA E COORDENADORA DO SAMU- LOTADA NA SEC.DE SAUDE-SAMU- CTR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 31/08/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO COVID-19, E RETROATIVO DE GRAT MES 07/2020, DOS MEDICOS PSF- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- CTR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 31/08/2020 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO COVID-19, E RETROATIVO DE GRAT MES 07/2020, DA FISIOTERAPEUTA,PSICOLOGA E ENFERMEIRA COORD, DO NASF, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-NASF- CTR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 31/08/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO COVID-19, E RETROATIVO DE GRAT MES 07/2020, DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS- CTR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 31/08/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO COVID-19, E RETROATIVO DE GRAT MES 07/2020, DO CHEFE DIV VIGILANCIA- LOTADO NA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA- COM. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 31/08/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO COVID-19, E RETROATIVO DE GRAT MES 07/2020, DO CHEFE DIV VIGILANCIA- LOTADO NA SEC.DE SAUDE-VIG EPIDEMIOLOGICA- COM. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 31/08/2020 | 13800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO COVID-19, E RETROATIVO DE GRAT MES 07/2020, DOS ENFERMEIROS, MOTORISTAS, TEC.DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 31/08/2020 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO COVID-19, E RETROATIVO DE GRAT MES 07/2020, DOS TEC.DE ENFERMAGEM,AUX. DE ENFERMAGEM,MOTORISTAS, AGENTE DE TRANSITO E ENFERMEIRA - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE SAMU-EST. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 31/08/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO COVID-19, E RETROATIVO DE GRAT MES 07/2020, DA MEDICA VETERINARIA - LOTADA NA SEC.DE SAUDE -VIG SANITARIA- EST. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 31/08/2020 | 7800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO COVID-19, E RETROATIVO DE GRAT MES 07/2020, DOS TEC.DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO,AUX DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGO, DENTISTA, TEC.DE SAUDE BUCAL, AUX.DE SERV GERAIS E PROF.EDUCADOR,LOTADOS NA SEC.DE SAUDEPSF- EST. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 31/08/2020 | 9600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO COVID-19, E RETROATIVO DE GRAT MES 07/2020, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS- EST. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 31/08/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO COVID-19, E RETROATIVO DE GRAT MES 07/2020, DA AGENTE DE VIGILANCIA- LOTADA NA SEC.DE SAUDE-VIG EPIDEMIOLOGICA- EST. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001274 | 31/08/2020 | 11000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,SAMU E UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 004/2019- 1º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 31/08/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FNS-ATB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 31/08/2020 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A MANUT CONTA./CISTERNAS FUNASA-CEF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 01/09/2020 | 579.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU E UNIDADE 24 H, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 01/09/2020 | 450.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERV MEDICOS LTDA/NEURO CONFIANCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM DURACAO DE 60 MIN NA PACIENTE MARIA DUCINEIDE LIMA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M.DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 01/09/2020 | 2786.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 2001281 | 01/09/2020 | 73725.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONF DISP-DE Nº 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/09/2020 | 611.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, PAES E BISCOITOS PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/09/2020 | 17500.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 05 CAIXAS ESTACIONARIAS PARA LIXO CONFECCIONADA EM CHAPA 14, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/09/2020 | 90.00 | 00010740949489 | JULIO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/09/2020 | 90.00 | 00070267728484 | VENILSON PEREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE TAPEROA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/09/2020 | 843.00 | 00009624196486 | TANIA MARIA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DO PREDIO DO SCFV E CRAS E NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/09/2020 | 474.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, PAES E BISCOITOS PARA O CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO MEIO MAG.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/09/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO DOC/TED ELET.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/09/2020 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE AGOSTO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELET.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/09/2020 | 2.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/09/2020 | 302.05 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELET.-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/09/2020 | 1100.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD PARA SAUDE LTDA MED LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROFEISSIONAIS DO SCFV I E II SEGUIMENTO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 02/09/2020 | 900.00 | 11536670000143 | A B DE LUCENA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70%, PARA HIGIENIZACAO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2001284 | 02/09/2020 | 8288.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PP 014/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 02/09/2020 | 640.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIOS MEDICINAL PPU, SAMU DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 02/09/2020 | 462.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-EPP/ RECICLATEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 2001287 | 03/09/2020 | 1700.90 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES,ACOMPANHANTES E MOTORISTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONF PP DE Nº 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 2001288 | 03/09/2020 | 3901.70 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 2001289 | 03/09/2020 | 2600.56 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001290 | 03/09/2020 | 2500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV PREST NA CONCESSAO EM FORMA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº005/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 2001291 | 03/09/2020 | 782.95 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 2001292 | 03/09/2020 | 1090.53 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 2001293 | 03/09/2020 | 3102.39 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 2001294 | 03/09/2020 | 2303.17 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE 24 HS DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 03/09/2020 | 1053.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO NA PREVENCAO E COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 03/09/2020 | 3188.00 | 00001705650414 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE 24 HS E SAMU, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 03/09/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERV.DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME VIDEO NASAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARDA RODRIGUES GOUVEIA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M.DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003314 | 03/09/2020 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPCOM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRADA POR ESTE MUN,CONF PP DE Nº026/2017 3º ADITIVO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003318 | 03/09/2020 | 4400.41 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADOS A SEC.DE URBANISMO, CONF PP DE Nº008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/09/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO P DA SILVA SOL DE SISTEMAS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUEL (CONTROLE DA FROTA DO MUNICIPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELET.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003319 | 03/09/2020 | 2701.00 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS AO LANCHE DE TECNICOS E PROFISSIONAIS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONF PP DE Nº009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003315 | 03/09/2020 | 1519.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE- 7030 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/09/2020 | 527.00 | 00009532577467 | MARIA DAIANES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARAS AS CRIANCAS ESPECIAIS,DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES/CONSULTORIA PARA A SEC.M.DE EDUCACAO NA REAL DO PLANEJ.,E LEVANT EDUCACIONAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLANTAFORMA DO SIMEC VISANDO REALIZAR O PLANEJ.,EDUCACIONAL DOMUNICIPO NOS SITEMAS FNDE/SIMEC/PAR E SEUS MODULOS.PREPARANDO RELATORIOS E ORIENTANDO PARA CADASTRO DE NOVAS CRECHE PRO INFANCIA E ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO DE OBRAS E SOLICITACOES DE USO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO FNDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/09/2020 | 1000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DO CARIRI, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/09/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELET.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/09/2020 | 843.00 | 00024623912825 | ANSELMO TOME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/09/2020 | 4620.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 04/09/2020 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 04/09/2020 | 13700.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM DE MAQ E EQUIP HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAMARA DE REFRIGERACAO PARA A SALA DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 04/09/2020 | 680.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERV MEDICOS LTDA/NEURO CONFIANCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIASI NA PACIENTE MARIA DUCIENEIDE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 04/09/2020 | 6738.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTEMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL- CISCO-REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 04/09/2020 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ERINALDO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO O FUNDO MM.DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 04/09/2020 | 1053.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNID.HABIT./ SANITARIAS / PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2001304 | 04/09/2020 | 124042.46 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA/ MH CONSTRUTORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CONSTRUCAO DE 24 CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF TP DE Nº 004/2019 E CONT DE SERV DE Nº 080/2020,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE/FUNASA. | 00022020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001305 | 08/09/2020 | 4455.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS WV DE PLACA MOF-2095- DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- ODONTOLOGICO,CONF PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001306 | 08/09/2020 | 2538.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO-6943- DA VIGILANCIA SANITARIA ,CONF PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001307 | 08/09/2020 | 780.46 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC -DE PLACA- QFI-4586 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONF PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001308 | 08/09/2020 | 744.34 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-6867 DA VIG SANITARIA,CONF PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 08/09/2020 | 200.00 | 03833073000152 | SERV.DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME BERA , REALIZADO NA PACIENTE RUTH GONCALVES BARBOSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M.DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 08/09/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE LUZIA MACIEL DO NASCIMENTO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 08/09/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE LUZIA MACIEL DO NASCIMENTO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 08/09/2020 | 250.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERV MEDICOS LTDA/NEURO CONFIANCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA COM A REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA,REALIZADA NA PACIENTE VERONICA PORTELA DE SOUSA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M.DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 2001313 | 08/09/2020 | 14623.73 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA CONCLUSAO DE UM POLO DA ACADEMIA DE SAUDE,REF.A 6ª E ULTIMA PARCELA,CONF TP 005/2016 E 5º ADITIVO. | 00022016 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 08/09/2020 | 2600.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA/VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BPAP YUWELL (VENTILADOR MECANICO) NAO INVASIVO PARA TRATAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS,DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003327 | 08/09/2020 | 3300.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHA PIPA DE PLACA QFU-8448-PAC DA SEC.M.DE AGRICULTURA,CONF AO PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003328 | 08/09/2020 | 1057.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MOQ-3B28 DOADA A SEC.M.DE AGRICULTURA,CONF AO PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/09/2020 | 1579.00 | 00013563650861 | JOSE RAMOS ALVES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/09/2020 | 2352.00 | 00001650674465 | SILVANA MEIRA SALES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS E CAPACITAÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC.DE AGRICULTURA E AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/09/2020 | 520.00 | 12633193000105 | OFICINA PAI E FILHO-JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECUPERACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003329 | 08/09/2020 | 449.72 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO COESA CLASSIC DE PLACA-OXO- 6153 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/09/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/09/2020 | 527.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/09/2020 | 527.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS SO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/09/2020 | 527.00 | 00008771753494 | JOSINALDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/09/2020 | 527.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS P/ OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/09/2020 | 527.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/09/2020 | 527.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/09/2020 | 527.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/09/2020 | 2000.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00070218192428 | ELENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/09/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/09/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003347 | 09/09/2020 | 1400.35 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE ,DESTINADOS AO SCFV I E II SEGUIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONF Nº008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/09/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/09/2020 | 843.00 | 00070142557463 | GILLDIVAN GERMESON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA COORDENACAO DAS AULAS REMOTAS NO MES DE AGOSTO/2020, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/09/2020 | 527.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/09/2020 | 737.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/09/2020 | 527.00 | 00008138446498 | WADJA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARA CRIANCAS ESPECIAIS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/09/2020 | 948.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL, CONF NFS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/09/2020 | 527.00 | 00006534832445 | CARLA GEANE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORÇO ESCOLAR VIRTUAL PARA CRIANCAS ESPECIAIS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/09/2020 | 527.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARA AS CRIANCAS ESPECIAIS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/09/2020 | 895.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE AS ENTREGAS DAS ATIVIDADES E GRAVACAO DAS AULAS REMOTAS,DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/09/2020 | 632.00 | 00014065311462 | PALOMA MAHELY DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA UTILIZACAO DAS AULAS REMOTAS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/09/2020 | 632.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/09/2020 | 843.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/09/2020 | 527.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL NO PERIOD DA PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/09/2020 | 632.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003366 | 09/09/2020 | 11659.57 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/09/2020 | 8000.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOD NA REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DO SINAL DA TV-PARAIBA E A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRASMISSAO DO SINAL DA TV CORREIO NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISAODESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003364 | 09/09/2020 | 1689.48 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SEC.DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/09/2020 | 1564.00 | 00011693268469 | ALCIMAR NOBREGA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003365 | 09/09/2020 | 24838.54 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003368 | 09/09/2020 | 1015.59 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA E MAQUINA DA SEC.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 09/09/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 09/09/2020 | 1264.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 09/09/2020 | 737.00 | 00009651386401 | IEGO FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 09/09/2020 | 948.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 09/09/2020 | 527.00 | 00001441882448 | DJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 09/09/2020 | 969.00 | 00002477727478 | SONIA MARIA DA SILVA PORTELA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE 24 HS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 09/09/2020 | 948.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 09/09/2020 | 1053.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 09/09/2020 | 900.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 09/09/2020 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 09/09/2020 | 316.00 | 00098158457487 | JUDITE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 09/09/2020 | 316.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ADMINISTRACAO DE VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 09/09/2020 | 495.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 09/09/2020 | 1053.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 09/09/2020 | 632.00 | 00013941395432 | AILZA TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 09/09/2020 | 632.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO.(CONVITES,CAMPANHAS,ETC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 09/09/2020 | 737.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 09/09/2020 | 948.00 | 00009509300403 | FLAVIA JORDANIA LAURINDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 09/09/2020 | 948.00 | 00013278668464 | JUSSARA RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 09/09/2020 | 843.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA SEC.M.DE SAUDE NO COMBATE A PREVENCAO DA COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 09/09/2020 | 1264.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 09/09/2020 | 948.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 09/09/2020 | 948.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE 24 HS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 09/09/2020 | 874.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO GRAFICA DE PANFLETOS EDUCATIVOS E EXPLICATIVOS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 09/09/2020 | 2245.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLHAO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001340 | 09/09/2020 | 10576.15 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM-, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- - DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001341 | 09/09/2020 | 16398.09 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM-, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PAB - DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001342 | 09/09/2020 | 3898.32 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-SAMU- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001343 | 09/09/2020 | 7540.22 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003367 | 09/09/2020 | 1574.78 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/09/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NOS ESCRITORIOS CONPLAN E CONSULTORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003376 | 10/09/2020 | 446.35 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO EM -TRANSITO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2020,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003377 | 10/09/2020 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE PARA O GABINETE DA PREFEIRA DESTE CIPIO,CONF PP DE Nº 13/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNID.HABIT./ SANITARIAS / PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2001344 | 10/09/2020 | 124042.46 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA/ MH CONSTRUTORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CONSTRUCAO DE 24 CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF TP DE Nº 004/2019 E CONT DE SERV DE Nº 080/2020,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE/FUNASA. | 00022020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2001345 | 10/09/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE SAUDE -- DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020,CONF PP DE Nº005/2018-2º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 10/09/2020 | 316.00 | 00071023846454 | VITORIA DAS GRACAS ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DA UNIDADE 24 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 10/09/2020 | 422.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO NA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 10/09/2020 | 90.00 | 00002348109476 | ALBERTO SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2001349 | 10/09/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE SAUDE -UBS- DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020,CONF PP DE Nº005/2018-2º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2001350 | 10/09/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 0013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 2001351 | 10/09/2020 | 3200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE COM CAP P/ 05 PASAG., PARA O SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE,DURANTE AS REALIZAÇOES DAS VISITAS A PACIENTES COM COVID-19 E BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOSE ORIENTAÇOES EM TODAS AS AREAS DO MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 0011/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 2001352 | 10/09/2020 | 3200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE COM CAP P/ 05 PASAG., PARA O SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE,DURANTE AS REALIZAÇOES DAS VISITAS A PACIENTES COM COVID-19 E BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOSE ORIENTAÇOES EM TODAS AS AREAS DO MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 0011/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 2001353 | 10/09/2020 | 3200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE COM CAP P/ 05 PASAG., PARA O SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE,DURANTE AS REALIZAÇOES DAS VISITAS A PACIENTES COM COVID-19 E BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOSE ORIENTAÇOES EM TODAS AS AREAS DO MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 0011/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001354 | 10/09/2020 | 711.82 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DEST AOS VEICULOS - EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- DE PLACAS QFB-3906 E OEX-5098 DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001355 | 10/09/2020 | 207.39 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DEST A VEICULO- EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001356 | 10/09/2020 | 1420.02 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DEST AOS VEICULOS- EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- UBS- DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 10/09/2020 | 1200.00 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZDA NA INSTALACAO DAS CAMARAS E OUTROS EM DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,DEVENDO AINDA COMPROVAR O SEU PLENO FUNCIONMENTO,ORIENTAR E ENTREGAR OSISTEMA DE MONITORAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 10/09/2020 | 1685.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SECRETARIA M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 10/09/2020 | 1310.00 | 18089634000128 | JEOVA BARBOSA JUNIOR- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELO O FUNDO M.DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003378 | 10/09/2020 | 10070.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA CAP MIN PARA 14 TON PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 13/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003374 | 10/09/2020 | 780.28 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO E MAQUINA EM -TRANSITO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2020,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003379 | 10/09/2020 | 7850.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA COM CAP MIN DE 8,000 M3 PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL ,FAZENDO PERCURSO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 13/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003384 | 10/09/2020 | 10955.00 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/09/2020 | 1945.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/09/2020 | 902.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- AUXILIO FINANCEIRO-UNIAO-AFM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003375 | 10/09/2020 | 385.02 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO EM -TRANSITO LOCADO SEC.DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2020,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003380 | 10/09/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE A DISPOSICAO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 13/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0003382 | 10/09/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/09/2020 | 3000.00 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO DAS CAMERAS E OUTROS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO,DEVENDO AINDA COMPROVAR O SEU PLENO FUNCIONAMENTO,ORIENTAR E ENTREGAR O SISTEMA DEMONITORAMENTO DAS CAMERAS PARA A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/09/2020 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/09/2020 | 32870.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RBF-PREV-PARC60 DO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/09/2020 | 6570.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RBF-PREV-OB DEV DO INSS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003373 | 10/09/2020 | 403.43 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1063 EM -TRANSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2020,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0003383 | 10/09/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0003381 | 10/09/2020 | 520.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE ACAO SOCIAL- SCFV E PAIF, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/09/2020 | 632.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/09/2020 | 1364.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- AUX FIN PFEC INCISO II-RC LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/09/2020 | 261.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- AUX FIN PFEC INCISO I-LC- SAUDE/ASSIST SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/09/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2001360 | 11/09/2020 | 12834.70 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 11/09/2020 | 7502.12 | 22822106000103 | ANJOS FARIAS FARMACIA LTDA- ME, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇOES A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 11/09/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM EXAME DE RADIOGRAFIA DO TORAX, REALIZADO NO PACIENTE ALESSANDRO ANTONIO DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 14/09/2020 | 2840.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA/VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BPAP YUWELL (VENTILADOR MECANICO) NAO INVASIVO PARA TRATAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS,DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 15/09/2020 | 2500.00 | 38004884000125 | VALDER JONES NOBREGA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM PRODUCAO DAS ARTES PARA DIVULGACAO DOS BOLETINS EPIDEMIOLOGICOS E DEMAIS DIVULGAÇOES SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 15/09/2020 | 1300.00 | 00004916690460 | ANA LUIZA OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 15/09/2020 | 527.00 | 00010745205488 | PAMELA GUILHERME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS LENÇOIS DA UNIDADE 24 HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 15/09/2020 | 843.00 | 00013529493422 | SORAIA LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS GELAGUAS DO SAMU E UNIDADE 24 HS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 15/09/2020 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-6867 DA VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 15/09/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO,E BALANCEAMENTO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-6867 DA VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 15/09/2020 | 135.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 15/09/2020 | 1451.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF EXTRATO E RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/09/2020 | 1321.00 | 11971347000289 | REPAROS HID COM DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/09/2020 | 843.00 | 00009651379456 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SEC.M.DE AGRICULTURA E REFEIÇOES DURANTE A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/09/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO CONPLAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/09/2020 | 167.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/09/2020 | 3843.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS,CONF EXTRATO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003601 | 15/09/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PREST.DE SERV.,DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.,NO LANC ACOMP. E RETIRADA DE PEND.,DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DECONVENIOS SINCOV,GOV.FEDERAL,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF PP Nº 15/2017.-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/09/2020 | 6663.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ,CONF EXTRATO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/09/2020 | 527.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/09/2020 | 527.00 | 00071023659425 | RUANA THAISSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/09/2020 | 2164.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONF EXTRATO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/09/2020 | 100.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DO JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/09/2020 | 100.00 | 00006131032467 | FRANCISCO DE ASSIS R DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/09/2020 | 100.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/09/2020 | 100.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/09/2020 | 100.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/09/2020 | 100.00 | 00011695699432 | VERONICA MARIA DO L N OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/09/2020 | 100.00 | 00067494668420 | JOSE ORCINI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROG. - PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/09/2020 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/09/2020 | 100.00 | 00007752582450 | MARIA ROSEANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO DO BENEFICIARIO DO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/09/2020 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/09/2020 | 100.00 | 00008585419474 | LUCAS HONORIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº PEX 364 DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/09/2020 | 100.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/09/2020 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/09/2020 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/09/2020 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/09/2020 | 100.00 | 00003873605490 | SELMA MARIA ALVES T ZUMBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/09/2020 | 100.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/09/2020 | 100.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/09/2020 | 100.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/09/2020 | 100.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004772426426 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA BOLSISTA INSCRITA NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/09/2020 | 100.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/09/2020 | 100.00 | 00056331509100 | AVANILDA LOPES DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/09/2020 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/09/2020 | 100.00 | 00011169039464 | WESLEIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/09/2020 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/09/2020 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/09/2020 | 100.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/09/2020 | 100.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/125/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004801313418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/09/2020 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/09/2020 | 100.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/09/2020 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/09/2020 | 100.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/09/2020 | 100.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/09/2020 | 100.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/09/2020 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO POGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/09/2020 | 100.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/09/2020 | 100.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/09/2020 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/09/2020 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/09/2020 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/09/2020 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEOI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/09/2020 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/09/2020 | 100.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/09/2020 | 100.00 | 00012592278478 | MARIA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N] 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/09/2020 | 100.00 | 00050969277415 | ANA ROSA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/09/2020 | 100.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/09/2020 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/09/2020 | 100.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/09/2020 | 100.00 | 00008682344432 | CASSIA MONIQUE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/09/2020 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/09/2020 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/09/2020 | 100.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/09/2020 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/09/2020 | 100.00 | 00007191819413 | MARIA FABINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/09/2020 | 100.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/09/2020 | 100.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/09/2020 | 100.00 | 00006066435400 | ELIZIO DE OLIVEIRA C NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/09/2020 | 100.00 | 00008545664494 | FABIULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/09/2020 | 100.00 | 00041911084844 | FRANCINALVA DO N CASCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/09/2020 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/09/2020 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005937055489 | GILVANIA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFCIARIO BOLSISTA INSCRTIO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/09/2020 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/09/2020 | 100.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/09/2020 | 100.00 | 00014027945417 | JOYCE MIRELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BEFEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/09/2020 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/09/2020 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/09/2020 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX/DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/09/2020 | 100.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009639228400 | GEANA NUNES DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 21/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/09/2020 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.02.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/09/2020 | 100.00 | 00007705995409 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº PEX 364 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/09/2020 | 100.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/09/2020 | 100.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/09/2020 | 100.00 | 00049946360870 | IOLANDA ROCHA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/09/2020 | 100.00 | 00010035334428 | IRANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004090383420 | JANICE SAMPAIO DE A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/012/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA DE A COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/09/2020 | 100.00 | 00000016027485 | JOANA DARQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/09/2020 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/09/2020 | 100.00 | 00001916636462 | JOSE FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/09/2020 | 100.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004891847409 | MARINALVA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/09/2020 | 100.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/09/2020 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/09/2020 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/09/2020 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/09/2020 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 15/09/2020 | 100.00 | 00067497284487 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 15/09/2020 | 100.00 | 00002460751478 | MANOEL MISSIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/09/2020 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/09/2020 | 100.00 | 00011946842460 | PALOMA MARIA SALES ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/09/2020 | 100.00 | 00070888811446 | PERRAZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 15/09/2020 | 100.00 | 00003907468430 | PETRONIO PORTELA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/09/2020 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 15/09/2020 | 100.00 | 00079863574449 | SEVERINA MARIA ARAUJO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/09/2020 | 100.00 | 00008674127479 | TALYTA RUTYLA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/09/2020 | 100.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364- PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005111464425 | VALDEMAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/09/2020 | 100.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/09/2020 | 100.00 | 00011964034493 | ANDERSON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CON A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/09/2020 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/09/2020 | 100.00 | 00070268182442 | CACILDA TELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2017,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/09/2020 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/09/2020 | 100.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/09/2020 | 100.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/09/2020 | 100.00 | 00012944802437 | LUZIA SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DENº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009651391405 | ALLAN RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/09/2020 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/09/2020 | 100.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/09/2020 | 100.00 | 00071156049407 | PALLOMA FLAVIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004, AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/09/2020 | 100.00 | 00012115897498 | ADELYNE ANTAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL,AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009991248706 | ANA VALERIA G. DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005120345409 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA S. LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.,AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/09/2020 | 100.00 | 00001900884437 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS BOLSISTAS INSCRITOS DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/09/2020 | 100.00 | 00006179127425 | MARICELIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/09/2020 | 100.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/09/2020 | 100.00 | 00014696744833 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009830706443 | VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/09/2020 | 100.00 | 00007127437742 | MARCOS ANDRE LETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNCIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005592884419 | JOAO VICTOR SIQUEIRA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/09/2020 | 100.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/09/2020 | 100.00 | 00036043068842 | MARIA ELIETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/09/2020 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/09/2020 | 100.00 | 00010397688490 | VERA LUCIA F DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROGRAMA, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/09/2020 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/09/2020 | 100.00 | 00003881956492 | IDALVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/09/2020 | 100.00 | 00021888922400 | RIZETE VILAR PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/09/2020 | 100.00 | 00097910260415 | VERA LUCIA RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005952559492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/09/2020 | 100.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/09/2020 | 100.00 | 00070600497461 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/09/2020 | 100.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/09/2020 | 100.00 | 00071723880469 | JOSE ERALDO GONCALVES DA S FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 /PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/09/2020 | 100.00 | 00070217883478 | ANETE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL. AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004249614409 | MARIA GONCALO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/09/2020 | 100.00 | 00002549684737 | ANTONIO GOUVEIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/09/2020 | 100.00 | 00045559549800 | MARIA NATIELY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONFORME A LEI DE Nª 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/09/2020 | 100.00 | 00012424759405 | MILENA DE ARRUDA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009656254430 | ESTEFANI MAYARA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/09/2020 | 100.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009556981462 | JAILMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/09/2020 | 100.00 | 00071024435440 | RAMON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/09/2020 | 100.00 | 00099210657420 | ANTONIO MARCOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/09/2020 | 100.00 | 00012658794436 | JOAO VITOR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 /PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/09/2020 | 100.00 | 00014592051467 | LUIZA DE FATIMA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/09/2020 | 100.00 | 00010170296440 | INACIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG AO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,RELAO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/09/2020 | 100.00 | 00071023969459 | SIDNEY RYAN NOGUEIRA MARINHEIRO E SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/09/2020 | 1242.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 08/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-GBF- FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/09/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-PSB-FNAS-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/09/2020 | 150.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/09/2020 | 150.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/09/2020 | 150.00 | 00064523225400 | EDINEUZA RITA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/09/2020 | 150.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/09/2020 | 150.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/09/2020 | 150.00 | 00002960669401 | ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/09/2020 | 150.00 | 00031580213820 | MARIA DALVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/09/2020 | 150.00 | 00004992298435 | MARKSON PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/09/2020 | 150.00 | 00004789227448 | MARIA DAS GRACAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/09/2020 | 150.00 | 00004335768478 | PETRONIO JOSE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/09/2020 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/09/2020 | 200.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/09/2020 | 200.00 | 00086456873720 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/09/2020 | 200.00 | 00067495028491 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/09/2020 | 150.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/09/2020 | 150.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA SEVERINO MENDONCA,110-CENTRO, LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/09/2020 | 150.00 | 00020433697415 | MARIA DAS GRACAS NOBREGA DIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/09/2020 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDIDILDADE ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/09/2020 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO MUNICIPIO,REL AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/09/2020 | 650.00 | 00033827435404 | EDNALDO DE ALMEIDA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/09/2020 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/09/2020 | 156.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-RC LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/09/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/09/2020 | 500.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA -CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/09/2020 | 264.00 | 00005492714490 | VENICIUS TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/09/2020 | 264.00 | 00006751387440 | JOSE RAIMUNDO TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/09/2020 | 106.00 | 00034050337134 | CARLOS ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DO VEICULO PIPA DO PAC DA SEC.M.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/09/2020 | 512.69 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DIST DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADAS AOS ANIMAIS, NO CONTROLE DE DOENCAS, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/09/2020 | 369.00 | 00004246043451 | LUCIA MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO SISTEMA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/09/2020 | 316.00 | 00012555883495 | DANUBIO PEDRO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DOS MEIO FIOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 16/09/2020 | 843.00 | 00002387998405 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 16/09/2020 | 737.00 | 00009658379478 | LAUDYANE SEVERINA PEREIRA E LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS TELEATENDIMENTOS DOS MUNICIPES NO ACOMPANHAMENTO COM SINTOMAS GRIPAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 16/09/2020 | 1432.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 16/09/2020 | 591.54 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DIST DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRANSCOS DE DETOMIDIN 10 ML SYNTEC E XILAZIN 2% 50 ML SYNTEC E OUTROS, PARA TRATAMENTO DE ANIMAL DE RUA,ATRAVES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 16/09/2020 | 4640.00 | 00067573096453 | JEOVA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MARÇO E AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. LC SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 16/09/2020 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 16/09/2020 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM PARA AS VIATURAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 16/09/2020 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 16/09/2020 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 16/09/2020 | 250.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/09/2020 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/09/2020 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDIDILDADE ONDE A SEDE DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/09/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART TECNICA DE Nº PB20200330623 DO PLANO PRADE- PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/09/2020 | 253.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/09/2020 | 527.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS VEICULOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-DAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003646 | 18/09/2020 | 2407.00 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF PP DE Nº 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003647 | 18/09/2020 | 1200.35 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF PP DE Nº 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003648 | 18/09/2020 | 3199.25 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS I E II-SCFV, CONF PP DE Nº 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÕES DO CRAS/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003649 | 18/09/2020 | 1699.45 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/09/2020 | 1274.30 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI/ EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II SEGUIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/09/2020 | 8260.00 | 33247668000197 | HERALDO JOAQUIM DA SILVA PREMOLDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A SEC.DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MELHORIAS E AMPLIACAO NA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/09/2020 | 350.00 | 12633193000105 | OFICINA PAI E FILHO-JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECUPERACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA PATROL CARTEPILLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 18/09/2020 | 133.70 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI/ EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001384 | 18/09/2020 | 5095.94 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF PP DE Nº004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001385 | 18/09/2020 | 2296.40 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF PP DE Nº004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001386 | 18/09/2020 | 2059.00 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF PP DE Nº004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001387 | 18/09/2020 | 3451.35 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES, EM TRATAMENTO MEDICO,ACOMPANHANTES E CONDUTORES LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF PP DE Nº004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001388 | 18/09/2020 | 2598.00 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES, EM TRATAMENTO MEDICO,ACOMPANHANTES E CONDUTORES LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF PP DE Nº004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001389 | 18/09/2020 | 1052.55 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001390 | 18/09/2020 | 780.50 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 18/09/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. LC SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001392 | 18/09/2020 | 1420.20 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DEST AOS VEICULOS- EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- UBS- DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 21/09/2020 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU ,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 21/09/2020 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 21/09/2020 | 260.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.11182 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 21/09/2020 | 1579.00 | 00008492065451 | RAQUEL FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA NA REALIZACAO DOS TESTES DE COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 21/09/2020 | 7965.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE 177 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 21/09/2020 | 2066.00 | 00009651377402 | DORIVAL FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO COM ALCOOL A 70% NOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 21/09/2020 | 1632.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DO SAMU E UNIDADE 24 HS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2001400 | 21/09/2020 | 460.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/09/2020 | 1579.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DE SERVENTE NA SEC.DE URBANISMO E NA INFRAESTRTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/09/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/09/2020 | 200.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/09/2020 | 50.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/09/2020 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS ,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/09/2020 | 1053.00 | 00009230586480 | EDILZA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/09/2020 | 1053.00 | 00070267757409 | MILENA LUANA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO DO CRAS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/09/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-REC LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-REC LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-DAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/09/2020 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA SERVIÇOS DIVERSOS-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/09/2020 | 715.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/09/2020 | 55.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/09/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª ( NONA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO,HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WSITE/PORTAL COM ESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/09/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1042 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/09/2020 | 97.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1042 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-DAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/09/2020 | 82.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1120 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/09/2020 | 82.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1120 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/09/2020 | 816.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/09/2020 | 152.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/09/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/09/2020 | 70.21 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTE EDILIDADE VIA SEDEX, CONF COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-RC LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 22/09/2020 | 90.00 | 00002348109476 | ALBERTO SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 22/09/2020 | 600.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE JACIRA CASSIMIRO ARAUJO DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001403 | 22/09/2020 | 900.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS A UNIDADE 24 HS, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 004/2019- 1º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2001404 | 22/09/2020 | 878.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 22/09/2020 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A A GARAGEM DO SAMU ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- LC LIVRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2001408 | 23/09/2020 | 735.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2001409 | 23/09/2020 | 735.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 23/09/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO,E BALANCEAMENTO NO VEICULO CORSA DE PLACA QFI-4586 DA UNIDADE B.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 23/09/2020 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFI-4586 DA UNIDADE B.DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 23/09/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RESSONANCIA DO JOELHO REALIZADO NA PACIENTE EDILZA CAETANO DE ARAUJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 23/09/2020 | 30.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONIAS DE SAUDE DO MUNICPIO ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003680 | 23/09/2020 | 10070.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 13/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/09/2020 | 180.00 | 00027960227810 | SCHNEIDER SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA COORDENADORA DO CRAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/09/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/09/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME/PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DA PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/09/2020 | 103.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/09/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- DAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/09/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 24/09/2020 | 180.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES RODRIGUES SOARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 24/09/2020 | 180.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDIVANETE CAMPOS DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 24/09/2020 | 640.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERV MEDICOS LTDA/NEURO CONFIANCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA COM A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES ENMEGII,REALIZADA NA PACIENTE MARIA IRANETE BARBOSA DOS SANTOS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAPELO FUNDO M.DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 24/09/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RESSONANCIA DO ABDOMEM INFERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO TELIS QUEIROZ, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 24/09/2020 | 60.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RASTREAMENTO VEICULAR EM VEICULO SAMU DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 2001419 | 24/09/2020 | 14603.53 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020 ,CONF PP DE Nº 0028/2017 2º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 25/09/2020 | 350.00 | 17949185000188 | H G CUNHA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA ESUS DA SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 25/09/2020 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAS, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ORMACI RAMOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 25/09/2020 | 2100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO COVID-19, AOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADAS NA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS- EST, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 25/09/2020 | 300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO COVID-19, A ENFERMEIRA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE-- CTR, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 25/09/2020 | 6900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO COVID-19 E RETROATIVO REF.AO MES 07, A AUX DE ENFERMAGEM,ENFERMEIROS,MOTORISTAS,TEC.DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA, AUX.DE SERV GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-- EST, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 25/09/2020 | 900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 E RETROATIVO REF.AOS MESES 07 E 08, A FARMACEUTICA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE-FARMACIA- EST, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 25/09/2020 | 900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 AOS ENFERMEIROS E COORD.DO SAMU, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 25/09/2020 | 3300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 E RETROATIVO MES 07, AOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, ENFERMEIRO E AGENTE DE TRANSITO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 25/09/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 E RETROATIVO DOS MESES 07 E 08 , AO CHEFE DIV VIGILANCIA E DIRETOR DIV VIG SANITARIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- COM- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 25/09/2020 | 300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 , A MEDICA VETERINARIA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 25/09/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 , AS MEDICAS DO PSF, LOTADAS NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 25/09/2020 | 3900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 , TEC.DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO,AUX.DE ENFERMAGEM, TEC.DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGO,DENTISTA, AUX.DE SERV GERAIS,PROF EDUCADOR LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 25/09/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 , A FISIOTERAPEUTA,ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E ENFERMEIRO COORD DO NASF, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- NASF- CTR- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 25/09/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 , AOS AGENTES C.DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- CTR- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 25/09/2020 | 4800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 , AOS AGENTES C.DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 25/09/2020 | 300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 , AO CHEFE DIV VIGILANCIA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- COM- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 25/09/2020 | 300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 , AO AGENTE DE VIGILANCIA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/09/2020 | 4200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 E RETROATIVO DE GRATIFICACAO MES 07 E 08 2020 AOS GUARDAS MUNICIPAIS E COMANDANTE DA GUARDA, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/09/2020 | 8723.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REL.AO PERIODO DE APURACAO EM 31.08.2020 COM VENC EM 25/09/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/09/2020 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/09/2020 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 IMPRESSORA PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/09/2020 | 3148.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 04 IMPRESSORAS PARA A SEC.DE EDUCACAO E SERVIÇOS DE COPIAS EXCEDENTES ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/09/2020 | 316.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA CRECHE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003691 | 28/09/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA,PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 ,CONF INEX DE Nº001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/09/2020 | 1264.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFFICE BOY PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/09/2020 | 125.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- REC LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/09/2020 | 179.30 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES AO DIA ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DO SCFV E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÕES DO CRAS/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/09/2020 | 948.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NO COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 28/09/2020 | 790.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 28/09/2020 | 1264.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 28/09/2020 | 632.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA ACADEMIA DA SAUDE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 28/09/2020 | 527.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA ACADEMIA DA SAUDE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 28/09/2020 | 790.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERV MEDICOS LTDA/NEURO CONFIANCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE IRYS SILVA DE BRITO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 28/09/2020 | 737.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GESSO DA UNIDADE 24 HS E SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 28/09/2020 | 1158.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 28/09/2020 | 1053.00 | 00010745205488 | PAMELA GUILHERME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DAS ROUPAS DE CAMA E MESA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. (RC LIV SAUDE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 28/09/2020 | 5500.00 | 00009483893461 | CASSIO TARCELYS FREIRES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETO,ORCAMENTO,MEMORIA DE CALCULO E ESPECIFICAÇOES DE UMA REFORMA COM AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOSE DE ANCHIETA VILAR DE QUEIROZ, MEDINDO UMA AREA DE 520.50M2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 28/09/2020 | 4500.00 | 00009483893461 | CASSIO TARCELYS FREIRES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETO,ORCAMENTO,MEMORIA DE CALCULO E ESPECIFICAÇOES DE UMA REFORMA COM AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAMIANA CAMPOS BARRETO, MEDINDO O TOTAL DA AREA DE 581.15M2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/09/2020 | 948.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/09/2020 | 527.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS PARTICULARES SOLTO NAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/09/2020 | 632.00 | 00006096244408 | THAYNAN DAMIAO G DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O CONDUTOR DO PIPA DO PAC NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/09/2020 | 737.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/09/2020 | 737.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/09/2020 | 1158.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/09/2020 | 527.00 | 00013429864402 | ARIELSON TELES DA ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/09/2020 | 422.00 | 00010249878410 | IVANIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/09/2020 | 316.00 | 00009159694408 | DAMIAO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/09/2020 | 316.00 | 00011859097456 | ALEX DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/09/2020 | 527.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/09/2020 | 895.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/09/2020 | 1053.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NO CONSERTOS DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/09/2020 | 632.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/09/2020 | 16699.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO CHEFE SUB DIV LIMPEZA, SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, DIRETOR DE DEP DE SERV URBNOS,CHEFES DA DIV DA VIG URBANA, TRANSPORTES, DE LIMPEZA, URBANISMO, DA VIG DE SUB DIVISAO E SEC.DE GABINETE,LOTADOS NA SEC.SERVIÇOS URBANOS,- COM REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/09/2020 | 43678.49 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AGENTES ECOLOGICOS, COVEIRO, ELETRICISTA, DIRETOR DE DEPT DE SERVIÇOS E AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-EST, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/09/2020 | 12835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VECIMENTOS DO SEC.DE AGRICULTURA,CHEFES DE DEPT DO MEIO AMBIENTE, DA DIV DE DESENVOLVIMENTO, DE CONTROLE,DE DIVISAO DE APOIO E CHEFE SUB DIVISAO,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- COM- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/09/2020 | 11701.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VECIMENTOS DOS OPERADORES DE MAQUINAS, ENGENHEIRO AGRICOLA E TRATORISTAS ,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 29/09/2020 | 9800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS-EST, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 29/09/2020 | 12690.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO ENC SUP FISC MAN DOS CONV, SEC.DE GABINETE, DIRETORES E CHEF DA DIV ADMINISTRATIVA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 29/09/2020 | 7200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTO DA ENFERMEIRA E DO MEDICO PLANTONISTA , LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 29/09/2020 | 41687.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AUX DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, AGENTE ADM., MOTORISTAS, FISIOTERAPEUTA, E AUX DE SERV GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 29/09/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA- EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 29/09/2020 | 4900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E COORD. DO SAMU LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 29/09/2020 | 16027.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGEM,AUX DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, ENFERMEIROS E AGENTE DE TRANSITO,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 29/09/2020 | 3545.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIV VIGILANCIA E DIRETOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- COM- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 29/09/2020 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA MEDICA VETERINARIA LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 29/09/2020 | 26000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PSF, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 29/09/2020 | 25203.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, AUX. DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGA, DENTISTA, TEC.DE SAUDE BUCAL, AUX.DE SERV GERIAIS E PROF EDUCADOR LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 29/09/2020 | 7780.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E ENFERMEIRA COORD. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- NASF- CTR- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 29/09/2020 | 2800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO AGENTE C.DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- CTR- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 29/09/2020 | 23500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AGENTE C.DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 29/09/2020 | 1245.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGIOANCIA LOTADOO NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- COM- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 29/09/2020 | 1866.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DAS AGENTES DE VIGILANCIA, LOTADOO NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 29/09/2020 | 445.62 | 13483259000182 | DJAIR DE JESUS FALCAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 29/09/2020 | 458.06 | 13483259000182 | DJAIR DE JESUS FALCAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE 24 HS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 29/09/2020 | 445.69 | 13483259000182 | DJAIR DE JESUS FALCAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 29/09/2020 | 448.48 | 13483259000182 | DJAIR DE JESUS FALCAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/09/2020 | 8290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO SEC.DE GERAL,CHEFE DE GABINETE,ASSESSOR DE IMPRENSA E AUX OPERACIONAL, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/09/2020 | 19500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/09/2020 | 19556.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO E COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- EST, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/09/2020 | 6335.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VECIMENTOS DO SEC.DE GABINETE E CHEFES SUB DIVISAO DE CULTURA, LOTADOS NA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER- COM- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/09/2020 | 9000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TECNICOS, LOTADOS NA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD (CONTROLE INTERNO), COM-, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/09/2020 | 2100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA DIRETORA DEPT GERAL LOTADA NA SEC.MUN GERAL E PLANEJAMENTO-COM-, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/09/2020 | 6270.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES, PORTEIRO E MERENDEIRA, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CTR- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/09/2020 | 5225.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SEC.DE AC SOC DIV ASSIST AO IDOS CRIA ADOL- ELE- (CONSELHEIROS TUTELARES), REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/09/2020 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA COORDENADOR -CRAS/PAIF,LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF-CTR REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/09/2020 | 3748.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ,LOTADAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF- EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/09/2020 | 9490.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VECIMENTOS DOS CHEFES DA DIV DE PROGRAMAS, CHEFE DIV ASSIST. AO IDOS CRI, CHEFE DE DIVISAO DE PROGRAMA E DIRETORA ,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- COM- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/09/2020 | 5725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VECIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO ,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/09/2020 | 11835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DIV DE CONTROLE ,DE GABINETE, DIVISAO DE SERVIÇOS, DE TESOURARIA DE DEPT ADMINISTRATIVO- LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS- COM- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/09/2020 | 12543.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS, CHEFE DA DIVISAO, AGENTE ADMINISTRATIVO, E SEC.DE ADM. E FINANCAS- LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS- EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/09/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- REC LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/09/2020 | 12658.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS DIRETORES DE DEPT,ADJUNTO,ESCOLAR, SUPERVISOR PEDAGOGICO E COORD. DE ESCOLA-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB-60% COM, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/09/2020 | 21646.96 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES POR DISCIPLINA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB-60% CTR, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/09/2020 | 236589.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES,COORD. DE ESCOLA,SUPERVISOR DE ENSINO E PEDAGOGICA, DIRETORAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB-60% -EST, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/09/2020 | 5635.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS SEC.DE GABINETE E ESCOLAR,COORD.ESCOLA E SECRETARIO ESCOLAR. LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- COM, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/09/2020 | 4180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- CTR, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/09/2020 | 102677.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENC DOS AUX DE SERV GERIAS,PROFESSORES,MERENDEIRAS, AGENTE ADMINISTRATIVO, REG.DE ENSINO, ASSIST.SOCIAL, SEC.DE EDUCACAO, AGENTE DE TRANSITO E PSICOLOG LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- CTR, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/09/2020 | 6089.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENC DOS PROFESSORES E COORD.DO EJA. LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- CTR, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2020 | 496.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO ,BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFH-1A12, DOADO PELO O FNDE, A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2020 | 59596.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2020 | 24978.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40%, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2020 | 1339.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO - EJA, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DO PDDE/PNAE/MERENDA/EJA/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2020 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO-PDDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2020 | 5363.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC MUN ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2020 | 0.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2020 | 0.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2020 | 0.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2020 | 122.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-REC LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-REC LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2020 | 2091.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2020 | 2248.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A DARF/RFB E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2020 | 10.45 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFATED EMPRESARIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2020 | 69.05 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2020 | 600.00 | 00004209715484 | RAFAELLE ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL, GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC ACAO SOCIAL- SCFV, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC ACAO SOCIAL- CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2020 | 1242.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2020 | 3347.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COC/TED ELETRONICO-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2020 | 462.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC MUN GERAL E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2020 | 1980.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC MUN DE CONT DEPS PUBL DE AC JUR AD (CONTROLE NTERNO), DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/09/2020 | 1393.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003738 | 30/09/2020 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL,DEFENDENDO OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO TCE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020, CONF INEX DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2020 | 10416.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2001467 | 30/09/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO M.DE SAUDE,NA ORIENTACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE,ALEM DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020 CONF INEX DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 30/09/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RESSONANCIA MAGNETICA MASTOIDE, NO PACIENTE NESTOR P. L. NOBREGA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 30/09/2020 | 2156.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 30/09/2020 | 13547.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - - DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 30/09/2020 | 264.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -FARMACIA - DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 30/09/2020 | 4603.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -SAMU - DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 30/09/2020 | 1307.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -VIG SANITARIA - DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 30/09/2020 | 11264.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -PSF - DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 30/09/2020 | 1711.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -NASF- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 30/09/2020 | 6094.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -PACS- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 30/09/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO- -FNS BLATB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- LC LIVRE-SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2020 | 180.00 | 12633193000105 | OFICINA PAI E FILHO-JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECUPERACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2020 | 5398.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2020 | 1158.00 | 00011047402491 | GEOVA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DE CATOLE PARA A SECRETARIA DE URBANISMO REALIZAR A LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2020 | 13283.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 09/2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/10/2020 | 1800.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO CARDAM,SUSPENSAO COMPLETA,TURBINA E ALINHAMENTO EM VEICULO NISSAN DE PLACA MOQ-3B28-DOADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003769 | 01/10/2020 | 4538.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO NISSAN DE PLACA MOQ-3B28-DOADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003770 | 01/10/2020 | 2653.03 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DO PAC DE PLACA QFU-8448 DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/10/2020 | 350.00 | 32557511000103 | ARMANDOTACILIO PATRIOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE MOTOBOMBA MONOFASICO SUBMERSA EM POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2001480 | 01/10/2020 | 12556.01 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2001481 | 01/10/2020 | 6772.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001482 | 01/10/2020 | 151.10 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-6867 DA VIG SANITARIA,CONF PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001483 | 01/10/2020 | 255.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9320 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001484 | 01/10/2020 | 4756.67 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT-DUCATO MINIBUS DE PLACA OXO-6943 DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001485 | 01/10/2020 | 617.05 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT/FIORINO DE PLACA QSK-3700 DA UNIDADE 24 HS, CONF PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001486 | 01/10/2020 | 2070.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFB-3906 DA SEC.DE SAUDE, CONF PP DE Nº001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 2001487 | 01/10/2020 | 150.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO FILTROS LUBRIFICANTES DO VEICULO GOL DE PLACA QSE- 9320 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 01/10/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RESSONANCIA MAGNETICA PELVE COM CONTRASTE, NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA BARRETO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/10/2020 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/10/2020 | 17480.00 | 10580684000100 | ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS DE INVENTARIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DE TODOS OS BENS MOVEIS/IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,CONSTANDO DE LEVANTAMENTO,ETIQUETAGEM E CONFECCAO DO RELATORIO,CONF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE Nº 184/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/10/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/10/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-DAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003776 | 02/10/2020 | 1105.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1063 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/10/2020 | 800.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFR-1063 INADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1063 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001489 | 02/10/2020 | 1130.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CORSA DE PLACA QFI-4586 DA UNIDADE B.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 02/10/2020 | 1100.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISAO DA SUSPENSAO COMPLETA,REVISAO DA INJECAO ELETRONICA,TROCA DE OLEO,RECUPERACAO E VARETAMENTO DO RADIADOR NO VEICULO CORSA DE PLACA QFI-4586 DA UNIDADE B.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 02/10/2020 | 1180.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS ORNAMENTACAO DO OUTUBRO ROSA NA CAMPANHA DO CANCER DE MAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003774 | 02/10/2020 | 4000.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003775 | 02/10/2020 | 12690.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/10/2020 | 7140.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 102 (CENTO E DUAS)HS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA COLETA E CARREGAMENTO DE CAMINHAO,DURANTE DEMOLICAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO PALHACAO ONDE SERA CONSTRUIDA A PRACA DEEVENTOS NO CENTRO DA CIDADE,COM HORA MAQUINA NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/10/2020 | 4160.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 32 (TRINTA E DUAS)HS DE MAQUINA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS,VISANDO A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E ABERTURA DA VALAS PARA IMPLANTACAO DE NOVASGALERIAS,NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTRO E TRINTA) HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 2001492 | 05/10/2020 | 1561.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 004/2019- 1º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 2001493 | 05/10/2020 | 2735.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 004/2019- 1º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 05/10/2020 | 1677.60 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFIL DE TONER PARA A IMPRESSORA DAS UNIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 05/10/2020 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/10/2020 | 1744.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTO DO COORDENADOR ESCOLAR,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40%,-COM-REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/10/2020 | 1040.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFIL DE TONER DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, PARA CONFECCAO DE MATERIAL DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/10/2020 | 1000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DO CARIRI, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/10/2020 | 10000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA, TREINAMENTO,CAPACITACAO COM TEORIA E PRATICA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO NO PREGAO ELETRONICO COM TODO MATERIAL INCLUSO, REF.AOS MESES JULHO A SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/10/2020 | 1600.00 | 00002475052422 | BERTA LETICIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXAS PARA LEMBRANCINHAS ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES/CONSULTORIA PARA A SEC.M.DE EDUCACAO NA REAL DO PLANEJ.,E LEVANT EDUCACIONAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLANTAFORMA DO SIMEC VISANDO REALIZAR O PLANEJ.,EDUCACIONAL DOMUNICIPO NOS SITEMAS FNDE/SIMEC/PAR E SEUS MODULOS.PREPARANDO RELATORIOS E ORIENTANDO PARA CADASTRO DE NOVAS CRECHE PRO INFANCIA E ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO DE OBRAS E SOLICITACOES DE USO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO FNDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/10/2020 | 1369.00 | 00009656259408 | STEPHANIE ARRUDA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES ESCOLARES,DURANTE AULAS REMOTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/10/2020 | 1895.00 | 00009112280470 | KAIQUE BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 06/10/2020 | 843.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DA VIATURA DO SAMU DE CAMPINA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 06/10/2020 | 2900.00 | 00001705650414 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE 24 HS E SAMU, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 06/10/2020 | 2523.00 | 00001705650414 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOS ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052017 | 2001499 | 06/10/2020 | 2500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV PREST NA CONCESSAO EM FORMA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº005/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 06/10/2020 | 316.00 | 00044850659870 | VALERIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRACINHAS ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 06/10/2020 | 316.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES CASEIROS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 06/10/2020 | 3000.00 | 35256083000169 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES DE FREITAS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITACAO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 06/10/2020 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIOS MEDICINAL PPU, SAMU DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 06/10/2020 | 8584.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 06/10/2020 | 2123.00 | 00052722635453 | ANALIA AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA REALIZACAO DE TESTES DOS PACIENTES SUSPEITOS CONFIRMADOS DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 06/10/2020 | 2123.00 | 00052722635453 | ANALIA AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA REALIZACAO DE TESTES DOS PACIENTES SUSPEITOS CONFIRMADOS DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/10/2020 | 1790.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/10/2020 | 5000.00 | 37660860000161 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA -PRAD PARA ENCERRAMENTO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/10/2020 | 2580.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/10/2020 | 5527.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/10/2020 | 632.00 | 00001575504430 | DIEGO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC.M.DE AGRICULTURA PARA CONSERTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 07/10/2020 | 2352.00 | 00010133439488 | GISLAEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NOS EQUIPAMENTOS DA SEC.M.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 07/10/2020 | 2840.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA/VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BPAP YUWELL (VENTILADOR MECANICO) NAO INVASIVO PARA TRATAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS,DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 07/10/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM TCC DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE VANIA TAVARES DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 07/10/2020 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM CRANIO,SERVIÇOS ANESTESICOS/MATERIAIS, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FURTADO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 07/10/2020 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM DOPLLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR BILATERAL , REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA BARRETO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 07/10/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 07/10/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 07/10/2020 | 980.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 07/10/2020 | 335.78 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/10/2020 | 540.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/10/2020 | 479.96 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II SEGUIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/10/2020 | 100.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DO AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/10/2020 | 100.00 | 00006131032467 | FRANCISCO DE ASSIS R DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/10/2020 | 100.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/10/2020 | 100.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/10/2020 | 100.00 | 00011695699432 | VERONICA MARIA DO L N OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/10/2020 | 100.00 | 00067494668420 | JOSE ORCINI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROG. - PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/10/2020 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007752582450 | MARIA ROSEANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO DO BENEFICIARIO DO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/10/2020 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/10/2020 | 100.00 | 00008585419474 | LUCAS HONORIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº PEX 364 DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/10/2020 | 100.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/10/2020 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/10/2020 | 100.00 | 00003873605490 | SELMA MARIA ALVES T ZUMBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/10/2020 | 100.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/10/2020 | 100.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/10/2020 | 100.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/10/2020 | 100.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004772426426 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA BOLSISTA INSCRITA NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/10/2020 | 100.00 | 00056331509100 | AVANILDA LOPES DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/10/2020 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/10/2020 | 100.00 | 00011169039464 | WESLEIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/10/2020 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/10/2020 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/10/2020 | 100.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/10/2020 | 100.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/125/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004801313418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/10/2020 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/10/2020 | 100.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/10/2020 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/10/2020 | 100.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/10/2020 | 100.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/10/2020 | 100.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/10/2020 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO POGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/10/2020 | 100.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/10/2020 | 100.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/10/2020 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/10/2020 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/10/2020 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEOI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/10/2020 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/10/2020 | 100.00 | 00012592278478 | MARIA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N] 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/10/2020 | 100.00 | 00050969277415 | ANA ROSA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/10/2020 | 100.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/10/2020 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/10/2020 | 100.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/10/2020 | 100.00 | 00008682344432 | CASSIA MONIQUE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/10/2020 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/10/2020 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/10/2020 | 100.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/10/2020 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007191819413 | MARIA FABINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/10/2020 | 100.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/10/2020 | 100.00 | 00006066435400 | ELIZIO DE OLIVEIRA C NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/10/2020 | 100.00 | 00008545664494 | FABIULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/10/2020 | 100.00 | 00041911084844 | FRANCINALVA DO N CASCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/10/2020 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/10/2020 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005937055489 | GILVANIA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFCIARIO BOLSISTA INSCRTIO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/10/2020 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/10/2020 | 100.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/10/2020 | 100.00 | 00014027945417 | JOYCE MIRELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BEFEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/10/2020 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/10/2020 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/10/2020 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX/DE 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/10/2020 | 100.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009639228400 | GEANA NUNES DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 21/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/10/2020 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.02.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007705995409 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº PEX 364 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/10/2020 | 100.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/10/2020 | 100.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/10/2020 | 100.00 | 00049946360870 | IOLANDA ROCHA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/10/2020 | 100.00 | 00010035334428 | IRANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004090383420 | JANICE SAMPAIO DE A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/012/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA DE A COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/10/2020 | 100.00 | 00000016027485 | JOANA DARQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/10/2020 | 100.00 | 00001916636462 | JOSE FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/10/2020 | 100.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004891847409 | MARINALVA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/10/2020 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/10/2020 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/10/2020 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/10/2020 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/10/2020 | 100.00 | 00067497284487 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/10/2020 | 100.00 | 00002460751478 | MANOEL MISSIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/10/2020 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/10/2020 | 100.00 | 00011946842460 | PALOMA MARIA SALES ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/10/2020 | 100.00 | 00070888811446 | PERRAZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/10/2020 | 100.00 | 00003907468430 | PETRONIO PORTELA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/10/2020 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/10/2020 | 100.00 | 00079863574449 | SEVERINA MARIA ARAUJO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/10/2020 | 100.00 | 00008674127479 | TALYTA RUTYLA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/10/2020 | 100.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364- PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005111464425 | VALDEMAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/10/2020 | 100.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/10/2020 | 100.00 | 00011964034493 | ANDERSON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CON A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/10/2020 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/10/2020 | 100.00 | 00070268182442 | CACILDA TELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2017,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/10/2020 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/10/2020 | 100.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/10/2020 | 100.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/10/2020 | 100.00 | 00012944802437 | LUZIA SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DENº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009651391405 | ALLAN RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/10/2020 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/10/2020 | 100.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/10/2020 | 100.00 | 00071156049407 | PALLOMA FLAVIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004, AO MES AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/10/2020 | 100.00 | 00012115897498 | ADELYNE ANTAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL,AO MES AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009991248706 | ANA VALERIA G. DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005120345409 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA S. LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.,AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 08/10/2020 | 100.00 | 00001900884437 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS BOLSISTAS INSCRITOS DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/10/2020 | 100.00 | 00006179127425 | MARICELIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/10/2020 | 100.00 | 00014696744833 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009830706443 | VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007127437742 | MARCOS ANDRE LETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNCIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005592884419 | JOAO VICTOR SIQUEIRA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/10/2020 | 100.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/10/2020 | 100.00 | 00036043068842 | MARIA ELIETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/10/2020 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/10/2020 | 100.00 | 00010397688490 | VERA LUCIA F DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROGRAMA, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/10/2020 | 100.00 | 00003881956492 | IDALVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/10/2020 | 100.00 | 00021888922400 | RIZETE VILAR PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/10/2020 | 100.00 | 00097910260415 | VERA LUCIA RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005952559492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/10/2020 | 100.00 | 00070600497461 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/10/2020 | 100.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/10/2020 | 100.00 | 00071723880469 | JOSE ERALDO GONCALVES DA S FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 /PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/10/2020 | 100.00 | 00070217883478 | ANETE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004249614409 | MARIA GONCALO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/10/2020 | 100.00 | 00002549684737 | ANTONIO GOUVEIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/10/2020 | 100.00 | 00045559549800 | MARIA NATIELY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONFORME A LEI DE Nª 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/10/2020 | 100.00 | 00012424759405 | MILENA DE ARRUDA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009656254430 | ESTEFANI MAYARA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/10/2020 | 100.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/10/2020 | 100.00 | 00009556981462 | JAILMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/10/2020 | 100.00 | 00071024435440 | RAMON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 08/10/2020 | 100.00 | 00099210657420 | ANTONIO MARCOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/10/2020 | 100.00 | 00012658794436 | JOAO VITOR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 /PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/10/2020 | 100.00 | 00014592051467 | LUIZA DE FATIMA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/10/2020 | 100.00 | 00010170296440 | INACIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG AO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,RELAO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/10/2020 | 100.00 | 00071023969459 | SIDNEY RYAN NOGUEIRA MARINHEIRO E SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITA NO PROG PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0004006 | 09/10/2020 | 520.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/10/2020 | 270.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS METALIZADOS PARA EMBALAGENS DE PRESENTES DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ENTREGUE EM SUAS RESIDENCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/10/2020 | 746.00 | 29450505000130 | FLAVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE BOLSAS PARA O CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004002 | 09/10/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0013/2017,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0004007 | 09/10/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DO MONITORAMENTO DE CAMERAS DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0004008 | 09/10/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004029 | 09/10/2020 | 46.50 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO EM -TRANSITO LOCADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/10/2020 | 3231.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO.-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/10/2020 | 68.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ADM E FINANCAS,REL.A COMPETENCIA 02/2020, CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/10/2020 | 32907.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RBF-PREV- PARC 60 PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONF DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/10/2020 | 250.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0004009 | 09/10/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/10/2020 | 527.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/10/2020 | 527.00 | 00008138446498 | WADJA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARA CRIANCAS ESPECIAIS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/10/2020 | 737.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/10/2020 | 632.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/10/2020 | 527.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/10/2020 | 632.00 | 00014065311462 | PALOMA MAHELY DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA UTILIZACAO DAS AULAS REMOTAS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/10/2020 | 843.00 | 00070142557463 | GILLDIVAN GERMESON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA COORDENACAO DAS AULAS REMOTAS NO MES DE SETEMBRO/2020, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/10/2020 | 948.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL, CONF NFS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/10/2020 | 527.00 | 00006534832445 | CARLA GEANE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORÇO ESCOLAR VIRTUAL PARA CRIANCAS ESPECIAIS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/10/2020 | 527.00 | 00009532577467 | MARIA DAIANES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARAS AS CRIANCAS ESPECIAIS,DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/10/2020 | 527.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAS ESCOLAS NA ZONA RURAL NO PERIOD DA PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/10/2020 | 843.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/10/2020 | 632.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/10/2020 | 527.00 | 00071023659425 | RUANA THAISSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/10/2020 | 527.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARA AS CRIANCAS ESPECIAIS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART TECNICA DE Nº PB20200335621 FISCALIZACAO DOS SERVIÇOS DE EXECUCAO NA AMPLIACAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 04 SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 2001513 | 09/10/2020 | 3200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE COM CAP P/ 05 PASAG., PARA O SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE,DURANTE AS REALIZAÇOES DAS VISITAS A PACIENTES COM COVID-19 E BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOSE ORIENTAÇOES EM TODAS AS AREAS DO MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 0011/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 2001514 | 09/10/2020 | 3200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE COM CAP P/ 05 PASAG., PARA O SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE,DURANTE AS REALIZAÇOES DAS VISITAS A PACIENTES COM COVID-19 E BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOSE ORIENTAÇOES EM TODAS AS AREAS DO MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 0011/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 2001515 | 09/10/2020 | 3200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE COM CAP P/ 05 PASAG., PARA O SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE,DURANTE AS REALIZAÇOES DAS VISITAS A PACIENTES COM COVID-19 E BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOSE ORIENTAÇOES EM TODAS AS AREAS DO MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 0011/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2001516 | 09/10/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0013/2017- 3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2001517 | 09/10/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE SAUDE -UBS- DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018-2º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2001518 | 09/10/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE SAUDE -- DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018-2º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001519 | 09/10/2020 | 383.25 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DEST AO VEICULO GOL- EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001520 | 09/10/2020 | 1090.15 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DEST AOS VEICULOS - EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- UBS DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001521 | 09/10/2020 | 454.04 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , DEST AOS VEICULOS - EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 09/10/2020 | 1053.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 09/10/2020 | 495.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 09/10/2020 | 632.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO.(CONVITES,CAMPANHAS,ETC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 09/10/2020 | 2066.00 | 00009651377402 | DORIVAL FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO COM ALCOOL A 70% NOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 09/10/2020 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 09/10/2020 | 948.00 | 00009509300403 | FLAVIA JORDANIA LAURINDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 09/10/2020 | 632.00 | 00013941395432 | AILZA TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 09/10/2020 | 1264.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 09/10/2020 | 948.00 | 00013278668464 | JUSSARA RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 09/10/2020 | 737.00 | 00009651386401 | IEGO FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 09/10/2020 | 737.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 09/10/2020 | 316.00 | 00098158457487 | JUDITE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 09/10/2020 | 316.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ADMINISTRACAO DE VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 09/10/2020 | 737.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 09/10/2020 | 1106.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE 24 HS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 09/10/2020 | 900.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 09/10/2020 | 527.00 | 00001441882448 | DJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 09/10/2020 | 969.00 | 00002477727478 | SONIA MARIA DA SILVA PORTELA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE 24 HS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 09/10/2020 | 948.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 09/10/2020 | 1264.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 09/10/2020 | 1053.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 09/10/2020 | 632.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA SEC.M.DE SAUDE NO COMBATE A PREVENCAO DA COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 09/10/2020 | 211.00 | 00009193096402 | ERICA DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILANDO NA UNIDADE 24 HS NOS DIAS DE PLANTAO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 09/10/2020 | 948.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 09/10/2020 | 948.00 | 00003378509414 | SANDRA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DESINFECAO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 09/10/2020 | 843.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DOS EQUIPAMENTOS E MOVEIS DA UNIDADE DE SAUDE 24 HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 09/10/2020 | 6738.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTEMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL- CISCO-REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 09/10/2020 | 5254.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 71 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO O ENDOCRINOLOGISTA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004004 | 09/10/2020 | 7850.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA COM CAPAC MINIMA PARA 8.000 (OITO MIL)M3 PARA TRANSP DE AGUA POTAVEL FAZENDO PERCURSO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE SETEMBRO/2020, CONF PP DE Nº0013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/10/2020 | 1564.00 | 00011693268469 | ALCIMAR NOBREGA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004005 | 09/10/2020 | 10070.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPAC MINIMA PARA 14 (QUARTOZE) TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF PP DE Nº 0013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/10/2020 | 316.00 | 00012555883495 | DANUBIO PEDRO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DOS MEIO FIOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004003 | 09/10/2020 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE 4X4 PARA O GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF PP DE Nº 0013/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART TECNICA DE Nº PB20200335628 SERVIÇOS DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004038 | 13/10/2020 | 6889.80 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC DE SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 025/2017-2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004040 | 13/10/2020 | 4490.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 024/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004042 | 13/10/2020 | 7166.40 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 024/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004043 | 13/10/2020 | 2408.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 024/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/10/2020 | 1053.00 | 00009460874401 | JOSE ADEILTO GUILHERME NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/10/2020 | 348.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/10/2020 | 1053.00 | 00003556602458 | JOSE DO EGITO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/10/2020 | 1748.00 | 00004600978498 | JOSENALDO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 13/10/2020 | 1527.00 | 00017328789867 | JURANDI OTACILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E REPOSIÇOES DE PISO EM PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001551 | 13/10/2020 | 1380.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2018 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001552 | 13/10/2020 | 654.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONIAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2018 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001553 | 13/10/2020 | 980.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONIAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2018 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2001554 | 13/10/2020 | 4878.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 025/2017 2º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001555 | 13/10/2020 | 350.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2018 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 13/10/2020 | 843.00 | 00002387998405 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 13/10/2020 | 527.00 | 00071023846454 | VITORIA DAS GRACAS ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DA UNIDADE 24 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 13/10/2020 | 1158.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DAS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NA PREVENCAO E COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 13/10/2020 | 1053.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS CASAS DE APOIO,NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 13/10/2020 | 2123.00 | 00003417838460 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVEIROS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 13/10/2020 | 1685.00 | 00083601562472 | DEMOSTENES ALEXANDRE MACHADO N CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 13/10/2020 | 1369.00 | 00083601562472 | DEMOSTENES ALEXANDRE MACHADO N CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPIN DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 13/10/2020 | 790.00 | 00083601562472 | DEMOSTENES ALEXANDRE MACHADO N CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9320 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 13/10/2020 | 527.00 | 00006790451471 | JOSENILDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 13/10/2020 | 1579.00 | 00006323734400 | AILTON ALEXANDRE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO GESSO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 13/10/2020 | 1157.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 13/10/2020 | 1485.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001568 | 13/10/2020 | 560.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2018 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001569 | 13/10/2020 | 2760.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2018 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001570 | 13/10/2020 | 270.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2018 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001571 | 13/10/2020 | 690.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2018 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 13/10/2020 | 1140.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2018 -3º ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 13/10/2020 | 316.00 | 00098158457487 | JUDITE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 13/10/2020 | 316.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ADMINISTRACAO DE VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004039 | 13/10/2020 | 3863.80 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 024/2017-3º ADITIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004041 | 13/10/2020 | 2550.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 025/2017-2º ADITIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004044 | 13/10/2020 | 438.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº003/2018.3º ADITIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/10/2020 | 4158.00 | 00009175497409 | VANDERLICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES,BRIGADEIROS E CUPCAKES PERSONALIDADOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/10/2020 | 1053.00 | 00009175497409 | VANDERLICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS PARA ENTREGA DOS PRESENTES EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/10/2020 | 2409.00 | 00017328789867 | JURANDI OTACILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇOES DOS PISOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/10/2020 | 790.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.M.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004046 | 13/10/2020 | 1710.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº003/2018.3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004047 | 13/10/2020 | 350.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS EM BUTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº003/2018.3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/10/2020 | 527.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS VEICULOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/10/2020 | 1217.95 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÃO,RECONHECIMENTO E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004045 | 13/10/2020 | 558.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº003/2018.3º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/10/2020 | 1022.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DOS CONVITES E LEMBRANCINHAS PARA O DIAS DAS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/10/2020 | 527.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/10/2020 | 527.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/10/2020 | 527.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/10/2020 | 527.00 | 00008771753494 | JOSINALDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/10/2020 | 527.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/10/2020 | 527.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/10/2020 | 527.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS P/ OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004066 | 13/10/2020 | 660.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº003/2018.3º ADITIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004067 | 13/10/2020 | 840.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº003/2018.3º ADITIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/10/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/10/2020 | 120.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/10/2020 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 14/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RM DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE HELENA IRIS BARBOSA DOS SANTOS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004069 | 14/10/2020 | 4340.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004073 | 15/10/2020 | 40527.56 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004076 | 15/10/2020 | 11488.28 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO E MAQUINA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 15/10/2020 | 2000.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETOQUES NA PINTURA DOS PREDIOS DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 15/10/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM US OBSTETRICA COM DOPLLER, REALIZADO NA PACIENTE MARILENE SANTOS RIBEIRO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 15/10/2020 | 90.00 | 00002348109476 | ALBERTO SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 15/10/2020 | 527.00 | 00009100613436 | ATANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA SALA ONDE FUNCIONA O NASF NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001580 | 15/10/2020 | 24422.50 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PAB- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001581 | 15/10/2020 | 3145.30 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-SAMU- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001582 | 15/10/2020 | 9767.15 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001583 | 15/10/2020 | 12446.84 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 15/10/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX DO TORAX PA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ORCENI,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004075 | 15/10/2020 | 721.14 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 15/10/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E NO DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004072 | 15/10/2020 | 2327.52 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 15/10/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO P DA SILVA SOL DE SISTEMAS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUEL (CONTROLE DA FROTA DO MUNICIPIO), REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 15/10/2020 | 1302.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO.-AFM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004074 | 15/10/2020 | 6853.14 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 15/10/2020 | 2580.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETOQUES NA PINTURA DOS PREDIOS DA SEC.M.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 15/10/2020 | 2000.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00070218192428 | ELENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/10/2020 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEVAR MATERIAL E PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/10/2020 | 200.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO GERMANO NUNES-S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE,ATRAVES DA SEC.M.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/10/2020 | 363.28 | 24494841000241 | LADJA BETANIA CARDOSO PEREIRA REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINAOS A EVENTO REALIZADO PARA OS MONITORES DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÕES DO CRAS/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004090 | 16/10/2020 | 1900.45 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004091 | 16/10/2020 | 2900.70 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV DO E II SEGUIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/10/2020 | 301.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (KITS GESTANTES) PARA DOACAO AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ AS SRª MARIANA SALES DA SILVA E ALYNE E GOUVEIA SALES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/10/2020 | 59.85 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/10/2020 | 316.00 | 00005502167402 | IRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/10/2020 | 632.00 | 00015294357496 | MARIZETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO DO SCFV NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/10/2020 | 500.00 | 11933415000134 | GILVAN QUIRINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/10/2020 | 948.00 | 00009242523402 | FELIPE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NAS INSTALAÇOES DE LAVATORIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004089 | 16/10/2020 | 1700.50 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF PP DE Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 2001585 | 16/10/2020 | 4100.90 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 2001586 | 16/10/2020 | 1601.36 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHE DOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 2001587 | 16/10/2020 | 3701.38 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CASA DE APOIO DOS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF PP DE Nº 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 16/10/2020 | 1300.00 | 00004916690460 | ANA LUIZA OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 16/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RM COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE PEDRO FERREIRA DAS NEVES ,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 16/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RM COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO DOS SANTOS ,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 19/10/2020 | 632.00 | 00009658379478 | LAUDYANE SEVERINA PEREIRA E LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS TELEATENDIMENTOS DOS MUNICIPES NO ACOMPANHAMENTO COM SINTOMAS GRIPAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 19/10/2020 | 843.00 | 00013529493422 | SORAIA LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS GELAGUAS DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 19/10/2020 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RM OUVIDOS COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARDA RODRIGUES GOUVEIA ,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 19/10/2020 | 180.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARISTELA DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 19/10/2020 | 180.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE VANIA TAVARES DE OLIVEIRA ASSIS DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 19/10/2020 | 180.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE INEZ GONCALVES DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 19/10/2020 | 180.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE ALICE FERREIRA SANTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 19/10/2020 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM US ARTICULACAO,US OMBRO REALIZADO NA PACIENTE ANALICE FERREIRA SANTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 2001599 | 19/10/2020 | 39296.62 | 22822106000103 | ANJOS FARIAS FARMACIA LTDA- ME, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONF ORDEM JUDICIAL E DISP DE Nº 0013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/10/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/10/2020 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA SERVIÇOS DIVERSOS-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/10/2020 | 500.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA -CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/10/2020 | 745.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO.-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/10/2020 | 146.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/10/2020 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDIDILDADE ONDE O SCFV DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/10/2020 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO MUNICIPIO,REL AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/10/2020 | 650.00 | 00033827435404 | EDNALDO DE ALMEIDA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/10/2020 | 150.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA SEVERINO MENDONCA,110-CENTRO, LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/10/2020 | 150.00 | 00020433697415 | MARIA DAS GRACAS NOBREGA DIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/10/2020 | 150.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCISL,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/10/2020 | 200.00 | 00067495028491 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/10/2020 | 200.00 | 00086456873720 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/10/2020 | 200.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/10/2020 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/10/2020 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/10/2020 | 150.00 | 00004335768478 | PETRONIO JOSE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/10/2020 | 150.00 | 00004789227448 | MARIA DAS GRACAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/10/2020 | 150.00 | 00004992298435 | MARKSON PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/10/2020 | 150.00 | 00031580213820 | MARIA DALVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/10/2020 | 150.00 | 00002960669401 | ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/10/2020 | 200.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/10/2020 | 150.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/10/2020 | 150.00 | 00064523225400 | EDINEUZA RITA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/10/2020 | 150.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/10/2020 | 150.00 | 00024921143846 | MARIA LUCIA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/10/2020 | 150.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 20/10/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE LARICY ALCANTARA DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 20/10/2020 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM PARA AS VIATURAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 20/10/2020 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 20/10/2020 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 20/10/2020 | 135.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004103 | 20/10/2020 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPCOM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRADA POR ESTE MUN,CONF PP DE Nº026/2017 3º ADITIVO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/10/2020 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/10/2020 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDIDILDADE ONDE A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 21/10/2020 | 3238.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 21/10/2020 | 843.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU E UNIDADE 24 HS, NO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 21/10/2020 | 843.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 21/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE , GILVAN ANTONIO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 21/10/2020 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM ULTRASSOM DE ARTICULACAO COXO FEMURAL, REALIZADO NA PACIENTE,ARALICE FERREIRA SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 21/10/2020 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 21/10/2020 | 250.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/10/2020 | 422.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES,BOLOS E BISCOTOS PARA O SCFV E PAIF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/10/2020 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 2001612 | 22/10/2020 | 17500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E APLICACAO DE DICLORO PURO E DESINFETANTE HOSPITALAR E ESSENCIAS PARA LIMPEZA,HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE PREDIOS PUBLICOS E RUAS NO COMBATE E PREVENCAO A COVID-19,TODAS AS AÇOESCOM ACOMPANHAMENTO E MANUSEIO DOS PRODUTOS POR UM QUIMICO INDUSTRIAL REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/10/2020 NESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 0012/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 22/10/2020 | 90.00 | 00002348109476 | ALBERTO SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/10/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 23/10/2020 | 2694.00 | 00070217622402 | HENRIQUE JANIO LOPES DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E CONCERTO DE CADEIRAS E ESTOFADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 23/10/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 2001616 | 23/10/2020 | 1561.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS A UNIDADE 24 HS , DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 004/2019- 1º ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/10/2020 | 2352.00 | 00001650674465 | SILVANA MEIRA SALES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SEC.M.DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/10/2020 | 1369.00 | 00006290791451 | ELISANDRA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARREIRA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/10/2020 | 369.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES, AOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/10/2020 | 3182.00 | 00070217622402 | HENRIQUE JANIO LOPES DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E CONCERTO DE CADEIRAS E ESTOFADOS DOS PREDIOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/10/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP PARA COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/10/2020 | 10348.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURACAO EM 30.09.2020, COM VENC EM 23.10.2020 E DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/10/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-DAM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/10/2020 | 90.00 | 00027960227810 | SCHNEIDER SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA COORDENADORA DO CRAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/10/2020 | 1474.00 | 00004835939409 | LENICE HONORIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/10/2020 | 1053.00 | 00009643873447 | TIAGO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SCFV I E II SEGUIMENTOS, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/10/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/10/2020 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 26/10/2020 | 350.00 | 17949185000188 | H G CUNHA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA ESUS DA SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001618 | 26/10/2020 | 225.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE- 9320 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/10/2020 | 11596.00 | 08312084000100 | MARIA TEREZINHA DE MEDEIROS LOPES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA FARDAMENTOS E ACESSORIOS PARA A GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 27/10/2020 | 1730.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICOS DE PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020, CONF RELACAO E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001620 | 27/10/2020 | 2901.05 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF PP DE Nº004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001621 | 27/10/2020 | 4700.35 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF PP DE Nº004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001622 | 27/10/2020 | 1053.30 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DO SAMU, CONF PP DE Nº004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001623 | 27/10/2020 | 1896.25 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONF PP DE Nº004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001624 | 27/10/2020 | 2052.80 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 2001625 | 27/10/2020 | 2901.65 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 2001626 | 27/10/2020 | 2050.60 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE 24 HS DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 2001627 | 27/10/2020 | 1010.45 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 27/10/2020 | 1053.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 27/10/2020 | 737.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 27/10/2020 | 632.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA ACADEMIA DA SAUDE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 27/10/2020 | 527.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA ACADEMIA DA SAUDE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 27/10/2020 | 311.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS EM APARELHO DE FISIOTERAPIA COM CALIBRACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/10/2020 | 737.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/10/2020 | 737.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/10/2020 | 737.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/10/2020 | 527.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS PARTICULARES SOLTO NAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/10/2020 | 737.00 | 00004246043451 | LUCIA MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO SISTEMA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/10/2020 | 527.00 | 00013429864402 | ARIELSON TELES DA ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/10/2020 | 316.00 | 00010249878410 | IVANIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/10/2020 | 316.00 | 00009159694408 | DAMIAO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/10/2020 | 316.00 | 00011859097456 | ALEX DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/10/2020 | 1053.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NO CONSERTOS DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/10/2020 | 1579.00 | 00004828170464 | ADRIANO ELIAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/10/2020 | 632.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/10/2020 | 527.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/10/2020 | 895.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/10/2020 | 9157.95 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A IND E COM DE EQUIP ELET E SIST PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004167 | 27/10/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA,PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 ,CONF INEX DE Nº001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/10/2020 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 IMPRESSORA PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004176 | 27/10/2020 | 2108.50 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/10/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME/PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DA PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/10/2020 | 5492.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINCACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF REL E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/10/2020 | 4722.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PREDIOS PUBLICOS E AGREGADOS A ESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF REL E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004181 | 27/10/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PREST.DE SERV.,DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.,NO LANC ACOMP. E RETIRADA DE PEND.,DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DECONVENIOS SINCOV,GOV.FEDERAL,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020,CONF PP Nº 15/2017.-3º ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/10/2020 | 177.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/10/2020 | 90.00 | 00032483920888 | JOSENILDO NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/10/2020 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/10/2020 | 90.00 | 00011872258433 | JOSE RICAEL PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/10/2020 | 1361.26 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 41 IMPRESSORAS PARA A SEC.DE EDUCACAO E SERVIOS DE COPIAS EXCEDENTES, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004170 | 27/10/2020 | 4502.94 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004173 | 27/10/2020 | 2893.50 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 004/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/10/2020 | 2738.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF REL E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004171 | 27/10/2020 | 2090.66 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SCFV I E II SEGUIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÕES DO CRAS/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004172 | 27/10/2020 | 1200.90 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 008/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÕES DO CRAS/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004174 | 27/10/2020 | 3903.50 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004175 | 27/10/2020 | 4198.20 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV I E II SEGUIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/10/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/10/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.ACAO SOCIAL -SCFV REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/10/2020 | 1226.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONS TUTELARES, REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/10/2020 | 1242.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL -CRAS/PAIF, REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/10/2020 | 3423.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE AACAO SOCIAL REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/10/2020 | 732.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO ORDEM JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONF O PROCESSO 0000.949-76.2018.5.13.0011 EM FAVOR DO AGENTE SAUDE COMUNITARIO DE SAUDE O SRº JOSE RICARDO DE BRITO SILVA- CONF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/10/2020 | 59985.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60% REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/10/2020 | 25208.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40% REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/10/2020 | 1339.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO EJA- REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/10/2020 | 90.00 | 00083992529487 | DAMIAO CASCIMIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SEC.DE GABINETE LOTADO NA SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/10/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/10/2020 | 3821.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO ORDEM JUDICIAL DE PEQUENO, CONF O PROCESSO 0000.949-76.2018.5.13.0011 EM FAVOR DO AGENTE SAUDE COMUNITARIO DE SAUDE O SRº JOSE RICARDO DE BRITO SILVA- CONF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/10/2020 | 614.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DCTF EM ATRASO REL.AO PERIODO DE APURACAO EM 23.12.2019 COM VENC EM 01.10.2020, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/10/2020 | 536.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DCTF EM ATRASO REL.AO PERIODO DE APURACAO EM 23.01.2020 COM VENC EM 01.10.2020, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/10/2020 | 86.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DCTF REL.AO PERIODO DE APURACAO EM 01.01.1980 COM VENC EM 31.07.2020, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/10/2020 | 97.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DCTF REL.AO PERIODO DE APURACAO EM 01.01.1980 COM VENC EM 31.07.2020, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/10/2020 | 28.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DCTF REL.AO PERIODO DE APURACAO EM 01.01.1980 COM VENC EM 31.07.2020, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/10/2020 | 1278.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DIREFENCA DO INSS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 12/2017 ,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/10/2020 | 1869.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DO INSS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 06/2018 ,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/10/2020 | 745.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DO INSS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2018 ,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/10/2020 | 1457.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DO INSS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 12/2018 ,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/10/2020 | 833.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DO INSS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 02/2020 ,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/10/2020 | 2039.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GFIP REL.AO PERIODO DE APURACAO EM 01.01.1980 CONF O PROCESSO DE Nº 10425-400499/2015-51 E VENC EM 31.07.2020, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/10/2020 | 522.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REL AO DOC Nº 07.17.20302.1985873-7, PERIODO DE APURACAO EM 31.08.2020 E VENC EM 30.10.2020, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/10/2020 | 522.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REL AO DOC Nº 07.17.20302.1986567-9, PERIODO DE APURACAO EM 31.09.2020 E VENC EM 30.10.2020, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/10/2020 | 522.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REL AO DOC Nº 07.17.20302.1987322-1, PERIODO DE APURACAO EM 30.10.2020 E VENC EM 30.10.2020, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/10/2020 | 5439.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN ADM E FINANCAS- REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/10/2020 | 13164.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/10/2020 | 5244.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE AGRICULTURA, REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 28/10/2020 | 893.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO DE ORDEM JUDICIAL CONF O PROCESSO DE Nº 0000.949-76.2018.5.13.0011 EM FAVOR DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE O SRº JOSE RICARDO DE BRITO SILVA,CONF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 28/10/2020 | 422.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE CADEIRAS E LONGARINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 28/10/2020 | 1310.00 | 18089634000128 | JEOVA BARBOSA JUNIOR- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELO O FUNDO M.DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 28/10/2020 | 2760.88 | 04931438000144 | ARIANO BATISTA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRES MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 2001637 | 28/10/2020 | 14312.53 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020 ,CONF PP DE Nº 0028/2017 2º ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 28/10/2020 | 1360.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MONTAGEM DE UM PAR DE ORTESES FIXA E MONTAGEM DE UM COLETE ORTOPEDICO PARA O MENOR LUCAS ISAAC BEZERRA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 28/10/2020 | 60.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RASTREAMENTO VEICULAR EM VEICULO SAMU DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 28/10/2020 | 2361.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -ENDEMIAS- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 28/10/2020 | 14073.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 28/10/2020 | 264.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -FARMACIA - DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 28/10/2020 | 4450.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -SAMU - DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 28/10/2020 | 1307.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -VIG SANITARIA- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 28/10/2020 | 11341.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -PSF- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 28/10/2020 | 1711.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -NASF- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 28/10/2020 | 6094.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -PACS- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 28/10/2020 | 889.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -VIG EPIDEMIOLOGICA- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/10/2020 | 10339.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO,REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/10/2020 | 1393.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/10/2020 | 1980.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD- REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/10/2020 | 462.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN GERAL E PLANEJAMENTO- REL.A COMPETENCIA 10/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/10/2020 | 2100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA DIRETORA DEPT SEC.GERAL, LOTADA NA SEC.MUN GERAL E PLANEJAMENTO- COM- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/10/2020 | 9000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TECNICOS,LOTADOS NA SEC.M. DE CONTR DESP PUBL DE AC JUR AD (CONTROEL INTERNO)- COM- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/10/2020 | 6335.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO SEC.DE GABINETE E CHEFES DE SUB DIVISAO DE CULTURA, ,LOTADOS NA SEC.DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER- COM - REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/10/2020 | 3600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19, DOS GUARDAS MUNICIPAIS E COMANDANTE DA GUARDA ,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITO EST- -REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/10/2020 | 8290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO SEC.GERAL, CHEFES DE GABINETE, ASSESSOR DE IMPRENSA E AUX.OPERACIONAL, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/10/2020 | 19500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/10/2020 | 19208.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO E COMANDANTE DA GUARDA LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EST, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 29/10/2020 | 2100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS- EST- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 29/10/2020 | 300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DA ENFERMEIRA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 29/10/2020 | 7200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 E RETROATIVO MES 09/2020, ENFERMEIROS,MOTORISTAS, TEC.DE ENFERMAGEM., FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SEC.GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 29/10/2020 | 300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 A FARMACEUTICA- LOTADA NA SEC.DE SAUDE- EST- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 29/10/2020 | 900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 AOS ENFERMEIROS E COORDENADOR DO SAMU- LOTADA NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 29/10/2020 | 3000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 AOS TEC.DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM,MOTORISTAS, E AGENTE DE TRANSITO- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- SAMU- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 29/10/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 AO CHEFE DE DIV VIGILANCIA E DIRETORA DE DIV VIG SANITARIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- COM- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 29/10/2020 | 300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 A MEDICA VETERINARIA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- EST- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 29/10/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DOS MEDICOS PSF, LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 29/10/2020 | 3900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS,TEC.DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGO, DENTISTA, AUX DE SERV GERAIS, PROF.EDUCADOR- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 29/10/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DO FISIOTERAPEUTA,ASSIST.SOCIAL, PSICOLOGA E ENFERMEIRA, LOTADAS NA SEC.DE SAUDE- NASF- CTR- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 29/10/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADAS NA SEC.DE SAUDE- PACS- CTR- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 29/10/2020 | 4800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 29/10/2020 | 300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DO CHEFE DIV VIGILANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- COM- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 29/10/2020 | 300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DA AGENTE DE VIGILANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- EST- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 29/10/2020 | 10733.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS- EST- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 29/10/2020 | 12690.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ENC SUP FISC MAN DOS CONV, DIRETORES E CHEFE DA DIV ADM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-- COM- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 29/10/2020 | 8400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E MEDICO PLANTONISTA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-- CTR REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 29/10/2020 | 42878.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AUX DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, SEC.DE SAUDE, TEC.DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV.GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-- EST REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 29/10/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA - EST- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 29/10/2020 | 4900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E COORD DO SAMU, LOTADAS NA SEC.DE SAUDE- SAMU - CTR- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 29/10/2020 | 15330.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS TEC,DE ENFERMAGEM , AUX DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, E AGENTE DE TRANSITO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU - EST- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 29/10/2020 | 3545.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA E DIRETOR DIV VIGIL SANITARIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- COM- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 29/10/2020 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA MEDICA VETERINARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- EST- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 29/10/2020 | 26000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS MEDICOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 29/10/2020 | 25551.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENC DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM ,ENFERMEIROS,AUX.DE ENFERMAGEM, TEC.DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGA,DENTISTA,TEC.EM VIG.,AUX.DE SERV.GERAIS,E PROF EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF-EST- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 29/10/2020 | 7780.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA, ASSIST.SOCIAL,PSICOLOGA E ENFERMEIRA, LOTADAS NA SEC.DE SAUDE- NASF -CTR- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 29/10/2020 | 2800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADAS NA SEC.DE SAUDE- PACS -CTR- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 29/10/2020 | 23500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS -EST- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 29/10/2020 | 1245.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA -COM- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 29/10/2020 | 2800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DAS AGENTES DE VIGILANCIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA -EST- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 29/10/2020 | 2272.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 29/10/2020 | 51.12 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 29/10/2020 | 72.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 29/10/2020 | 237.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 29/10/2020 | 247.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2001685 | 29/10/2020 | 16500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO FUMACE DO TIPO PICAPE,PARA FAZER O CAMBATE A DENGUE,ZIKA,CHIKUNGUNYA E AINDA O AEDES AEGYPTI,SENDO APLICADO EM TOTAL DE 25.000M3,NOS LOCAIS INDICADOS PELA VIGILANCIA SANITARIATODAS COM ACOMPANHAMENTO E MANUSEIO DOS PRODUTOS POR UM QUIMICO INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIO,CONF DIP DE Nº 0016/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 29/10/2020 | 1480.00 | 18089634000128 | JEOVA BARBOSA JUNIOR- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELO O FUNDO M.DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/10/2020 | 12835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO SEC.DE AGRICULTURA, CHEFES DE DEPT.,DE DIVISAO, DE CONTROLE ,DE APOIO E SEC.DE GABINETE,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- COM- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/10/2020 | 11005.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE MAQUINAS, ENGENHEIRO AGRICOLA E TRATORISTAS ,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- EST- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/10/2020 | 16160.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENC DO SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, DIRETOR DE DEPT, E CHEFES DE DIVISAO,TRANSPORTES,LIMPEZA, VIGILANCIA,URBANISMO E SEC.DE GABINETE LOTADOS NA SEC.SERVIÇOS URBANOS,COM- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/10/2020 | 43678.49 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AGENTES ECOLOGICOS,COVEIRO, ELETRICISTAS, DIRETOR DE DPT DE SERVIÇOS URBANOS E AUX DE SERVIÇOS GERAIS,LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- EST- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/10/2020 | 11835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENC DOS CHEFES DE DIV DE CONTROLE, DE SERVIÇOS, DE TESOURARIA,SEC.DE GABINETE E DIRETOR DE DEPT ADM. LOTADOS NA SEC.M. DE ADM E FINANCAS- COM- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/10/2020 | 12891.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENC DOS AUX.DE SERV GERAIS, CHEFE DA DIVISAO DE ADM , AGENTES ADMINISTRATIVOS, SEC.DE ADM E FINANCAS, LOTADOS NA SEC.M. DE ADM E FINANCAS- EST- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/10/2020 | 12658.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT DE EDUC., SUPERVISORA PEDAGOGICA,DIRETORA ADJUNTO, COORD.DE ESCOLA E DIRETORA ESCOLAR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-60%- COM, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/10/2020 | 22368.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES POR DISCIPLINA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-60%- CTR, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/10/2020 | 237310.62 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES,COORDENADORES DE ESCOLA,DIRETORA E SUPERVISORES DE ENSINO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-60%- EST, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/10/2020 | 5635.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS SEC.DE GABINETE, ESCOLA E COORDENADOR DE ESCOLA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%- COM, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/10/2020 | 4180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DA CRECHE, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%- CTR, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/10/2020 | 104767.83 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS AUX DE SERV.GERAIS,PROFESSORES, MERENDEIRAS. REG. DE NESINO, MOTORISTAS,ASSIST.SOCIAL, NUTRICIONISTA,AGENTE ADM.,SEC.DE EDUCACAO E AGENTES DR TRANSITO,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACO- FEB- 40%-CTR, REL.AO MESDE OUTUBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/10/2020 | 6089.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E COORDENADORA DO EJA,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACO-EJA- CTR, REL.AO MES DE OUTURBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/10/2020 | 6270.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENC DOS ORIENTADORES, PORTEIRO E MERENDEIRA, LOTADOS NA SEC.M. DE ACAO SOCIAL-SCFV-CTR- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/10/2020 | 5573.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES-LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- ELE- REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/10/2020 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO CRAS,LOTADA NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CTR, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/10/2020 | 3748.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/ PAIF - EST-, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/10/2020 | 9490.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DE DIV DE PROG., ASIST.AO ID E CRIANCA, DIV DE PROGRAMAS,SEC.DE ACAO SOCIAL E DIRETORA ,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-COM - REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/10/2020 | 6073.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AUXILIARES SERVIÇOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO ,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-EST - REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/10/2020 | 150.00 | 00024921143846 | MARIA LUCIA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/10/2020 | 600.00 | 00004209715484 | RAFAELLE ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL, GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FNAS BF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/10/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-CRI FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/10/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004269 | 30/10/2020 | 2900.77 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SCFV I E II SEGUIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/10/2020 | 6704.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO ORDEM JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONF O PROCESSO 0000.755-76.2018.5.13.0011 EM FAVOR DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE A SRº MARIA GRACINETE RODRIGUES PEREIRA- CONF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/10/2020 | 544.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/10/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/10/2020 | 600.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/10/2020 | 458.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONF O PROCESSO 0000.755-76.2018.5.13.0011 EM FAVOR DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE A SRº MARIA GRACINETE RODRIGUES PEREIRA- CONF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/10/2020 | 19.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/10/2020 | 4.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO.-ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/10/2020 | 1.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO.-ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/10/2020 | 2.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO.-FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/10/2020 | 134.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO.-FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/10/2020 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO.-FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/10/2020 | 2417.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO.-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/10/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/10/2020 | 2251.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA A FONTE PAGADORA REF A DARF/RFB CONF EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/10/2020 | 7426.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONF O PROCESSO 0000.755-76.2018.5.13.0011 EM FAVOR DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE A SRº MARIA GRACINETE RODRIGUES PEREIRA- CONF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/10/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/10/2020 | 32907.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RBF-PREV- PARC60 PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF E EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/10/2020 | 69.05 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/10/2020 | 10348.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURACAO EM 30.09.2020 COM VENC EM 23.10.2020,CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/10/2020 | 2809.00 | 00012902909896 | ADALBERTO GUILHERME TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E PESSOAL PARA A SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/10/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 30/10/2020 | 1474.00 | 00012902909896 | ADALBERTO GUILHERME TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS,TENDAS E PESSOAL PARA EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO E OUTURBRO ROSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 30/10/2020 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RX DO COTOVELOS,MAOS E PUNHOS,DIREITO E ESQUERDO REALIZADO EM PACIENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 30/10/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FNS-BLATB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 03/11/2020 | 4831.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM DE MAQ E EQUIP HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 03/11/2020 | 1264.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NA SECRETARIA M.DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 03/11/2020 | 2123.00 | 00052722635453 | ANALIA AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA REALIZACAO DE TESTES DOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 03/11/2020 | 369.00 | 00002525626400 | JOSE IVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DA SECRETARIA M.DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 03/11/2020 | 634.00 | 24846581000145 | INFOR CAMPANY SERV LOC IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 03/11/2020 | 1312.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, BOMBEIRO,SEG OBRIGATORIO EM VEICULO DE PLACA GOL DE PLACA QSE--9350 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 03/11/2020 | 580.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, BOMBEIRO,SEG OBRIGATORIO EM VEICULO DE PLACA GOL DE PLACA QSE--9320 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 03/11/2020 | 451.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, BOMBEIRO,SEG OBRIGATORIO E MULTAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK--3700 DA UNIDADE DE SAUDE 24 HS- DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 03/11/2020 | 310.38 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS ORNAMENTACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 03/11/2020 | 160.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE ELIZABRTH LUIZA DA SILVA,ENCAMINHADA PELO O FMS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/11/2020 | 2466.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/11/2020 | 632.00 | 00006096244408 | THAYNAN DAMIAO G DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O CONDUTOR DO PIPA DO PAC NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004282 | 03/11/2020 | 10070.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDO COM DESCARREGO A 10 KM DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020,CONF PP DE Nº 0013/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/11/2020 | 1843.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/11/2020 | 739.60 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/11/2020 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE OUTUBRO /2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/11/2020 | 1243.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/11/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/11/2020 | 258.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PLACAS MERCUSOL E VISTORIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFH-1A12, DOADO PELO O FNDE, A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACAS OFF-3118 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO- DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACAS OGE-7030 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACAS OGC-6269 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/11/2020 | 1474.00 | 00009656259408 | STEPHANIE ARRUDA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES ESCOLARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/11/2020 | 1053.00 | 00044850659870 | VALERIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO SCFV I E II SEGUIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/11/2020 | 650.00 | 11971347000289 | REPAROS HID COM DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2001701 | 04/11/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO M.DE SAUDE,NA ORIENTACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE,ALEM DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020 CONF INEX DE Nº 002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 04/11/2020 | 1685.00 | 00003669338411 | MARIA DUCINEIDE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO DA SEC.M.DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 04/11/2020 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZACAO DE RM DO CRANIO E CONTRASTE NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 04/11/2020 | 3060.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMAIA BASICA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 04/11/2020 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9350 DA UNIDADE B.DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 04/11/2020 | 11673.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 04/11/2020 | 13880.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 04/11/2020 | 4478.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE 24 HS , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 04/11/2020 | 1282.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO SAMU , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 04/11/2020 | 4478.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004292 | 04/11/2020 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL,DEFENDENDO OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO TCE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020, CONF INEX DE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 05/11/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TC DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 05/11/2020 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 05/11/2020 | 800.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIOS MEDICINAL PPU, ONU E 7M3, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 05/11/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA DA COLUNA REALIZADA NA PACIENTE MARINA TELIS DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 05/11/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZASA REALIZADA NO PACIENTE JOSE INACIO FILHO,ENCAMINHADO PELO O FMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | CONTRIB. AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/11/2020 | 2400.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENV SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/11/2020 | 153.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (KITS GESTANTES) PARA DOACAO A MAE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A SRª SOLANGE NEVES DE SOUDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004297 | 06/11/2020 | 12803.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL OFICIO E ENVELOPES SACO, PARA SEREM COLOCADAS E ENTREGUES AS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 016/2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004298 | 06/11/2020 | 1910.91 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (KITS ESCOLARES) DESTINADOS A PREMIACAO DO PROJETO DE REDACAO DA ESCOLA MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 016/2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/11/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO P DA SILVA SOL DE SISTEMAS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUEL (CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO MUNICIPIO), REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 06/11/2020 | 1300.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLHOES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 06/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE MARINEZ TELIS DA SILVA, ENCAMINHAD PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 09/11/2020 | 2840.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA/VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BPAP YUWELL (VENTILADOR MECANICO) NAO INVASIVO PARA TRATAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS,DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 09/11/2020 | 1369.00 | 00003556602458 | JOSE DO EGITO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS BICAS DOS PREDIOS DA SEC.M.DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 09/11/2020 | 1369.00 | 00004835939409 | LENICE HONORIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA E TOALHAS DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 09/11/2020 | 180.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE BERNADETE AMANDA GONCALVES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 09/11/2020 | 180.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE DE SOUZA GUARANA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 09/11/2020 | 180.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOAO ALVES NEVES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 09/11/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TC DAS ARTICULAÇOES TEMPOROMANDIBULARES REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULO DO NASCIMENTO, ENCAMINHAD PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST. REF. E AMPL. DE PRACAS E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004505 | 09/11/2020 | 35000.07 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF CONT DE Nº 105/2020 E TP DE Nº 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/11/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/11/2020 | 378.00 | 08312084000100 | MARIA TEREZINHA DE MEDEIROS LOPES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS E ACESSORIOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/11/2020 | 1053.00 | 00070217622402 | HENRIQUE JANIO LOPES DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CADEIRAS E ESTOFADOS DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/11/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª ( DECIMA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO,HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WSITE/PORTAL COM ESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/11/2020 | 180.00 | 00007171346447 | EUDES CARLOS CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADM E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/11/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-DAM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-DAM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/11/2020 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-DAM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/11/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES/CONSULTORIA PARA A SEC.M.DE EDUCACAO NA REAL DO PLANEJ.,E LEVANT EDUCACIONAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLANTAFORMA DO SIMEC VISANDO REALIZAR O PLANEJ.,EDUCACIONAL DOMUNICIPO NOS SITEMAS FNDE/SIMEC/PAR E SEUS MODULOS.PREPARANDO RELATORIOS E ORIENTANDO PARA CADASTRO DE NOVAS CRECHE PRO INFANCIA E ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO DE OBRAS E SOLICITACOES DE USO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO FNDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/11/2020 | 90.00 | 00004465403402 | VANUZA PERREIRA LIMA FETOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA-PB, ACOMPANHANDO UMA MENOR PARA O HOSPITAL DAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/11/2020 | 100.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DO SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/11/2020 | 100.00 | 00006131032467 | FRANCISCO DE ASSIS R DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/11/2020 | 100.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/11/2020 | 100.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/11/2020 | 100.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/11/2020 | 100.00 | 00011695699432 | VERONICA MARIA DO L N OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/11/2020 | 100.00 | 00067494668420 | JOSE ORCINI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROG. - PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/11/2020 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/11/2020 | 100.00 | 00007752582450 | MARIA ROSEANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO DO BENEFICIARIO DO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/11/2020 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/11/2020 | 100.00 | 00008585419474 | LUCAS HONORIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº PEX 364 DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/11/2020 | 100.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/11/2020 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/11/2020 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/11/2020 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/11/2020 | 100.00 | 00003873605490 | SELMA MARIA ALVES T ZUMBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/11/2020 | 100.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/11/2020 | 100.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/11/2020 | 100.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/11/2020 | 100.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004772426426 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA BOLSISTA INSCRITA NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/11/2020 | 100.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/11/2020 | 100.00 | 00056331509100 | AVANILDA LOPES DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/11/2020 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/11/2020 | 100.00 | 00011169039464 | WESLEIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/11/2020 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/11/2020 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/11/2020 | 100.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/11/2020 | 100.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/125/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004801313418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/11/2020 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/11/2020 | 100.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/11/2020 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/11/2020 | 100.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/11/2020 | 100.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/11/2020 | 100.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/11/2020 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO POGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/11/2020 | 100.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/11/2020 | 100.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/11/2020 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/11/2020 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/11/2020 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/11/2020 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEOI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/11/2020 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/11/2020 | 100.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/11/2020 | 100.00 | 00012592278478 | MARIA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N] 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/11/2020 | 100.00 | 00050969277415 | ANA ROSA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/11/2020 | 100.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/11/2020 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/11/2020 | 100.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/11/2020 | 100.00 | 00008682344432 | CASSIA MONIQUE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/11/2020 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/11/2020 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/11/2020 | 100.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/11/2020 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/11/2020 | 100.00 | 00007191819413 | MARIA FABINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/11/2020 | 100.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/11/2020 | 100.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/11/2020 | 100.00 | 00006066435400 | ELIZIO DE OLIVEIRA C NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/11/2020 | 100.00 | 00008545664494 | FABIULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/11/2020 | 100.00 | 00041911084844 | FRANCINALVA DO N CASCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/11/2020 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/11/2020 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005937055489 | GILVANIA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFCIARIO BOLSISTA INSCRTIO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/11/2020 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/11/2020 | 100.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/11/2020 | 100.00 | 00014027945417 | JOYCE MIRELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BEFEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/11/2020 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/11/2020 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/11/2020 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX/DE 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/11/2020 | 100.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009639228400 | GEANA NUNES DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 21/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/11/2020 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.02.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/11/2020 | 100.00 | 00007705995409 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº PEX 364 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/11/2020 | 100.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/11/2020 | 100.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/11/2020 | 153.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (KITS GESTANTES) PARA DOACAO A MAE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A SRª SOLANGE NEVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/11/2020 | 100.00 | 00049946360870 | IOLANDA ROCHA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/11/2020 | 100.00 | 00010035334428 | IRANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004090383420 | JANICE SAMPAIO DE A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/012/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA DE A COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/11/2020 | 100.00 | 00000016027485 | JOANA DARQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/11/2020 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/11/2020 | 100.00 | 00001916636462 | JOSE FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/11/2020 | 100.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004891847409 | MARINALVA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/11/2020 | 100.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO MES DSETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/11/2020 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/11/2020 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/11/2020 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/11/2020 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/11/2020 | 100.00 | 00067497284487 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/11/2020 | 100.00 | 00002460751478 | MANOEL MISSIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/11/2020 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/11/2020 | 100.00 | 00011946842460 | PALOMA MARIA SALES ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/11/2020 | 100.00 | 00070888811446 | PERRAZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/11/2020 | 100.00 | 00003907468430 | PETRONIO PORTELA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/11/2020 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/11/2020 | 100.00 | 00079863574449 | SEVERINA MARIA ARAUJO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/11/2020 | 100.00 | 00008674127479 | TALYTA RUTYLA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/11/2020 | 100.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364- PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004188648457 | MARIA EDINEIDE F DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/11/2020 | 100.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/11/2020 | 100.00 | 00011964034493 | ANDERSON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CON A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/11/2020 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/11/2020 | 100.00 | 00070268182442 | CACILDA TELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2017,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/11/2020 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/11/2020 | 100.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/11/2020 | 100.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/11/2020 | 100.00 | 00012944802437 | LUZIA SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DENº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009651391405 | ALLAN RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/11/2020 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/11/2020 | 100.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/11/2020 | 100.00 | 00071156049407 | PALLOMA FLAVIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004, AO MES SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/11/2020 | 100.00 | 00012115897498 | ADELYNE ANTAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL,AO MES SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009991248706 | ANA VALERIA G. DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005120345409 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA S. LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.,AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/11/2020 | 100.00 | 00001900884437 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS BOLSISTAS INSCRITOS DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/11/2020 | 100.00 | 00006179127425 | MARICELIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/11/2020 | 100.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/11/2020 | 100.00 | 00014696744833 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009830706443 | VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/11/2020 | 100.00 | 00007127437742 | MARCOS ANDRE LETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNCIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005592884419 | JOAO VICTOR SIQUEIRA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/11/2020 | 100.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/11/2020 | 100.00 | 00036043068842 | MARIA ELIETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/11/2020 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/11/2020 | 100.00 | 00010397688490 | VERA LUCIA F DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROGRAMA, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/11/2020 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/11/2020 | 100.00 | 00003881956492 | IDALVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/11/2020 | 100.00 | 00021888922400 | RIZETE VILAR PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/11/2020 | 100.00 | 00097910260415 | VERA LUCIA RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005952559492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/11/2020 | 100.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/11/2020 | 100.00 | 00070600497461 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/11/2020 | 100.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/11/2020 | 100.00 | 00071723880469 | JOSE ERALDO GONCALVES DA S FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 /PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/11/2020 | 100.00 | 00070217883478 | ANETE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/11/2020 | 100.00 | 00004249614409 | MARIA GONCALO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/11/2020 | 100.00 | 00002549684737 | ANTONIO GOUVEIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/11/2020 | 100.00 | 00045559549800 | MARIA NATIELY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONFORME A LEI DE Nª 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/11/2020 | 100.00 | 00012424759405 | MILENA DE ARRUDA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009656254430 | ESTEFANI MAYARA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/11/2020 | 100.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/11/2020 | 100.00 | 00009556981462 | JAILMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/11/2020 | 100.00 | 00071024435440 | RAMON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/11/2020 | 100.00 | 00099210657420 | ANTONIO MARCOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/11/2020 | 100.00 | 00012658794436 | JOAO VITOR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 /PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/11/2020 | 100.00 | 00014592051467 | LUIZA DE FATIMA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/11/2020 | 100.00 | 00010170296440 | INACIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG AO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,RELAO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/11/2020 | 100.00 | 00071023969459 | SIDNEY RYAN NOGUEIRA MARINHEIRO E SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITA NO PROG PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/11/2020 | 948.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO DO SCFV, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/11/2020 | 180.00 | 00010740949489 | JULIO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/11/2020 | 1579.00 | 00070217622402 | HENRIQUE JANIO LOPES DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CADEIRAS E ESTOFADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FNAS BF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0004568 | 10/11/2020 | 520.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/11/2020 | 1800.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/11/2020 | 217.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (CESTA BASICA) PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/11/2020 | 100.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DO OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/11/2020 | 100.00 | 00006131032467 | FRANCISCO DE ASSIS R DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/11/2020 | 100.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/11/2020 | 100.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/11/2020 | 100.00 | 00011695699432 | VERONICA MARIA DO L N OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/11/2020 | 100.00 | 00067494668420 | JOSE ORCINI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROG. - PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007752582450 | MARIA ROSEANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO DO BENEFICIARIO DO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/11/2020 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004835939409 | LENICE HONORIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG AO BENEFICIAIRIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/11/2020 | 100.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/11/2020 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003873605490 | SELMA MARIA ALVES T ZUMBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/11/2020 | 100.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/11/2020 | 100.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/11/2020 | 100.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/11/2020 | 100.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004772426426 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA BOLSISTA INSCRITA NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE SOUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/11/2020 | 100.00 | 00056331509100 | AVANILDA LOPES DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/11/2020 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/11/2020 | 100.00 | 00011169039464 | WESLEIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/11/2020 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/11/2020 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/11/2020 | 100.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/11/2020 | 100.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/125/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004801313418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/11/2020 | 100.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/11/2020 | 100.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/11/2020 | 100.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/11/2020 | 100.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/11/2020 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO POGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/11/2020 | 100.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/11/2020 | 100.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/11/2020 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/11/2020 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/11/2020 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEOI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/11/2020 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/11/2020 | 100.00 | 00012592278478 | MARIA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N] 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/11/2020 | 100.00 | 00050969277415 | ANA ROSA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/11/2020 | 100.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/11/2020 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/11/2020 | 100.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/11/2020 | 100.00 | 00008682344432 | CASSIA MONIQUE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/11/2020 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/11/2020 | 100.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/11/2020 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007191819413 | MARIA FABINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/11/2020 | 100.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/11/2020 | 100.00 | 00006066435400 | ELIZIO DE OLIVEIRA C NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/11/2020 | 100.00 | 00008545664494 | FABIULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/11/2020 | 100.00 | 00041911084844 | FRANCINALVA DO N CASCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/11/2020 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005937055489 | GILVANIA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFCIARIO BOLSISTA INSCRTIO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/11/2020 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/11/2020 | 100.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/11/2020 | 100.00 | 00014027945417 | JOYCE MIRELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BEFEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/11/2020 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/11/2020 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/11/2020 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX/DE 20.12.2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/11/2020 | 100.00 | 00071613357443 | NATHALIA MARTINS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009639228400 | GEANA NUNES DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 21/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/11/2020 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.02.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007705995409 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº PEX 364 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/11/2020 | 100.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/11/2020 | 100.00 | 00049946360870 | IOLANDA ROCHA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/11/2020 | 100.00 | 00010035334428 | IRANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004090383420 | JANICE SAMPAIO DE A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/012/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA DE A COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/11/2020 | 100.00 | 00000016027485 | JOANA DARQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/11/2020 | 100.00 | 00001916636462 | JOSE FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/11/2020 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004891847409 | MARINALVA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/11/2020 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/11/2020 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/11/2020 | 100.00 | 00067497284487 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/11/2020 | 100.00 | 00002460751478 | MANOEL MISSIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/11/2020 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/11/2020 | 100.00 | 00011946842460 | PALOMA MARIA SALES ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/11/2020 | 100.00 | 00070888811446 | PERRAZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003907468430 | PETRONIO PORTELA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/11/2020 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/11/2020 | 100.00 | 00079863574449 | SEVERINA MARIA ARAUJO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/11/2020 | 100.00 | 00008674127479 | TALYTA RUTYLA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/11/2020 | 100.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364- PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004188648457 | MARIA EDINEIDE F DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/11/2020 | 100.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/11/2020 | 100.00 | 00011964034493 | ANDERSON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CON A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/11/2020 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/11/2020 | 100.00 | 00070268182442 | CACILDA TELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2017,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/11/2020 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/11/2020 | 100.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/11/2020 | 100.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/11/2020 | 100.00 | 00012944802437 | LUZIA SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DENº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009651391405 | ALLAN RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/11/2020 | 100.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/11/2020 | 100.00 | 00071156049407 | PALLOMA FLAVIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004, AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/11/2020 | 100.00 | 00012115897498 | ADELYNE ANTAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL,AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009991248706 | ANA VALERIA G. DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005120345409 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA S. LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.,AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/11/2020 | 100.00 | 00001900884437 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS BOLSISTAS INSCRITOS DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/11/2020 | 100.00 | 00006179127425 | MARICELIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/11/2020 | 100.00 | 00014696744833 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009830706443 | VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007127437742 | MARCOS ANDRE LETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNCIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005592884419 | JOAO VICTOR SIQUEIRA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/11/2020 | 100.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/11/2020 | 100.00 | 00036043068842 | MARIA ELIETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/11/2020 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/11/2020 | 100.00 | 00010397688490 | VERA LUCIA F DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROGRAMA, CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003881956492 | IDALVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/11/2020 | 100.00 | 00021888922400 | RIZETE VILAR PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/11/2020 | 100.00 | 00097910260415 | VERA LUCIA RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005952559492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/11/2020 | 100.00 | 00070600497461 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/11/2020 | 100.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/11/2020 | 100.00 | 00071723880469 | JOSE ERALDO GONCALVES DA S FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 /PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/11/2020 | 100.00 | 00070217883478 | ANETE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004249614409 | MARIA GONCALO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/11/2020 | 100.00 | 00002549684737 | ANTONIO GOUVEIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/11/2020 | 100.00 | 00045559549800 | MARIA NATIELY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONFORME A LEI DE Nª 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/11/2020 | 100.00 | 00012424759405 | MILENA DE ARRUDA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009656254430 | ESTEFANI MAYARA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/11/2020 | 100.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009556981462 | JAILMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/11/2020 | 100.00 | 00071024435440 | RAMON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/11/2020 | 100.00 | 00099210657420 | ANTONIO MARCOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/11/2020 | 100.00 | 00012658794436 | JOAO VITOR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 /PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/11/2020 | 100.00 | 00014592051467 | LUIZA DE FATIMA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/11/2020 | 100.00 | 00010170296440 | INACIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG AO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,RELAO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/11/2020 | 100.00 | 00071023969459 | SIDNEY RYAN NOGUEIRA MARINHEIRO E SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITA NO PROG PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/11/2020 | 100.00 | 00013442173469 | RAILLA KALINE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/ PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO REL,AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/11/2020 | 100.00 | 00013442173469 | RAILLA KALINE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/ PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO REL,AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0004526 | 10/11/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/11/2020 | 632.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/11/2020 | 527.00 | 00071023659425 | RUANA THAISSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/11/2020 | 632.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/11/2020 | 843.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS NO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/11/2020 | 632.00 | 00014065311462 | PALOMA MAHELY DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA UTILIZACAO DAS AULAS REMOTAS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/11/2020 | 527.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAS ESCOLAS NA ZONA RURAL NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/11/2020 | 527.00 | 00009532577467 | MARIA DAIANES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARAS AS CRIANCAS ESPECIAIS,DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/11/2020 | 527.00 | 00006534832445 | CARLA GEANE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORÇO ESCOLAR VIRTUAL PARA CRIANCAS ESPECIAIS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/11/2020 | 948.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL, CONF NFS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/11/2020 | 843.00 | 00070142557463 | GILLDIVAN GERMESON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA COORDENACAO DAS AULAS REMOTAS NO MES DE OUTUBRO/2020, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/11/2020 | 527.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/11/2020 | 632.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/11/2020 | 737.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/11/2020 | 527.00 | 00008138446498 | WADJA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARA CRIANCAS ESPECIAIS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/11/2020 | 527.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARA AS CRIANCAS ESPECIAIS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/11/2020 | 527.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004558 | 10/11/2020 | 13225.15 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004559 | 10/11/2020 | 563.11 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CORSA DE PLACA OXO-6153 DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004560 | 10/11/2020 | 563.31 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CORSA DE PLACA OXO-6153 DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004561 | 10/11/2020 | 55.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CORSA DE PLACA OXO-6153 DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/11/2020 | 200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO EM VEICULO CORSA DE PLACA OXO-6153 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/11/2020 | 5326.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/11/2020 | 32943.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RBF-PREV- PARC60 PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF E EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- DAM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/11/2020 | 114.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0004527 | 10/11/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0004528 | 10/11/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/11/2020 | 527.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS VEICULOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004553 | 10/11/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020,CONF PP DE Nº 0013/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004557 | 10/11/2020 | 1041.79 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SEC.DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004552 | 10/11/2020 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020,CONF PP DE Nº 0013/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004556 | 10/11/2020 | 1109.42 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004563 | 10/11/2020 | 205.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MOQ-3B28 DOADO A SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/11/2020 | 316.00 | 00012555883495 | DANUBIO PEDRO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DOS MEIO FIOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004549 | 10/11/2020 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPCOM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRADA POR ESTE MUN,CONF PP DE Nº026/2017 3º ADITIVO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004550 | 10/11/2020 | 10070.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS COM CAP MIN DE 14 TON.,E DESCARREGO A 10 KM DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020,CONF PP DE Nº 0013/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004555 | 10/11/2020 | 1729.77 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO E MAQUINA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/11/2020 | 1843.00 | 00006465391406 | VAGNER RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/11/2020 | 1053.00 | 00011693268469 | ALCIMAR NOBREGA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004551 | 10/11/2020 | 7850.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARRO PIPA COM CAP PARA 8.000 M3 PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL FAZENDO O PERCURSO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020,CONF PP DE Nº 0013/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004554 | 10/11/2020 | 42945.98 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004562 | 10/11/2020 | 1408.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MOQ-3B28 DOADO A SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004564 | 10/11/2020 | 3014.76 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA 120K DA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004565 | 10/11/2020 | 1364.39 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA RANDON RD 406 DA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/11/2020 | 300.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA MOQ-3B28 DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004570 | 10/11/2020 | 3525.06 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 10/11/2020 | 632.00 | 00009658379478 | LAUDYANE SEVERINA PEREIRA E LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS TELEATENDIMENTOS DOS MUNICIPES NO ACOMPANHAMENTO COM SINTOMAS GRIPAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 10/11/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TC DOS OSSOS TEMPORAIS, REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULO DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 10/11/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TC DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE INACIO TELES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 10/11/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TC DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE ALIETE VIERIA FERNANDES, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 10/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RM COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO DE LIMA SALES, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 10/11/2020 | 211.00 | 00070267986424 | ERICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA UNIDADE 24 HS NOS DIAS DE PLANTAO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 10/11/2020 | 632.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA SEC.M.DE SAUDE NO COMBATE A PREVENCAO DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 10/11/2020 | 1053.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 10/11/2020 | 1264.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 10/11/2020 | 948.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 10/11/2020 | 969.00 | 00002477727478 | SONIA MARIA DA SILVA PORTELA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE 24 HS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 10/11/2020 | 527.00 | 00001441882448 | DJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 10/11/2020 | 1106.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE 24 HS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 10/11/2020 | 948.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 10/11/2020 | 900.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 10/11/2020 | 737.00 | 00009651386401 | IEGO FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 10/11/2020 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 10/11/2020 | 948.00 | 00009509300403 | FLAVIA JORDANIA LAURINDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 10/11/2020 | 632.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO.(CONVITES,CAMPANHAS,ETC). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 10/11/2020 | 632.00 | 00013941395432 | AILZA TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 10/11/2020 | 948.00 | 00013278668464 | JUSSARA RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 10/11/2020 | 495.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 10/11/2020 | 1053.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 10/11/2020 | 843.00 | 00002387998405 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 10/11/2020 | 737.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 10/11/2020 | 316.00 | 00098158457487 | JUDITE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 10/11/2020 | 1369.00 | 00009651377402 | DORIVAL FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO COM ALCOOL A 70% NOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 10/11/2020 | 843.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 10/11/2020 | 2923.00 | 00001705650414 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU E UNIDADE 24 HS NOS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052017 | 2001754 | 10/11/2020 | 2500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV PREST NA CONCESSAO EM FORMA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº005/2017-3º ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2001755 | 10/11/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0013/2017- 3º ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 2001756 | 10/11/2020 | 3200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE COM CAP PARA 05 PASSAG., PARA O SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE,DURANTE REALIZAÇOES DAS VISITAS DE PACIENTES COM COVID-19,E BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS EORIENTAÇOES EM TODAS AS AREAS DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 2001757 | 10/11/2020 | 3200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE COM CAP PARA 05 PASSAG., PARA O SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE,DURANTE REALIZAÇOES DAS VISITAS DE PACIENTES COM COVID-19,E BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS EORIENTAÇOES EM TODAS AS AREAS DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 2001758 | 10/11/2020 | 3200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE COM CAP PARA 05 PASSAG., PARA O SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE,DURANTE REALIZAÇOES DAS VISITAS DE PACIENTES COM COVID-19,E BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS EORIENTAÇOES EM TODAS AS AREAS DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001759 | 10/11/2020 | 10087.09 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-VIG-SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001760 | 10/11/2020 | 15390.62 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001761 | 10/11/2020 | 3114.96 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- SAMU- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001762 | 10/11/2020 | 25599.78 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- UBS- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001763 | 10/11/2020 | 480.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK- 3700 DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001764 | 10/11/2020 | 531.44 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK- 3700 DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001765 | 10/11/2020 | 682.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO- 6943- VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001766 | 10/11/2020 | 1231.34 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFI- 4586- SAS UBS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001767 | 10/11/2020 | 1732.55 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFK- 6867- DA VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 10/11/2020 | 200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO NO VEICULO CORSA DE PLACA QFI-4586 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 2001769 | 10/11/2020 | 200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-6867 DA VIGIL SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 10/11/2020 | 300.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO-6943 DA VIGIL SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 10/11/2020 | 200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700 DA 24 HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 10/11/2020 | 600.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE MARIA DAS DORES OLIVEIRA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2001773 | 10/11/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE SAUDE -- DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018-2º ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2001774 | 10/11/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE SAUDE -UBS - DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018-2º ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 10/11/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TC DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE FABIANA DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 10/11/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 11/11/2020 | 632.00 | 00013941395432 | AILZA TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 11/11/2020 | 1158.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 11/11/2020 | 1053.00 | 00010745205488 | PAMELA GUILHERME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURA DOS LENÇOIS, TOLHAS E CORTINAS DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 11/11/2020 | 1264.00 | 00009433069498 | LENILSON SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE,NO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 11/11/2020 | 1053.00 | 00010745205488 | PAMELA GUILHERME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURA DOS LENÇOIS, TOLHAS E CORTINAS DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 11/11/2020 | 769.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO GRAFICA DE PANFLETOS EDUCATIVOS E EXPLICATIVOS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 11/11/2020 | 1053.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 11/11/2020 | 1790.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZO,TROCA DE CAMARA DE AR E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 11/11/2020 | 90.00 | 00067497330420 | REGINALDO JUSTINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA SAMU PARA SERVIÇOS DE MANUTENCAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001787 | 11/11/2020 | 1669.00 | 14118455000110 | SEMEA COM DE PECAS E SERV P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFB-3906 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001788 | 11/11/2020 | 613.00 | 14118455000110 | SEMEA COM DE PECAS E SERV P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9320 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001789 | 11/11/2020 | 744.00 | 14118455000110 | SEMEA COM DE PECAS E SERV P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9350 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 11/11/2020 | 60.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RASTREAMENTO VEICULAR EM VEICULO SAMU DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001791 | 11/11/2020 | 196.65 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM , DEST AOS VEICULOS - EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001792 | 11/11/2020 | 120.90 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM , DEST AOS VEICULOS - EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001793 | 11/11/2020 | 983.10 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM , DEST AOS VEICULOS - EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- UBS- DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 11/11/2020 | 1660.36 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU NOVA DE PLACA QSJ-4125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 11/11/2020 | 899.64 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA E REPOSICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU NOVA DE PLACA QSJ-4125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 11/11/2020 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PLACA VEICULO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU NOVA DE PLACA QSJ-4125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 2001797 | 11/11/2020 | 4985.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE 24 HS, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 11/11/2020 | 550.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSC E GINECOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE VERANICE PEREIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 11/11/2020 | 240.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERV MEDICOS LTDA/NEURO CONFIANCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMA NO PACIENTE MATEUS HENRIQUE DE ASSIS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 11/11/2020 | 1150.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERV MEDICOS LTDA/NEURO CONFIANCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUMIOGRAFIA NO PACIENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 11/11/2020 | 1158.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/11/2020 | 1685.00 | 00070268170436 | SLAN FRANKLIN SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DOS TANQUES DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS DA SEC.M.DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/11/2020 | 422.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SEC.M.DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/11/2020 | 3500.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004795 | 11/11/2020 | 240.95 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO EM -TRANSITO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2020,CONF PP DE Nº 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/11/2020 | 7601.00 | 00009483893461 | CASSIO TARCELYS FREIRES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORCAMENTO MEMORIAL DESCRITIVO,PROJETO DE PLANTA BAIXA,PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DAS RUAS EROTILDES MARIA DE BRITO E HELENA B DE SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/11/2020 | 2200.00 | 23572690000159 | LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROSPECCAO DE JAZIDAS E ESTUDOS GEOTECNICOS PARA CONSTRUCAO DE BARRAGEM DE TERRA NO AÇUDE PUBLICO LAGOA DE JUA NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/11/2020 | 895.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.M.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/11/2020 | 253.00 | 00009242523402 | FELIPE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 11/11/2020 | 527.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICPAL ALCIDES CARNEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/11/2020 | 527.00 | 00070217943470 | FRANCISCO JOAO MACENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MONTAGEM E FIXACAO DE PLACAS DE INDICACAO DAS SALAS DA ESCOLA M,MINISTRO ALCIDES CARNEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004796 | 11/11/2020 | 98981.29 | 28114128000103 | OLIVEIRA L. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA E.M. E.F. MARIA SALOME E E.M. E.F ALCIDES CARNEIRO,AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 008/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00070218192428 | ELENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/11/2020 | 527.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/11/2020 | 527.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/11/2020 | 527.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/11/2020 | 527.00 | 00008771753494 | JOSINALDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/11/2020 | 527.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS P/ OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/11/2020 | 527.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/11/2020 | 527.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/11/2020 | 1000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DO CARIRI, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/11/2020 | 800.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS Q DE SOUZA/MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DO EIXO TRASEIRO DO TRAOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 13/11/2020 | 527.00 | 00011184107424 | MARCIO FLAVIO VICENTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIANDO NAS CAPINAGENS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 13/11/2020 | 4000.00 | 00005496919444 | ADEMIR JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANILTIMETRICO GEORREFERENCIADO DO ACUDE LAGOA DO JUA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 13/11/2020 | 2195.00 | 18089634000128 | JEOVA BARBOSA JUNIOR- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELO O FUNDO M.DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 13/11/2020 | 2369.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE PTERIGIO COM RECOBRIMENTO CONJUNTIVAL, REALIZADO NA PACIENTE IDALVA TELES, DEVIDAMENTE ENCAMIMHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 13/11/2020 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TC DO ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE LAURA DE ARAUJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 13/11/2020 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM US REGIAO INGUAL REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO DE OLIVEIRA XAVIER, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 13/11/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TC DO SEIO DA FACE REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARDA R. GOUVEIA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 13/11/2020 | 2500.00 | 38004884000125 | VALDER JONES NOBREGA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM PRODUCAO DAS ARTES PARA DIVULGACAO DOS BOLETINS EPIDEMIOLOGICOS E DEMAIS DIVULGAÇOES SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 13/11/2020 | 527.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA UNIDADE DE SAUDE 24 HS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 13/11/2020 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 13/11/2020 | 50.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFH-1A12-DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 13/11/2020 | 196.00 | 14118455000110 | SEMEA COM DE PECAS E SERV P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA GFT- 1063 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/11/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- CR FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- CR FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 17/11/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 17/11/2020 | 1632.00 | 00034050337134 | CARLOS ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS DA SEC.M.DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 17/11/2020 | 1053.00 | 00004564767410 | MARLENE HELENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, PARA O PLEITO ELEITORAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 17/11/2020 | 7039.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONF O PROCESSO 0000.755-76.2018.5.13.0011 EM FAVOR DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE A SRº MARIA GRACINETE RODRIGUES PEREIRA- CONF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 17/11/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 17/11/2020 | 156.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282017 | 2001810 | 17/11/2020 | 13378.11 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020 ,CONF PP DE Nº 0028/2017 2º ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 17/11/2020 | 1579.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/11/2020 | 1411.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES,BOLOS E BISCOTOS PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 18/11/2020 | 1053.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O SAMU E UNIDADE 24 HS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 18/11/2020 | 3057.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 18/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RM DO JOELHO REALIZADO NO PACIENTE JOSILDO FEITOSA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 18/11/2020 | 400.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/11/2020 | 209.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/11/2020 | 7342.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONF O PROCESSO 0000.755-76.2018.5.13.0011 EM FAVOR DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE A SRº MARIA GRACINETE RODRIGUES PEREIRA- CONF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/11/2020 | 600.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMACAO DA PLACA E AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFH-1A12-DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/11/2020 | 1361.26 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 4 IMPRESSORAS PARA A SEC.DE EDUCACAO E SERVIOS DE COPIAS EXCEDENTES, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/11/2020 | 2353.51 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 04 IMPRESSORAS PARA A SEC.DE EDUCACAO E COPIAS EXCEDENTES, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004831 | 19/11/2020 | 1873.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA -QFG-0823 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/11/2020 | 2356.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/11/2020 | 73.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/11/2020 | 45.74 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTE EDILIDADE VIA SEDEX, CONF COMP. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/11/2020 | 92.88 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTE EDILIDADE VIA SEDEX, CONF COMP. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/11/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO CONPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/11/2020 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 IMPRESSORA PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/11/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/11/2020 | 5753.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS E OUTROS AGREGADOS A ESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/11/2020 | 4238.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004837 | 19/11/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PREST.DE SERV.,DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.,NO LANC ACOMP. E RETIRADA DE PEND.,DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DECONVENIOS SINCOV,GOV.FEDERAL,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONF PP Nº 15/2017.-3º ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/11/2020 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/11/2020 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/11/2020 | 55.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/11/2020 | 63.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/11/2020 | 50.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/11/2020 | 50.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/11/2020 | 90.00 | 00005823969481 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 19/11/2020 | 843.00 | 00013529493422 | SORAIA LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS GELAGUAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 19/11/2020 | 300.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 19/11/2020 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 19/11/2020 | 36.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA OS PROFISSIOAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 19/11/2020 | 6738.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO E ESTA EDILIDADE REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 19/11/2020 | 1300.00 | 00004916690460 | ANA LUIZA OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 19/11/2020 | 780.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE VIDAL TELES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 19/11/2020 | 520.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERV MEDICOS LTDA/NEURO CONFIANCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA, COM EXAMES DE ELETRONEUMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUP.N PACIENTE LUCAS ARTUR GUILHERME BARRETO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO O FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 19/11/2020 | 2283.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DA SAUDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/11/2020 | 1579.00 | 00004439883400 | ADRIANO PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 20/11/2020 | 540.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADO Na PACIENTE MARIA JOSE DE SOUZA GUARANA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 20/11/2020 | 180.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOAO ALVES NEVES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 20/11/2020 | 180.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE BERNADETE AMANDA GONCALVES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/11/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª ( DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO,HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WSITE/PORTAL COM ESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/11/2020 | 500.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA -CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/11/2020 | 135.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/11/2020 | 869.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/11/2020 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL,PARA FUNCIONADO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/11/2020 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO MUNICIPIO,REL AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/11/2020 | 650.00 | 00033827435404 | EDNALDO DE ALMEIDA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/11/2020 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/11/2020 | 200.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/11/2020 | 150.00 | 00004335768478 | PETRONIO JOSE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/11/2020 | 150.00 | 00024921143846 | MARIA LUCIA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/11/2020 | 150.00 | 00004992298435 | MARKSON PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/11/2020 | 150.00 | 00031580213820 | MARIA DALVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/11/2020 | 150.00 | 00002960669401 | ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/11/2020 | 200.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/11/2020 | 150.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/11/2020 | 150.00 | 00064523225400 | EDINEUZA RITA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/11/2020 | 150.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/11/2020 | 150.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/11/2020 | 200.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/11/2020 | 200.00 | 00086456873720 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/11/2020 | 200.00 | 00067495028491 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/11/2020 | 150.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/11/2020 | 150.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA SEVERINO MENDONCA,110-CENTRO, LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/11/2020 | 150.00 | 00020433697415 | MARIA DAS GRACAS NOBREGA DIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/11/2020 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/11/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 23/11/2020 | 180.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE BERNADETE MARIA JOSE DE SOUZA GUARANA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 23/11/2020 | 1630.00 | 15347788000184 | VALDERBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS COM REPOSICAO DE PECAS DE APARELHOS ODONTOLOGICOS,ONDE O MESMO ENCONTRAVA-SE INOPERANTE PARA USO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 23/11/2020 | 360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TC DAS VIAS URINARIAS, SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO NERI DO NASCIMENTO SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 23/11/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TC DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ JOSE DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 23/11/2020 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 23/11/2020 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM PARA AS VIATURAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 23/11/2020 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 23/11/2020 | 250.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 23/11/2020 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 23/11/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/11/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/11/2020 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/11/2020 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL,PARA FUNCIONADO DA SEDE DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/11/2020 | 3600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO-COVID-19 DOS GUARDAS MUNICIPAIS LOTADOOS NO GABINETE DA PREFEITA - REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 24/11/2020 | 2100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS -EST- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 24/11/2020 | 300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DA ENFERMEIRA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 24/11/2020 | 6900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DOS ENFERMEIROS,MOTORISTAS,TEC.DE ENFERMAGEM,FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 24/11/2020 | 300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DA FARMACEUTICA- , LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 24/11/2020 | 900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DAS ENFERMEIRA E COORDENADORA DO SAMU- , LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU-CTR- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 24/11/2020 | 3000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DAS TEC.DE ENFERMAGEM,AUX DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS E AGENTE DE TRANSITO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU-EST- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 24/11/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DA CHEFE DIV VIGILANCIA E DIRETORA DIV VIGILANCIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA-COM- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 24/11/2020 | 300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DA MEDICA VETERINARIA-LOTADA NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA-EST- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 24/11/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DOS MEDICOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 24/11/2020 | 3900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DOS TEC.DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS,TEC.DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGA,AUX.DE SERVIÇOS GERAIS E PROF EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 24/11/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DA FISIOTERAPEUTA,ASSIST.SOCIAL, PSICOLOGA E ENF.COORDENADOR DO NASF, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- NASF- CTR- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 24/11/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- CTR- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 24/11/2020 | 4800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 24/11/2020 | 300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DO CHEFE DIV VIGILANCIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- COM- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 24/11/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DOS AGENTES DE VIGILANCIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- EST- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 24/11/2020 | 1243.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 24/11/2020 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/11/2020 | 1560.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DIST DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADAS AOS ANIMAIS, NO CONTROLE DE DOENCAS, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004876 | 24/11/2020 | 10070.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA ABERTA COM CAP MIN DE 14 TONEL.,PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0013/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/11/2020 | 56.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/11/2020 | 238.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/11/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME/PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DA PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/11/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO CONPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/11/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/11/2020 | 1008.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC DE METROLOGIA,QUALID E TEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 24/11/2020 | 1413.96 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC DE METROLOGIA,QUALID E TEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/11/2020 | 1264.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFFICE BOY PRESTADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 25/11/2020 | 90.00 | 00002348109476 | ALBERTO SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 25/11/2020 | 600.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA , REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME DE OLIVEIRA SOUSA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 25/11/2020 | 350.00 | 17949185000188 | H G CUNHA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA ESUS DA SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 26/11/2020 | 2587.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -ENDEMIAS- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 11/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 26/11/2020 | 15180.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 11/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 26/11/2020 | 264.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - FARMACIA- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 11/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 26/11/2020 | 4910.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - SAMU- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 11/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 26/11/2020 | 1395.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 11/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 26/11/2020 | 11440.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PSF- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 11/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 26/11/2020 | 1711.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- NASF- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 11/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 26/11/2020 | 8291.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PACS- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 11/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 26/11/2020 | 1059.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 11/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 26/11/2020 | 11760.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 26/11/2020 | 11490.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ENC SUP FISC MAN DOS CONV,SEC.DE GABINETE, DIRETORA E CHEFE DA DIV ADMINIST., LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM- REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 26/11/2020 | 11400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E MEDICO PLANTONISTA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR- REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 26/11/2020 | 44911.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AUX DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS,AGENTE ADMINISTRATIVO,SEC.DE SAUDE,TEC.DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA,AUX.DE SERV GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 26/11/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO FARMACEUTICA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE- EST- REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 26/11/2020 | 4900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E COOORD.DO SAMU, LOTADA NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST- REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 26/11/2020 | 17420.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM,AUX.DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS E AGENTE DE TRANSITO,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST- REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 26/11/2020 | 3545.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA E DIRETOR DIV VIG VIGILANCIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- COM- REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 26/11/2020 | 2800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA MEDICA VETERINARIA- LOTADA NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- EST- REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 26/11/2020 | 24266.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS MEDICOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 26/11/2020 | 25933.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, AUX.DE ENF., TEC.DE SAUDE BUCAL, OSONTOLOGO, DENTISTA,TEC.DE VIG., AUX.DE SERV GERAIS.PROF EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST- REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 26/11/2020 | 7780.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS FISIOTERAPEUTA,ASSIST.SOCIAL, PSICOLOGA E ENFERMEIRA-LOTADAS NA SEC.DE SAUDE- NASF-CTR- REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 26/11/2020 | 3360.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-CTR-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 26/11/2020 | 32926.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-EST-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 26/11/2020 | 1454.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA -LOTADO NA SEC.DE SAUDE-VIG EPIDEMIOLOGICA-COM- REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 26/11/2020 | 3360.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIGILANCIA -LOTADO NA SEC.DE SAUDE-VIG EPIDEMIOLOGICA-EST- REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/11/2020 | 13755.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.SERVIÇOS URBANOS, REF A COMPETENCIA 11/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/11/2020 | 15115.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, DIRETOR DE DEPT,E CHFES DE DIVISAO,LOTAODS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- COM- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/11/2020 | 47411.82 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AGENTES ECOLOGICOS,COVEIRO, ELETRICISTA, DIRETOR DE DEPT E AUX DE SERV GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- EST- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/11/2020 | 5420.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.AGRICULTURA, REF A COMPETENCIA 11/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/11/2020 | 12835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DIRETOR, CHEFES E SEC. DE GABINETE, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA-COM- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/11/2020 | 11805.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE MAQUINAS,ENGENHEIRO AGRICOLA E TRATORISTAS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA- EST- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/11/2020 | 10492.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA, REF A COMPETENCIA 11/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/11/2020 | 8290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO SEC.DE GERAL,CHEFES DE GABINETE, ASSESSOR DE IMPRENSA E AUX OPERACIONAL, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA -COM- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/11/2020 | 19500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO- ELE- DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/11/2020 | 19904.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO E COMANDANTE DA GUARDA LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- EST- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/11/2020 | 1393.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, REF A COMPETENCIA 11/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/11/2020 | 6335.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO SEC.DE GABINETE E CHEFES DE DIVISAO, LOTADOS NA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER- COM- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/11/2020 | 1980.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC M DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD(CONTROLE INTERNO) REF A COMPETENCIA 11/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/11/2020 | 9000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TECNICOS, LOTADOS NA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD-(CONTROLE INTERNO) -COM-,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/11/2020 | 462.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC M GERAL E PLANEJAMENTO, REF A COMPETENCIA 11/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/11/2020 | 2100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENC DA DIRETORA, LOTADA NA SEC.MUN GERAL E PLANEJ-COM-,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/11/2020 | 5439.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC MUN ADM E FINANCAS, REF A COMPETENCIA 11/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/11/2020 | 11835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO LOTADOS CHEFES DE CONTROLE,DE DIVISAO, DE SERVIÇOS, TESOURARIA,SEC.DE GABINETE E DIRETOR DE DEPT, LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS- COM-,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/11/2020 | 12891.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERV GERAIS, CHEFE DE DIVISAO, AGENTES ADM.E SEC.DE ADM E FINANCAS LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS- EST-,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/11/2020 | 544.95 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/11/2020 | 59755.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 60%, REF A COMPETENCIA 11/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/11/2020 | 25454.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40%, REF A COMPETENCIA 11/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/11/2020 | 1339.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO- EJA, REF A COMPETENCIA 11/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/11/2020 | 12658.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT DE EDUCACAO,SUP PEDAGOGICA, DIRETOR ADJUNTO,COORD.DE ESCOLA E DIRETORA ESCOLAR- COM- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/11/2020 | 23090.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE DISCIPLINA, LOTAODS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%-CTR, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/11/2020 | 235867.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES,COORD. DE ESCOLA, SUP DE ENSINO,DIRETORA E SUPERVISORA PEDAGOGICA LOTAODS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%- EST, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/11/2020 | 5635.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO SEC.DE GABINETE, SEC.ESCOLAR E COORDENADORA ESCOLAR LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40%-COM,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/11/2020 | 4180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DE CRECHE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40%- CTR ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/11/2020 | 105885.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENC DOS AUX DE SERV GERAIS,PROF ,MERENDEIRA,MERENDEIRA,REG DE ENSINO, AGENTE ADMINIST., MOTORISTAS, ASSIST SOCIAL, NUTRICIONISTA E PSICOLOGO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40%- EST ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/11/2020 | 6089.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENC DAS PROFESSORAS E COORD DO EJA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- EJA- CTR- ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/11/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC ACAO SOCIAL/SCFV REF A COMPETENCIA 11/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/11/2020 | 1609.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.ACAO SOCIAL- CONS TUTELARES, REF A COMPETENCIA 11/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/11/2020 | 1314.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.ACAO SOCIAL/ CRAS/PAIF, REF A COMPETENCIA 11/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/11/2020 | 3347.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.ACAO SOCIAL, REF A COMPETENCIA 11/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/11/2020 | 6270.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES,PORTEIRO E MERENDEIRA -LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/SCFV-CTR-,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/11/2020 | 7315.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SEC .DE ACAO SOCIAL-ELE -REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/11/2020 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA COORD DO CRAS LOTADOS NA SEC .DE ACAO SOCIAL-/CRAS PAIF- CTR -REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/11/2020 | 4074.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E ASSIST.SOCIAL, LOTADAS NA SEC DE ACAO SOCIAL-CRAS/PAIF,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/11/2020 | 9490.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO CHEFE DA DIVISAO DE PROGRAMAS, DIRETOR,SECRETARIO DE ACAO SOCIAL, LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL- COM- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/11/2020 | 5725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AUX.DE SERVIÇOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL- EST- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/11/2020 | 948.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/11/2020 | 422.00 | 00009532574441 | MARCELA POLLYANNA MORAIS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/11/2020 | 505.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERICAO DE TACOGRAFO EM VEICULO DE PLACA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/11/2020 | 9946.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE APURACAO EM 31.10.2020 COM VENC EM 25.11.2020.CONFDARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/11/2020 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/11/2020 | 109.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004934 | 27/11/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA,PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020 ,CONF INEX DE Nº001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/11/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/11/2020 | 180.00 | 00005099764410 | JOAO PAULO TOME DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/11/2020 | 67.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DIST DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADAS AOS ANIMAIS, NO CONTROLE DE DOENCAS, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/11/2020 | 5083.00 | 00009460874401 | JOSE ADEILTO GUILHERME NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/11/2020 | 1053.00 | 00009460874401 | JOSE ADEILTO GUILHERME NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA A SEC.SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/11/2020 | 632.00 | 00009643870421 | JACKELINE CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEINFECCAO DE PRACAS PUBLICAS NO PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/11/2020 | 1158.00 | 00000016008421 | CICERO MAURICIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/11/2020 | 527.00 | 00010600357406 | JOSE RAMALHO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 27/11/2020 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM EXAME UROTOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE DORIVAN FERREIRA DE ARAUJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 27/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO REAALIZADO NO PACIENTE MARCONDES DE ARAUJO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 27/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RESSONANCIA DO JOELHO REALIZADO NO PACIENTE ELVIS PRESLEY DE GOUVEIA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 27/11/2020 | 3182.00 | 00009460874401 | JOSE ADEILTO GUILHERME NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 27/11/2020 | 125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE HELOISE TEREZA DE JESUS ,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 27/11/2020 | 790.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES CASEIROS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 27/11/2020 | 600.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERV DE ENDOSCOPIA E CIR GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA , REALIZADO NA PACIENTE ERICA DE GOUVEIA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PALA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 30/11/2020 | 32.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 30/11/2020 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 30/11/2020 | 737.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA ACADEMIA DA SAUDE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 30/11/2020 | 527.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA ACADEMIA DA SAUDE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 30/11/2020 | 737.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 30/11/2020 | 1053.00 | 00010278837450 | ROSIMERY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 30/11/2020 | 1053.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 2001897 | 30/11/2020 | 2299.98 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF DISP DE Nº 004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 2001898 | 30/11/2020 | 1979.96 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº 004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 2001899 | 30/11/2020 | 980.64 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº 004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 30/11/2020 | 1900.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 30/11/2020 | 4000.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 30/11/2020 | 5700.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 2001903 | 30/11/2020 | 2300.32 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATEMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DISP DE Nº 004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 2001904 | 30/11/2020 | 3100.33 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 2001905 | 30/11/2020 | 2699.36 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 30/11/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO,REALIZADO NO PACIENTE GILBERTO TELES PEREIRA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 30/11/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO,REALIZADO NO PACIENTE ADEMAR CAMPOS DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 2001908 | 30/11/2020 | 4037.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 024/2017 2º ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 30/11/2020 | 3000.00 | 35256083000169 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES DE FREITAS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO SOBRE ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA NA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2001910 | 30/11/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO M.DE SAUDE,NA ORIENTACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE,ALEM DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF INEX DE Nº 002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 30/11/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FNS BLATB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 30/11/2020 | 3000.00 | 35256083000169 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES DE FREITAS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA COM ANALISE DE PRODUCAO DAS 03 EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O ANO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004941 | 30/11/2020 | 1700.57 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEC.DE SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2020 | 422.00 | 00010249878410 | IVANIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2020 | 527.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2020 | 895.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2020 | 316.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2020 | 1053.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NO CONSERTOS DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2020 | 316.00 | 00011859097456 | ALEX DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2020 | 316.00 | 00009159694408 | DAMIAO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2020 | 527.00 | 00013429864402 | ARIELSON TELES DA ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2020 | 1053.00 | 00006790451471 | JOSENILDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004961 | 30/11/2020 | 3216.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM CALCAMENTOS DE PREDIOS PUBLICOS,CONF PP DE Nº 024/2017-3º ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004962 | 30/11/2020 | 13403.40 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 025/2017-3º ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004963 | 30/11/2020 | 2730.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 024/2017-3º ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/11/2020 | 737.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/11/2020 | 737.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/11/2020 | 737.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/11/2020 | 527.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS PARTICULARES SOLTO NAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004965 | 30/11/2020 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL,DEFENDENDO OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO TCE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONF INEX DE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2020 | 2.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2020 | 10793.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONF O PROCESSO 0000.756-61.2018.5.13.0011 EM FAVOR DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE A SRº MARIA DO LIVRAMENTO RITA DE LIMA FEITOSA- CONF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/11/2020 | 3900.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2020 | 1141.97 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÃO,RECONHECIMENTO E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2020 | 43779.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AOS ENCARGOS DO CONTRATO PNAFM 0089275-60,COM ESTE MUNICIPIO, RELAO MES NOVEMBRO/2020,CONF DRP E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2020 | 2280.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2020 | 2254.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA A FONTE PAGADORA REF A DARF/RFB CONF EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2020 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO.ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2020 | 0.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO.ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2020 | 146.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2020 | 13.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA MANUTENCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2020 | 72.55 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2020 | 64.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONF O OFICIO- 20200011666807-00001, CONF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2020 | 525.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONF O PROCESSO 0000755.76.218.5.13.0011, EM FAVOR DA SRª MARIA GRACIETE R. PEREIRA, CONF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/11/2020 | 1910.91 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (KITS ESCOLARES) DESTINADOS A PREMIACAO DO PROJETO DE REDACAO DA ESCOLA MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004958 | 30/11/2020 | 3391.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 025/2017-3º ADITIVO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004959 | 30/11/2020 | 3095.90 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 024/2017-3º ADITIVO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/11/2020 | 600.00 | 00004209715484 | RAFAELLE ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL, GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2020 | 843.00 | 00009230586480 | EDILZA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004960 | 30/11/2020 | 3544.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO SETOR DA ACAO SOCIAL E ANEXO DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 024/2017-3º ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004966 | 30/11/2020 | 1550.38 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL- SCFV- DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/12/2020 | 2940.00 | 10603494000152 | SUGESTAO SERV TEC E ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE FORNEC PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIST INF.,P/SEREM INSERIDOS OS DADOS E IMPRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROC.,LICITATORIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES:DISP DE LICITACAO,TP, PP ECONCORRENCIA ESPECIFICAMENTE P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/12/2020 | 527.00 | 00006290791451 | ELISANDRA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARREIRA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/12/2020 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/12/2020 | 5400.00 | 10603494000152 | SUGESTAO SERV TEC E ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE FORNEC PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIST INF.,P/SEREM INSERIDOS OS DADOS E IMPRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROC.,LICITATORIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES:DISP DE LICITACAO,TP, PP ECONCORRENCIA ESPECIFICAMENTE P/AS DEMAIS SECRETARIAIS, DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2020,CONF CONT DE PRESTACAO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 01/12/2020 | 2940.00 | 10603494000152 | SUGESTAO SERV TEC E ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST NO FORNEC PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIST INF.,PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS E IMPRESSOSDURANTE O ANDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NAS SEGUNTES MODALIDADES:DISP DELICITACAO, TP,PP E CONCORRENCIA ESPECIFICAMENTE PARA A SEC.DE SAUDE/FMS REF.AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 01/12/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NA PACIENTE LINETE DA SILVA ENCAMINHADA PELO O FMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 02/12/2020 | 1060.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE PELVE,ABDOME SUPERIOR E TORAX COM CONTRASTE,REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA RITA MOREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 02/12/2020 | 8880.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 02/12/2020 | 2352.00 | 00012902909896 | ADALBERTO GUILHERME TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA A SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 02/12/2020 | 1579.00 | 00012902909896 | ADALBERTO GUILHERME TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 02/12/2020 | 94.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1120 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 02/12/2020 | 199.35 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (CESTA BASICA) PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 02/12/2020 | 499.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 03/12/2020 | 1226.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL- CONS TUTELAR, REF A COMPETENCIA 13º/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/12/2020 | 824.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS/PAIF, REF A COMPETENCIA 13º/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/12/2020 | 1259.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REF A COMPETENCIA 13º/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 03/12/2020 | 579.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES, AOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/12/2020 | 50088.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%,, REF A COMPETENCIA 13º/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/12/2020 | 23924.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40%, REF A COMPETENCIA 13º/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 03/12/2020 | 146.50 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 03/12/2020 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DA DCTF CONF PERIODO DE APURACAO EM 23.03.2020 E VENC EM 27.11.2020,CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 03/12/2020 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DA DCTF CONF PERIODO DE APURACAO EM 22.07.2020 E VENC EM 27.11.2020,CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 03/12/2020 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DA DCTF CONF PERIODO DE APURACAO EM 25.08.2020 E VENC EM 27.11.2020,CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 03/12/2020 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DA DCTF CONF PERIODO DE APURACAO EM 23.09.2020 E VENC EM 27.11.2020,CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 03/12/2020 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DA DCTF CONF PERIODO DE APURACAO EM 23.10.2020 E VENC EM 27.11.2020,CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/12/2020 | 2759.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ADM E FINANCAS, REF A COMPETENCIA 13º/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/12/2020 | 101.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/12/2020 | 9341.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ADM E FINANCAS, REF A COMPETENCIA 13º/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/12/2020 | 780.00 | 12633193000105 | OFICINA PAI E FILHO-JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECUPERACAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA RETROESCAVADEIRA RANDOM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/12/2020 | 2421.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE AGRICULTURA, REF A COMPETENCIA 13º/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 03/12/2020 | 90.00 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 03/12/2020 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR E PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADA NO PACIENTE INACIA GUILHERME DE OLIVEIRA NETO, ENCAMINHADO DEVIDAMENTE PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 03/12/2020 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 03/12/2020 | 223.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.11182 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 03/12/2020 | 2500.00 | 27168784000118 | SERV MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE INACIA GUILHERME DE OLIVEIRA NETO,ENCAMINHADA DEVIDAMENTE PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 03/12/2020 | 226.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.11182 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 03/12/2020 | 158.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.11182 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 03/12/2020 | 2156.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 03/12/2020 | 8722.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 03/12/2020 | 264.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-FARMACIA- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/12/2020 | 4225.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA, REF A COMPETENCIA 13º/2020 E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/12/2020 | 3600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 DOS GUARDAS MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST-REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 04/12/2020 | 9604.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS GUARDAS MUNICIPAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO E COMANDANTE DA GUARDA, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EST-REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 04/12/2020 | 3334.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- SAMU- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 04/12/2020 | 528.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 04/12/2020 | 5544.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PSF- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 04/12/2020 | 5236.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PACS- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 04/12/2020 | 616.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 04/12/2020 | 2160.00 | 15347788000184 | VALDERBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CADEIRA ODONTOLOGICA E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,ONDE O MESMO ENCONTRAVA-SE INOPERANTE PARA USO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 04/12/2020 | 685.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 04/12/2020 | 1790.00 | 00006441666499 | JOSE ADERINALDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC.DE SAUDE E SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 04/12/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 04/12/2020 | 2100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS-EST -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 04/12/2020 | 300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CTR- -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 04/12/2020 | 6900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST- -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 04/12/2020 | 300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-FARMACEUTICA- -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 04/12/2020 | 900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- CTR -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 04/12/2020 | 3000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- EST -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 04/12/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA- COM -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 04/12/2020 | 300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA- EST -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 04/12/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- CTR -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 04/12/2020 | 3900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- EST -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 04/12/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-NASF- CTR -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 04/12/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS- CTR -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 04/12/2020 | 4800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS- EST -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 04/12/2020 | 300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIG EPIDEMIOLOGICA- COM -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 04/12/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM GRATIFICACAO COVID-19 A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIG EPIDEMIOLOGICA- EST -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 04/12/2020 | 4900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST, REF AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 04/12/2020 | 20074.79 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS AUX DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS,MOTORISTAS, SEC.DE SAUDE, TEC.DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST, REF AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 04/12/2020 | 600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM 50% RESTANTE DO 13º DA FARMACEUTICA LOTADA NA SEC.DE SAUDE-EST, REF AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 04/12/2020 | 8477.87 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS TEC.DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS E AGENTE DE TRANSITO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- EST, REF AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 04/12/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DA MEDICA VETERINARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA- EST, REF AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 04/12/2020 | 12601.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS TEC.DE ENFERMAGEM, AUX DE ENFERMAGEM,TEC.DE SAUDE BUCAL,AUX DE SERV GERAIS E PROF EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- EST, REF AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 04/12/2020 | 11900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST, REF AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 04/12/2020 | 1400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- EST-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- EST, REF AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/12/2020 | 5502.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO, DOS OPERADORES DE MAQUINAS, ENGENHEIRO AGRICOLA E TRATORISTAS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-EST- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 04/12/2020 | 1053.00 | 00079782256404 | PEDRO ROGERIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/12/2020 | 21229.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO, DOS AGENTES ECOLOGICOS,COVEIRO,ELETRICISTA,DIRETOR DE DEPT DE SERVIÇOS E AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS -EST-REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/12/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/12/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/12/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/12/2020 | 1000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DO CARIRI, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/12/2020 | 6271.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO, DO AUX.DE SERV GERIAS,CHEFE DA DIVISAO, AGENTE ADMINISTRATIVOS, SEC.DE ADM E FINANCAS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40% -EST-REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES/CONSULTORIA PARA A SEC.M.DE EDUCACAO NA REAL DO PLANEJ.,E LEVANT EDUCACIONAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLANTAFORMA DO SIMEC VISANDO REALIZAR O PLANEJ.,EDUCACIONAL DOMUNICIPO NOS SITEMAS FNDE/SIMEC/PAR E SEUS MODULOS.PREPARANDO RELATORIOS E ORIENTANDO PARA CADASTRO DE NOVAS CRECHE PRO INFANCIA E ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO DE OBRAS E SOLICITACOES DE USO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO FNDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/12/2020 | 113837.82 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES,COORD.ESCOLAR, SUPERV DE ENSINO, COORD ESCOLAR,LOTOADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60% -EST-REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/12/2020 | 54374.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO, DA MERENDEIRA,SEC.DE EDUCACAO, AGENTE DE TRANSITO, AUX DE SERV GERAIS, AGENTES ADM. E PSICOLOGA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40% -EST-REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/12/2020 | 1874.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO, DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL, LOTADAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -EST-REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/12/2020 | 2862.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO, DOS AUX.DE SERVIÇOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-EST- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/12/2020 | 2960.82 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO, DOS CONSELHEIROS TUTEALRES, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-ELE- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 07/12/2020 | 1579.00 | 00001705650414 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 07/12/2020 | 843.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES,BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 07/12/2020 | 1053.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES,BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 07/12/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAME TC DO CRANIO E RX DO TORAX,REALIZADO NO PACIENTE JOSE VALDIR DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 07/12/2020 | 520.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIOS MEDICINAL PPU, ONU E 7M3, DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 07/12/2020 | 2840.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA/VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BPAP YUWELL (VENTILADOR MECANICO) NAO INVASIVO PARA TRATAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS,DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 07/12/2020 | 3057.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 07/12/2020 | 1053.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU E UNIDADE 24 HS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 07/12/2020 | 2637.00 | 00001705650414 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU E UNIDADE 24 HS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 07/12/2020 | 1500.00 | 21241375000113 | CENTRO ODONTOLOGICO ODONTOQUALI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REMOCAO DE DENTE ICLUSO(48(TUMOR ODONTOGENICO ASSOCIADO AO MESMO NA PACIENTE ELIZABETH LUIZA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 07/12/2020 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 08/12/2020 | 1053.00 | 00001650674465 | SILVANA MEIRA SALES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SEC.M.DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005034 | 09/12/2020 | 7850.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CAMINHAO PIPA COM CAP MINIMA PARA 8.000M3 PARA TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL,FAZENDO PERCURSO PARA DIVERSAS LOCALIDADES ,DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0013/2017,DURANTE O MES DENOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005041 | 09/12/2020 | 26896.02 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005039 | 09/12/2020 | 4119.62 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO E MAQUINAS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052017 | 2001967 | 09/12/2020 | 2500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV PREST NA CONCESSAO EM FORMA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº005/2017-3º ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 09/12/2020 | 1850.00 | 35830590000164 | ALEXANDRE ESTRELA DE LACERDA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE BANNER,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005037 | 09/12/2020 | 415.72 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/12/2020 | 2934.50 | 03646988002950 | RISOFLORA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005038 | 09/12/2020 | 1995.47 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLNA DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A SEC.DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/12/2020 | 90.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA TELEFONICA DE Nº 3477.1120 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/12/2020 | 1850.00 | 35830590000164 | ALEXANDRE ESTRELA DE LACERDA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE BANNESD PARA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005040 | 09/12/2020 | 12906.80 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACO, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00070218192428 | ELENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0005048 | 10/12/2020 | 520.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/12/2020 | 2123.00 | 00024386928472 | LAERCIO GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DO PREDIO DO CRAS NA PREVENCAO E COMBATE A COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0005047 | 10/12/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC.DE EDUCACAO E ANEXOS DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005057 | 10/12/2020 | 445.89 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULO EM -TRANSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONF PP DE Nº 003/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005043 | 10/12/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE A DISPOSICAO DA SEC.DE ASM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0013/2017,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0005045 | 10/12/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DE MONITORAMENTO DE CAMARAS DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 0005046 | 10/12/2020 | 2600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE +DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018- 2º ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/12/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO P DA SILVA SOL DE SISTEMAS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUEL (CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO MUNICIPIO), REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/12/2020 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO CONPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005056 | 10/12/2020 | 194.18 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO EM -TRANSITO LOCADO A SEC.DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONF PP DE Nº 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005044 | 10/12/2020 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 0013/2017,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2001969 | 10/12/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE SAUDE - - DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018-2º ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 2001970 | 10/12/2020 | 910.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA SEC. DE SAUDE -UBS - DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONF PP DE Nº005/2018-2º ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 2001971 | 10/12/2020 | 3200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE COM CAP PARA 05 PASSAG., PARA O SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE,DURANTE REALIZAÇOES DAS VISITAS DE PACIENTES COM COVID-19,E BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS EORIENTAÇOES EM TODAS AS AREAS DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 2001972 | 10/12/2020 | 3200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE COM CAP PARA 05 PASSAG., PARA O SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE,DURANTE REALIZAÇOES DAS VISITAS DE PACIENTES COM COVID-19,E BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS EORIENTAÇOES EM TODAS AS AREAS DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 2001973 | 10/12/2020 | 3200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE COM CAP PARA 05 PASSAG., PARA O SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE,DURANTE REALIZAÇOES DAS VISITAS DE PACIENTES COM COVID-19,E BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS EORIENTAÇOES EM TODAS AS AREAS DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2001974 | 10/12/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0013/2017 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001975 | 10/12/2020 | 10965.30 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- - DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001976 | 10/12/2020 | 10473.11 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA - DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001977 | 10/12/2020 | 25513.57 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PAB - DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001978 | 10/12/2020 | 4656.73 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-SAMU - DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 10/12/2020 | 240.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERV MEDICOS LTDA/NEURO CONFIANCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERV MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE JOSE VALDIR LOPES DA SILVA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO O FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 10/12/2020 | 240.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERV MEDICOS LTDA/NEURO CONFIANCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERV MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE JOAO PEDRO DOS SANTOS RAMALHO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO O FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 10/12/2020 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE EDILZA CAETANO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO M.DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005042 | 10/12/2020 | 10070.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPAC MINIMA DE 14 TONELADAS PARA TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS,LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0013/2017,DURANTE O MES DENOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/12/2020 | 17340.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CONJ DE PLACAS INDICATIVAS DE RUAS COM TRES UNIDADES E POSTES GALVANIZADOS,BANCOS CONFECCIONADOS METALON E MADEIRA E PLACAS INDICATIVAS DE RODOVIA GALVANIZADAS COM POSTE DE MADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/12/2020 | 465.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/12/2020 | 3900.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/12/2020 | 7009.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005055 | 10/12/2020 | 498.73 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO EM -TRANSITO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONF PP DE Nº 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/12/2020 | 5244.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE AGRICULTURA, REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/12/2020 | 5321.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M.DE AGRICULTURA, REL A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/12/2020 | 5244.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M.DE AGRICULTURA, REL A COMPETENCIA 05/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/12/2020 | 12955.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.SERVIÇOS URBANOS REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/12/2020 | 13011.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M.DE SERVIÇOS URBANOS, REL A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/12/2020 | 13505.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M.DE SERVIÇOS URBANOS, REL A COMPETENCIA 05/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 11/12/2020 | 1264.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NA SECRETARIA M.DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 11/12/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REF A CINTILOGRAFIA OSSEA,REALIZADA NA PACIENTE LINETE DA SILVA ENCAMINHADA PELO O FUNDO M DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001984 | 11/12/2020 | 1288.56 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM , DEST AOS VEICULOS - EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- UBS- DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001985 | 11/12/2020 | 174.73 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DEST AOS VEICULOS - EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA- DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001986 | 11/12/2020 | 194.23 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM-, DEST AOS VEICULOS - EM TRANSITO DA- SEC.DE SAUDE- - DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020.,CONF PP DE Nº 003/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 11/12/2020 | 430.00 | 18089634000128 | JEOVA BARBOSA JUNIOR- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELO O FUNDO M.DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 11/12/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/12/2020 | 10325.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA,REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 11/12/2020 | 10614.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA, REL.A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/12/2020 | 10109.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA, REL A COMPETENCIA 05/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 11/12/2020 | 1980.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M.DE CONT DESP PUBL DE AC JUR (CONTROLE INTERNO), REL.A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/12/2020 | 1980.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M.DE CONT DESP PUBL JUR AD(CONTROLE INTERNO), REL A COMPETENCIA 05/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/12/2020 | 1393.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/12/2020 | 1393.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, REL A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/12/2020 | 1393.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, REL A COMPETENCIA 05/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/12/2020 | 462.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.GERAL E PLANEJAMENTO,REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/12/2020 | 462.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO, REL.A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/12/2020 | 462.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO, REL A COMPETENCIA 05/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/12/2020 | 4689.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/12/2020 | 29722.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RBF-PREV-OB- DEV MULTA/JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 03,04 E 05/2020,CONF DARF E EXTRATO ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/12/2020 | 5363.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M ADM E FINANCAS,REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/12/2020 | 5363.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M.DE ADM E FINANCAS, REL.A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/12/2020 | 5363.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M.DE ADM E FINANCAS, REL A COMPETENCIA 05/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/12/2020 | 61065.62 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD CONF O PROCESSO DE Nº 0811068-22.2020.8.15.0000/PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONF EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/12/2020 | 32978.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RBF- PREV PARC -60 PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/12/2020 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/12/2020 | 7517.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO ORDEM JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONF O PROCESSO 0000756.61.2018.5.13.0011, EM FAVOR DA SRª MARIA DO LIVRAMENTO RITA DE LIMA FEITOZA, CONF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/12/2020 | 10793.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO ORDEM JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONF O PROCESSO 0000756.61.2018.5.13.0011, EM FAVOR DA SRª MARIA DO LIVRAMENTO RITA DE LIMA FEITOZA, CONF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/12/2020 | 888.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/12/2020 | 3754.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. 1% FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/12/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/12/2020 | 2934.20 | 03646988002950 | RISOFLORA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/12/2020 | 1158.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NAS DESINFECCOES NO PREDIO DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/12/2020 | 1146.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/12/2020 | 3347.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 03/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/12/2020 | 1146.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M.DE ACAO SOCIAL, REL A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/12/2020 | 3347.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M.DE ACAO SOCIAL, REL A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/12/2020 | 1146.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M.DE ACAO SOCIAL-CONS TUTELARES, REL A COMPETENCIA 05/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/12/2020 | 3347.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.M.DE ACAO SOCIAL, REL A COMPETENCIA 05/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/12/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- CRI FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005102 | 14/12/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PREST.DE SERV.,DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.,NO LANC ACOMP. E RETIRADA DE PEND.,DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DECONVENIOS SINCOV,GOV.FEDERAL,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONF PP Nº 15/2017.-3º ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/12/2020 | 4844.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 14/12/2020 | 2418.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 14/12/2020 | 2927.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIODA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 15/12/2020 | 2105.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEE DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE SAUDE,CONF RELATORIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 15/12/2020 | 720.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/12/2020 | 6270.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES E PORTEIRO LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-SCFV- CTR, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 16/12/2020 | 7315.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-ELE- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 16/12/2020 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO CRAS, LOTADA NA SEC.DE ACAO SOCIAL/ CRAS/PAIF -CTR REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 16/12/2020 | 4074.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL, LOTADAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/ CRAS/PAIF -EST REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 16/12/2020 | 9490.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DA DIV DE PRO, DIV ASSIST. AO ID CRI, DIRETORA E SEC.DE ACAO SOCIAL, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-COM- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 16/12/2020 | 6073.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- EST-REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 16/12/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN ACAO SOCIAL-SCFV, REL.A COMPETENCIA 12/2020.CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 16/12/2020 | 1609.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.AC SOC DIV ASSIST AO IDOSO CRIA ADOL(CONSELHEIRO TUTELAR), REL.A COMPETENCIA 12/2020.CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 16/12/2020 | 1314.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.ACAO SOCIAL/CRAS/PAIF, REL.A COMPETENCIA 12/2020.CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 16/12/2020 | 3423.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 12/2020.CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 16/12/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/12/2020 | 12960.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E FAIXAS, DESTINADOS AO SCFV DURANTE EVENTOS E DATAS ALUSIVAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 16/12/2020 | 11835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV DE CONTROLE,SEC.DE GABINETE, CHEFES DE DIVISAO, DE SERVIÇOS, DE TESOURARIA E DIRETOR DEPT ADM, LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS- COM- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/12/2020 | 14239.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS, CHEFE DE DIVISAO,AGENTES ADM.E SEC.DE GABINETE, LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS- EST- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 16/12/2020 | 5736.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN DE ADM E FINANCAS, REL.A COMPETENCIA 12/2020.CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 16/12/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO P DA SILVA SOL DE SISTEMAS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUEL (CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO MUNICIPIO), REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 16/12/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME/PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DA PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 16/12/2020 | 200.00 | 12633193000105 | OFICINA PAI E FILHO-JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECUPERACAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA RETROESCAVADEIRA RANDOM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 16/12/2020 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 16/12/2020 | 12658.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS DIRETORES,SUPERVISORES,DIRETOR ADJUNTO E COORDENADORA ESCOLAR, LOTAODS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%- COM- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 16/12/2020 | 22368.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS PREFESSORES POR DISCICIPLINA, LOTAODS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%- CTR- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/12/2020 | 234424.28 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES.COORD ESCOLA, SUPERVISOR DE ENSINO, DIRETOR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%- EST- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 16/12/2020 | 5635.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS SEC.DE GABINETE, SEC. ESCOLAR E COORD ESCOLAR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%- EST- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/12/2020 | 4180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DE CRECHE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%- CTR- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/12/2020 | 106932.51 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA SEC DE EDUCACAO, AGENTE DE TRANSITO, AUX DE SERV GERAIS, AGENTES ADM., PROFESSORES,PSICOLOGO E MERENDEIRA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40%-REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 16/12/2020 | 6089.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS PROFESSOERES E COORDENADORA DO EJA,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/EJA- CTR, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 16/12/2020 | 59279.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%,REL.A COMPETENCIA 12/2020.CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 16/12/2020 | 25684.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40%,REL.A COMPETENCIA 12/2020.CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 16/12/2020 | 1339.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO -EJA, REL.A COMPETENCIA 12/2020.CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0005155 | 16/12/2020 | 6800.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO E BROCHURA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº021/2017. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 16/12/2020 | 11760.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 16/12/2020 | 11490.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ENC SUP FISC MAN DOS CONV, SEC.DE GABINETE, DIRETORA,DIRETOR DE DEPT E CHEFE DA DIV ADMINISTRATIVA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 16/12/2020 | 11400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E MEDICO PLANTONISTA LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CTR,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 16/12/2020 | 44621.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AUX DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, AGENTE ADM., TEC.DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, E FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 16/12/2020 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE-FARMACIA-EST- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 16/12/2020 | 4900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E COORD.DO SAMU, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU -CTR- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 16/12/2020 | 16375.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGEM,AUX DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, ENFERMEIROS E AGENTE DE TRANSITO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU -EST- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 16/12/2020 | 3545.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV DE VIGILANCIA E DIRETOR DIV VIG SANITARIA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA-COM, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 16/12/2020 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA MEDICA VETERINARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE-EST- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 16/12/2020 | 26000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS MEDICOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- CTR- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 16/12/2020 | 25551.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENC DOS TEC.DE ENFER, AUX DE ENFERMAGEM,TEC.DE SAUDE BUCAL,ODONTOLOGA,DENTISTA,TEC.EM VIGILANCIA, TEC.DE SAUDE BUCAL,AUX DE SERV GERAIS, PROF EDUCADOR,LOTODS NA SEC.DE SAUDE-EST- PSF, REL AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 16/12/2020 | 7780.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENC DO FISIOTERAPEUTA, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E ENFEMEIRA, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF- CTR- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 16/12/2020 | 3360.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CTR-REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 16/12/2020 | 28260.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST- -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 16/12/2020 | 1454.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTO DO CHEFE DIV VIGILANCIA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE-VIG EPIDEMIOLOGICA-COM, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 16/12/2020 | 3360.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST- VIG EPIDEMIOLOGICA- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 16/12/2020 | 2587.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 12/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 16/12/2020 | 15116.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 12/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 16/12/2020 | 264.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-FARMACIA- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 12/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 16/12/2020 | 4680.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-SAMU- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 12/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 16/12/2020 | 1307.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 12/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 16/12/2020 | 11341.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PSF- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 12/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 16/12/2020 | 1711.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- NASF- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 12/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 16/12/2020 | 7264.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PACS- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 12/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 16/12/2020 | 1059.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 12/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 16/12/2020 | 1053.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 16/12/2020 | 948.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 16/12/2020 | 948.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 16/12/2020 | 1685.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002020 | 16/12/2020 | 29200.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NA CONFECCAO DE MAT (ADESIVOS, FOLDERES E FAIXAS,)DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE A COVID-19,SETEMBRO AMARELO,OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL) DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF PP DE 21/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 16/12/2020 | 527.00 | 00007732649494 | JOZANIA MARIA GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DO AMBIENTE DURANTE REALIZAÇOES DAS VGS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 16/12/2020 | 1982.06 | 10815551000167 | GP DIST E IMPORTADORA DE PEÇAS P VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSK-3700 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 16/12/2020 | 1183.36 | 10815551000167 | GP DIST E IMPORTADORA DE PEÇAS P VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CLASSIC LS DE PLACA QFI-4586 DO FMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 16/12/2020 | 1962.57 | 10815551000167 | GP DIST E IMPORTADORA DE PEÇAS P VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-6867 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002025 | 16/12/2020 | 612.46 | 14118455000110 | SEMEA COM DE PECAS E SERV P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9320 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 16/12/2020 | 2003.16 | 04931438000144 | ARIANO BATISTA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 16/12/2020 | 2000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO SPIN DA VIG SANITARIA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 16/12/2020 | 350.00 | 17949185000188 | H G CUNHA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA ESUS DA SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/12/2020 | 15115.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENC DOS SEC .DE SERV URBANOS, DIRETOR DE DEPT DE SERVIÇOS, CHEFES DA DIV. VIG URBANA,TRANSPORTES,DIVISAO DE LIMPEZA, URBANISMO, DE LIMPEZA, LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-COM- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/12/2020 | 46917.98 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS AGENTES ECOLOGICOS,COVEIRO, ELETRICISTA, DIRETORA DE DEP DE SERV E AUX.DE SERV GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-EST- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 16/12/2020 | 13647.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN SERVIÇOS URBANOS, REL.A COMPETENCIA 12/2020.CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 16/12/2020 | 12835.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO SEC.DE AGRICULTURA,CHEFE DEPT DO MEIO AMBIENTE, DIRETOR, CHEFE DE DESENV, E DE CONTROLE, SEC.DE GABINETE E CHEFE SUB DIV DE APOIO, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,COM- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 16/12/2020 | 12398.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE MAQUINAS ENGENHEIRO AGRICOLA E TRATORISTAS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 16/12/2020 | 5551.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE AGRICULTURA, REL.A COMPETENCIA 12/2020.CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 16/12/2020 | 1895.00 | 00004439883400 | ADRIANO PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 16/12/2020 | 2100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DA DIRETORA DEPT ,LOTADOS NA SEC.MUN GERAL E PLANEJAMENTO- COM- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 16/12/2020 | 462.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN GERAL E PLANEJAMENTO, REL.A COMPETENCIA 12/2020.CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/12/2020 | 6335.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO SEC.DE GABINETE E CHEFES SUB DIVISAO DE CULTURA, LOTADOS NA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER-COM- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 16/12/2020 | 1393.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, REL.A COMPETENCIA 12/2020.CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 16/12/2020 | 9000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TECNICOS,LOTADOS NA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD, (CONTROLE INTERNO) COM- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 16/12/2020 | 1980.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD(CONTROLE INTERNO) REL.A COMPETENCIA 12/2020.CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 16/12/2020 | 8290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-COM, REL.AO MES DEDEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 16/12/2020 | 19500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ELE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 16/12/2020 | 19208.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO E COMANDANTE DA GUARDA, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EST- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 16/12/2020 | 10339.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA-REL.A COMPETENCIA 12/2020.CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/12/2020 | 369.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SEC.M.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/12/2020 | 895.00 | 00004246043451 | LUCIA MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO SISTEMA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/12/2020 | 1053.00 | 00011693268469 | ALCIMAR NOBREGA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/12/2020 | 316.00 | 00012555883495 | DANUBIO PEDRO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DOS MEIO FIOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005181 | 17/12/2020 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPCOM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRADA POR ESTE MUN,CONF PP DE Nº026/2017 3º ADITIVO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 17/12/2020 | 969.00 | 00002477727478 | SONIA MARIA DA SILVA PORTELA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE 24 HS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 17/12/2020 | 1400.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 17/12/2020 | 737.00 | 00009651386401 | IEGO FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 17/12/2020 | 1053.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 17/12/2020 | 1264.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 17/12/2020 | 2352.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZO,TROCA DE CAMARA DE AR E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 17/12/2020 | 1053.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 17/12/2020 | 1053.00 | 00010745205488 | PAMELA GUILHERME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURA DOS LENÇOIS, TOLHAS E CORTINAS DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 17/12/2020 | 527.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA UNIDADE DE SAUDE 24 HS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 17/12/2020 | 737.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 17/12/2020 | 948.00 | 00009509300403 | FLAVIA JORDANIA LAURINDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 17/12/2020 | 1106.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE 24 HS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 17/12/2020 | 1500.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 17/12/2020 | 964.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO GRAFICA DE PANFLETOS EDUCATIVOS E EXPLICATIVOS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 17/12/2020 | 527.00 | 00001441882448 | DJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 17/12/2020 | 632.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA SEC.M.DE SAUDE NO COMBATE A PREVENCAO DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 17/12/2020 | 211.00 | 00070267986424 | ERICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA UNIDADE 24 HS NOS DIAS DE PLANTAO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 17/12/2020 | 1053.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 17/12/2020 | 843.00 | 00002387998405 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 17/12/2020 | 316.00 | 00098158457487 | JUDITE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 17/12/2020 | 1369.00 | 00009651377402 | DORIVAL FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO COM ALCOOL A 70% NOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 17/12/2020 | 1685.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO.(CONVITES,CAMPANHAS,ETC). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 17/12/2020 | 632.00 | 00013941395432 | AILZA TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 17/12/2020 | 948.00 | 00013278668464 | JUSSARA RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 17/12/2020 | 1158.00 | 00009658379478 | LAUDYANE SEVERINA PEREIRA E LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS TELEATENDIMENTOS DOS MUNICIPES NO ACOMPANHAMENTO COM SINTOMAS GRIPAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 17/12/2020 | 737.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/12/2020 | 822.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.M.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 17/12/2020 | 527.00 | 00071023659425 | RUANA THAISSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 17/12/2020 | 632.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/12/2020 | 843.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS NO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 17/12/2020 | 527.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAS ESCOLAS NA ZONA RURAL NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 17/12/2020 | 527.00 | 00009532577467 | MARIA DAIANES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARAS AS CRIANCAS ESPECIAIS,DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/12/2020 | 527.00 | 00006534832445 | CARLA GEANE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORÇO ESCOLAR VIRTUAL PARA CRIANCAS ESPECIAIS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/12/2020 | 843.00 | 00070142557463 | GILLDIVAN GERMESON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA COORDENACAO DAS AULAS REMOTAS NO MES DE NOVEMBRO/2020, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 17/12/2020 | 527.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 17/12/2020 | 632.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/12/2020 | 527.00 | 00008138446498 | WADJA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARA CRIANCAS ESPECIAIS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/12/2020 | 632.00 | 00014065311462 | PALOMA MAHELY DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA UTILIZACAO DAS AULAS REMOTAS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/12/2020 | 948.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL, CONF NFS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/12/2020 | 527.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 17/12/2020 | 527.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARA AS CRIANCAS ESPECIAIS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/12/2020 | 502.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA RLY5H70 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NOVO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0005158 | 17/12/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA,PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 ,CONF INEX DE Nº001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/12/2020 | 527.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS VEICULOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/12/2020 | 1579.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO FOTOGRAFICO DOS EVENTOS MUNICIPAIS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 17/12/2020 | 506.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DA DCTF/GFIP CONF PERIODO DE APURACAO EM 01.01.1980 E VENC EM 12.12.2020,CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/12/2020 | 843.00 | 00013529493422 | SORAIA LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS GELAGUAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/12/2020 | 527.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/12/2020 | 527.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/12/2020 | 527.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS P/ OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/12/2020 | 527.00 | 00008771753494 | JOSINALDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/12/2020 | 527.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/12/2020 | 527.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/12/2020 | 527.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/12/2020 | 350.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DO PDDE/PNAE/MERENDA/EJA/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005192 | 18/12/2020 | 53145.00 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR,PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M.DE ENSINO,DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 004/2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/12/2020 | 737.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES, AOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 21/12/2020 | 737.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/12/2020 | 1474.00 | 00009656259408 | STEPHANIE ARRUDA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES ESCOLARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005197 | 21/12/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0013/2017,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/12/2020 | 1456.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 21/12/2020 | 2840.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA/VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BPAP YUWELL (VENTILADOR MECANICO) NAO INVASIVO PARA TRATAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS,DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 21/12/2020 | 10230.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO,INSTALACAO E CONCERTOS DAS MAQUINAS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2002056 | 21/12/2020 | 3350.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0013/2017 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 2002057 | 21/12/2020 | 3200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE COM CAP PARA 05 PESSOAS,PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DURANTE REALIZAÇOES DE VISITAS AOS PACIENTES COM COVID-19 E BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS EM TODAS AS AREAS DDESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 2002058 | 21/12/2020 | 3200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE COM CAP PARA 05 PESSOAS,PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DURANTE REALIZAÇOES DE VISITAS AOS PACIENTES COM COVID-19 E BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS EM TODAS AS AREAS DDESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 2002059 | 21/12/2020 | 3200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE COM CAP PARA 05 PESSOAS,PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DURANTE REALIZAÇOES DE VISITAS AOS PACIENTES COM COVID-19 E BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS EM TODAS AS AREAS DDESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 21/12/2020 | 1158.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 21/12/2020 | 843.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA ACADEMIA DA SAUDE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 21/12/2020 | 1474.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA ACADEMIA DA SAUDE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 21/12/2020 | 843.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 21/12/2020 | 2352.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005194 | 21/12/2020 | 10070.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABETTA COM CAP MIN DE 14 (QUATORZE) TONELADAS PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS COM DESCARREGO ATE 10KM, CONF PP DE Nº 0013/2017,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005195 | 21/12/2020 | 10070.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO E ENTULHOS CONF PP DE Nº 0013/2017,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005196 | 21/12/2020 | 7850.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARRO PIPA COM CAP MIN P/8000 M3 PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL FAZENDO O PERCURSO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0013/2017,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/12/2020 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE CAMARAS 750-16 TR DESTINADOS A DDA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 21/12/2020 | 632.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/12/2020 | 843.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/12/2020 | 632.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS PARTICULARES SOLTO NAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 21/12/2020 | 527.00 | 00010249878410 | IVANIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 21/12/2020 | 1158.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NO CONSERTOS DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/12/2020 | 422.00 | 00011859097456 | ALEX DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/12/2020 | 422.00 | 00009159694408 | DAMIAO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO MERCADO PUBLICO NO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/12/2020 | 632.00 | 00013429864402 | ARIELSON TELES DA ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS RUAS E PRACAS PUBLICAS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/12/2020 | 843.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/12/2020 | 843.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/12/2020 | 843.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005193 | 21/12/2020 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 0013/2017,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005222 | 22/12/2020 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL,DEFENDENDO OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO TCE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF INEX DE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/12/2020 | 632.00 | 00006096244408 | THAYNAN DAMIAO G DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2002065 | 22/12/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO M.DE SAUDE,NA ORIENTACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE,ALEM DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF INEX DE Nº 002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 22/12/2020 | 1895.00 | 00006323734400 | AILTON ALEXANDRE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REPAROS DO GESSO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 22/12/2020 | 422.00 | 00011276633483 | MARIA IARA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA DESINFECCAO DA UNIDADE DE SAUDE 24 HS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/12/2020 | 600.00 | 00004209715484 | RAFAELLE ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL, GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 22/12/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/12/2020 | 1053.00 | 00044850659870 | VALERIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO SCFV I E II SEGUIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/12/2020 | 1369.00 | 00009128637496 | MICHEL MARCO ALMEIDA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO E RETELHAMENTO NO PREDIO ONDE FUINCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/12/2020 | 1790.00 | 00009128637496 | MICHEL MARCO ALMEIDA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO E RETELHAMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/12/2020 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 22/12/2020 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 22/12/2020 | 4640.00 | 00010131279432 | EMANOELA BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCANEAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NOS ANOS DE 2013,2014,2015 E 2016 ONDE OS QUAIS FICAM ARQUIVADOS PARA A GESTOES FUTURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/12/2020 | 4640.00 | 00010475766431 | VALTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCANEAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DOS ANOS 2017,2018,2019 E 2020 ONDE TODOS OS PROCESSOS FICARAM ARQUIVADOS PARA AS FUTURAS GESTOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 22/12/2020 | 1053.00 | 00012539314457 | RAFAELA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 22/12/2020 | 1579.00 | 00006323734400 | AILTON ALEXANDRE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE GESSO DA DELEGACIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/12/2020 | 32800.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DESTA EDILIDADE REL. A COMPETENCIA 09/2020.CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/12/2020 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 04 IMPRESSORAS PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/12/2020 | 115.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/12/2020 | 2.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/12/2020 | 817.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 6333223425 REF.A PARCELA 011 COM VENC EM 30.06.2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/12/2020 | 817.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 6333223425 REF.A REMISSAO DA PARCELA 012, COM VENC EM 31.07.2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/12/2020 | 8364.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 623739631 REF.A REMISSAO DA PARCELA 029, COM VENC EM 30.06.2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/12/2020 | 8364.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 623739631 REF.A REMISSAO DA PARCELA 030, COM VENC EM 31.07.2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/12/2020 | 1511.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 623469855 REF.A REMISSAO DA PARCELA 030, COM VENC EM 30.06.2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/12/2020 | 1511.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 623469855 REF.A REMISSAO DA PARCELA 031, COM VENC EM 31.07.2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/12/2020 | 22285.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 620136880 REF.A REMISSAO DA PARCELA 081, COM VENC EM 30.06.2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/12/2020 | 22285.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 620136880 REF.A REMISSAO DA PARCELA 082, COM VENC EM 31.07.2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/12/2020 | 1193.43 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 04 IMPRESSORAS E COPIAS EXCEDENTES PARA A SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 23/12/2020 | 2720.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE RECUPERACAO DE BOMBA DE ALTA PRESSAO,SERV VALVULA EGR E SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA COM MAO DE OBRA, EM VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/12/2020 | 7190.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 23/12/2020 | 700.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA INFANTIL COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A LIVRAMENTO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DO MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 23/12/2020 | 500.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE ARRUDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 23/12/2020 | 1300.00 | 00004916690460 | ANA LUIZA OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 23/12/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 24/12/2020 | 198.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 24/12/2020 | 167.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/12/2020 | 91.20 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE DEZMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/12/2020 | 527.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS VEICULOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0005248 | 29/12/2020 | 99964.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULT EM ENG EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MEDICAO Nº 01 DA DISPENSA POR VALOR DE Nº 007/2020 CONT DE Nº 118/2020 COM OBJETO DE PRESTAR SERVIÇOS NA AMPLIACAO DO MURO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL DE 04 SALAS DE AULA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005258 | 29/12/2020 | 8772.72 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF O PP DE Nº 002/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/12/2020 | 1474.00 | 00009656259408 | STEPHANIE ARRUDA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES ESCOLARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/12/2020 | 737.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/12/2020 | 632.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/12/2020 | 527.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAS ESCOLAS NA ZONA RURAL NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/12/2020 | 527.00 | 00009532577467 | MARIA DAIANES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARAS AS CRIANCAS ESPECIAIS,DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/12/2020 | 527.00 | 00006534832445 | CARLA GEANE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORÇO ESCOLAR VIRTUAL PARA CRIANCAS ESPECIAIS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/12/2020 | 843.00 | 00070142557463 | GILLDIVAN GERMESON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA COORDENACAO DAS AULAS REMOTAS NO MES DE DEZEMBRO/2020, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/12/2020 | 527.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/12/2020 | 632.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/12/2020 | 737.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/12/2020 | 527.00 | 00008138446498 | WADJA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARA CRIANCAS ESPECIAIS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/12/2020 | 737.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES, AOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/12/2020 | 632.00 | 00014065311462 | PALOMA MAHELY DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA UTILIZACAO DAS AULAS REMOTAS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/12/2020 | 264.00 | 00070217943470 | FRANCISCO JOAO MACENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS SALAS DA ESCOLA M.MARIA SALOME DE ALMEIDA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/12/2020 | 948.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL, CONF NFS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/12/2020 | 948.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO E MANUTENCAO DAS FECHADURAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.M.DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005278 | 29/12/2020 | 6809.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 024/2017-3º ADITIVO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/12/2020 | 527.00 | 00006290791451 | ELISANDRA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARREIRA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/12/2020 | 527.00 | 00071023659425 | RUANA THAISSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/12/2020 | 843.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS ESCOLAS NO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005282 | 29/12/2020 | 1204.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 024/2017-3º ADITIVO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/12/2020 | 527.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR VIRTUAL PARA AS CRIANCAS ESPECIAIS, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/12/2020 | 632.00 | 00015294357496 | MARIZETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO PREDIO DO POLO DA UNIVERSADEDE ABERTA DO BRASIL-UAB-NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/12/2020 | 527.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/12/2020 | 3810.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-EPP/ RECICLATEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005252 | 29/12/2020 | 3394.50 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSR,PARA CONFRATERNIZACAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005253 | 29/12/2020 | 2706.50 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSR,PARA CONFRATERNIZACAO DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00070218192428 | ELENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITACAO DOMICILIAR PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/12/2020 | 527.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/12/2020 | 527.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/12/2020 | 527.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS P/ OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/12/2020 | 527.00 | 00008771753494 | JOSINALDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/12/2020 | 527.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COM VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/12/2020 | 527.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/12/2020 | 527.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/12/2020 | 527.00 | 00009624196486 | TANIA MARIA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DO DO SCFV NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/12/2020 | 1158.00 | 00007573369492 | CLODOALDO SOUZA LEDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E DEDETIZACAO DAS CAIXAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNVIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 2002071 | 29/12/2020 | 70374.68 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONST E LOCAÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A (1ª) PRIMEIRA MEDICAO DO SERVIÇOS DE MANUTENCAO DA UBS DAMIANA CAMPOS BARRETO E DR.JOSE ANCHIETA VILAR DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 0015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002072 | 29/12/2020 | 5053.80 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002073 | 29/12/2020 | 4899.67 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF PP DE Nº004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002074 | 29/12/2020 | 3909.80 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF PP DE Nº004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002075 | 29/12/2020 | 4401.40 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002076 | 29/12/2020 | 6511.54 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 29/12/2020 | 636.70 | 04931438000144 | ARIANO BATISTA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002078 | 29/12/2020 | 8435.98 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002079 | 29/12/2020 | 4512.50 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002080 | 29/12/2020 | 3251.59 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-SAMU- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002081 | 29/12/2020 | 11277.97 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 29/12/2020 | 737.00 | 00009658379478 | LAUDYANE SEVERINA PEREIRA E LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS TELEATENDIMENTOS DOS MUNICIPES NO ACOMPANHAMENTO COM SINTOMAS GRIPAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 29/12/2020 | 948.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA ACADEMIA DA SAUDE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 29/12/2020 | 843.00 | 00013529493422 | SORAIA LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 29/12/2020 | 737.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002086 | 29/12/2020 | 21407.58 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 29/12/2020 | 632.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ADMINISTRACAO DE VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 29/12/2020 | 2520.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 003/2018 -3º ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 29/12/2020 | 3000.00 | 35256083000169 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES DE FREITAS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO A GESTAO NA QUALIFICACAO DOS INDICADORES DE SAUDE ATRAVES DE ANALISE DE PRODUCAO MENSAL E PLANEJMANETO ESTRATEGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 29/12/2020 | 3307.00 | 00067573096453 | JEOVA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 29/12/2020 | 3307.00 | 00067573096453 | JEOVA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 29/12/2020 | 3307.00 | 00067573096453 | JEOVA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 2002093 | 29/12/2020 | 3136.05 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 29/12/2020 | 316.00 | 00098158457487 | JUDITE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 29/12/2020 | 1106.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE 24 HS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 29/12/2020 | 948.00 | 00009509300403 | FLAVIA JORDANIA LAURINDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 29/12/2020 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 29/12/2020 | 900.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 29/12/2020 | 1053.00 | 00052722635453 | ANALIA AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TESTES DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 29/12/2020 | 948.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 29/12/2020 | 4992.80 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 29/12/2020 | 1895.00 | 00001705650414 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A UNIDADE 24 HS E SAMU DURANTE O FINAL DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 29/12/2020 | 1053.00 | 00010745205488 | PAMELA GUILHERME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURA DOS LENÇOIS, TOLHAS E CORTINAS DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 29/12/2020 | 527.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA UNIDADE DE SAUDE 24 HS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 29/12/2020 | 948.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 29/12/2020 | 1053.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 29/12/2020 | 948.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 29/12/2020 | 969.00 | 00002477727478 | SONIA MARIA DA SILVA PORTELA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE 24 HS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 29/12/2020 | 737.00 | 00009651386401 | IEGO FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 29/12/2020 | 1053.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 29/12/2020 | 843.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 29/12/2020 | 527.00 | 00001441882448 | DJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 29/12/2020 | 632.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DA SEC.M.DE SAUDE NO COMBATE A PREVENCAO DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 29/12/2020 | 211.00 | 00070267986424 | ERICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA UNIDADE 24 HS NOS DIAS DE PLANTAO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 29/12/2020 | 1053.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 29/12/2020 | 843.00 | 00002387998405 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 29/12/2020 | 1369.00 | 00009651377402 | DORIVAL FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO COM ALCOOL A 70% NOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 29/12/2020 | 632.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO.(CONVITES,CAMPANHAS,ETC). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 29/12/2020 | 632.00 | 00013941395432 | AILZA TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE DIGITACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 29/12/2020 | 948.00 | 00013278668464 | JUSSARA RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 29/12/2020 | 916.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/12/2020 | 1200.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST.DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PLACA EM METALON COM ADESIVO E VERNIZ DESTINADA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005255 | 29/12/2020 | 6973.93 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO E MAQUINA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005260 | 29/12/2020 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPCOM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRADA POR ESTE MUN,CONF PP DE Nº026/2017 3º ADITIVO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005290 | 29/12/2020 | 6180.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 025/2017-3º ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/12/2020 | 7001.20 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/12/2020 | 316.00 | 00012555883495 | DANUBIO PEDRO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DOS MEIO FIOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005251 | 29/12/2020 | 123500.00 | 34059481000122 | PONTAIS SERVICOS DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DA ELABORACAO DO PROJETO BASICO COMPLETO DO AÇUDE LAGOA DO JUA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE CACIMBA DO CAVALO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 15/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005257 | 29/12/2020 | 28413.89 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF O PP DE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005259 | 29/12/2020 | 5215.84 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF O PP DE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/12/2020 | 2298.00 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO E TECNICOS DO SENAR,OFERECIDO AOS AGRICULTORES EM PARCERIA COM A SEC.DE AGRICULTURA NOS DIAS 04 E 06/12/2020,NESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/12/2020 | 1074.00 | 00004600978498 | JOSENALDO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/12/2020 | 1579.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/12/2020 | 1053.00 | 00000016008421 | CICERO MAURICIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/12/2020 | 7998.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/12/2020 | 369.00 | 00004246043451 | LUCIA MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO SISTEMA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005256 | 29/12/2020 | 1071.46 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO CONF O PP DE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/12/2020 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A IND E COM DE EQUIP ELET E SIST PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 30/12/2020 | 780.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 30/12/2020 | 840.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP EM BUTIJAO EM 13KG DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 30/12/2020 | 1620.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP EM BUTIJAO EM 13KG DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 30/12/2020 | 390.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 30/12/2020 | 8061.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA SEGUROS EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO SAMU MERCEDES BENZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 30/12/2020 | 9.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 30/12/2020 | 1.19 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005311 | 30/12/2020 | 2425.55 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SCFV I E II SEGUIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005312 | 30/12/2020 | 210.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP EM BUTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº003/2018.3º ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2020 | 432.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2020 | 500.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA POPULAR PARA O SEPULTAMENTO DA SRª SEVERINA DA SILVA PORTELA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2020 | 1860.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2020 | 1000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DO CARIRI, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005318 | 30/12/2020 | 1526.06 | 19722663000148 | JANAISA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA PREFEITURA CONF PP DE Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0005325 | 31/12/2020 | 193632.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS TRANSP ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR(ORE)ONIBUS URBANO ESCOLAR,P/ATENDIMENTO A REDE M.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF ADESAO DE ATA DE REGISTRODE PREÇO DE Nº07/2020 E EDITAL DE PREG ELETRONICO (FNDE)11/2019, PROCESSO ADM -FNDE DE Nº 23034.050192/2018-41. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/12/2020 | 1960.00 | 10603494000152 | SUGESTAO SERV TEC E ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE FORNEC PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIST INF.,P/SEREM INSERIDOS OS DADOS E IMPRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROC.,LICITATORIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES:DISP DE LICITACAO,TP, PP ECONCORRENCIA ESPECIFICAMENTE P/AS DEMAIS SECRETARIAIS, DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020,CONF CONT DE PRESTACAO DE SERVIÇOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- PROG CRIANCA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/12/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 31/12/2020 | 1960.00 | 10603494000152 | SUGESTAO SERV TEC E ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST NO FORNEC PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIST INF.,PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS E IMPRESSOSDURANTE O ANDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NAS SEGUNTES MODALIDADES:DISP DELICITACAO, TP,PP E CONCORRENCIA ESPECIFICAMENTE PARA A SEC.DE SAUDE/FMS REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/12/2020 | 400.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | REFORMA E AMPL.PRAÇA DE EVENTOS( PALHOÇÃO DO POVO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005335 | 31/12/2020 | 35000.07 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF CONT DE Nº 105/2020 E TP DE Nº 0012020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/12/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/12/2020 | 1534.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO.FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/12/2020 | 2257.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A IMPOSTOS DARF/RFB E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/12/2020 | 2660.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO.FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/12/2020 | 61065.62 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD CONF O PROCESSO DE Nº 0811068-22.2020.8.15.0000/PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/12/2020 | 376.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/12/2020 | 72.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- B.BRADESCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/12/2020 | 3600.00 | 10603494000152 | SUGESTAO SERV TEC E ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE FORNEC PARCELADO EM FORMA DE LOCACAO MENSAL DE UM SIST INF.,P/SEREM INSERIDOS OS DADOS E IMPRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROC.,LICITATORIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES:DISP DE LICITACAO,TP, PP ECONCORRENCIA ESPECIFICAMENTE P/AS DEMAIS SECRETARIAIS, DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020,CONF CONT DE PRESTACAO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024